加油站管理標準(中石化版)

1、加油站管理標準 總則1指導思想 為提高加油站科學化、規(guī)范化、標準化管理水平，樹立中國石油化工股份有限公司河南石油分公司（以下簡稱：河南石油分公司）良好的企業(yè)形象，不斷增強終端市場競爭能力，特制訂本標準。2管理體制 河南石油分公司加油站實行兩級管理。省級公司負責全省加油站發(fā)展規(guī)劃、網(wǎng)絡建設、經(jīng)營管理、監(jiān)督考核；市級公司負責所轄區(qū)域內(nèi)加油站的網(wǎng)絡建設、經(jīng)營管理和監(jiān)督考核；縣公司（片區(qū)）作為市級公司的派出機構，負責所轄區(qū)域內(nèi)的加油站日常經(jīng)營和管理，做到縣自控、站自治、班自管、崗自律。3加油站分類 加油站按地理位置分：市區(qū)站、縣城郊區(qū)站、農(nóng)村站、農(nóng)村網(wǎng)點、國道站、省道站、高速服務區(qū)站、高速出入口站、水

2、上站。 加油站按銷量規(guī)模分：年銷量10000噸為特大型站、5000年銷量<10000噸為大型站、3000年銷量<5000噸為中一型站、1000年銷量<3000噸為中二型站，1000噸以下為小型站。 加油站按管理標準分：星級站（五星、四星、三星）、達標站、非標站。 加油站按營業(yè)時間分為：24小時站、16小時站、12小時站、6小時站。原則上，年銷量>3000噸的加油站實行24小時營業(yè)，1500<年銷量3000噸的加油站實行16小時營業(yè)，500<年銷量1500噸的加油站實行12小時營業(yè)，年銷量500噸的加油站實行6小時營業(yè)。加油站營業(yè)時間結合銷量、地理位置和人員定

3、編情況，原則上只能縮短不得延長。4加油站崗位設置 加油站崗位設置有站長、副站長、核算員（記賬員、保管員）、領班、計量員、安全員、開票員、發(fā)卡員、便利店營業(yè)員、加油員等。 管理標準1 人員管理標準1.1基本要求1.1.1崗位設置1.1.1.1加油站主要設站長、核算員、加油員三種基本崗位，其余崗位（副站長、領班、計量員、安全員、開票員、發(fā)卡員、便利店營業(yè)員等）可根據(jù)加油站經(jīng)營規(guī)模、人員編制、經(jīng)營項目和營業(yè)時間合理設置專兼職崗位，崗位職責另行制定。1.1.1.2加油站人員配置要保證加油站基本經(jīng)營管理和安全需要。1.1.1.3原則上特大型加油站及高速服務區(qū)加油站（對站）設專職副站長，大型加油站根據(jù)經(jīng)營

4、管理需要可設副站長；3000噸及以上加油站和高速服務區(qū)（對站）設專職核算員，3000噸以下加油站設兼職核算員（站長不得兼任），以上人選從站長儲備庫中擇優(yōu)選用。特大型加油站設專職計量員。1.1.1.4加油站發(fā)卡網(wǎng)點要設專職發(fā)卡員，加油站日均發(fā)卡量或充值金額低于定編標準的，發(fā)卡員可在站內(nèi)兼職其他工作。1.1.2人員排班1.1.2.1加油站應按照分時段營業(yè)要求，結合實際經(jīng)營需要合理確定營業(yè)時段。消防、救護、搶險救災等特種車輛要隨到隨加，保障供應。1.1.2.2加油站應在滿足正常經(jīng)營管理、確保安全的前提下合理排班，班次安排按照相關部門規(guī)定執(zhí)行，其中夜間當班人員不得少于2人。1.1.2.3站長、副站長、

5、核算員應執(zhí)行高峰時段協(xié)助加油和夜間輪流值班制度，值班次日應安排調(diào)休。1.1.2.4員工工作時間應符合勞動部門的相關規(guī)定，按規(guī)定程序安排員工加班的，應按照有關規(guī)定及時安排調(diào)休或者發(fā)放加班費。1.2主要崗位聘任（錄用）條件1.2.1站長 原則上加油站操作員高級及以上職業(yè)技能資格（不低于中級工）。初次任職年齡在45（女性40）周歲以下，原則上大專及以上學歷，在加油站或與零售相關的管理部門工作2年以上，并具有6個月以上副站長或核算員工作經(jīng)歷，持有安全資格證書、油品計量證書，崗前培訓合格，取得站長任職資格，工作能力強，身體健康，作風正派。放寬條件可參照中國石化河南石油分公司加油站站長管理試行辦法（石化股

