商廈商品驗(yàn)收管理規(guī)章制度

1、1 / 49 太平洋商廈商品驗(yàn)收治理方法 一、廠商送貨時(shí)，須將物資送到訂單指定倉(cāng)庫(kù)，送錯(cuò)地點(diǎn)不得收 貨。 二、廠商送貨時(shí)須付公司訂單（傳真）及送貨單、沒(méi)有訂單、不 得收貨、訂單未經(jīng)商品 部確認(rèn)不得收貨須緊急通知商品部人員補(bǔ)辦手續(xù)后才可收 三、驗(yàn)收時(shí)、個(gè)不商品數(shù)量不得超過(guò)訂購(gòu)量之 5%、否則不得收 四、驗(yàn)收人員在商品入庫(kù)前、 對(duì)待驗(yàn)收商品進(jìn)行以下幾方面核對(duì) 與檢查： 1 、進(jìn)貨商品之品名、規(guī)格、數(shù)量逐一與進(jìn)貨單進(jìn)行核對(duì)。 2 、商品是否按照規(guī)定之驗(yàn)收。 3 、保質(zhì)期與生產(chǎn)日期（接近保質(zhì)期商品、不能受理） 。 4 、包裝形態(tài)是否完整。 5 、不良品是否混流（臟殘商品、凹罐破損、 鉑包是否起泡、 真

2、空食品是否有空氣等） 。 6 、是否有其他同業(yè)退貨品、假如有以上所列瑕疵或不良品、 應(yīng)直接給廠商帶回、本 2 / 49 公司依實(shí)際收貨量辦理驗(yàn)收、不在辦理退貨手續(xù)。 五、訂單為幸免廠商塞貨及增加作業(yè)手續(xù)一張訂單只能交貨一 次、不得分批交貨、如有 廠商多送時(shí)、 除非商品人員于當(dāng)天立即補(bǔ)辦采購(gòu)單、 否則不 收。 六、驗(yàn)收人員驗(yàn)收后應(yīng)在商品人員傳送之訂單上填上實(shí)收數(shù)量、 假如沒(méi)有找到訂單、除 非商品人員立即補(bǔ)單外、不得收貨，假如商品有國(guó)際條碼， 應(yīng)檢查是否和訂單一致。 七、電腦組應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)輸入人員在驗(yàn)收完成后立即輸如驗(yàn)收資 料，供其他倉(cāng)庫(kù)或賣(mài)場(chǎng)人 員了解庫(kù)存商品狀況即時(shí)辦理商品流轉(zhuǎn)或銷(xiāo)售。 八、驗(yàn)收

3、輸入時(shí)、電腦在商品檔提取當(dāng)時(shí)進(jìn)價(jià)作為訂單之進(jìn)貨價(jià)。 九、倉(cāng)管單位在辦完驗(yàn)收手續(xù)后， 無(wú)國(guó)際條碼的商品需列印店內(nèi) 碼張貼、依各商品儲(chǔ)位 將商品入庫(kù)保存。 十、每日下班之后，電腦組須打印驗(yàn)收明細(xì)單、并將訂單及發(fā)票 依表上之順序整理送 至財(cái)務(wù)部結(jié)算。 十一、廠商送貨日期超過(guò)規(guī)定之延時(shí)收貨日期、不得收貨。 十二、為加強(qiáng)商品驗(yàn)收治理、防止弊端產(chǎn)生、一般商品驗(yàn)收設(shè)二 道復(fù)查關(guān)卡： 3 / 49 1 、商品驗(yàn)收入庫(kù)后、倉(cāng)庫(kù)人員作復(fù)點(diǎn)作業(yè)。 2 、進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)陳列之商品、由商場(chǎng)治理人員復(fù)點(diǎn)。 另外、驗(yàn)收人員確實(shí)檢查廠商進(jìn)貨人員攜出的退貨商品、其 數(shù)量與退貨單是否相符嚴(yán)格檢查空箱以防進(jìn)貨人員夾帶商品。 太平洋商廈

4、總值星治理方法 一、為使公司總值星的工作有章可循，特制定本治理方法。 二、公司安排總值星每日一名，以公司課級(jí)（含代）以上干部每 月輪值，人事課在每月 月底前將值班名單排定，并轉(zhuǎn)交相關(guān)人員一份。 三、總值星值班時(shí)刻為每日 8:00 至夜晚逐樓清館完畢為止。 四、總值星的工作職責(zé)如下 : 1 、對(duì)當(dāng)天商廈突發(fā)事件的協(xié)調(diào)、指揮和處理。 （包括：停水、 停電、失火、鬧事、政 府機(jī)構(gòu)突然來(lái)訪等） 2 、 執(zhí)行定時(shí)、定點(diǎn)的巡視，依公司各項(xiàng)治理方法及各單位不 同人員的職責(zé)，監(jiān)督并記 錄工作是否完成。 4 / 49 3 、關(guān)于阻礙商廈正常營(yíng)運(yùn)和安全的一切事項(xiàng)，進(jìn)行本部門(mén)或 跨部門(mén)的協(xié)調(diào)。 五、總值星當(dāng)日值勤范

