分公司經(jīng)營工作總結(jié)要點(共12頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXX分公司2013年經(jīng)營工作總結(jié)在集團的正確領(lǐng)導下，在分公司各位員工的共同努力下，XXX分公司團結(jié)拼搏、克難攻堅，在進一步強化規(guī)范經(jīng)營、提高服務質(zhì)量、拓展經(jīng)營渠道的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了新一年工作的開門紅，保持了良好的發(fā)展勢頭。一、 2013年經(jīng)營工作總結(jié)1、 經(jīng)營工作取得新的成績 2013年XXX分公司預計將完成經(jīng)營收入XXX萬元，超額完成年度計劃。今年的收入增長是在XXX服務和備件服務結(jié)費下調(diào)的情況下完成，按去年同期標準其增長幅度會更高。根據(jù)測算，今年稅前利潤將會有所下降，但卻比去年同期利潤有大幅增長。具體有四個方面的費用已被一一消化：一是在物價和人工費用、社會保險費用

2、不斷上調(diào)；二是新的服務產(chǎn)品開發(fā)費用的投入；三是經(jīng)營場所搬遷、整修非正常費用增加XXX多萬元；四是房屋租賃費用和物業(yè)管理費、水費、電費逐年大幅度上調(diào)增加費用XXX多萬元。2013年和上年同期同計算口徑相比經(jīng)營收入和經(jīng)營利潤全部實現(xiàn)較大幅度增長，和當期的預算或計劃相比實現(xiàn)了超完成計劃任務。2、 強化管理，規(guī)范經(jīng)營取得新的進展從規(guī)范管理向經(jīng)營管理的廣度和深度發(fā)展，是確保經(jīng)濟效益的不斷增長的必經(jīng)之路。2013年XXX分公司進一步建立完善各種規(guī)章制度。首先公司根據(jù)目前相關(guān)的法律法規(guī)、集團的相關(guān)要求、自身的實際情況，制度了新的XXX分公司日常管理辦法、薪酬管理辦法、員工福利管理方案等，使內(nèi)部管理走向科學化

3、、系統(tǒng)化、規(guī)范化，做到公司管理有法可依、違章可究，保障各項工作有序進行。二是下達全年經(jīng)營計劃，收入和利潤指標分解至各項目負責人，每月將各項目財務收支匯總并顯示完成進度，9月末，根據(jù)計劃的執(zhí)行情況做出調(diào)整計劃，致使計劃可行，順利完成全年度計劃。三是財務報銷制度完成了三次修改，每次針對執(zhí)行中存在的問題修正并公布至個項目部。四是制定了POS機的管理辦法，確保收入和資金的安全與完整。五是每年堅持10月份對固定資產(chǎn)和低值易耗品進行就地盤點，確保資產(chǎn)的安全與完整。六是堅持了對各網(wǎng)點財經(jīng)紀律和經(jīng)營收入的檢查，堵漏保收。七是做好債權(quán)債務清理，每月核對，年末詢證，無死賬壞賬。確保資金運用的安全、暢通、有效。對照

4、內(nèi)控制度不斷找出不足或制定今后整改的措施，不斷完善管理，確保了經(jīng)濟效益不斷提高。3、服務渠道得到取得新的拓展2012年底，根據(jù)集團公司的決定，XXX分公司開展了XXX服務工作。2012年的各項服務工作起步較晚，到2013年因為人力成本的增加、房租水電等成本的增加，導致XXX服務工作一度出現(xiàn)下滑，影響了員工的積極性。隨著分公司領(lǐng)導層的重視，分公司召開了專題經(jīng)營分析會議，對XXX上門和送修服務工作進行了調(diào)整，扭轉(zhuǎn)了XXX服務全線下滑的局面，站穩(wěn)了XXX服務的腳跟。目前，XXX分公司的老產(chǎn)品XXX服務帶頭領(lǐng)先做好表率成為第一梯隊，2010年開發(fā)XXX備件服務進入成熟發(fā)展，成為第二梯隊，后續(xù)XXX上門

