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文檔簡介

1、測繪技術(shù)質(zhì)量管理制度萬盛地理信息科技公司目 錄前 言2合同評審制度3測繪設(shè)計制度4測繪生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度8測繪兩級檢查制度17測繪成果交付過程管理制度24儀器設(shè)備管理制度27員工培訓(xùn)上崗管理制度32質(zhì)量獎懲制度35用戶服務(wù)制度37不合格品控制程序39附錄一 技術(shù)總結(jié)編寫指南42附錄二 工程文本編寫范例47附錄三 測繪產(chǎn)品的檢查內(nèi)容與方式65前 言為認真貫徹公司“準確高效,技術(shù)創(chuàng)新,持續(xù)改進,優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的質(zhì)量方針,嚴格執(zhí)行國家和福建省的測繪技術(shù)規(guī)范,根據(jù)中華人民共和國測繪法及福建省測繪資質(zhì)單位技術(shù)質(zhì)量管理體系考核辦法相關(guān)規(guī)定,制定本制度。合同評審制度為明確公司合同訂立中的各級權(quán)限,規(guī)范公司合同

2、協(xié)議訂立行為,加強對合同協(xié)議使用的監(jiān)督,防范和降低因合同協(xié)議的簽訂而給公司帶來的風(fēng)險,特制定本制度。1. 目的 為準確理解業(yè)主要求,對每份測繪合同和定單、標書進行評審,確保合同有效履行和業(yè)主或客戶要求。 2. 范圍適用于公司所有測繪合同評審。 3. 要求公司總經(jīng)辦、總工辦及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負責(zé)組織合同的評審。 各相關(guān)部門參與合同評審,并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負責(zé)。 評審內(nèi)容為:大地測量、水準測量、三角測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感外業(yè)、攝影測量與遙感內(nèi)業(yè)、地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā)、控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形

3、形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪、海域權(quán)屬測繪、海岸地形測量、水深測量、水文觀測、地形圖、電子地圖、真三維地圖、其他專用地圖等公司資質(zhì)范圍內(nèi)的測繪業(yè)務(wù)。5.程序1) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在接受合同前,應(yīng)對合同進行評審。以確定有關(guān)合同已被清楚描述。2) 必要時財務(wù)部應(yīng)對履行合同會給企業(yè)帶來的效益情況作預(yù)測分析,是否有能力履行合同,對合同內(nèi)容的異議得到解決。 3) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人接到業(yè)主的定單/合同后,應(yīng)根據(jù)合同額的大小確定評審的人員,評審?fù)ㄟ^后由總經(jīng)理在合同確認處簽字確認。 4) 合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。 5

4、) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負責(zé)對"一般合同"進行評審;"特殊合同"的評審由總經(jīng)辦負責(zé)組織相關(guān)部門進行評審,合同需經(jīng)總經(jīng)理批準。(數(shù)額應(yīng)按企業(yè)實際情況確定) 6) 一般合同不需填寫合同評審表,部門經(jīng)理簽字確認即視為評審;特殊合同應(yīng)填寫合同評審表。 7) 合同評審?fù)ㄟ^后,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同傳遞給生產(chǎn)部門,編制生產(chǎn)計劃。 8) 合同生效后在執(zhí)行過程中,發(fā)生業(yè)主需追加需求時,應(yīng)進行重新評審,審批后由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及時將信息傳遞到有關(guān)職能部門。 9) 合同評審的各項記錄由辦公室負責(zé)管理并保存。測繪設(shè)計制度測繪任務(wù)的實施,應(yīng)堅持先設(shè)計后生產(chǎn)。技術(shù)設(shè)計的形式可以是詳盡的技術(shù)設(shè)計書,也

5、可以是簡要的項目管理表,根據(jù)任務(wù)的具體情況,對重大測繪項目編制技術(shù)設(shè)計書,一般常規(guī)項目編制項目管理表。公司已編制作業(yè)指導(dǎo)書,作為技術(shù)質(zhì)量要求。一、 目的測繪技術(shù)設(shè)計的目的是制定切實可行的技術(shù)方案,保證測繪成果(或產(chǎn)品)符合技術(shù)標準和滿足顧客要求,并獲得最佳的社會效益和經(jīng)濟效益。因此,每個測繪項目作業(yè)前應(yīng)進行技術(shù)設(shè)計。二、 范圍適用于公司測繪項目設(shè)計全過程。三、 職責(zé)生產(chǎn)部門負責(zé)編制技術(shù)設(shè)計書或測繪任務(wù)書,公司質(zhì)量主管負責(zé)人審批。項目設(shè)計由承擔(dān)項目的法人代表單位負責(zé);專業(yè)技術(shù)設(shè)計由具體承擔(dān)相應(yīng)測繪專業(yè)任務(wù)的法人單位負責(zé)。四、 概述技術(shù)設(shè)計文件是測繪生產(chǎn)的主要技術(shù)依據(jù),也是影響測繪成果(或產(chǎn)品)能

6、否滿足顧客要求和技術(shù)標準的關(guān)鍵因素。為了確保技術(shù)設(shè)計文件滿足規(guī)定要求的適宜性、充分性、和有效性,測繪技術(shù)的設(shè)計活動應(yīng)按照策劃、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、審評、驗證(必要時)、審批的程序進行。1. 技術(shù)設(shè)計書編寫范圍 1) 采用新技術(shù)、新工藝、新方法的測繪項目;2) 不按常規(guī)技術(shù)要求施測的測繪項目; 3) 本單位作為重要項目生產(chǎn)的項目; 4) 顧客要求編寫技術(shù)設(shè)計書的項目。 2. 技術(shù)設(shè)計書基本內(nèi)容 1) 項目的來源、目的; 2) 技術(shù)設(shè)計的依據(jù); 3) 涉及外業(yè)測繪的項目,應(yīng)描述測區(qū)的地理、交通、氣候等概況; 4) 已有資料的分析、驗證、評價和利用; 5) 本項目選定的技術(shù)路線和主要方法; 6) 項

7、目生產(chǎn)的主要階段和工序; 7) 按照生產(chǎn)順序依次說明各生產(chǎn)階段(或工序)應(yīng)遵循的作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)方式(包括應(yīng)用的儀器設(shè)備、計算機軟件的名稱)、作業(yè)要領(lǐng)與注意事項、生產(chǎn)過程各項技術(shù)指標、產(chǎn)品及其質(zhì)量特性指標、主要的質(zhì)量控制點和質(zhì)量控制方式; 8) 保證質(zhì)量的主要技術(shù)措施; 9) 需要交付的產(chǎn)品及成果資料,并詳述產(chǎn)品的形式、技術(shù)和質(zhì)量特性; 10) 附圖、附表。3. 工程文本的編寫格式與要求 同類工程文本采用相同的結(jié)構(gòu)和格式編排。每一文都由封面、次封面、簽署頁、目次、正文、附件(圖表)、封底組成,按此次序排列。 1) 封面 封面內(nèi)容一般包括:公司標、工程名稱、項目編號、報告名稱、公司名、出版時間等。

8、項目編號、工程名稱按總工辦下達的<測繪任務(wù)合同書>確定。 2) 次封面與簽署頁 次封面內(nèi)容一般包括:項目名稱和項目編號,相關(guān)責(zé)任人的簽署等。 3) 目次 目次的編列應(yīng)滿足工程文本內(nèi)容深度的要求。 通常情況下目次列章、條、附件及附圖(附表),條以下不列入目次中。 4) 正文 正文應(yīng)滿足相應(yīng)的基本內(nèi)容和設(shè)計及顧客提供的質(zhì)量要求,并嚴格遵循有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和地方性規(guī)定。 5) 附錄、附圖(附表) 附錄、附圖(附表)一般附在正文之后,也可以根據(jù)相應(yīng)的內(nèi)容插入正文之中。正文中插入的附錄、圖(表)號一般應(yīng)安排在有關(guān)條文附近,并與條文的內(nèi)容相呼應(yīng),不再開列目次。4. 工程文本的標識、幅面 1) 工

