樂百氏食品飲料有限公司質(zhì)量管理手冊范本

1、 樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A第章頁 碼2/3 質(zhì)量手冊批準頁質(zhì) 量 手 冊手冊編號：QM-01手冊版號：A生效日期：200X年 7 月9日總頁數(shù)：30編審： 蓋受控章：聲明：未經(jīng)同意，不得復印。43 / 43樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A第章頁 碼3/3 質(zhì)量手冊修改頁日期版本修改狀態(tài)修改容修改人填寫人樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A第章頁 碼1/2公 司 簡 介樂百氏（豐潤）食品飲料創(chuàng)建于1998年，是樂百氏公司專門從事食品飲料的生產(chǎn)基地。目前公司擁有500多名管理和工程技術(shù)人員，擁有一批富有經(jīng)驗的生產(chǎn)和技術(shù)管理型人才。公司的主要產(chǎn)品為酸奶飲料、牛奶、瓶裝水等系列產(chǎn)

2、品，各系列產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量在國處于領(lǐng)先水平。質(zhì)量是企業(yè)的生命，信譽是公司的神脈，服務是我們奉獻給消費者的縷縷溫馨。我們注重把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，更注重引進先進技術(shù)和設備，加強技術(shù)培訓和科學管理，使公司的發(fā)展建立在堅實的基礎上。為實現(xiàn)樂百氏公司“開發(fā)一流產(chǎn)品，創(chuàng)一流品牌”的崇高目標，作為生產(chǎn)基地，為進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善和改進質(zhì)量管理，向現(xiàn)代企業(yè)管理邁進，公司決定建立質(zhì)量管理體系。本手冊適用于樂百氏（豐潤）食品飲料與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門。 地 址：省市豐潤縣豐順路2號 ：064000 電 話：0 傳 真： 0樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A第章頁 碼2/2質(zhì) 量 手 冊 發(fā) 布 令為不斷完善

3、和改進質(zhì)量管理與國際先進水平靠攏，我公司決定依據(jù)GB/T 190012000(idt ISO 9001:2000)建立質(zhì)量管理體系。公司的質(zhì)量手冊是按照GB/T 190012000(idt ISO 9001:2000)的要求而編寫，它是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是綱領(lǐng)性文件，具有嚴肅性和權(quán)威性。對用于規(guī)質(zhì)量活動，對外向顧客證實公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證能力。全體員工必須認真學習理解,并嚴格遵照執(zhí)行，保證質(zhì)量管理體系有效運行。為充分傳達、展示本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，有效描述和實施質(zhì)量管理體系，特批準本手冊與所有質(zhì)量管理體系文件自2002年7月9日起正式發(fā)布并實施。希望公司各部門與全體員工嚴格按照質(zhì)

4、量管理體系文件規(guī)定的各項要求執(zhí)行。 此 令樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A第章頁 碼1/2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針是：樂百氏就是高品質(zhì)的健康食品。 解釋：1、全員盡職盡責，追求卓越，使產(chǎn)品優(yōu)于國家標準，這與公司的宗旨相適應； 2、不斷改進和創(chuàng)新，提供不同層次消費者滿意的產(chǎn)品，體現(xiàn)了公司對滿足要求和持續(xù)改進的承諾； 3、公司作為樂百氏集團公司的生產(chǎn)基地，全體員工團結(jié)一致，把準時生產(chǎn)出高品質(zhì)的健康食品作為公司最主要的目標，為集團公司銷售業(yè)績的提高提供強有力的支持。 質(zhì)量目標是：1、 產(chǎn)品一次檢驗合格率高于99.75 %2、 顧客滿意度達到：滿意3、產(chǎn)品與時交付率95%解釋：1、產(chǎn)品一次檢驗

5、合格率=（產(chǎn)品一次檢驗合格數(shù)量÷產(chǎn)品一次送檢總數(shù)量）×100%2、產(chǎn)品：是指本公司生產(chǎn)的酸奶系列產(chǎn)品、牛奶系列產(chǎn)品、瓶裝水系列產(chǎn)品。3、級度：顧客滿意度調(diào)查結(jié)論分成七個級度，包括很滿意、滿意、較滿意、一般、不太滿意、不滿意、很不滿意。4、與時交付率：經(jīng)與顧客確認后，準時交付產(chǎn)品的事件比率。 現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標我們要求全體員工樹立“質(zhì)量第一”的指導思想，“顧客至上”的服務意識，在公司部建立和保持嚴密有效的質(zhì)量管理體系，并嚴格按照規(guī)定的程序文件運作，以更低的成本，更好的質(zhì)量為用戶提供更滿意的產(chǎn)品。要求全體員工在工作中對以上質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，認真理解堅決貫徹執(zhí)行。本手冊闡述了