5、和送修進入開發(fā)階段，成為第三梯隊。產(chǎn)品的層次分明，主攻方向明確，服務產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)趨于合理，保障了分公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。同時，面對各部門服務量的下降，保內(nèi)結(jié)費的持續(xù)降低，增值業(yè)務的拓展顯得尤為重要。分公司各服務部門利用多品牌的服務優(yōu)勢，大力提倡合作精神，大家團結(jié)協(xié)作，互相配合，互相支持，充分資源共享，促進了增值業(yè)務的大力開展。分公司內(nèi)部則定期組織增值服務培訓，提升員工的銷售能力，并交流增值產(chǎn)品銷售心得，各個部門的增值銷售能力都得到不斷提升，對保內(nèi)的結(jié)費的不足給予了良好的及必要的補充。另外，分公司制定了相應的激勵措施，促進了員工的積極性，使增值業(yè)務進入了一個良性的發(fā)展狀態(tài)。4、 服務質(zhì)量取得新的提升

6、2013年，分公司各服務部門在今年P(guān)C市場業(yè)績的嚴重下滑的情況下，克難攻堅，在夯實原有的服務基礎(chǔ)上，以開源節(jié)流及開拓創(chuàng)新為目標，團結(jié)拼博，較好的完成了年度工作任務。一是嚴格按照PDCA法則開展服務。一年來，分公司努力增強部門工作的計劃性，針對性和前瞻性，避免隨意性和盲目性，有效地保證了各項工作落到實處。部門在每個月對上月的工作計劃及指標完成情況進行檢查，總結(jié)，并制定有效的改進措施，并對原有的改進效果進行認真評估，確保工作的有效性。對于工作計劃做到有布置，有檢測，可實施，有落實。同時根據(jù)對原有的考核制度及運營方式進行不斷優(yōu)化，切實保障部門工作的有序化運轉(zhuǎn)，確保服務質(zhì)量的穩(wěn)定性。二是各服務站點的服

7、務質(zhì)量得到了持續(xù)穩(wěn)定提升。在集團的正確領(lǐng)導及相關(guān)部門的大力支持下，分公司的XXX服務站和XXX服務站以及XXX庫房一直處于穩(wěn)定運營發(fā)展之中。XXX服務站一直保持原有的良好發(fā)展趨勢，作為服務公司的優(yōu)秀服務站，一直堅持規(guī)范化管理，不斷調(diào)整改進工作思路，保證監(jiān)控常規(guī)化，確保業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，在XXX每個季度的評比中，均能取得較好的成績，并連續(xù)兩個季度進入TOP10服務站，也被評為優(yōu)秀大客戶服務站。XXX送修及上門服務站作為公司新開展的業(yè)務部門，自成立以來，持續(xù)的積極地拓展客戶資源，努力提升服務量，同時不斷的規(guī)范流程及優(yōu)化管理制度，各項業(yè)務指標持續(xù)穩(wěn)定提升。在不斷縮減人員的情況下，仍然保持了服務的

8、穩(wěn)定運作。一年來，在大家的團結(jié)合作、不斷努力，并對每位客戶做到認真負責、誠信服務的前提下，服務站的各項指標均能達到并超越規(guī)定的KPI要求，在2013年上半年，XXX送修站被XXX榮評為全國五星服務中心。XXX庫房業(yè)務今年以來都保持了原有的良好運營勢頭，庫存?zhèn)浼坎粩嘣黾?，在加大了開源節(jié)流的情況下，仍然保證了每個月的運營指標均能名列前茅，持續(xù)獲得質(zhì)量考核的滿分。5、 團隊建設(shè)取得新的發(fā)展員工隊伍建設(shè)是公司業(yè)務規(guī)劃和經(jīng)營策略的重要保障。2013年公司新成立了XXX上門服務站，新增四十多名員工。公司希望將企業(yè)的發(fā)展與員工的個人職業(yè)規(guī)劃，形成共同的發(fā)展，共同成長的“伙伴關(guān)系”，在這一年里不斷摸索人員隊