6、份豫人2011142號）執(zhí)行。1.2.2副站長 加油站操作員中級及以上職業(yè)技能資格。初次任職年齡在45（女性40）周歲以下，中專（高中）及以上學歷，在本系統(tǒng)內(nèi)工作2年以上，且具有3個月及以上領班工作經(jīng)歷，持有安全資格證書、油品計量證書，工作能力強，身體健康，作風正派。1.2.3核算員 加油站操作員中級及以上職業(yè)技能資格。初次任職年齡在45（女性40）周歲以下，中專（高中）及以上學歷，具有一定財務知識，熟悉計算機操作，品格端正，具有良好的職業(yè)道德。1.2.4計量員 油品計量工中級及以上職業(yè)技能資格。熟練掌握計量技術和油品知識，取得計量員資格證，品格端正，具有良好的職業(yè)道德。1.2.5安全員 加油

7、站操作員中級及以上職業(yè)技能資格。熟悉各項安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，熟練掌握技能操作，取得安全資格證書，品格端正，具有良好的職業(yè)道德。1.2.6發(fā)卡員 加油站操作員中級及以上職業(yè)技能資格。中專（高中）及以上學歷，熟悉計算機操作，品格端正，具有良好的職業(yè)道德。1.3聘用1.3.1站長（副站長）、核算員實行競聘上崗。1.3.2計量員、安全員、領班及其他人員由站長根據(jù)工作需要進行崗位安排，其中計量員、安全員需持證上崗。1.3.3發(fā)卡員由市級公司統(tǒng)一組織培訓，考試合格，持證上崗。1.4培訓1.4.1省、市、縣公司（片區(qū)）根據(jù)培訓計劃，定期組織加油站不同崗位人員進行培訓。1.4.2加油站人員應通過崗前培訓方可

8、上崗，需取得相應資格證的應持證上崗。1.5考核與分配1.5.1市級公司統(tǒng)一制定加油站考核分配辦法，并明確縣公司（片區(qū)）對加油站的考核權重不低于50%，加油站制定站內(nèi)薪酬二次分配辦法。考核結果要確保一線員工薪酬收入不低于當?shù)刈畹凸べY標準的1.2倍。1.5.2加油站站長（副站長）、核算員應由縣公司（片區(qū)）或市級公司進行單獨考核，不參與站內(nèi)聯(lián)量計酬；兼職核算員除參與站內(nèi)正常薪酬分配外，由公司核定不低于200元的崗位津貼。1.5.3站長實行定期輪崗制，原則上站長在市級公司轄區(qū)內(nèi)每3年要輪崗1次，不得在同一站連續(xù)任職超過3年。1.5.4站長和核算員同站同崗時間不得超過2年，超過該期限必須對其中1人進行調(diào)

9、站或調(diào)崗等相應調(diào)整。1.5.5站長和核算員之間有直系親屬關系的要實行回避制度；站長與其他人員的回避按照中國石化河南石油分公司加油站站長管理試行辦法（石化股份豫人2011142號）執(zhí)行。1.6獎懲1.6.1建立加油站員工成長機制，暢通人才晉升渠道。1.6.2因各類違規(guī)行為或一票否決被免職的站長，3年內(nèi)不得再聘任站長職務；因工作等原因降職或免職的站長，1年內(nèi)不得再聘任站長職務。一票否決參照中國石化河南石油分公司加油站站長管理試行辦法（石化股份豫人2011142號）執(zhí)行。1.6.3因各類違規(guī)行為受到處理的核算員、計量員、安全員、開票員、發(fā)卡員、便利店營業(yè)員，3年內(nèi)不得在原崗位工作。2 現(xiàn)場管理標準2

10、.1著裝儀表2.1.1著裝2.1.1.1省分公司統(tǒng)一制定加油站服裝管理辦法，市級公司遵照并制定相應細則。2.1.1.2員工上崗應統(tǒng)著工作服，穿防靜電鞋，春、秋、冬季和重大活動期間室外作業(yè)統(tǒng)一戴工作帽；服裝無明顯油漬、污跡及破損。2.1.2配飾 胸牌統(tǒng)一在左胸前佩戴；臂章統(tǒng)一在左臂佩戴，上沿離肩口接縫處8cm。其他配飾應按所在公司統(tǒng)一要求佩戴。2.1.3儀容儀表 員工保持良好的儀容儀表，男員工長發(fā)不過耳，女員工長發(fā)應束起，不化濃妝、飾物適當。2.2規(guī)范服務2.2.1守島侯車 守島候車時員工應保持跨立姿勢，雙手背后放于腰部；未候車時，應及時做好服務區(qū)域的保潔與安全防范工作。2.2.2引車進站 工作