6、本公司的質(zhì)量管理體系、職責分工和運作程序，以確保上述方針和目標在各級職能機構(gòu)和全體員工中得到貫徹執(zhí)行。 樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A第章頁 碼2/2管理者代表任命書 為了按照GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000)的標準，建立、實施和保持我公司的質(zhì)量管理體系，特任命紅雨女士為我公司的管理者代表，在她行使現(xiàn)有職權(quán)的前提下，還包括行使下列職責：1、 按照GB/T 190012000(idt ISO 9001:2000)質(zhì)量管理體系要求，建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系。2、 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3、 確保在整個組織提高滿足顧

7、客要求的意識。4、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡。此令樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼1/231 圍1.1 總則 本公司為滿足下列需求建立了質(zhì)量管理體系。對提高整體經(jīng)營與質(zhì)量管理水平； 對外證實有能力穩(wěn)定地滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務； 通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進體系的過程以與保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達到不斷地增強顧客滿意,提高顧客忠誠度。1.2 應用質(zhì)量管理體系適用于所有被體系覆蓋的部門與場所。本公司的產(chǎn)品設計與開發(fā)任務，由樂百氏集團公司負責，本公司只按集團的產(chǎn)品設計和開發(fā)方案實施生產(chǎn)。因此，不涉與產(chǎn)品的設計和開發(fā)活動的控制，對采用的GB/T 190

8、01-2000 (idt ISO 9001:2000)標準任務，要求之第“7.3設計和開發(fā)”予以刪減。本公司不存在顧客財產(chǎn)作為最終產(chǎn)品的一部分的情況，GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000)標準要求的第“7.5.4 顧客財產(chǎn)”予以刪減。2 引用標準本公司根據(jù)GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000)標準在建立質(zhì)量管理體系時，下列文件中的條款通過本企業(yè)體系文件的引用而成為本體系文件的條款。本企業(yè)的體系文件發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本體系文件的各方應探討使用下列標準的最新版本的可能性。GB/T 19000-2000(

9、idt ISO 9000:2000)質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000) 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 19004-2000 (idt ISO 9004:2000) 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼2/233 術(shù)語和定義手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語和定義全部依據(jù)GB19001-2000(idt ISO 9001:2000)質(zhì)量管理體系：基本原理和術(shù)語的定義。其他在控制程序文件或作業(yè)文件中用到的術(shù)語在相應的控制程序文件或作業(yè)文件中定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按照GB/T 19001-2000 (

10、idt ISO 9001:2000)標準的要求，對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行了識別，并對其運行的方法和準則進行了規(guī)定，管理者確保為過程的運行控制提供足夠的資源和信息，通過實施必要的監(jiān)視和測量活動，達到對上述過程的控制和持續(xù)改進，為此特別形成了程序化的文件。這些過程的關(guān)系如下圖所示：管理職責資源提供合同評審（對集團下達的生產(chǎn)計劃認可與確認）。測量、分析和改進生產(chǎn)和服務提供產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品顧 客 服務 要求 滿意程度為支持上述過程的有效運作和控制，我們還編制了大量的三級文件，以確保這些過程所策劃的結(jié)果在相應的環(huán)節(jié)、崗位和層面上得到體現(xiàn)。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼3/234.

11、2 文件要求4.2.1 總則 公司根據(jù)所承擔的產(chǎn)品生產(chǎn)的特點，依據(jù)GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000)標準建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并保證其持續(xù)有效的運行。質(zhì)量管理體系文件包括:a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b) 質(zhì)量手冊。c) 本標準要求形成控制程序的六個控制程序文件。d) 其它確保過程有效策劃、運作與對過程進行有效控制的文件。根據(jù)GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000)標準，結(jié)合公司的實際情況，共編制了22個控制程序文件和150多個作業(yè)文件。覆蓋了公司生產(chǎn)活動的全部過程。4.2.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是闡述公司質(zhì)量方針和

12、描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。適用于公司各部門的管理，規(guī)定了從原料（產(chǎn)品）采購與驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品檢驗、設備配置、員工培訓、衛(wèi)生管理到產(chǎn)品交付等全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。本手冊包括：a) 質(zhì)量管理體系的圍。 b) 為質(zhì)量管理體系文件編制的形成文件的控制程序和對其引用。c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 4.2.3 文件控制 通過對文件和資料的管理，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到管理體系文件的有效版本，防止失效或作廢文件的誤用。適用于與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文檔資料的管理活動。各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件、資料的整理、存檔、控制、管理。品管

