xx垃圾焚燒發(fā)電廠物資、服務(wù)采購管理辦法(共11頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上xx垃圾焚燒發(fā)電分公司物資、服務(wù)采購管理辦法xx年x月專心-專注-專業(yè)物資、服務(wù)采購管理辦法1.目的本制度規(guī)定公司物資、服務(wù)采購方面的管理要求，旨在規(guī)范物資、服務(wù)采購工作，指導(dǎo)采購活動，確保采購過程的透明化和規(guī)范化，降低采購風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍本制度適用于公司所需的除分公司另行規(guī)定自行采購限額外的物資及服務(wù)采購。3.關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1物資采購清單必須明確填寫品名、規(guī)格、技術(shù)要求、需求時(shí)間、數(shù)量、用途等信息，并連續(xù)編號；服務(wù)采購清單必須明確填寫項(xiàng)目名稱、技術(shù)要求、需求完成時(shí)間、用途等信息，并連續(xù)編號。3.2 經(jīng)批準(zhǔn)后的采購申請單據(jù)，如在采購執(zhí)行前需變更，須重新履行審批手續(xù)。

2、3.3在采購過程中出現(xiàn)申購內(nèi)容的重大變更修改時(shí)，申請部門需填寫采購需求變更或取消申請表，履行審批手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.4 采購方式的選擇應(yīng)嚴(yán)格遵循公司制度規(guī)定。4.規(guī)范和要求4.1 采購申請4.1.1由申購部門（分公司）提出申請，填寫申購單。申購單必須明確填寫品名、規(guī)格、技術(shù)要求、需求時(shí)間、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息并要求連續(xù)編號。履行審批手續(xù)，經(jīng)管理部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部門進(jìn)行采購（需進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目還需提交技術(shù)規(guī)范書）。4.1.2采購部門應(yīng)根據(jù)申購部門提交的在預(yù)算內(nèi)的、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過的年度物資（服務(wù)）計(jì)劃、年度大修計(jì)劃等需求資料編制物資供貨期匯總表，并編制相應(yīng)的年度采購計(jì)劃。生產(chǎn)

3、管理部和工程部在向綜合辦公室提出采購申請時(shí)，應(yīng)考慮該采購物資的相應(yīng)供貨期，給予綜合辦公室足夠的洽談簽約及供貨的時(shí)間。4.1.3申購部門（分公司）可按季度提出預(yù)算內(nèi)的、經(jīng)審批通過的季度物資需求計(jì)劃，采購部門根據(jù)需求計(jì)劃安排采購工作。4.1.4需進(jìn)行緊急采購，需在申購單上注明急件并說明相應(yīng)理由經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購部門根據(jù)實(shí)際情況按規(guī)定進(jìn)行緊急采購。4.1.采購部門收到申購單后，應(yīng)審核申購單反映的采購需求是否明確且具有可操作性，不可實(shí)施的需求則退返與申購部門協(xié)商重新填寫。4.1.6采購部門確認(rèn)請購后，由采購部門負(fù)責(zé)人在申購單上簽字，并交采購人員實(shí)施采購。4.1.7若所采購物資為計(jì)劃外采購，則由使用部

4、門相關(guān)人員填寫申購單并依次報(bào)部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批通過后，由綜合辦公室實(shí)施采購。4.1.8經(jīng)批準(zhǔn)后的采購申請單據(jù)，如在采購執(zhí)行前需變更，須重新履行審批手續(xù)。4.1.9在采購過程中出現(xiàn)申購內(nèi)容的重大變更修改時(shí)，申請部門需填寫需求變更或取消申請表，履行審批手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.1.10如果在收到通知之前采購人員已下達(dá)采購訂單，則采購人員必須盡快與供應(yīng)商聯(lián)系，并參照采購合同/協(xié)議相關(guān)規(guī)定處理。4.2 詢價(jià)與供應(yīng)商選擇4.2.1采購人員接到采購任務(wù)單后，應(yīng)立即著手市場調(diào)查，對需采購物資的市場價(jià)格、供需情況及供貨商進(jìn)行初步調(diào)查了解，根據(jù)采購物資的具體要求和市場調(diào)查結(jié)果向部門主管

5、請示擬采用的采購形式。4.2.2采購形式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判（競爭性磋商）、詢價(jià)、單一來源采購等方式。具體采取何種采購方式實(shí)施參照公司采購管理辦法4.2.3符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判或競爭性磋商的方式。4.2.3.3招標(biāo)后流標(biāo)且重新招標(biāo)失敗的；4.2.3.4技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；4.2.3.5采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；4.2.3.6經(jīng)市場了解有效投標(biāo)人不足三家的。4.2.4公司自行組織的采購項(xiàng)目，若采用競爭性談判或競爭性磋商方式采購的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序進(jìn)行供應(yīng)商選擇：4.2.4.1由采購部門牽頭成立談判小組，小組成員由

6、采購部門、申購部門及相關(guān)部門人員組成，成員人數(shù)應(yīng)在人以上；4.2.4.2制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商；4.2.4.3確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組選擇合適的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件；4.2.4.4談判小組所有成員集中與單一供貨商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判應(yīng)形成書面談判報(bào)告；4.2.4.5確定成交供應(yīng)商，所有談判小組成員應(yīng)對供應(yīng)商選擇結(jié)果進(jìn)行審核簽字。4.2.6符合下列情形之