9、程文本都應(yīng)用封面進行標識。 2) 工程文本的幅面:工程文本的幅面采用A4紙張,特殊情況也可采用A3紙張。 頁眉包含:文件名稱、文件編號。頁腳包含:頁號、總頁數(shù)。頁眉采用五號宋字。 5. 工程文本的字體與字號 正文標題采用黑體四號字。工程文本正文采用宋體,字號無特殊規(guī)定的為小四號。頁碼編號用宋體五號字,排在正頁右下角,反頁左下角的位置。行間距采用固定值20磅。具體如下: 1(章), 做為標題采用小三號粗黑體字、文章采用小四號宋體字; (條), 做為標題采用四號粗宋體、文章采用小四號宋體字; (段), 做為標題采用小四號粗宋體字、文章采用小四號宋體字; 款, 小四號宋體字; a)項, 小四號宋體字

10、; 點, 小四號宋體字; 文章中要突出顯示的內(nèi)容采用小三號粗宋體。 6. 圖表編號與表的接排 文本中如有圖表,圖表號以章為單位編排順序:如第2章,其圖號(表號):圖2-1、表2-2表示。 如果表的長度超過一頁以上,應(yīng)在每頁重復(fù)表的編號,并應(yīng)在編號后用適當?shù)奈淖滞饧永ㄌ栕⒚?,舉例如下: “表2-3-1(續(xù))”,在表未完的各頁。 “表2-3-2(完)”,在表的末頁。 續(xù)表均應(yīng)排列表頭。 7. 附錄 第一個附錄應(yīng)另起一面書寫。“附錄”二字寫在左起頂格位置。通常,每個附錄另起一面書寫,當有多個附錄,而且較短時,可接排。 8. 引用文獻 必要時可在提示的附錄中列出參考文獻目錄。9. 工程文本的管理按照文

11、件和記錄管理程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 10. 技術(shù)設(shè)計書的審批、變更和修改 1) 技術(shù)設(shè)計書的審批:按測繪生產(chǎn)管理規(guī)定中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2) 技術(shù)設(shè)計書的變更:當生產(chǎn)人員根據(jù)設(shè)計要求進行測繪實施,若發(fā)現(xiàn)該設(shè)計方案不可實施或?qū)嵤┯欣щy時,應(yīng)及時以書面報告向總工辦反饋。需要進行設(shè)計方案變更時,該項目的項目負責(zé)人應(yīng)填寫<設(shè)計變更申請表>交至總工辦。由總工辦負責(zé)組織相關(guān)人員進行評審,總工/副總工審批。11. 工程文本的范例(附錄二)測繪生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1. 目的 為使測繪生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進行,確保測繪產(chǎn)品滿足顧客和規(guī)范、規(guī)程的要求。2. 范圍 本程序規(guī)定了測繪生產(chǎn)過程的策劃、現(xiàn)場實施

12、、產(chǎn)品驗證、產(chǎn)品交付、資料的歸檔等要求,適用于本單位承擔(dān)的所有測繪項目生產(chǎn)過程中的控制。3. 職責(zé) 分管副總職責(zé) 生產(chǎn)副總負責(zé)統(tǒng)籌、審批全公司測繪生產(chǎn)的計劃,做好協(xié)調(diào)工作,并監(jiān)督生產(chǎn)計劃的實施和完成情況。 3.1.2經(jīng)營副總負責(zé)統(tǒng)籌、審批全公司測繪業(yè)務(wù)的計劃,并監(jiān)督計劃的實施。 3.2總工辦職責(zé) 3.2.1負責(zé)測繪生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、控制。 3.2.2負責(zé)測繪生產(chǎn)過程中資源的配置,生產(chǎn)計劃的審核。 3.2.3負責(zé)組織測繪項目的踏勘、設(shè)計書的編制和審核。 3.2.4協(xié)助生產(chǎn)部進行顧客要求的評審和合同簽定。 3.2.5顧客財產(chǎn)的接收與適用性驗證的歸口管理。 3.2.6負責(zé)測繪成果資料歸檔管理。

13、3.2.7 負責(zé)基礎(chǔ)測繪合同的組織評審和簽訂。 3.3 質(zhì)檢部職責(zé) 3.3.1負責(zé)測繪產(chǎn)品質(zhì)量控制與生產(chǎn)過程質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控。 3.3.2負責(zé)測繪產(chǎn)品質(zhì)量的最終檢查和等級評定。 3.3.3負責(zé)成果資料歸檔前進行最終確認。3.3.4負責(zé)建立全公司職工質(zhì)量檔案。 3.4項目負責(zé)人職責(zé) 3.4.1對外負責(zé)與甲方的溝通聯(lián)系。 3.4.2 負責(zé)落實項目的進度工期,協(xié)調(diào)項目的二級檢查和甲方驗收工作。 3.4.3對分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé),歸口總工辦管理。 3.4.4負責(zé)匯總項目的資料,保證資料的完整。4. 工作程序 測繪項目的承接 4.1.1總經(jīng)辦負責(zé)承攬市場測繪業(yè)務(wù),生產(chǎn)部接到任務(wù)后應(yīng)填寫<產(chǎn)品要求評審表>

14、,填寫<測繪項目基本信息表>,書面通知總工辦進行任務(wù)生產(chǎn)安排。 測繪過程的策劃 測量任務(wù)的下達 年初公司制訂公司生產(chǎn)質(zhì)量目標,并將質(zhì)量目標分解以責(zé)任書的形式下達給各生產(chǎn)部門; 總工辦接到任務(wù)通知后,對測繪項目進行登記,統(tǒng)一編號填寫<測繪項目登記表>; 各測繪項目由總工辦代表公司與承擔(dān)單位簽訂<測繪項目任務(wù)合同書>; <測繪項目任務(wù)合同書>中至少應(yīng)明確以下內(nèi)容: a) 項目名稱、承擔(dān)單位、委托單位、工程地點、甲方聯(lián)系人、聯(lián)系 ; b) 項目級別、生產(chǎn)規(guī)模、進度工期; c) 生產(chǎn)內(nèi)容及要求; d) 項目經(jīng)費:公司留項目總經(jīng)費2%作為質(zhì)量保證金;e)

15、項目負責(zé)人和技術(shù)設(shè)計員; f) 技術(shù)質(zhì)量目標。 生產(chǎn)部在接到<測繪項目任務(wù)合同書>后應(yīng)根據(jù)合同書及生產(chǎn)經(jīng)營管理規(guī)定確定: 搜集相關(guān)資料; 編制<測繪項目生產(chǎn)組織計劃>,報總工辦審核,生產(chǎn)副總審批。<測繪項目生產(chǎn)組織計劃>應(yīng)明確以下內(nèi)容: a) 項目名稱; b) 工作量; c) 項目負責(zé)人; d) 測區(qū)駐地; e) 投入人員、設(shè)備; f) 生產(chǎn)進度工期安排; g) 質(zhì)量保證措施。 一般測繪項目還應(yīng)按工程文本編寫管理規(guī)定編寫技術(shù)設(shè)計書或作業(yè)要求。 資源配置 生產(chǎn)部應(yīng)按審批的<測繪項目生產(chǎn)組織計劃>要求進行人員及設(shè)備配置。 顧客財產(chǎn)的接收和確認 顧客提