13、部負責公司所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和記錄的管理。質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄表格和作業(yè)指導書的正本由品管部負責保管，副本由持有人自行保管，上述文件嚴禁擅自復印、外傳。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼4/23各部門負責本部門專業(yè)技術(shù)性文件的制定和實施。文件必須經(jīng)過授權(quán)人員進行審核和批準后方可生效；文件的受控、發(fā)放、更改、借用、作廢和銷毀必須遵照文件控制程序執(zhí)行。文件的編碼，遵照編碼規(guī)則執(zhí)行。本公司使用的文件均應處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：a） 文件發(fā)放時已獲得批準。b） 文件修改后，需重新獲得授權(quán)人員的批準后再發(fā)放。c） 對質(zhì)量管理體系有效運作起重要作用的各場所均應得到相應文件的有效

14、版本，并與時收回處置作廢文件防止誤用。d） 需保留的作廢文件必須進行適當標識。質(zhì)量手冊和程序文件、作業(yè)指導書與表格的編制、審核、批準、發(fā)放、更改等按文件控制程序執(zhí)行。公司全體員工有責任并保證所有的文件為有效版本。4.2.4記錄控制 質(zhì)量記錄管理的目的是防止體系運行的有效記錄被損壞、丟失或銷毀，以提供符合體系文件運行的有效證據(jù)。為滿足標準提出的控制要求，本公司編制了質(zhì)量記錄控制程序?qū)ｉT對質(zhì)量記錄實施管理控制。它適用于對質(zhì)量記錄標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理。品管部負責質(zhì)量管理體系所有記錄的編碼和發(fā)放控制。各部門需要創(chuàng)建新的質(zhì)量記錄或表格時，須提前向品管部申請編號，經(jīng)品管部備案后發(fā)

15、放使用。記錄的控制:a) 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量達到要求的證據(jù)，也是質(zhì)量體系運行有效的證據(jù)，記錄應標識、編號，并貯存在合適的環(huán)境中。記錄通常保存在負責建立記錄的部門，公司規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限。b) 品管部負責質(zhì)量記錄銷毀的監(jiān)督，相關(guān)部門部長負責其本部門質(zhì)量記錄銷毀的批準。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼5/235 管理職責5.1 管理承諾本手冊是公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實以下承諾：a) 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標的制定； d) 進行管理評審；e) 確保資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點本公

16、司建立的質(zhì)量管理體系能夠確保顧客的需求與期望，并已被確定并轉(zhuǎn)化成為實現(xiàn)顧客滿意為目的的要求。各部門有責任根據(jù)本手冊的要求制訂相應的程序文件，使公司全體員工完全理解并滿足顧客要求。5.3 質(zhì)量方針本手冊描述了公司的質(zhì)量方針，該方針與組織的宗旨相適應；包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；并評審質(zhì)量方針的持續(xù)適用性；為確保質(zhì)量方針被全體員工理解并堅持貫徹執(zhí)行，我們規(guī)了理解，統(tǒng)一了認識。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標本公司已建立了與質(zhì)量方針與持續(xù)改進的承諾相一致的質(zhì)量目標，并使質(zhì)量目標滿足產(chǎn)品要求。該目標在評價體系有效性方面是可測量的，為保證該目標得以實

17、現(xiàn)，我們在相關(guān)職能和層次上也已建立了質(zhì)量分解目標。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼6/235.4.2 質(zhì)量管理體系策劃為確保建立的質(zhì)量管理體系與本公司的生產(chǎn)活動相符合，最高管理者已委托管理者代表對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行策劃，以滿足質(zhì)量方針和目標與質(zhì)量管理體系標準的總要求。策劃應確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 職責和權(quán)限 為了有效地實施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各崗位人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次和圍予以有效傳達和溝通。公司在下列結(jié)構(gòu)中對其職責進行明確。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版

18、號A頁 碼7/23總經(jīng)理樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量職能結(jié)構(gòu)圖管理者代表配送部奶源部供應部工程部品管部行政人事部生產(chǎn)技術(shù)部瓶線奶線酸奶線水線酸奶線利樂奶粉線樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼8/23樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量職能分配表GB/T19001-2000 (idtISO 9001:2000)要求控制程序文件名稱總經(jīng)理管代品管部行政人事部工程部供應部奶源部配送部生產(chǎn)技術(shù)部瓶裝奶線酸奶線酸奶線利樂奶粉線瓶線水線4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4記錄控制質(zhì)量記錄控制程序5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.6管理評審管理評審程序6