9、伍的建設(shè)。一是重視“關(guān)鍵員工”的管理與參與。由于公司各部門分布散，難于集中管理，所以關(guān)鍵員工對于公司的日常工作起到重要作用。公司在制定目標，方案、規(guī)劃時，提供盡可能多的機會讓關(guān)鍵員工參與決策，取得他們的認同和理解，化企業(yè)的戰(zhàn)略為個人發(fā)展目標。從而激發(fā)關(guān)鍵員工自發(fā)的，長久的奉獻精神。二是充分發(fā)揮人才的作用，讓員工在公司擁有長期自我展現(xiàn)的舞臺。公司實現(xiàn)各部門人才資源共享，努力做到將人才放到最合適的位置上去，釋放個人才能，創(chuàng)造個人價值，努力降低員工的流失率，避免優(yōu)秀員工的離職。并增強員工的成本意識，服務意識，實現(xiàn)員工與公司的共同發(fā)展。三是重視員工的素質(zhì)開發(fā)，創(chuàng)造良好的學習氛圍。一年來，公司各部門認真

10、開展各項業(yè)務知識的學習，定期參加集團和廠商的各項考核，取得了較好的成績。四是強化員工的培訓學習。面對嚴峻的市場競爭環(huán)境，公司各部門都在穩(wěn)定原業(yè)務拓展新興業(yè)務的同時不斷學習，努力提升自身能力。一方面，對總部及公司下達的相關(guān)文件和廠商提供的技術(shù)培訓資料，服務站每周定期組織培訓學習，讓每位工作人員都能及時的了解并且掌握相關(guān)學習內(nèi)容，并適時檢驗學習的質(zhì)量。另一方面，我們努力提升站端人員的多元化服務能力，針對性的進行培訓及學習，例如在銷售能力方面，競品類的產(chǎn)品學習及3C類相關(guān)產(chǎn)品的學習，為業(yè)務的多元化發(fā)展做好充分的準備。6、 員工福利得到進一步保障 穩(wěn)定員工隊伍的重要基礎(chǔ)是企業(yè)與員工的共同發(fā)展，讓員工有

11、就業(yè)的安全感與歸屬感，公司努力營造更人性化的企業(yè)氛圍。2013年公司根據(jù)自身的實際情況，更新了員工福利管理方案，為員工提供了更多的福利，并明確規(guī)范了這些福利待遇。上半年，公司為員工安排了一次健康療養(yǎng)的機會，即放松了員工的身心，也增強了員工的凝聚力。下半年公司組織了企業(yè)拓展活動，在活動中促進了員工的協(xié)作和配合力，更增進了彼此的了解。同時，每逢重大節(jié)日，公司爭取政策，在節(jié)日固定發(fā)放福利補貼，努力提高每位員工的收入水平。這些福利的提升，希望為大家創(chuàng)造和諧健康的企業(yè)氛圍，實現(xiàn)公司與員工的共同發(fā)展！二、 2014年經(jīng)營工作存在的問題分析XXX分公司的各項經(jīng)營管理工作取得了較為突出的成績，回顧成績、總結(jié)經(jīng)

12、驗，還要看到經(jīng)營工作存在的問題：1、2013年分公司成本控制難度較大，經(jīng)營工作取得的效益逐年下降。2013年由于原租賃的經(jīng)營場所拆遷，搬遷費用增加XXX萬、房屋租賃費用增加XXX萬元、經(jīng)營場所簡單整修XXX萬元、不含部分固定資產(chǎn)和低值易耗品的補充帶來費用較上年同期凈增XXX萬元，而搬遷的補償費僅XXX萬元。由于物價因素的影響，經(jīng)營成本中材料成本逐年增長，員工的工資凈增XXX萬元，工程項目的勞務費增加XXX萬元。社會保險的標準調(diào)高、員工增員凈增費用XXX萬元，員工的防暑降溫和防寒費用不同程度上調(diào)，物價的影響方方面面、無處不在。而分公司目前的房屋租賃費不斷攀升，隨之物業(yè)管理費用、水費、電費上調(diào)，加