16、供的圖件與資料包括生產(chǎn)所必須的航片、圖紙、文件、數(shù)據(jù)或承載這些信息和軟件的介質(zhì),以及顧客按本公司要求制作的點位標志等。項目負責(zé)人應(yīng)指定專人接收顧客財產(chǎn),并對接收的顧客財產(chǎn)加以標識,同時填寫<顧客資料(財產(chǎn))接收與驗證清單>,按文件發(fā)放要求管理。 在接受測量任務(wù)時,項目負責(zé)人或指定人員應(yīng)對顧客財產(chǎn)的數(shù)量及圖件編號和適用性進行確認,并按文件和記錄管理程序進行領(lǐng)用和管理; 項目負責(zé)人或指定人員在清點顧客財產(chǎn)的同時,如發(fā)現(xiàn)缺少必需件或資料不適用,應(yīng)馬上與顧客聯(lián)系增補缺少的資料和更換不適用的資料,并將溝通的結(jié)果進行記錄。對增補或更換的資料加以標識。另須對增補或更換的資料的適用性加以確認; 顧

17、客提供的財產(chǎn)在各環(huán)節(jié)的使用過程中如發(fā)生丟失或損壞,應(yīng)及時向項目負責(zé)人報告,項目負責(zé)人應(yīng)及時反饋顧客并查明原因及責(zé)任。 作業(yè)過程控制 項目負責(zé)人應(yīng)協(xié)同質(zhì)檢部等相關(guān)部門,根據(jù)本任務(wù)要求及技術(shù)復(fù)雜程度、自然條件、工作環(huán)境以及作業(yè)人員的素質(zhì)等具體情況,對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有重大影響的控制點進行重點控制。 質(zhì)量控制點設(shè)置的一般原則是: 測繪質(zhì)量特性中屬于關(guān)鍵質(zhì)量特性的部位; 技術(shù)上有特殊要求,對下道工序質(zhì)量有重大影響的環(huán)節(jié)和部位; 常見、多發(fā)的重點環(huán)節(jié)和部位; 生產(chǎn)過程中非預(yù)期的對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量存在影響的過程或條件出現(xiàn)的環(huán)節(jié)和部位。 4.3 質(zhì)量控制 已有資料的收集 項目負責(zé)人應(yīng)組織對本公司已有或已知的成果

18、資料的收集和分析,確保使用合格的成果資料。這些資料可能包括: 本項目生產(chǎn)必要的坐標或高程系統(tǒng)的起算資料; 調(diào)繪及相控資料、圖歷簿; 需要時用于驗證起算資料適用性的資料; 本項目生產(chǎn)或設(shè)計需要直接使用或引用的圖文資料,當圖文資料為數(shù)字信息,且其將直接或間接用于本項目生產(chǎn)時,還應(yīng)包括其數(shù)據(jù)格式、數(shù)據(jù)組織方式、乃至原生產(chǎn)軟件的說明資料; 其他需要的資料。 現(xiàn)場踏勘 涉及外業(yè)測繪或調(diào)查的項目通常需要進行現(xiàn)場踏勘。 一般項目通常將現(xiàn)場踏勘施測合并進行; 其余項目應(yīng)依據(jù)測繪合同規(guī)定的面積、范圍由技術(shù)設(shè)計人員組織實地踏勘,并根據(jù)實地踏查情況在技術(shù)設(shè)計書中加以描述。 技術(shù)設(shè)計 技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)要求書的編寫、審

19、核、審批 a) 一般測繪項目的生產(chǎn)由生產(chǎn)單位編制該項目的技術(shù)要求書,報總工辦審批后執(zhí)行; b) 其余項目在接到任務(wù)后,總工辦應(yīng)根據(jù)合同要求,編寫本項目技術(shù)設(shè)計書; c) 技術(shù)設(shè)計執(zhí)行工程文本編寫管理規(guī)定; d) 技術(shù)設(shè)計書編寫完成,由總工辦組織相關(guān)部門進行會簽,會簽結(jié)果填寫在<文件會簽表>中;必要時可進行會議評審,評審過程、結(jié)論等應(yīng)進行記錄。 e) 技術(shù)設(shè)計書由總工辦審核,總工審批后執(zhí)行,必要時由第三方審批; f)測繪新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)執(zhí)行測繪新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)管理規(guī)定。 技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)要求書的發(fā)放 技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)要求書經(jīng)審批后發(fā)至分管副總、項目負責(zé)人、項目負責(zé)人、專職質(zhì)檢員

20、、作業(yè)組長(作業(yè)員)、質(zhì)檢部、總工辦等相關(guān)部門,必要時可發(fā)放給項目委托單位。 技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)要求書的更改 技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)要求書在實施過程中遇到新的情況和問題時,應(yīng)進行修改和調(diào)整,修改后技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)要求書應(yīng)重新審核、審批后才能實施。 已有資料的驗證 已有資料的驗證,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行技術(shù)標準,由資料使用部門進行。對原有材料中的名詞術(shù)語、計量單位應(yīng)按現(xiàn)行標準的要求作相應(yīng)的變換;若計算公式、判別標準有變化時,則按當時的原始數(shù)據(jù),采用現(xiàn)行規(guī)定公式和標準進行重新計算和判別,并作出相應(yīng)的分析意見和結(jié)論。 原有資料驗證一般按以下幾種方式進行: 來源于國家權(quán)威部門或?qū)I(yè)部門的成果資料,來源于本公司各有關(guān)工程并

21、已驗證過的控制點成果資料,只作坐標系統(tǒng)、高程系統(tǒng)的適用性驗證,以及現(xiàn)場點位是否保存完好、通視條件、外部環(huán)境的適用性驗證; 凡收集的未經(jīng)驗證的本公司資料和由顧客提供的坐標、高程起算資料仍需進行驗證; 由顧客提供非起算資料,需作適用性驗證; 來源于其他相關(guān)方的資料,應(yīng)同時進行可靠性、有效性和適用性的驗證。 對已驗證過的成果資料,應(yīng)注明驗證日期和驗證人并注明是否可以利用的情況說明。 監(jiān)視和測量裝置的檢查 生產(chǎn)之前,檢查人員應(yīng)組織對所配置的監(jiān)視和測量裝置及其他設(shè)備等進行清點和檢查,檢查內(nèi)容主要有如下幾個方面: 所配置的設(shè)備是否齊全; 設(shè)備性能是否符合規(guī)范要求; 所配儀器是否有授權(quán)單位檢驗合格的證據(jù)與標

22、識; 所配軟件版本是否適用,是否有授權(quán)單位鑒定或經(jīng)過本公司的檢測并得到用于生產(chǎn)的許可; 對技術(shù)設(shè)計書要求檢測的項目進行檢測。 組織實施方案的編制 對部分工期長、生產(chǎn)工序復(fù)雜的重大項目,項目負責(zé)人應(yīng)在<測繪項目生產(chǎn)組織計劃>的基礎(chǔ)上編寫項目組織實施方案,組織實施方案主要包括以下內(nèi)容: 項目組崗位設(shè)置、崗位職責(zé)與質(zhì)量目標; 資源配置表; 階段劃分與生產(chǎn)進度表; 制定項目有關(guān)規(guī)章制度。 培訓(xùn) 新上崗人員的培訓(xùn) 新上崗人員在上崗之前應(yīng)進行必要的工作技能培訓(xùn)和安全生產(chǎn)教育并作好記錄,使之掌握基本工作技能要求和必須的安全生產(chǎn)常識。新上崗人員是指新接收的大中專畢業(yè)生,新聘用的測工、數(shù)字化員、電腦