19、.1資源提供6.2人力資源人力資源控制程序6.3基礎設施設備、設施管理控制程序6.4工作環(huán)境環(huán)境控制程序7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃質(zhì)量計劃控制程序 7.2與顧客有關(guān)的過程8.2.1顧客滿意顧客滿意度評價控制程序7.4采購采購控制程序供方甄選評估控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認生產(chǎn)過程控制程序工藝控制程序7.5.3標識和可追溯性產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序狀態(tài)標識控制程序 7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、防護和交付控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置控制程序8.2.2部審核部質(zhì)量審核控制程序8.2.3過程監(jiān)視和測量過程監(jiān)視檢驗控制程序8.2.4產(chǎn)品

20、的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.3不合格品控制不合格品控制程序8.1總則8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應用程序8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施糾正(預防)措施控制程序： 主管領(lǐng)導 ；歸口管理 ：參與管理 樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼9/235.5.1.1 總經(jīng)理a)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并批準貫徹實施。b) 確定管理架構(gòu)并不斷完善。c) 領(lǐng)導推動ISO9000的運行工作，并予以監(jiān)督。d) 任命管理者代表，批準質(zhì)量手冊和程序文件，批準管理評審計劃和管理評審報告。主持管理評審會議。e) 主管公司的生產(chǎn)經(jīng)營。5.5.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部a) 與總公司銷售

21、服務中心溝通，制定生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)統(tǒng)計的管理工作，檢查和督促各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)計劃。b) 負責組織統(tǒng)計分析工作，根據(jù)統(tǒng)計資料提出成本控制改進方向，提交有關(guān)職能部門具體解決實施。c)負責SAP系統(tǒng)在生產(chǎn)技術(shù)部門推進、實施工作，并將生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計、分析用于系統(tǒng)中。d) 根據(jù)生產(chǎn)計劃要求，協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，以實現(xiàn)公司的銷售目標。e) 領(lǐng)導監(jiān)督下屬各部門不斷進行質(zhì)量改進工作，以降低生產(chǎn)成本。f) 負責各條生產(chǎn)線設備的管理工作。5.5.1.3 供應部a) 依生產(chǎn)計劃與部門認購需求制定相應采購計劃，并負責實施采購。b) 負責供方的管理工作。審批供方年度評價報告與供方甄選審批表。c) 按照倉庫

22、管理規(guī)程的規(guī)定，負責原輔材料、產(chǎn)成品與其它物料的驗收進倉、保管與出倉工作。d) 負責對原輔材料的標識與成品檢驗合格狀態(tài)的標識。e) 規(guī)劃倉儲管理的各項工作，掌握各倉庫物資存量，合理規(guī)劃物資的存放位置、數(shù)量。f) 負責本部門作業(yè)指導書與質(zhì)量記錄表格的編制和審核.5.5.1.4 配送部a) 接到分公司的定單，制定發(fā)貨計劃，準確與時的完成發(fā)貨工作。b) 負責開展對運輸供方的選擇和評價工作。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼10/23c) 負責調(diào)查、分析產(chǎn)品包裝運輸過程中的質(zhì)量狀況，幫助解決質(zhì)量問題。d) 負責本部門作業(yè)指導書與質(zhì)量記錄表格的編制和審核.5.5.1.5 品管部a) 負責公司質(zhì)

23、量管理體系的日常維護、督促各部門完成既定的質(zhì)量目標。b) 負責領(lǐng)導公司的部質(zhì)量審核活動與監(jiān)督實施效果。c) 負責監(jiān)督生產(chǎn)過程的實施，對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格與時進行糾偏，確保過程質(zhì)量得到有效控制。d) 組織和參與對嚴重不合格進行分析、監(jiān)督糾正預防措施的實施并驗證實施結(jié)果。e) 負責公司的監(jiān)視、測量裝置的管理和標準化工作。f) 負責原輔材料、過程產(chǎn)品、成品的檢測工作。g) 負責原輔料讓步接收的審批。h) 參與對輔料供方的資格評價。i) 各生產(chǎn)線環(huán)境控制效果的檢查和監(jiān)督。j) 負責本部門作業(yè)指導書與質(zhì)量記錄表格的編制和審核。k) 負責本部門質(zhì)量記錄的收集、整理和保存。5.5.1.6 行政人事部

24、a) 負責人力資源的管理，根據(jù)各職能部門人員需求制定招聘計劃并實施招聘。b) 負責制定年度培訓計劃，建立公司培訓制度，推動公司各部門按培訓程序要施培訓工作。c) 負責廠區(qū)公共環(huán)境的管理工作。5.5.1.7 奶源部a) 根據(jù)用奶計劃制定收奶計劃，組織驗奶、收奶，經(jīng)處理后輸送給生產(chǎn)線。b) 管理和維護所轄圍的設備。 c) 負責新奶戶、牛場供方的評審工作，并依據(jù)品管部通知對不合格奶戶進行與時處理。d) 負責奶源質(zhì)量的過程監(jiān)控，逐步完善奶源的質(zhì)量監(jiān)控體系。e) 負責本部門作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄表格的審核。5.5.1.8 生產(chǎn)線a) 負責按公司計劃組織各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，降低生產(chǎn)成本，按期、保質(zhì)保量完成生

