房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程簽證管理制度

1、房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程簽證管理制度第一條工程管理中心下達(dá)給施工單位的工程聯(lián)系單必須有成本控制中心、總工室相關(guān)負(fù)責(zé)人會簽，之后加蓋工程管理中心公章方為有效，工程管理中心未經(jīng)會簽擅自下達(dá)工程聯(lián)系單的，罰工程管理中心總監(jiān)500元/次，并責(zé)令及時改正，相關(guān)損失由工程總監(jiān)承擔(dān)。第二條現(xiàn)場工程簽證發(fā)生前，施工單位應(yīng)向工程管理中心現(xiàn)場工程師提出簽證口頭申請，口頭申請應(yīng)該包含應(yīng)簽證的部位、大約的工程量、金額、現(xiàn)場認(rèn)證核查的時間。現(xiàn)場工程師如果認(rèn)為有必要辦理現(xiàn)場工程簽證則讓施工單位實(shí)施現(xiàn)場簽證，如果認(rèn)為施工單位提出的是無理簽證要求則當(dāng)即拒絕?，F(xiàn)場工程師若同意施工單位的口頭申請，應(yīng)通知施工單位填寫現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證單，

2、現(xiàn)場工程師必須督促和要求施工單位詳細(xì)填寫簽證事由，否則可以拒絕簽證。第三條需要現(xiàn)場實(shí)測工程量時，工程管理中心組織并通知施工單位、成本控制中心相關(guān)人員及簽證資料員24小時內(nèi)到現(xiàn)場認(rèn)真核查，并各自做好記錄，以上人員不得缺席。否則，扣罰相關(guān)缺席人員50元/次。對施工單位呈報上來的簽證單，工程管理中心不及時組織本部門、成本控制中心、施工單位現(xiàn)場核定工程量或者進(jìn)行審批，超過規(guī)定時間24小時以上的，罰工程管理中心總監(jiān)50元/天，責(zé)任人100元/天。對施工單位呈報上來的簽證單，不應(yīng)簽證的而工程管理中心、成本控制中心均簽字上報的，扣罰工程管理中心、成本控制中心總監(jiān)200元/次。第四條現(xiàn)場測量完成后24小時內(nèi)由

3、工程管理中心及時完成記錄資料整理歸檔并分發(fā)到成本控制中心、施工單位，并對資料數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確保資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。工程管理中心組織本部門、成本控制中心、施工單位現(xiàn)場核定工程量后沒有及時形成原始記錄分發(fā)到各部門及合作單位超過規(guī)定時間兩天以上的，罰工程管理中心總監(jiān)50元/次，責(zé)任人100元/次。現(xiàn)場簽證單位沒有按順序編號的或者編號重復(fù)或者漏編的，扣罰工程管理中心總監(jiān)50元/次，責(zé)任人100元/次。第五條工程管理中心現(xiàn)場工程師按照工作職責(zé)完成簽證單的審批，審批時間為施工單位提交現(xiàn)場簽證單后24小時內(nèi)，并在簽證單上簽署時間，簽署完成當(dāng)天必須提交給工程管理中心總監(jiān)。工程管理中心總監(jiān)按工作職責(zé)完成簽證單的審批

4、，審批時間為24小時，當(dāng)天由工程管理中心資料員負(fù)責(zé)提交給成本控制中心審批。成本控制中心造價工程師及總監(jiān)按工作職責(zé)完成簽證單的審批，審批時間為2萬元以內(nèi)的24小時，210萬元的48小時，完成簽證單的審批當(dāng)天提交成本分管副總審批。成本分管副總完成對現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證單的審核，審批時間為24小時，審批完成后當(dāng)天提交給工程管理中心資料員。對工程管理中心上報的現(xiàn)場簽證單，成本控制中心應(yīng)及時進(jìn)行審核，超過規(guī)定時間沒有完成審批及上報分管領(lǐng)導(dǎo)的，罰成本控制中心總監(jiān)200元/天，責(zé)任人100元/天。需要總經(jīng)理審批的（2萬元以上的），由總經(jīng)理完成對現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證單的最終審核，審批時間為24小時，審核完成后當(dāng)天提交給工程管

5、理中心資料員。先實(shí)施后簽證的項(xiàng)目必須經(jīng)分管副總同意，2萬元以內(nèi)的在5天內(nèi)完善相關(guān)手續(xù)，2萬元以上的在7天內(nèi)完善相關(guān)手續(xù)。第六條施工單位在簽證項(xiàng)目完成后的48小時內(nèi)向工程管理中心提交簽證單。對于隱蔽工程的簽證，必須在覆蓋前完成驗(yàn)收手續(xù)、工程量的確認(rèn)和費(fèi)用的報送，否則建設(shè)單位可以不計(jì)價款。施工單位沒能按規(guī)定時間提交現(xiàn)場工程簽證單，則被視為放棄該項(xiàng)簽證增加費(fèi)用與工期的權(quán)利。第七條現(xiàn)場工程簽證應(yīng)當(dāng)同時具備以下條件方為有效：1、 與施工承包合同和投標(biāo)文件對照，事件已造成了施工單位施工成本的額外支出，或工期額外損失。2、 造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按施工承包合同和投標(biāo)文件約定不屬于施工單位應(yīng)承擔(dān)的行為