23、操作員,沒有本崗位工作經(jīng)驗的人員。技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)要求書的交底培訓(xùn) 技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)要求書完成后,應(yīng)在相關(guān)人員范圍內(nèi)進行交底培訓(xùn),培訓(xùn)情況應(yīng)進行記錄。 組織實施方案學(xué)習(xí)培訓(xùn) 重大項目應(yīng)由項目負責(zé)人組織實施方案的學(xué)習(xí)培訓(xùn)并記錄。 項目實施的過程控制 生產(chǎn)過程主要從以下幾個方面進行控制: 生產(chǎn)流程是否按規(guī)定的程序執(zhí)行;及時檢查技術(shù)設(shè)計書的執(zhí)行情況; 操作方法、各項技術(shù)指標和限差應(yīng)符合技術(shù)設(shè)計書和現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標準的規(guī)定; 儀器、設(shè)備、軟件應(yīng)始終處于良好狀態(tài),確保測量數(shù)據(jù)真實、準確、可靠; 測繪人員應(yīng)長期樹立質(zhì)量第一、顧客至上的理想,堅持實事求是的工作原則和認真負責(zé)的工作態(tài)度; 杜絕隨意修改或

24、偽造原始數(shù)據(jù)等違規(guī)行為; 認真執(zhí)行現(xiàn)行的監(jiān)督和測量的技術(shù)規(guī)范與操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)立即進行調(diào)查分析、處理,并按糾正措施和預(yù)防措施控制辦法進行糾正,確保測量成果的真實、準確、可靠; 嚴格中間檢查,自檢與互檢到位,使測量數(shù)據(jù)和成果始終處于受控狀態(tài); 文件和資料管理有序,尤其是加強數(shù)字文檔、數(shù)字成果資料的管理,使之始終處于受控狀態(tài); 嚴格執(zhí)行兩級檢查制度。 數(shù)據(jù)的采集、記錄與控制 對測繪生產(chǎn)過程(包括外業(yè)和內(nèi)業(yè)生產(chǎn)過程)中所采集的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料,應(yīng)及時予以記錄,并從以下幾方面進行控制: 在作業(yè)中如發(fā)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常,觀測誤差超出限差范圍時,應(yīng)及時查找原因,采取有效可行的方法進行補救; 分析誤差出

25、現(xiàn)的原因,針對原因采取相應(yīng)的處理辦法, 填寫<作業(yè)過程記錄表>; 作業(yè)過程中原始記錄應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定的專用表格或?qū)S糜涗洷荆ū。┗螂娮佑涗涇浖M行記錄;數(shù)據(jù)采集應(yīng)真實、準確、完整,記錄的文字要工整、規(guī)范、清楚,記錄人員應(yīng)在現(xiàn)場將觀測數(shù)據(jù)計算完并自檢確認無誤,簽名后轉(zhuǎn)入下道工序,填寫<圖幅交接表>、<內(nèi)部資料移交清單>或<測繪成果移交單>; 對采集(觀測)的原始數(shù)據(jù)要進行100%的檢查并簽名,確認無誤后轉(zhuǎn)入下道工序。如發(fā)現(xiàn)某環(huán)節(jié)限差值超限,應(yīng)分析問題發(fā)生的原因和環(huán)節(jié),及時采取補救措施。 階段評審 重大項目實施過程中應(yīng)進行階段評審。 評審的時機 在項目

26、實施過程中的階段轉(zhuǎn)換時,或出現(xiàn)技術(shù)設(shè)計書中非預(yù)期的問題時,應(yīng)進行階段評審。 階段評審的內(nèi)容a) 檢查技術(shù)設(shè)計書的執(zhí)行情況; b) 檢查組織實施方案的執(zhí)行情況; c) 復(fù)查或抽查原始資料、數(shù)據(jù),核對選擇的計算公式、計算方法是否得當; d) 對出現(xiàn)的新情況、新問題進行重點評審,對技術(shù)設(shè)計書中不適合、不恰當?shù)募夹g(shù)方案或措施進行調(diào)整,使之符合現(xiàn)場實際情況; e) 對未按規(guī)定的操作方法和出現(xiàn)不符合技術(shù)設(shè)計書要求的成果資料應(yīng)立即提出整改措施,杜絕不合格品進入下一階段。 評審方法 階段評審一般以會議形式進行,一般由項目負責(zé)人主持,參加人員有項目組骨干人員、總工辦代表、其他相關(guān)部門代表及顧客,并根據(jù)會議程序做

27、好記錄。評審結(jié)束后,由項目負責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果填寫<階段評審記錄表>,并對評審提出的問題及處理意見及時進行處理和糾正。 測繪產(chǎn)品的驗證 測繪產(chǎn)品的驗證通過對產(chǎn)品實施兩級檢查實現(xiàn)。一級檢查是在作業(yè)組完成自查互查的基礎(chǔ)上由部門質(zhì)檢員進行的檢查,二級檢查是在一級檢查的基礎(chǔ)上由質(zhì)檢部組織人員進行的最終檢查,兩級檢查的組織實施以及不同產(chǎn)品的檢查內(nèi)容、檢查方式和質(zhì)量特性在本公司的測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查實施規(guī)定中進行了詳細規(guī)定。 兩級檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品,按不合格品控制程序執(zhí)行。 最終檢查完成后,質(zhì)檢部負責(zé)編寫檢查報告,質(zhì)檢部負責(zé)人審定,總工/副總工審批。 質(zhì)檢部根據(jù)質(zhì)檢員的檢查結(jié)果對生產(chǎn)單位的測繪檢查結(jié)

28、果進行匯總,填寫<生產(chǎn)項目質(zhì)量統(tǒng)計表>,建立質(zhì)量信息檔案,作為生產(chǎn)單位質(zhì)量考核和年終結(jié)算的依據(jù)。 技術(shù)總結(jié)及工作報告的編寫 一般項目、特殊項目、重要項目可不編寫工作報告,但要編寫技術(shù)總結(jié);重大測繪項目應(yīng)編寫技術(shù)總結(jié)和工作報告。 產(chǎn)品提交質(zhì)檢部檢查前,生產(chǎn)單位應(yīng)編寫技術(shù)總結(jié)。 技術(shù)總結(jié)、工作報告編寫的內(nèi)容及要求按工程文本編寫管理規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)總結(jié)由項目負責(zé)人匯總和審定,總工程師審核。 工作報告由總工或副總工審定。 4.4 項目的驗收 在顧客要求對產(chǎn)品進行驗收時,由項目負責(zé)人組織人員參加顧客產(chǎn)品驗收會,項目負責(zé)人就項目完成情況進行總結(jié)性匯報,對顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品的意見給予解答和處理。

29、 項目工期控制 測繪生產(chǎn)實行項目負責(zé)制,項目負責(zé)人負責(zé)項目的監(jiān)控、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排,各小組負責(zé)本項目的具體生產(chǎn)。 各生產(chǎn)單位要加強對測區(qū)生產(chǎn)全過程的監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。 生產(chǎn)單位針對每一個具體項目及時制訂切實可行的質(zhì)量管理措施,確保生產(chǎn)質(zhì)量在受控狀態(tài)下進行,對項目大,工期長,應(yīng)將生產(chǎn)質(zhì)量管理和監(jiān)控設(shè)置在生產(chǎn)第一線,對零散的小測區(qū)應(yīng)指定測區(qū)負責(zé)人。對測區(qū)作業(yè)人員進行測區(qū)登記制度,填寫<作業(yè)員測區(qū)生產(chǎn)情況登記表>,以確保生產(chǎn)工期。 每隔一個月向總工辦相關(guān)負責(zé)人書面報送<測繪項目實際生產(chǎn)進度表>和<測繪生產(chǎn)統(tǒng)計月報表>,并接受總工辦相關(guān)負責(zé)人的生產(chǎn)檢查和監(jiān)