13、上員工收入的持續(xù)增加、各類服務和建設(shè)項目的實施成本不斷加大，2013年分公司成本控制壓力大。2、分公司經(jīng)營收入增速變緩，收入和支出比例出現(xiàn)不協(xié)調(diào)。雖然2013年收入的增長和實現(xiàn)利潤完成250萬元，消化了上一年因搬遷增加的費用、新產(chǎn)品開發(fā)的多投入的費用和來自XXX、XXX備件服務結(jié)費下調(diào)的欠收，完成的利潤至少是上年度同期水平的兩倍，但2013年XXX、XXX備件服務結(jié)費下調(diào)幅度較大，直接影響經(jīng)營收入下滑，使得經(jīng)營收入的增長變緩，而經(jīng)營成本每年增長的速度加快， 這種不協(xié)調(diào)的發(fā)展方向，不利于企業(yè)的健康發(fā)展，事實也證明了外地網(wǎng)點已出現(xiàn)不同程度的虧損，小規(guī)模的經(jīng)營難于生存，加速利潤的下滑將會影響整體經(jīng)營

14、。3、 隊伍結(jié)構(gòu)不合理的問題給分公司的發(fā)展帶來不確定因素。2013年隊伍結(jié)構(gòu)存在一些問題，也給各項工作帶來了很多壓力。新接業(yè)務根據(jù)上一年度服務量及服務公司的要求，進行了人員配備，但在實際運作中業(yè)務量和工作人員之間的配比出現(xiàn)較大偏差，致使某些部門招聘人員過多，人力成本過高，造成了經(jīng)營上的一些壓力。公司高端人才的匱乏，影響了一些業(yè)務的開展及發(fā)展。庫房類的工作無法給員工提供更大的舞臺，人員流動性較大，給工作帶來了諸多影響。同時，我們感覺到，要大力推進XXX分公司經(jīng)營工作2014年穩(wěn)步發(fā)展，務必要關(guān)注以下重點工作：1. 必須堅持創(chuàng)新經(jīng)營的戰(zhàn)略部署。全面推進分公司創(chuàng)新經(jīng)營不僅可以鞏固傳統(tǒng)業(yè)務良性發(fā)展，還

15、可以有效推進優(yōu)勢業(yè)務壯大發(fā)展，引導自主產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，發(fā)掘更多的新的業(yè)務增長點。2013年上半年，XXX上門和送修項目出現(xiàn)大幅度的虧損，雖然經(jīng)過分公司的扭轉(zhuǎn)，這兩個項目止滑回升，但其中的問題值得深思。重點還是要堅持創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新經(jīng)營理念，以服務分公司的經(jīng)營為主線，抓好經(jīng)營、發(fā)展、穩(wěn)定之間的關(guān)系，才能推進分公司的可持續(xù)發(fā)展。2. 必須進一步理順信息技術(shù)處和分公司的關(guān)系，才能實現(xiàn)分公司良性發(fā)展。多年以來，信息技術(shù)處和分公司共同為集團信息化事業(yè)作貢獻，發(fā)揮著各自的優(yōu)勢，確保了各項任務的完成，分公司也取得了長足發(fā)展。現(xiàn)在，這個平臺越來越大壯大，可施展的空間也越來越大。隨著信息技術(shù)處不斷加強建設(shè)管理、

16、項目實施，分公司的多元化發(fā)展空間也將迎來新的發(fā)展機遇。3. 必須深化與集團的合作，才能實現(xiàn)分公司的全面發(fā)展。一年多來，集團本著全面發(fā)展、多元化發(fā)展的理念，為分公司提供了大量的發(fā)展機會。隨著集團規(guī)范化經(jīng)營的不斷深入，各項集團項目的實施必須經(jīng)過集團下屬各公司的支持，我們必須不斷深化與集團各分公司的合作，才能不斷發(fā)展壯大我們自己的力量。4. 必須團結(jié)全體員工、共同推進企業(yè)文化建設(shè)，才能實現(xiàn)分公司新的跨越。企業(yè)要發(fā)展，永遠離不開人才基礎(chǔ)。分公司目前聚集了近200名優(yōu)秀人才，無論是在服務行業(yè)還是在XXX行業(yè)，都已經(jīng)不是一個小的企業(yè)。只有團結(jié)所有員工，共同推進企業(yè)向共同的愿景邁進，才能讓分公司不斷發(fā)展前進