25、產(chǎn)任務。b) 嚴格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量控制程序、作業(yè)指導書與各項質(zhì)量制度。c) 負責本部門作業(yè)指導書與質(zhì)量記錄表格的編制和審核。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼11/235.5.2 管理者代表a) 建立并確保公司質(zhì)量管理體系運作符合規(guī)定的質(zhì)量體系標準。b) 主持部質(zhì)量審核、批準年度部質(zhì)量審核計劃、部質(zhì)量審核實施計劃和部質(zhì)量審核報告，審核質(zhì)量手冊。c) 負責管理評審的組織、監(jiān)督實施，擬制管理評審計劃和管理評審報告。d) 負責批準質(zhì)量計劃。e) 批準公司的嚴重不合格項的糾正預防措施方案并驗證實施效果。f) 負責外來文件的批準引用。g) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。h) 確保

26、在整個組織提高滿足顧客要求的意識。i) 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡；5.5.3部溝通公司已在有關(guān)的職能與層次上建立了適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。溝通的渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門部的溝通；通過每周的公司例會、隨時的生產(chǎn)調(diào)度會、定期的質(zhì)量分析會、部刊物和部局域網(wǎng)、電子等多種溝通方式，實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系運行有效信息進行交流與溝通，達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。5.6 管理評審5.6.1 總則公司在策劃的時間，進行管理評審，其目的是確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分和有效性。管理評審會議由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，必要時可由管理者代表提議

27、，增加評審的頻次。5.6.2 評審輸入管理評審的容包括：a) 部或外部審核提出的不合格情況與糾正、驗證結(jié)果;b) 顧客或部反饋信息的處理與顧客滿意度；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 以往管理評審的跟蹤措施實施情況;e) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；f) 預防和改進措施的實施情況與改進的建議。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼12/235.6.3 評審輸出評審完成后，由管理者代表組織人員依據(jù)管理評審記錄編制管理評審報告上報總經(jīng)理批準后下發(fā)。管理評審報告應包括、但不限于下列容：a) 質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進，包括資源的需求；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（或服務）質(zhì)量的改進；c

28、) 基于有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計而得出的質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。管理評審會議中確定的預防和改進措施由相應的職責部門落實、執(zhí)行。為確保管理評審工作得到有效控制，我們編制了管理評審程序。6 資源管理6.1 資源提供a) 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要確定了必需的資源。如財務資源、人力、信息、設備、環(huán)境和基礎設施資源，以保證質(zhì)量管理體系得以建立和有效保持。b) 為與時識別和解決旨在滿足顧客要求，增強顧客滿意為目的資源需求，公司要求品管部設立人員負責此方面的事宜處理，并在需要資源時予以提供。6.2 人力資源6.2.1 總則基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，應確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是能夠勝任的。

29、公司均在適當?shù)碾A段，利用適當?shù)氖侄魏头绞?，對其實施必要的知識、技能的培訓，以保證產(chǎn)品或服務質(zhì)量滿足要求。6.2.2 能力、意識和培訓a) 公司制定各崗位的任職標準，對各崗位的能力和職責要求作出明確規(guī)定。b) 各部門每月底之前，提出本部門員工的培訓需求，由公司統(tǒng)一安排培訓。具體組織實施，由行政人事部根據(jù)年度培訓計劃或臨時匯總的培訓需求完成，所有履行特殊崗位、關(guān)鍵崗位職責的員工，均需接受專業(yè)培訓后方可上崗。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼13/23c) 培訓結(jié)束后，組織培訓的人員根據(jù)需要對培訓效果進行評價，并將結(jié)果記錄在培訓記錄中，交行政人事部保存。為保證滿足上述要求，我們特別編制了人

30、力資源控制程序。6.3 基礎設施公司已關(guān)注了為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施，這些設施包括：a) 辦公樓、生產(chǎn)車間與生產(chǎn)輔助設施（包括水、電、汽等供應）；b) 主要電器設備、食品、飲料生產(chǎn)機械設備；c) 生產(chǎn)過程運行、監(jiān)控和測量所需的過程設備；d) 支持性服務：公司配備了足夠的車輛，為產(chǎn)品運輸提供保證；各主要部門和生產(chǎn)現(xiàn)場建立了部局域網(wǎng)，能夠快速地將生產(chǎn)數(shù)據(jù)與和各種溝通信息傳遞到相關(guān)場所。公司明確職能，對基礎設施進行維護，以滿足生產(chǎn)和服務提供的需要。6.4 工作環(huán)境公司管理者已充分關(guān)注了為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。并已提供寬敞、明亮、安全、衛(wèi)生、水電暖、制冷等設施齊全的場所作為辦公場所。