30、督;公司將根據(jù)項目生產(chǎn)進度安排項目生產(chǎn)經(jīng)費。任何單位未經(jīng)公司同意不得將任務(wù)轉(zhuǎn)包給外單位。 遇特殊情況不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)的,應(yīng)提前15天以書面形式提出生產(chǎn)工期變更申請(總工期超過45天的項目),填寫<測繪項目生產(chǎn)工期變更申請表>,報公司總工辦。由總工辦組織項目負責(zé)人、等相關(guān)人員召開評審會議,由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 測繪項目生產(chǎn)工期以部門提供二級檢查的時間為準,但二檢及驗收后的修改應(yīng)按規(guī)定時間完成。 項目的歸檔 在項目驗收合格后,成果資料經(jīng)質(zhì)檢部協(xié)助項目負責(zé)人確認后,交檔案室歸檔,執(zhí)行測繪資料檔案管理規(guī)定和數(shù)據(jù)管理規(guī)定等有關(guān)規(guī)定。 項目的結(jié)算 4各生產(chǎn)單位實行財務(wù)公開,項目的成本核算、經(jīng)費

31、的分配、崗位的設(shè)立、獎金的分配方案、單位的開支情況定期以各種形式向公司財務(wù)室說明。公司根據(jù)各生產(chǎn)單位的具體情況下達崗位職數(shù),由生產(chǎn)單位自主對本單位的職工定崗。 各作業(yè)單位生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的一切收支往來應(yīng)通過財務(wù),各生產(chǎn)單位在公司財務(wù)的統(tǒng)一管理下實行報帳制度,嚴格按財務(wù)制度執(zhí)行,自覺接受公司財務(wù)的監(jiān)督和審計部門的審計。 生產(chǎn)經(jīng)費成本包括的內(nèi)容 生產(chǎn)單位的工資、材料費、運輸費、其他直接費、間接費用、期間費用。4.9 產(chǎn)品交付與交付后活動的實施 經(jīng)檢查驗收合格的測繪產(chǎn)品由生產(chǎn)部按合同和顧客的要求進行交付。交付的同時應(yīng)由顧客代表在<測繪成果移交單>的相應(yīng)欄目簽收。 測繪產(chǎn)品的放行 測繪產(chǎn)品應(yīng)

32、按本程序?qū)嵤┤康谋O(jiān)視和測量以及經(jīng)授權(quán)人批準后,才可放行和交付。在特殊情況下,當顧客對非合同約定提交的測繪中間成果提出放行要求時,由接到該需求的部門填寫<緊急放行審批表>,經(jīng)總工辦審核,總工/副總工審定簽名同意后,生產(chǎn)單位實施。對放行的測繪中間成果文件不加蓋資料章,且在該成果上標識“緊急放行成果”。當項目已獲得最終成果,應(yīng)向顧客提供最終成果并將中間成果追回。當發(fā)現(xiàn)中間成果有問題時,應(yīng)由項目負責(zé)人及時通知使用方予以追回。 測繪產(chǎn)品交付后的服務(wù)應(yīng)按合同或顧客要求,由生產(chǎn)部歸口管理,項目負責(zé)人負責(zé)組織實施,主要包括技術(shù)交底、現(xiàn)場交樁和監(jiān)督。 測繪產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品,按不合格品控制程

33、序執(zhí)行。測繪兩級檢查制度1 目的 為了加強測繪產(chǎn)品質(zhì)量管理,滿足用戶需求,提高單位產(chǎn)品質(zhì)量。2 范圍 適用于全公司的所有測繪項目。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)組織檢查工作,對產(chǎn)品進行評定。 檢查員負責(zé)對產(chǎn)品進行判定、標識、記錄及處理結(jié)果的跟蹤??偣こ處煼謩e對檢查出現(xiàn)的不合格品作出處理決定。生產(chǎn)部門負責(zé)對檢查意見修改,對出現(xiàn)的不合格品采取相應(yīng)的糾正措施。 4 一般規(guī)定 檢查依據(jù):設(shè)計書、技術(shù)要求書及其規(guī)定必須執(zhí)行的相關(guān)標準、規(guī)范及規(guī)定。 4.2各級檢查均應(yīng)有檢查記錄,檢查員應(yīng)在檢查記錄上簽名負責(zé)。 4.3檢查人員的管理 4.3.2由辦公室負責(zé)組織全公司檢查人員的培訓(xùn),考核合格后,發(fā)予檢驗員證書。 4.3

34、.3 檢查人員須持證上崗,無檢驗員證書的人員未經(jīng)總工批準不得參加檢查活動。 4.3.4 檢查人員應(yīng)服從部門的工作安排,不得無故不參與檢查活動。 4.3.5 檢查人員應(yīng)努力提高自己的技術(shù)水平,在檢查工作中本著客觀公正的態(tài)度,力求客觀準確地評價每一份產(chǎn)品。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,不得故意縮小或夸大問題的嚴重性。 4.9.6 檢查人員在從事檢查工作時,應(yīng)獨立客觀地進行質(zhì)量評定工作,他人不得進行有礙檢查結(jié)果客觀公正的活動,特別是當檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時,任何人不得強行要求檢查人員把檢查的結(jié)果變更為合格或合格以上。 5 測繪產(chǎn)品的檢查內(nèi)容與方式 (附錄三)一個項目的內(nèi)容可能包含以下一個或幾個測繪產(chǎn)品,應(yīng)全

35、部給予檢查。6 測繪產(chǎn)品質(zhì)量評定 術(shù)語 嚴重缺陷:單位產(chǎn)品的極重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定,或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴重不符合規(guī)定,以致不經(jīng)返修或處理不能提供用戶使用。 重缺陷:單位產(chǎn)品的重要特性不符合規(guī)定,或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性嚴重不符合規(guī)定,對用戶使用有重大影響。 輕缺陷:單位產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定,或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性不符合規(guī)定,對用戶使用有輕微影響。 權(quán)(P):根據(jù)單位產(chǎn)品的復(fù)雜程度而定,取值范圍為2.0之間。 6.2 質(zhì)量評定的基本規(guī)定 質(zhì)量實行優(yōu)級品、良級品、合格品、不合格品評定制。首級控制成果按測區(qū)進行質(zhì)量評定,地形測圖、外業(yè)調(diào)繪、內(nèi)業(yè)4D產(chǎn)品等以幅為單位進行質(zhì)量評定。 缺陷扣

36、分標準: 重缺陷每個扣12分; 輕缺陷每個扣1分; 單位產(chǎn)品中出現(xiàn)1個嚴重缺陷不合格。 質(zhì)量等級的劃分標準 優(yōu)級品 N=90100分 良級品 N=7589 分 合格品 N=6074 分(6062分應(yīng)返補) 不合格品 N= 059 分 當優(yōu)級品占50%,良級品占30%,其余均為合格品時,本批成果評定為批優(yōu)級品; 當良級品以上占60%,其余均為合格品時,本批成果評定為批良級品; 當不合格品占20%或者返補占40%時,本批成果評定為批不合格品; 其余情況為批合格品。 產(chǎn)品質(zhì)量得分:N=100-(M1×12+ M 2×1)/P 整個項目得分: § (1)式中:M1為重缺陷