17、、實現(xiàn)我們新的跨越。三、 2014年的工作計劃2014年將面臨更加激烈的市場競爭：由于物價和人工成本的不斷提高，分公司的經(jīng)營壓力會不斷增加。根據(jù)工業(yè)園區(qū)的決定，XXX庫將面臨搬遷和重新整修，2014年的經(jīng)營成本勢必進一步增加。各服務項目的結(jié)算費用將進一步降低，對服務質(zhì)量的要求會進一步提升。XXX分公司必須正視存在的問題，以全新的面貌迎接新的挑戰(zhàn)，全面實現(xiàn)2014年的經(jīng)營計劃。2014年的經(jīng)營目標是：經(jīng)營收入計劃XXX萬元，稅前利潤計劃完成XXX萬元。1. 加強經(jīng)營管理，努力提高經(jīng)濟效益努力提高經(jīng)濟效益，要時刻以“效益第一”為原則，開展各項工作。2013年分公司經(jīng)營成績突出，特別是利潤的增長率超

18、過了收入的增長率，這是對分公司各部門和全體員工付出的辛勤努力的最好的檢驗。2014年的經(jīng)營目標已經(jīng)明確、任務已經(jīng)下達，必須加強經(jīng)營管理，將壓力傳遞給每一位經(jīng)營管理的執(zhí)行者，統(tǒng)一思想，變壓力為動力，艱苦努力、團結(jié)協(xié)作，繼續(xù)保持業(yè)務穩(wěn)定增長的態(tài)勢，確保完成全年預算所確定的經(jīng)營規(guī)模和效益指標，并力爭超額完成預算指標。2. 提高經(jīng)濟效益，確保利潤增長幾年來，分公司經(jīng)營收入持續(xù)高比例增長，利潤也大幅度提高。在分公司現(xiàn)有體制機制、經(jīng)營范圍基本不變、生產(chǎn)經(jīng)營水平持續(xù)提高的情況下，要想持續(xù)大幅度增加經(jīng)營收入是有相當大的難度，需要我們加倍的付出努力才能實現(xiàn)，因此，要確保分公司的發(fā)展質(zhì)量，就必須提高經(jīng)營水平，最有

19、效的措施就是確保持續(xù)提高利潤。因此，各級管理者應給予高度重視，要不斷拓展經(jīng)營渠道，以集團大規(guī)模建設(shè)為契機，以完成今年各項建設(shè)任務為基礎(chǔ)，利用分公司的經(jīng)營平臺，提高經(jīng)營收入。質(zhì)量是企業(yè)的生命線，對于服務型企業(yè)更是如此。要不斷提高服務質(zhì)量，確保不出現(xiàn)服務質(zhì)量問題影響經(jīng)營成果的事件。要加強各項業(yè)務的計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制職能，加強管理和統(tǒng)籌，努力做到在經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長的同時，力求利潤率持續(xù)提高。3. 提高管理能力，適應新體制新要求2014年集團將進一步轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制，落實運輸企業(yè)主體責任。XXX分公司必須進一步轉(zhuǎn)變思想觀念，進一步強化市場意識，更加主動的面向市場，適應市場變化，向市場要效益。要立足于自身經(jīng)營，通過精細化管理，發(fā)揮資源優(yōu)勢，深入發(fā)掘潛力，有效提高經(jīng)營質(zhì)量。面對將來推進的體制機制創(chuàng)新，分公司要樹立堅定的信心，在認清形勢需要、強化經(jīng)營效益、提高管理水平、逐項落實責任、嚴格績效考核、構(gòu)建優(yōu)秀隊伍上下功夫，要按照集團要求從嚴管理，要加強合同、信用、資金、存貨、固資、費用、檔案等10各方