31、并由專人對工作或生產(chǎn)環(huán)境進行管理，減少噪聲污染，降低煙塵侵害，提供適宜的溫濕度環(huán)境等，使員工和生產(chǎn)設備和工具在安全適宜的環(huán)境下工作或運行。6.4.1 生產(chǎn)線與各職能部門，負責保持生產(chǎn)場地、倉庫、廠區(qū)環(huán)境的清潔整齊和溫濕度適宜，以符合規(guī)定的要求。6.4.2 生產(chǎn)技術(shù)部將對各生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境保持情況實施檢查和監(jiān)督；中心化驗室負責對生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生控制情況進行抽檢，品管部對各生產(chǎn)線控制情況進行月度評價。為實施工作環(huán)境的有效控制,我們編制了環(huán)境控制程序。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼14/237 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作由項目小組完成，本公司將嚴格按照集團公司的

32、有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)對過程和生產(chǎn)條件的要求執(zhí)行，會同品管部、工程部等相關(guān)部門具體落實。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應確定：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以與產(chǎn)品接收準則；d) 為實現(xiàn)過程與其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。本公司產(chǎn)品為上述要求已確定的且已生產(chǎn)多年的固定產(chǎn)品。本公司將新產(chǎn)品、新工藝、技術(shù)改造視為特定產(chǎn)品和特定項目，由品管部會同生產(chǎn)技術(shù)部編寫質(zhì)量計劃，執(zhí)行質(zhì)量計劃控制程序。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立形成文件的程序，識別顧客的要求，它包括：a) 顧客對產(chǎn)品要求程度，包括：質(zhì)量

33、、口味、交付與服務等。b) 顧客未明示的、但卻是希望得到的潛在期望，包括食品消費趨勢的調(diào)查與預測。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務（法規(guī)和法律要求）。顧客對產(chǎn)品功能的有效性，交付要求等的調(diào)查與分析按顧客滿意度評價控制程序執(zhí)行。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼15/237.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均由集團相關(guān)的單位負責銷售，本公司不實施銷售行為?？紤]到集團公司向我方提供的有關(guān)生產(chǎn)工藝、配方、產(chǎn)品標準、相應設備設施要求，我方均有能力得到滿足。在此情況下集團公司向我方生產(chǎn)技術(shù)部下達生產(chǎn)計劃。作為集團產(chǎn)品實現(xiàn)的一部分，在接到集團的生產(chǎn)計劃后，生產(chǎn)技術(shù)部計劃員即將該計劃上報生產(chǎn)

34、技術(shù)部部長，并由計劃員向各部門實施協(xié)調(diào)，征求意見。生產(chǎn)線主任組織、調(diào)整生產(chǎn)力量，以確保滿足集團公司生產(chǎn)計劃的需要。當不能滿足集團生產(chǎn)計劃的要求時，公司將通過有效的渠道，實施與時的溝通，以確保本公司在接受集團計劃前，其要求已得到確認。集團每次下達到的生產(chǎn)計劃要求，均由本公司生產(chǎn)技術(shù)部保存相應的記錄。7.2.3顧客溝通本公司的顧客，包括集團公司和產(chǎn)品的最終消費者。溝通容：生產(chǎn)計劃（包括對其修改）、原輔料調(diào)撥；顧客反饋；溝通途徑：、 、E-mail、調(diào)查表等；生產(chǎn)技術(shù)部與集團公司對生產(chǎn)計劃、調(diào)度信息、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和交換等容進行溝通；配送部負責收集顧客信息（包括報怨、建議和期望）；品管部除負責對收集的信息

35、結(jié)果進行統(tǒng)計分析，了解顧客需求外，也可受理、收集當?shù)仡櫩偷耐对V、抱怨和建議，并采取必要的措施予以糾正與處置。為實施與顧客的與時和有效溝通，我們編制了顧客滿意度評價控制程序。7.3設計和開發(fā) 本公司不涉與產(chǎn)品的設計和開發(fā)活動控制，列出本條是為了與標準保持一致。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼16/237.4采購7.4.1 采購過程公司建立形成文件的程序以確保采購過程得到控制，控制的方式和程序取決于采購的產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。公司建立形成文件的程序用以評價和選擇供方并記錄評價結(jié)果與供方信息跟蹤。7.4.1.1 采購計劃的制訂 供應部依照樂百氏集團總部制定的年度采購計劃，制定本公司的