37、個數(shù), M 2為輕缺陷個數(shù),P為本產(chǎn)品的權(quán)(P)。n為檢查的測繪產(chǎn)品總數(shù)。 7 測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查的組織實施 一檢的組織實施 在作業(yè)員自查自改完成后,由檢查小組對測繪產(chǎn)品進行一檢工作,檢查小組應(yīng)指定組長一名,組員若干名。 在一檢工作開展前,應(yīng)對整個測區(qū)的圖幅根據(jù)難易程度進行定權(quán)工作。單位產(chǎn)品的權(quán)應(yīng)在之間,且所有圖幅的單位產(chǎn)品的權(quán)相加應(yīng)等于單位產(chǎn)品總的個數(shù),即P1+P2+Pn=n( n為單位產(chǎn)品總的個數(shù))。若某個測區(qū)的某個項目未進行定權(quán)工作,則認為該項目所有單位產(chǎn)品的權(quán)都為1。 在定權(quán)完成后,檢查人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的種類按本規(guī)定的相關(guān)要求進行檢查,填寫<質(zhì)量檢查記錄表>并對單位產(chǎn)品進行質(zhì)量

38、評定工作。檢查的結(jié)果應(yīng)及時返回作業(yè)員進行修改,檢查人員跟蹤確認修改情況。 對檢查中發(fā)現(xiàn)的返補、返工成果,檢查員應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,并按糾正措施和預(yù)防措施控制辦法、不合格品控制程序執(zhí)行,公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時安排作業(yè)員工進行返補、返工,待作業(yè)員返補、返工結(jié)束后,檢查人員應(yīng)重新檢查,重新進行質(zhì)量評定工作,其質(zhì)量評定等級不得高于“合格”。 一檢完成后,檢查人員應(yīng)對每位作業(yè)員的作業(yè)成果進行質(zhì)量統(tǒng)計,并按(1)式計算出每位作業(yè)員或每幅圖的質(zhì)量評定得分,確定其質(zhì)量評定等級,作業(yè)員質(zhì)量評定等級的結(jié)果應(yīng)在公司一檢檢查報告中詳細列出。 二檢的組織實施 接到公司二檢書面申請后,在確認公司提交的資料完整后,公司質(zhì)檢部應(yīng)及

39、時組織檢查人員組成檢查組,并指定一名檢查人員為組長,對該項目進行二檢工作。 二檢工作可不進行定權(quán)工作,應(yīng)盡量采用一檢時所定的單位產(chǎn)品的權(quán)。 采用抽樣檢查的測區(qū),抽樣時應(yīng)盡量涉及每一位作業(yè)員的作業(yè)成果。 檢查人員根據(jù)本規(guī)定的要求對產(chǎn)品進行檢查并填寫<質(zhì)量檢查記錄表>,進行質(zhì)量評定工作。檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋公司。 檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,應(yīng)及時向組長匯報。若為抽樣檢查時,應(yīng)采取二次抽樣的方法,即再次抽取該作業(yè)員的作業(yè)成果進行檢查。若第二次抽樣檢查后該作業(yè)員的作業(yè)成果為合格,則可判定該作業(yè)員的成果為合格,在第一次抽樣檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格品按60分(返補)進行質(zhì)量統(tǒng)計。若第二次抽樣檢查

40、時仍發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,則可判定該作業(yè)員成果質(zhì)量不合格。 檢查中確定為合格及合格以上等級的產(chǎn)品,對檢查人員提出的檢查意見,作業(yè)員也應(yīng)徹底地進行修改。在檢查中發(fā)現(xiàn)需返補產(chǎn)品,檢查組長應(yīng)及時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并按糾正措施和預(yù)防措施控制辦法執(zhí)行;在檢查中發(fā)現(xiàn)返工產(chǎn)品,檢查組長應(yīng)及時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,按不合格品控制程序執(zhí)行。 檢查結(jié)束后,檢查員應(yīng)對每位作業(yè)員的成果進行質(zhì)量統(tǒng)計,按計算出每位作業(yè)員的質(zhì)量評定得分,確定其質(zhì)量評定等級,作業(yè)員質(zhì)量評定等級的結(jié)果應(yīng)在檢查報告中詳細列出。 8 編寫檢查報告 一檢完成后,應(yīng)編寫一查報告;二檢完成后,應(yīng)編寫檢查報告。報告應(yīng)包括以下內(nèi)容:封面:測區(qū)名稱,作業(yè)單位,檢查

41、單位,報告編寫日期,并應(yīng)蓋章確認。副封面:測區(qū)名稱、面積、比例尺、報告撰寫人,檢查意見(檢查組長簽字、日期),項目負責(zé)人意見及簽字、日期(一檢),總工程師/副總意見及簽字,日期(一檢),質(zhì)檢部負責(zé)人意見及簽字、日期(二檢),總工程師/副總工意見及簽字、日期(二檢)。主要內(nèi)容 測區(qū)概況;檢查依據(jù);檢查人員及檢查時間;檢查方式; 檢查比例; 各種檢查方式的檢查結(jié)果; 檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題及其處理意見和處理結(jié)果; 質(zhì)量統(tǒng)計:應(yīng)以表格形式明確各種產(chǎn)品的質(zhì)量檢查結(jié)果,每位作業(yè)員的產(chǎn)品質(zhì)量檢查結(jié)果; 檢查結(jié)論。 8.4 檢查報告的格式具體見工程文本編寫管理規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。 8.5 二檢報告編寫完成后,應(yīng)由

42、質(zhì)檢部分發(fā)到作業(yè)單位、總工辦、總工,并發(fā)放兩份紙質(zhì)報告至檔案室存檔。 9質(zhì)量管理程序 年初公司制訂公司生產(chǎn)質(zhì)量目標,并將質(zhì)量目標分解以責(zé)任書的形式下達給各生產(chǎn)部門,質(zhì)檢部根據(jù)質(zhì)檢員的檢查結(jié)果對生產(chǎn)單位的測繪檢查結(jié)果進行匯總,填寫<生產(chǎn)項目質(zhì)量統(tǒng)計表>,建立生產(chǎn)單位和職工個人質(zhì)量信息檔案,作為生產(chǎn)單位質(zhì)量考核和年終結(jié)算的依據(jù),職工個人生產(chǎn)質(zhì)量情況作為一個重要指標,是職工年度考核、轉(zhuǎn)正、聘用、評先評優(yōu)等的一個重要依據(jù)。 在生產(chǎn)前,生產(chǎn)部門要認真組織學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)范、圖式、技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)標準。 總工辦認真組織審核生產(chǎn)單位制訂的生產(chǎn)組織計劃,質(zhì)檢部根據(jù)測繪項目生產(chǎn)組織計劃,安排檢查。各生產(chǎn)

43、單位在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)因設(shè)計、客戶要求、投入設(shè)備等原因而無法滿足質(zhì)量要求,應(yīng)以書面形式及時上報總工辦,總工辦在收到報告5日內(nèi)給予書面答復(fù)或派人現(xiàn)場指導(dǎo)。 各級檢查重點做好生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理,特別是抓好生產(chǎn)實施后的第一點、第一線、第一幅的質(zhì)量管理,生產(chǎn)過程中技術(shù)問題與質(zhì)量問題的處理嚴格按質(zhì)量體系的程序執(zhí)行。 生產(chǎn)任務(wù)的實施,實行先設(shè)計后生產(chǎn)的原則,不允許邊設(shè)計邊生產(chǎn),嚴禁沒有設(shè)計進行生產(chǎn)。 生產(chǎn)中使用的計算機程序和系統(tǒng),應(yīng)使用標準程序或用戶指定的經(jīng)有關(guān)部門鑒定的程序管理系統(tǒng),軟件不完善或其它特殊情況須改編程序,應(yīng)報總工辦,組織相關(guān)人員評審驗證,并報總工審批。 公司領(lǐng)導(dǎo)、總工辦、質(zhì)檢部要深入生產(chǎn)第一線,