6、責(zé)任或風(fēng)險責(zé)任。3、 工程現(xiàn)場簽證辦理時間，符合時效性規(guī)定。4、 簽證文件必須是原件，有本制度規(guī)定相關(guān)崗位人員簽字，并加蓋有施工單位、建設(shè)單位工程管理中心公章。第八條工程簽證的內(nèi)容和要求：1、 簽證單應(yīng)做到內(nèi)容表達(dá)清晰，該有附圖的必須有附圖，有條件時簽證配照片。簽證單位必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中現(xiàn)場工程師簽署的意見一致，計(jì)量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。2、 原始記錄上必須注明工程內(nèi)容和具體位置和部位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價要求。3、 簽署意見應(yīng)明確，現(xiàn)場工程師、工程管理中心總監(jiān)、成本

7、控制中心總監(jiān)的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。4、 在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予直接簽證數(shù)量。5、 設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)單位下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為附件。6、 大型土方開挖前完成后必須繪制方格網(wǎng)圖、現(xiàn)場實(shí)際及竣工后照片（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為竣工結(jié)算資料。小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。并附現(xiàn)場實(shí)際及竣工后照片。7、 施工單位應(yīng)在簽證事項(xiàng)完成后合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在48小時內(nèi)）申報簽證單，不及時申報的視為施工單位自動放棄，不再辦理簽證。8、 因甲方原因造成的人工窩工，機(jī)械、設(shè)備停滯的費(fèi)用索賠，由工程管理中心會同成本控制中心、行政管理中心一起

8、清點(diǎn)、簽證確認(rèn)，并報總經(jīng)理核準(zhǔn)。第九條現(xiàn)場簽證資料的存檔和跟蹤：1、 作為控制工程造價和雙方結(jié)算的重要依據(jù)之一，現(xiàn)場簽證的所有相關(guān)資料應(yīng)集中存放且保證足夠的備份。所有生效的現(xiàn)場工程簽證完成審批48小時內(nèi)，工程管理中心資料員應(yīng)及時發(fā)放到監(jiān)理單位、成本控制中心各一份，施工單位二份原件。每份工程簽證文件均須包括必要的文字說明和附圖、附件及完整的附屬文件以及必要的電子文件，缺一不可。工程管理中心必須建立項(xiàng)目簽證臺帳及簽證分發(fā)存檔臺帳；工程管理中心在簽證單辦理完成后48小時內(nèi)歸檔。以上每違反一次，扣罰工程管理中心總監(jiān)200元/次，責(zé)任人100元/次。成本控制中心考核。2、 工程管理中心資料員應(yīng)對現(xiàn)場簽證

9、資料按類別和編號歸檔立卷。3、 工程管理中心專業(yè)工程師對現(xiàn)場工程簽證的執(zhí)行要進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤，落實(shí)執(zhí)行情況，并且及時與成本控制中心溝通執(zhí)行情況。對于施工單位未執(zhí)行或未完全執(zhí)行的工程變更，工程管理中心和監(jiān)理公司有義務(wù)主動以書面形式通知成本控制中心。并應(yīng)根據(jù)合同約定，監(jiān)督施工單位限期提供現(xiàn)場工程經(jīng)濟(jì)費(fèi)用變更預(yù)算。4、 成本控制中心向施工單位提出的反索賠工作聯(lián)系單均必須在報出后48小時內(nèi)在行政管理中心備案，施工單位不積極配合的導(dǎo)致反索賠未完成的，成本控制中心應(yīng)做好記錄，在工程結(jié)算時匯總提交給審計(jì)單位。若反索賠完成，則應(yīng)在反索賠完成后48小時內(nèi)交行政中心備案。未在規(guī)定時間報行政中心備案的，罰成本控制中心總

10、監(jiān)200元/次。第十條工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證-監(jiān)理單位簽署意見（可事后集中補(bǔ)簽）-工程管理中心簽署意見-成本控制中心簽署意見-成本控制中心主管副總審批（2萬元以內(nèi)）-總經(jīng)理審批（2萬元以上）成本控制中心蓋章-工程管理中心蓋章返回施工單位。每違反一次，給予工程管理中心總監(jiān)降一級工資的扣罰；一個月累計(jì)超過3次的，予以開除處分?？偣な铱己?。第十一條轉(zhuǎn)扣簽證的要求1、 有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程管理中心必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。2、 轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程管理中心必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位工程款扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)（如合同有約定則按照合同約定的計(jì)價方式）。3、 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。4、 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程管理中心必須