36、年度采購計劃，奶源部負責制定奶源的月度采購計劃，工程部負責固定資產(chǎn)的采購。 7.4.1.2 供方選擇a) 合格供方條件l 具有良好的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品性能符合本公司驗收標準或合同要求且質(zhì)量穩(wěn)定，價格合理；l 具有良好的供貨能力和售后服務；l 供方必須具有有效的資質(zhì)文件；l 奶源的合格供方是具有良好的供貨能力，且質(zhì)量穩(wěn)定，衛(wèi)生條件較好的奶戶與牛場。j) 供方選擇、評價和定期更新評價依據(jù)各部門職責，涉與哪個部門職責所負責的采購產(chǎn)品提供的供方，即由哪個部門負責對其進行首次評價、選擇與定期更新。評價的過程控制和標準，按供方甄選評估控制程序執(zhí)行。7.4.2采購信息 公司的產(chǎn)品采購按其職責分配實施。 采購

37、實施人員在采購實施前均已得到本公司的有關(guān)采購信息和要求，并嚴格按照上述要施具體采購。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 a) 對采購的原輔料產(chǎn)品的驗證工作，公司已特別授權(quán)品管部與其所轄單位實施驗證。其工作程序?qū)⒁罁?jù)相關(guān)的作業(yè)指導書進行。 b) 對采購的工程、生產(chǎn)、行政安全、辦公設備由工程部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門實施驗證。為確保采購活動和對供方的控制，我們編制了采購控制程序和供方甄選評估控制程序。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼17/237.5 生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供公司已通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)和服務：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息：所有生產(chǎn)線或從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的環(huán)節(jié)均已

38、得到產(chǎn)品的特性要求或準則、規(guī)。b) 對與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)活動均已制訂了作業(yè)指導書或操作規(guī)程；c) 使用適宜的生產(chǎn)設備并予維護；d) 提供適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；e) 使用適當?shù)臏y量和監(jiān)視設備；f) 進行適當?shù)谋O(jiān)視或驗證；g) 規(guī)定了產(chǎn)品緊急放行、交付的實施方法。 為使本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)活動均在受控條件下進行，本公司編制了生產(chǎn)過程控制程序、設備、設施管理控制程序、工藝控制程序、環(huán)境控制程序，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認本廠生產(chǎn)和服務提供過程的確認，包括：a) 設備的認可：在設備進廠時，由工程部和生產(chǎn)部對新設備進行驗證；品管部使用檢測產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標準的手段，實施對設備參數(shù)進行驗

39、證；b) 人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過入職培訓，崗位培訓、安全知識培訓等，合格后方可上崗。c) 使用特定的方法和程序：生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序在相關(guān)作業(yè)指導書中的“控制重點”予以明確；確保關(guān)鍵工序的設備處于良好的工作狀態(tài)。每班生產(chǎn)的首批或換料后的首批產(chǎn)品必須經(jīng)首檢合格后才能進行批量生產(chǎn)。7.5.3 標識和可追溯性為確保產(chǎn)品的唯一性標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性和防止誤用、誤發(fā)、誤食，使消費者隨時均能獲得正確的產(chǎn)品特性的信息，原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)和存貯過程中我們均對其特性和狀態(tài)進行了標識，并編制了產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序和狀態(tài)標識控制程序。7.5.4 顧客財產(chǎn)本公司不存在顧客提供的財產(chǎn)作為

40、最終產(chǎn)品的一部分的情況，列出本條是為了與標準保持一致。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼18/237.5.5產(chǎn)品防護公司建立形成文件的程序以確保在部加工至最終交付到目的地的過程中，不降低產(chǎn)品質(zhì)量要求。7.5.5.1搬運供應部搬運人員按倉庫管理規(guī)程的規(guī)定搬運產(chǎn)品，確保在搬運的過程中不損壞產(chǎn)品與標識的完整性。7.5.5.2包裝各生產(chǎn)線按照樂百氏系列產(chǎn)品相應的外包裝標準要求進行包裝。7.5.5.3貯存供應部倉管員根據(jù)倉庫管理規(guī)程的規(guī)定對產(chǎn)品進行貯存，確保產(chǎn)品不損壞和丟失。7.5.5.4防護供應部倉管員負責按倉庫管理規(guī)程的要求對產(chǎn)品進行防護，防止變質(zhì)、受潮與腐蝕等。7.5.5.5交付配送部負