44、實時了解生產(chǎn)動態(tài),幫助作業(yè)單位解決生產(chǎn)存在一般的質(zhì)量和技術(shù)問題,向上級質(zhì)量管理部門反映產(chǎn)品上出現(xiàn)的質(zhì)量重大問題。 生產(chǎn)單位針對每一個具體項目及時制訂切實可行的質(zhì)量管理措施,確保生產(chǎn)質(zhì)量在受控狀態(tài)下進行,對項目大,工期長,應(yīng)將生產(chǎn)質(zhì)量管理和監(jiān)控設(shè)置在生產(chǎn)第一線,對零散的小測區(qū)應(yīng)指定測區(qū)負責(zé)人。 生產(chǎn)單位對公司檢查人員所提出的修改意見必須認真修改完善。公司檢查人員負責(zé)對修改后的成果進行復(fù)查。 10 質(zhì)量分析活動 年度質(zhì)量分析會 年度質(zhì)量分析會每年召開一次。 每年質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)一年來的質(zhì)量分析情況負責(zé)組織編寫<質(zhì)量分析報告>,報總工程師批準后,下發(fā)有關(guān)部門。 年度質(zhì)量分析會由質(zhì)檢部組織,總

45、工或副總工主持,針對全員性的綜合質(zhì)量進行分析和總結(jié)。 年度質(zhì)量分析會的主要內(nèi)容有: 技術(shù)設(shè)計、成果質(zhì)量以及質(zhì)量管理方面的提高情況; 質(zhì)量目標實現(xiàn)的情況; 質(zhì)量存在問題的主要方面; 質(zhì)量問題產(chǎn)生原因的分析及應(yīng)吸取的教訓(xùn); 所采取的糾正措施和預(yù)防措施,具體內(nèi)容按糾正措施和預(yù)防措施控制辦法執(zhí)行。 質(zhì)量事故分析會 當發(fā)生了產(chǎn)品質(zhì)量事故、出現(xiàn)嚴重不合格時或顧客多次投訴時,應(yīng)及時召開質(zhì)量事故分析會、采取糾正和預(yù)防措施,執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施控制辦法。 質(zhì)量事故分析會由總工組織,公司質(zhì)量管理委員會、事故責(zé)任部門負責(zé)人和項目主任及相關(guān)人員參加。 質(zhì)量事故分析會應(yīng)由責(zé)任部門負責(zé)人就質(zhì)量事故發(fā)生的具體情況進行詳細

46、陳述,對質(zhì)量事故發(fā)生的原因作出剖析,對所采取措施及落實情況進行介紹,與會者應(yīng)就下列內(nèi)容進行分析研究: 質(zhì)量事故發(fā)生的具體原因; 質(zhì)量事故的性質(zhì):即完全責(zé)任事故或非完全責(zé)任事故; 責(zé)任的分析確定; 評價所采取的糾正措施的有效性,以及提出必要的補充糾正措施和預(yù)防措施; 應(yīng)從本次質(zhì)量事故中吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)。 質(zhì)量事故分析會應(yīng)由質(zhì)檢部專人進行詳細記錄,并認真整理編寫<質(zhì)量事故分析報告>,經(jīng)總工程師審查,公司長批準后作為質(zhì)量事故責(zé)任處理的依據(jù),并下發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門以進一步實施糾正和預(yù)防措施。<質(zhì)量事故分析報告>的格式不限,但應(yīng)包含以下主要內(nèi)容: 質(zhì)量事故的基本情況; 已采取的糾正措

47、施的具體情況及有效性評價; 質(zhì)量事故的性質(zhì); 責(zé)任的分析,根據(jù)質(zhì)量事故性質(zhì)、發(fā)生原因、生產(chǎn)過程控制要求進行分析確定有關(guān)部門和人員應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量事故責(zé)任; 質(zhì)量事故發(fā)生造成的后果和影響情況; 應(yīng)該從本次質(zhì)量事故中吸取的教訓(xùn); 對本次質(zhì)量事故還應(yīng)采取的補充糾正措施和防止類似情況發(fā)生的預(yù)防措施。測繪成果交付過程管理制度1 目的 為避免測繪產(chǎn)品成果在轉(zhuǎn)移、備份過程中,造成測繪產(chǎn)品成果被損壞、丟失或誤用;對成果交付過程進行必要和有效控制,并對其采用適當?shù)姆雷o措施,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和客戶規(guī)定的要求,并按客戶規(guī)定的時間按期交付。2 范圍 適用于全公司的所有測繪項目。3 職責(zé) 1) 生產(chǎn)部門對測繪最終成果進

48、行交付。2) 質(zhì)檢部負責(zé)測繪成果的最終檢查,編制檢查報告。3) 檔案室對測繪成果進行整理,歸檔保存。4) 項目負責(zé)人承擔(dān)的項目技術(shù)總結(jié)與工作報告的編寫。 5) 總工辦負責(zé)對技術(shù)總結(jié)進行審核,總工/副總工負責(zé)對工作報告的審核。 4 一般規(guī)定 4.1 測繪產(chǎn)品的驗證 4.1.1測繪產(chǎn)品的驗證通過對產(chǎn)品實施兩級檢查實現(xiàn)。一級檢查是在作業(yè)組完成自查互查的基礎(chǔ)上由生產(chǎn)質(zhì)檢員進行的檢查,二級檢查是在一級檢查的基礎(chǔ)上由質(zhì)檢部組織人員進行的最終檢查,兩級檢查的組織實施以及不同產(chǎn)品的檢查內(nèi)容、檢查方式和質(zhì)量特性在本公司的測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查實施規(guī)定中進行了詳細規(guī)定。 4.1.2兩級檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品,按不合格品控制

49、程序執(zhí)行。 4.1.3最終檢查完成后,質(zhì)檢部負責(zé)編寫檢查報告,質(zhì)檢部負責(zé)人審定,總工/副總工審批。 4.1.4質(zhì)檢部根據(jù)質(zhì)檢員的檢查結(jié)果對生產(chǎn)單位的測繪檢查結(jié)果進行匯總,填寫<生產(chǎn)項目質(zhì)量統(tǒng)計表>,建立質(zhì)量信息檔案,作為生產(chǎn)單位質(zhì)量考核和年終結(jié)算的依據(jù)。 一般項目、特殊項目、重要項目可不編寫工作報告,但要編寫技術(shù)總結(jié);重大測繪項目應(yīng)編寫技術(shù)總結(jié)和工作報告。 產(chǎn)品提交質(zhì)檢部檢查前,生產(chǎn)單位應(yīng)編寫技術(shù)總結(jié)。 技術(shù)總結(jié)由項目負責(zé)人匯總和審定,總工程師審核。 工作報告由總工或副總工審定。 4.3項目的驗收 在顧客要求對產(chǎn)品進行驗收時,由項目負責(zé)人組織人員參加顧客產(chǎn)品驗收會,項目負責(zé)人就項目

50、完成情況進行總結(jié)性匯報,對顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品的意見給予解答和處理。 4.4項目的歸檔 在項目驗收合格后,成果資料經(jīng)質(zhì)檢部協(xié)助項目負責(zé)人確認后,交檔案室歸檔,執(zhí)行測繪資料檔案管理規(guī)定和數(shù)據(jù)管理規(guī)定等有關(guān)規(guī)定。 4.5產(chǎn)品交付與交付后活動的實施 4.5.1經(jīng)檢查驗收合格的測繪產(chǎn)品由生產(chǎn)部按合同和顧客的要求進行交付。交付的同時應(yīng)由顧客代表在<測繪成果移交單>的相應(yīng)欄目簽收。 4.5.2測繪產(chǎn)品的放行 測繪產(chǎn)品應(yīng)按本程序?qū)嵤┤康谋O(jiān)視和測量以及經(jīng)授權(quán)人批準后,才可放行和交付。在特殊情況下,當顧客對非合同約定提交的測繪中間成果提出放行要求時,由接到該需求的部門填寫<緊急放行審批表>