5、圍，除專(zhuān)門(mén)情況下，均應(yīng)留守在商廈中待 命，若遇急事外出，須 經(jīng)最高主管核準(zhǔn)后尋得代理人，才的離開(kāi)值勤區(qū)域。 六、總值星的職權(quán)范圍不得超越其本身職務(wù)所定的職權(quán)權(quán)限， 若 遇上級(jí)主管外出，則由 總值星代為處理， 事后須向當(dāng)事主管或上級(jí)主管匯報(bào)， 并取 得同意。 七、值班當(dāng)日發(fā)生的各類(lèi)事件若須跨日完成， 總值星須詳細(xì)將事 由填寫(xiě)在清館日志上， 并交辦次日總值星完成。 八、當(dāng)日總值星須詳細(xì)了解前一日值勤情況， 檢查前一日工作是 否完成或接著跟催。 九、清館日志在每晚清館結(jié)束后須放置在保安室， 方便次日總值 星領(lǐng)取，當(dāng)日總值星須 檢查前日情況并隨時(shí)預(yù)備總經(jīng)理抽查。 十、上述治理方法若有遺漏之處將隨時(shí)補(bǔ)充

6、。 5 / 49 太平洋商廈 交際費(fèi)治理方法 一、公司治理干部因業(yè)務(wù)需要使用交際費(fèi)，應(yīng)事先填寫(xiě)“交際費(fèi) 申請(qǐng)單”，經(jīng)主管核準(zhǔn)后 方可使用，若主管外出，則須用電話或向更上一級(jí)主管申請(qǐng)。 二、公司的交際費(fèi)使用原則上是針對(duì)一些會(huì)涉及營(yíng)運(yùn)的國(guó)家機(jī)關(guān) （如：公安、稅務(wù)、物 價(jià)、工商、審計(jì)等） ，前來(lái)公司預(yù)備設(shè)柜或調(diào)查的新廠商， 一些已在公司設(shè)柜的重要 廠商，以及公司邀約的一些協(xié)助人員、顧問(wèn)級(jí)人員。 三、交際費(fèi)的核決權(quán)限為：6 / 49 1）、副總經(jīng)理級(jí)以上由副董事長(zhǎng)核決。 （2）、經(jīng)理級(jí)以上由副總經(jīng)理核決。 （3）、經(jīng)理級(jí)以下由部門(mén)經(jīng)理核決。 四、交際費(fèi)的使用標(biāo)準(zhǔn)為： （1）、一般廠商的宴請(qǐng)，無(wú)須經(jīng)理級(jí)

7、以上人員參加，每人每餐 30 元。 （2）、一般廠商的宴請(qǐng)，需要經(jīng)理級(jí)以上人員參加，每人每餐 50 元。 （3）、重要廠商的宴請(qǐng)，必須由經(jīng)理級(jí)以上人員參加，原則上每 餐操縱在 150 元。 （4）、公司邀約的協(xié)助人員、顧問(wèn)級(jí)人員，必須由經(jīng)理級(jí)以上人 員參加，原則上每餐控 制在 200 元。 （5）、國(guó)家機(jī)關(guān)人員的宴請(qǐng)，必須由副總級(jí)以上人員參加，宴請(qǐng) 事先須經(jīng)副董事長(zhǎng)核準(zhǔn) 并確定宴請(qǐng)金額。 五、宴請(qǐng)廠商的人員一般為公司的單位主管或由單位主管委派的 本單位人員。一般廠商 的宴請(qǐng)僅限于相關(guān)單位一人參加， 其他宴請(qǐng)?jiān)瓌t上為相關(guān)單 位的兩人參加，有須超 過(guò)兩人以上的宴請(qǐng)須有副總經(jīng)理以上核準(zhǔn)。 六、 宴請(qǐng)廠商的地點(diǎn)一般為公司職員食堂、太平洋大酒店內(nèi)的餐 廳，專(zhuān)門(mén)情況須在上述 地點(diǎn)以外的場(chǎng)所就餐，須經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)。 七、