41、責產(chǎn)品的交付。配送部根據(jù)合同（訂單）要求，負責將顧客需要的產(chǎn)品運抵目的地，并采取有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。為確保產(chǎn)品在搬運、包裝、貯存、防護和交付過程其質(zhì)量特性不下降，我們編制了產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、防護和交付控制程序。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制本公司已授權(quán)品管部確定需實施的監(jiān)視和測量以與所需的監(jiān)視和測量裝置，形成了計量器具臺帳，并對以上述裝置進行管理，以為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。所有用于生產(chǎn)的檢驗、試驗、監(jiān)視和測量設備均已得到控制、校準和維護以保證其所需的測試精度和準確度。7.6.1品管部計量室負責編制計量器具臺帳，已按要求對A、B類計量器具確定了檢定周期。凡能夠追溯到國際或國家標準的

42、上述裝置，均由品管部計量室按確定的檢定周期按時送往國家授權(quán)的機構(gòu)檢定。檢定后的監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)標于明顯的位置上，并對其記錄予以保持。7.6.2當不存在國家或國際標準時，我們已編制了該部分裝置的自行檢定依據(jù)，并由勝任的人員進行校準或調(diào)整。為確保對監(jiān)視和測量裝置實施有效的管理控制，我們編制了監(jiān)視和測量裝置控制程序。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼19/238 測量、分析和改進8.1總則公司策劃和實施了產(chǎn)品合格率、顧客滿意度、質(zhì)量管理體系運行有效性分析、不合格品或不合格項的監(jiān)視、測量、統(tǒng)計和改進過程，以證實產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量管理體系的有效性。策劃時確定了采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)、方法來

43、證實產(chǎn)品或體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意公司已建立了形成文件的程序，并授權(quán)品管部指定專人負責測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并通過對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息的監(jiān)視和調(diào)查，確定了充分獲取和利用這種信息的方法。即將其作為管理評審和測量質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的主要容之一。這些方法包括：按策劃的時間間隔發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表、定期回訪顧客或以形式征求顧客意見等。為保證獲取這些信息，我們編制了顧客滿意度評價控制程序。8.2.2部審核8.2.2.1品管部負責制定年度部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)管理者代表批準。部審核每年至少進行2次。當發(fā)生重大情況變化時，可由管理者代表提議，經(jīng)總經(jīng)理批準后，追加

44、實施部審核。8.2.2.2審核準備每次審前，管理者代表任命審組長和審組成員。審核組長負責制定和實施部質(zhì)量審核實施計劃，審核員編制部質(zhì)量審核檢查表。審核組成員須為與被審核區(qū)域無責任關(guān)系、且具有審員資格的人員。8.2.2.3 審核實施審核組成員通過到被審核部門進行觀察、詢問或檢查的方式收集客觀證據(jù)，審核應在體系覆蓋的全部圍進行。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼20/238.2.2.4審核報告審核結(jié)束后，由審核組組長編制部質(zhì)量審核報告，呈管理者代表批準后下發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、各部部長等。8.2.2.5 糾正與糾正措施的驗證審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，由審核組成員填寫部審核不符合報告，交審核組

45、組長批準。收到上述報告的部門負責人，應在規(guī)定時間制定糾正措施方案，并實施糾正行動。開具不合格報告的審員負責驗證糾正措施的實施情況與有效性，并記錄在部審核不符合報告上。為保證部審核的公正性、規(guī)性和系統(tǒng)性，我們特別編制了部質(zhì)量審核控制程序。8.2.3 過程的測量和監(jiān)視公司為確保質(zhì)量管理體系的各個過程得到監(jiān)視，運用質(zhì)量目標分解考核、審、管理評審、過程檢驗、統(tǒng)計分析等方法進行測量，當發(fā)現(xiàn)未達到策劃結(jié)果時，我們采取了發(fā)放過程不良整改通知單、部審核不符合報告等措施以確保產(chǎn)品的符合性。上述方法已在形成文件的部質(zhì)量審核控制程序、顧客滿意度評價控制程序、管理評審程序、糾正（預防）措施控制程序、過程監(jiān)視和測量控制

46、程序、數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應用程序中得到體現(xiàn)。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要否得到滿足，這一監(jiān)視和測量過程應根據(jù)產(chǎn)品檢驗準則實施，并按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。8.3 不合格品控制8.3.1 公司已建立了形成文件的程序以確保不合格品得到控制，并對不合格的性質(zhì)與程度進行識別、記錄和評審，以防止非預期使用或交付。樂百氏（豐潤）食品飲料質(zhì)量手冊版 號A頁 碼21/238.3.2 不合格品標識和記錄 經(jīng)檢驗產(chǎn)生不合格的責任部門應對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審、通報和處置，防止非預期使用或交付。原輔材料、半成品和成品的不合格品的狀態(tài)標識，以掛牌的形式標示，并由責任部門負責處置。對采購的不合格設備、設施采購人負責與供方商洽處置辦法或直接退貨。8.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計8.4.1 原則公司已建立了形成文件的數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應用程序，