51、;,經(jīng)總工辦審核,總工/副總工審定簽名同意后,生產(chǎn)單位實施。對放行的測繪中間成果文件不加蓋資料章,且在該成果上標識“緊急放行成果”。當項目已獲得最終成果,應(yīng)向顧客提供最終成果并將中間成果追回。當發(fā)現(xiàn)中間成果有問題時,應(yīng)由項目負責(zé)人及時通知使用方予以追回。 4.5.3測繪產(chǎn)品交付后的服務(wù)應(yīng)按合同或顧客要求,由生產(chǎn)部歸口管理,項目負責(zé)人負責(zé)組織實施,主要包括技術(shù)交底、現(xiàn)場交樁和監(jiān)督。 4.5.4 測繪產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品,按不合格品控制程序執(zhí)行。技術(shù)總結(jié)、工作報告的編寫范圍 a. 一般項目只要編寫簡單的技術(shù)總結(jié)。 b. 基礎(chǔ)測繪項目只要編寫技術(shù)總結(jié)。 c. 重要項目和特殊項目可以只編寫技術(shù)總結(jié)

52、與工作報告中的一種,但工作報告應(yīng)包含技術(shù)總結(jié)的內(nèi)容。 d. 重大項目要編寫技術(shù)總結(jié)和工作報告。 技術(shù)總結(jié)基本內(nèi)容 e. 測繪項目的基本情況 f. 已有資料的利用情況 g. 作業(yè)方法、質(zhì)量和有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù) h. 檢查情況 i. 本項目中遇到的技術(shù)問題及處理方法 j. 經(jīng)驗、教訓(xùn)和建議 k. 附圖、附表工作報告基本內(nèi)容 l. 項目概括(包括項目來源、目的和意義、工作起止時間與完成情況等); m. 工作組織實施過程(包括工作范圍、項目實施單位情況、項目實施過程、項目組織管理等); n. 作業(yè)過程及方法(包括原始資料基本情況、技術(shù)依據(jù)和方法、質(zhì)量控制管理、技術(shù)結(jié)論等); o. 主要成果質(zhì)量; p. 經(jīng)驗

53、與體會; q. 存在的問題及建議。5 技術(shù)總結(jié)編寫指南(附錄一) 6 工程文本的范例(附錄二)儀器設(shè)備管理制度1 目的 為了加強我公司的儀器設(shè)備的管理工作,保證我公司生產(chǎn)、科研和教育培訓(xùn)正常運行,有效發(fā)揮儀器設(shè)備使用效率,結(jié)合本公司的實際制訂本規(guī)定。 2 范圍 凡單位價值在500元以上非消耗品或使用年限在一年以上的儀器設(shè)備等非辦公用品均列入本規(guī)定的管理范圍。辦公設(shè)施的界定及管理見辦公設(shè)施管理制度。 本規(guī)定中的儀器設(shè)備包含軟件。3 職責(zé)總工辦負責(zé)儀器設(shè)備年度采購的計劃編制和組織實施。辦公會議批準。 3.2總工辦負責(zé)儀器設(shè)備的出入庫管理。 3.3相關(guān)使用部門負責(zé)儀器設(shè)備的驗證。 3.4儀器設(shè)備室辦

54、負責(zé)儀器設(shè)備的檢驗、校正的監(jiān)督管理。 3.5相關(guān)使用部門負責(zé)生產(chǎn)過程中儀器設(shè)備的運輸、檢驗、校正及保養(yǎng),負責(zé)軟件的正確使用及做好相應(yīng)的保密,防病毒等工作。 3.6儀器設(shè)備室負責(zé)儀器的維修和報廢管理工作。 3.7儀器設(shè)備室負責(zé)儀器設(shè)備報廢、事故的技術(shù)鑒定,辦理相關(guān)的送審和具體處理工作。4 工作程序儀器設(shè)備的采購 總工辦根據(jù)中長期規(guī)劃和年度生產(chǎn)、教育培訓(xùn)、科研的實際需要,編制我公司年度儀器設(shè)備的購置計劃,編制采購計劃表,報總經(jīng)理審核。采購計劃審批后由總工辦組織采購計劃的實施。 各部門根據(jù)生產(chǎn)實際情況,需要臨時采購儀器設(shè)備時,填寫<儀器設(shè)備購置更新申請計劃表>。由總工辦審核,經(jīng)分管副總經(jīng)

55、理和總經(jīng)理審批后,由總工辦組織實施。我公司自行設(shè)計開發(fā)的軟件,在使用前應(yīng)報總工辦確認其使用的有效性、標準性。 儀器設(shè)備入庫 儀器設(shè)備到貨后,總工辦應(yīng)及時組織驗收、安裝、調(diào)試、測試,發(fā)現(xiàn)問題要及時向有關(guān)單位交渉處理。隨同儀器設(shè)備來的原始資料和儀器每次檢測的原始資料均由公司總工辦統(tǒng)一保存,并填寫<采購儀器設(shè)備驗證表>,驗收內(nèi)容包括: 儀器設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、廠家是否與采購合同上一致; 合格證、說明書、保修卡與隨機文件是否齊全; 儀器設(shè)備的調(diào)試; 儀器設(shè)備外觀是否完好無損。 驗收合格后,儀器管理員辦理入庫手續(xù),填寫<材料入庫驗收單>共三聯(lián),一聯(lián)存根,二聯(lián)倉庫存

56、根,三聯(lián)會計記帳交財務(wù)。 驗收不合格的儀器設(shè)備,由總工辦協(xié)同采購人員負責(zé)更換或退貨等相關(guān)事宜。 總工辦應(yīng)合理配置設(shè)備,負責(zé)公司屬儀器設(shè)備的生產(chǎn)調(diào)度,建立每臺設(shè)備的管理卡片。項目完成后所有貴重儀器設(shè)備均需上交公司儀器設(shè)備室。 所有待報廢儀器設(shè)備、需由公司外送維修儀器設(shè)備及生產(chǎn)部門長期閑置不用的儀器設(shè)備均需由公司儀器管理員清點核實無誤后入庫,并填寫<材料入庫驗收單>,把其中二聯(lián)倉庫存根交給上交儀器設(shè)備的部門。 待報廢儀器、儀器設(shè)備上交時應(yīng)附有<報廢申請單>,送修儀器、儀器設(shè)備上交時應(yīng)附有<維修申請單>。 設(shè)備管理應(yīng)做到帳物相符、帳卡相符、帳帳相符,自覺接受財務(wù)部門的監(jiān)督,并每年和財務(wù)部門一起清查、核對帳物一次。 儀器設(shè)備出庫 總工辦根據(jù)生產(chǎn)需要安排儀器設(shè)備,各生產(chǎn)部門必須由公司儀器管理員到公司儀器設(shè)備室領(lǐng)取。 生產(chǎn)部門所需的儀器設(shè)備,由生產(chǎn)部門填寫<儀器設(shè)備申領(lǐng)表>,經(jīng)總工辦主任批準后,由公司儀器設(shè)備管理員到儀器設(shè)備室領(lǐng)取。 公司儀器設(shè)備管理員在儀器設(shè)備發(fā)放時,必須填寫<領(lǐng)料單>共四聯(lián),一聯(lián)存根、二聯(lián)倉庫存根、三聯(lián)會計記帳,四聯(lián)領(lǐng)料單位

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