7、一的采購，可以采用單一來源采購的方式。4.2.6.1只能從唯一供應(yīng)商處采購的；4.2.6.2發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；4.2.6.3必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購。4.2.7采取單一來源采購方式采購的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序進(jìn)行供應(yīng)商選擇：4.2.7.1需求部門提交單一來源采購審核流程表；4.2.7.2履行報(bào)批手續(xù)；4.2.7.3在紀(jì)檢的監(jiān)督下，組成談判小組和供應(yīng)商進(jìn)行充分的商洽。要求供應(yīng)商出具保證采購質(zhì)量的相關(guān)證明、采購項(xiàng)目的供應(yīng)價(jià)格，商定合理采購價(jià)格，并形成單一來源談判報(bào)告。4.3采購訂單/合同簽訂4.3.1單筆合同采購金額大于50

8、00元（含）的，必須與成交供應(yīng)商簽訂購銷合同，確定采購項(xiàng)目的具體技術(shù)要求、數(shù)量、成交價(jià)格、交貨方式、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)、付款方式以及保證條款等購銷事宜。4.3.2所有采購合同/訂單的簽訂必須按公司合同管理辦法審簽流程報(bào)總經(jīng)理審批。4.3.3在簽訂合同過程中，應(yīng)從公司利益出發(fā)，視采購的具體情況，是否設(shè)定履約保證金條款和采取其他保證措施：4.3.3.1履約保證金一般按合同總價(jià)的10%收取。4.3.4合同經(jīng)審批后，方能加蓋合同專用章。4.3.5采購合同/訂單一旦經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后，對其內(nèi)容的任何更改(如價(jià)格、名稱、供應(yīng)商信息、增加或刪除采購項(xiàng)等)，必須重新履行審批手續(xù)。4.3.6若需要取消原合同/訂單，

9、須申購部門提出申請，填寫采購合同/訂單變更或取消申請表，重新履行審批手續(xù)后，由采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系有關(guān)取消的事宜，并按合同要求進(jìn)行處置。4.4合同執(zhí)行4.4.1 與建設(shè)工程相關(guān)的物資采購合同簽訂后，由綜合辦公室負(fù)責(zé)將采購合同復(fù)印移交至工程部；4.4.2工程部按合同要求，履行合同相關(guān)權(quán)利和義務(wù)，包括合同款項(xiàng)支付，貨物的交貨、驗(yàn)收及相關(guān)售后服務(wù)等后續(xù)執(zhí)行事宜，直至合同履行完畢。4.4.3與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的年度采購項(xiàng)目，年度供應(yīng)商確定后，由申購部門根據(jù)批復(fù)的計(jì)劃額度，在限額內(nèi)通知年度供應(yīng)商進(jìn)行送貨、組織檢驗(yàn)、驗(yàn)收等事宜。付款及售后服務(wù)事宜由采購部門按合同要求執(zhí)行。4.4.4 與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的除年度采購

10、項(xiàng)目外的其他采購項(xiàng)目，由綜合辦公室按合同要求，履行合同相關(guān)權(quán)利和義務(wù)，包括合同款項(xiàng)支付，貨物的交貨、驗(yàn)收及相關(guān)售后服務(wù)等后續(xù)執(zhí)行事宜，直至合同履行完畢。4.5驗(yàn)收入庫4.5.1與工程相關(guān)的物資，由工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行開箱驗(yàn)收、安裝驗(yàn)收及試運(yùn)行驗(yàn)收等，填寫驗(yàn)收單。 如在驗(yàn)收過程中如果發(fā)現(xiàn)貨物有質(zhì)量、數(shù)量、包裝等問題，應(yīng)當(dāng)依據(jù)采購合同/訂單有關(guān)條款，辦理退貨、補(bǔ)貨、更換、索賠等有關(guān)事宜。4.5.2 與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的物資由申購部門組織相關(guān)管理部門人員共同對貨物進(jìn)行開箱驗(yàn)收，安裝調(diào)試驗(yàn)收由申購部門組織相關(guān)技術(shù)管理部門參加，并填寫驗(yàn)收單。如在驗(yàn)收過程中如果發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量、數(shù)量、包裝等問題，應(yīng)當(dāng)依據(jù)采購合同/訂單有關(guān)條款，辦理退貨、補(bǔ)貨、更換、索賠等有關(guān)事宜。4.5.3 貨物驗(yàn)收合格后，倉庫管理員根據(jù)倉庫管理辦法辦理出入庫，并將相關(guān)單據(jù)及時(shí)提交財(cái)務(wù)部入賬。4.6付款相關(guān)付款手續(xù)根據(jù)合同要求辦理，具體資料提供及審核按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。附件一：表單1-1單一來源采購審核流程表采購項(xiàng)目項(xiàng)目編號采購方式供應(yīng)商選擇單一來源采購的原因 申購部門申購審核管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注1-2采購需求變更或取消申請表表單編號：原需求單編號：原需求簽發(fā)日期：采購需求更改編號：更改后的需求編號：更改內(nèi)容更改原因