品質(zhì)管理程序表格匯編6

1、1目的確保本公司質(zhì)量體系運作之適合性與有效性， 進一步改進質(zhì)量 體系。2范圍：適用于本公司所有質(zhì)量活動的評審。3權(quán)責：3.1總經(jīng)理：評審前，提出評審的重點和對評審輸入的要求， 召集及主持治理評審會議， 批準治理評審報告， 決議事項之 跟蹤考核。3.2 ISO推委會：治理評審會議通知及資料整理匯總、分發(fā)， 保存。3.3各部門主管：負責收集、整理本部門相關(guān)之質(zhì)量資料，參加 治理評審會議，針對治理評審報告和不符合項采取相應的改 進措施。4定義4.1治理評審：最高治理者就質(zhì)量方針和目標對質(zhì)量體系的 現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。5作業(yè)內(nèi)容5.1作業(yè)流程圖。（見附件一）5.2總經(jīng)理應每年至少召開一次治理評

2、審會議。會議圍繞質(zhì) 量體系運作之情形進行評審，各與會代表要在會上就本 部門工作主題作報告，報告內(nèi)容可參考本文件5.5的提 示；治理評審的打算應在年度工作打算（進展規(guī)劃）中 體現(xiàn)。5.3總經(jīng)理視質(zhì)量系統(tǒng)運作情況之需要，可隨時召開臨時性的治理評審會議。5.4召開治理評審會議前一個月，由ISO推委會書面通知各 部門主管預備各項會議檢討資料。資料統(tǒng)一送至治理者 代表處審批。由ISO推委會整理會議資料送總經(jīng)理批準。然后， 發(fā)放給相關(guān)部門。治理評審的書面通知應列出該次評 審的具體安排和要求。5.5治理評審會議應針對下列事項進行必要的報告及檢討（但不 限制）：5.5.1由治理者代表提出上一期評審會議決議事項

3、執(zhí)行結(jié) 果報告，并對執(zhí)行過程中的重大問題給予檢討。5.5.2由治理者代表提出內(nèi)部審核結(jié)果及改善報告， 并對審核 過程中重大問題予以檢討。 （參見內(nèi)部質(zhì)量審核程 序）5.5.3由品管部提出客戶對質(zhì)量投訴（包括抱怨）狀況，并 對重大客戶抱怨問題予以檢討。5.5.4對質(zhì)量方針和目標的檢討。由相關(guān)部門提出質(zhì)量目標的達成成效報告，并對未達成的質(zhì)量目標予以檢討。5.5.5由各部門主管對重大質(zhì)量異常及糾正與預防措施實施效果予以檢討。5.5.6由ISO推委會對ISO9001:2000的所有要求實施予以 檢討并尋求改進的機會。5.5.7由治理者代表提出質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行及修正狀況檢討。5.5.8當組織發(fā)生重大變更時，

4、應提交治理評審會議中進 行報告檢討。5.5.9外部審核結(jié)果應提交治理評審會議中進行檢討。5.6治理評審由治理者代表指定專人負責作會議記錄，對不符合 項由ISO推委會發(fā)出“不符合項報告”（見附件二）,并追蹤結(jié) 果。5.7會后由ISO推委會整理會議總結(jié)報告， 交由總經(jīng)理批準，獲 批后，下發(fā)至各部門?？偨Y(jié)報告要求要有以下方面的措施：1 1）質(zhì)量治理體系及其過程的改進；2 2）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進；3 3 ）資源的需求。5.8治理評審會議評審得出的決議， 由各相關(guān)部門配合執(zhí)行， 治 理者代表對執(zhí)行成效要追蹤考核。5.9執(zhí)行部門人員應該將決議執(zhí)行運作情況向治理者代表反映， 治理者代表得視決議之運作情形

5、，必要時，向總經(jīng)理建議,可召開臨時治理評審會議，對糾正預防措施進行檢討修正。5.10對各部門在治理評審會議中要求改善的及其效果，治理者 代表于下期評審會議時報告。5.11治理評審之記錄（要緊是會議記錄、會議通知，不符合項報 告及其跟蹤證據(jù)、總結(jié)報告）由文控中心保存治理，其保存 期限為三年。（參見質(zhì)量記錄治理程序 ）6相關(guān)文件6.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序6.2質(zhì)量記錄治理程序7使用表單7.1不符合項報告（FM-100-009-B）附件一治理評審流程圖流程圖責任部門相關(guān)文件使用表單描述ISOISO 推委會各部門各部門總經(jīng)理總經(jīng)理ISOISO 推委會治理者代表總經(jīng)理各部門ISOISO 推委會文控中心會議通

6、知治理評審/ /內(nèi)部質(zhì)量審核會議記錄不符合項報告內(nèi)部質(zhì)量審核程序質(zhì)量記錄 治 理 程序評審會議召開前 ISISO O推委會前一個 月下發(fā)會議通知， 表明會議主題和預 備事項。各部門按照會議要求預備各種評審資料及證據(jù)。用適當分析方法 （如統(tǒng)計技術(shù)）分 析當前問題和改善 建議。準時參加評審會 議。會議后總結(jié)目前的要緊問題和改善主題安排會議記錄人員負責會議記錄。治理者代表提交本次會議的總結(jié)報告及行動打算?？偨?jīng)理審批目前的改善主題。各部門執(zhí)行改善活動。治理者代表按改善打算進行跟蹤驗證其改善效果文控中心按規(guī)定期限保存會議記錄，不符合項報告，評 審總結(jié)報告及驗證 資料附件二中國最大的資料庫下載崇基公司內(nèi)審不符合項報告不符合編號：日期：審核人員被審核部門不符合事實：不符合程序或其他文件：不符合：ISO9001:2000或其他要求：不合格類型（劃）：A體系性不合格；B、實施性不合格； C、效果性不合格。審核員簽名：部門主管/ /