11、允許時，加油員主動引導車輛進入指定位置；引車時要五指并攏，雙臂與雙肩同高，動作不能太快，不單手指點客戶。2.2.3問候客戶 員工與客戶目光接觸時應保持微笑，并主動問候，使用“您好，歡迎光臨！”等文明用語。2.2.4秩序維護 車輛排隊時，應主動引導車輛，保持秩序，做到“加一看二照顧三”，并使用文明用語“對不起，請稍候！”2.2.5詢問需求 主動詢問客戶加油品種、數(shù)量及結算方式，“您好，請問加什么油，用加油卡還是現(xiàn)金，加滿嗎？”問候時聲音響亮，語氣適中，態(tài)度謙和。2.2.6加注油品2.2.6.1加注油品前與客戶再次確認加油品種與數(shù)量，并提示客戶“您好，請看加油機已清零！”。加油卡用戶要引導客戶輸入

12、密碼；對設有限制信息的持卡用戶，必須核對信息是否相符。2.2.6.2加油時應精力集中，安全操作，避免磕碰、刮擦客戶車輛。加油空閑，主動做好當期促銷宣傳，推薦客戶購買便利店商品。2.2.6.3車輛進站到位至油槍開啟的時間不超過1分鐘。2.2.6.4加油完畢應提示客戶“您好，xx元（升）XX油已加完，請確認！”2.2.7收取貨款 結算貨款時，應做到唱收唱付；收找貨款時，應雙手接遞并及時找零?？蛻羰褂眉佑涂〞r，應告知客戶卡內(nèi)余額，并提醒客戶“請收好您的加油卡！”2.2.8開具發(fā)票 應根據(jù)客戶實際消費金額、品種開具發(fā)票，嚴禁套開、虛開、混開，并做到及時準確、雙手遞送。2.2.9車輛離站 工作允許時，應

13、禮貌道別，揮手目送客戶離站。2.3安全管理2.3.1崗前檢查2.3.1.1消防器材應定點擺放、方便取用（汽油加油機旁必須擺放滅火毯），使用狀態(tài)良好。2.3.1.2加油機工作正常。2.3.1.3現(xiàn)場安全標識醒目，齊全完好。2.3.2現(xiàn)場監(jiān)控2.3.2.1車輛熄火加油，摩托車推離爆炸危險區(qū)（距加油機5米外）發(fā)動。2.3.2.2禁止向非金屬容器直接加油。2.3.2.3電閃、雷擊時停止收發(fā)油作業(yè)。2.3.2.4及時禮貌制止加油現(xiàn)場吸煙、接打手機、維修車輛等不安全行為。2.3.2.5嚴禁在站內(nèi)進行維修車輛、敲擊鐵器等易產(chǎn)生火花的作業(yè)。2.3.2.6嚴禁在站內(nèi)穿脫、拍打能產(chǎn)生靜電的服裝。2.3.2.7嚴禁

14、在站內(nèi)用汽油、易揮發(fā)溶劑擦洗設備、衣物、工具及地面等。2.3.2.8嚴禁閑雜人員在營業(yè)場所逗留，嚴禁非機動車輛在站內(nèi)穿行。2.3.3安全巡檢 每6小時由領班或值班站長對加油站8個重點部位進行安全巡檢，并做好相應記錄，及時排查和消除安全隱患，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報。2.4物品擺放2.4.1商品堆頭2.4.1.1條件允許時，加油站可在現(xiàn)場設置非油品堆頭，堆頭距離地面高度不超過1.2米；商品應碼放在托盤上，商品的邊緣應與托盤對齊。2.4.1.2擺放在加油島中間的堆頭應與加油島中心線對齊并留有不少于3米的消防通道。2.4.2標識、標牌2.4.2.1加油站移動廣告牌、警示牌、海報欄等標識標牌應定點擺放，整

15、齊有序，并定期整理更換，保持完好整潔。2.4.2.2有關證照應統(tǒng)懸掛在站長辦公室或營業(yè)室，保持整齊美觀。2.4.2.3學習園地或站務公開欄統(tǒng)一放活動室或站長辦公室。2.4.3辦公物品 加油站應根據(jù)經(jīng)營管理需要和規(guī)定配備相關辦公物品，對破損或老舊設備應及時維修或更新，保證正常使用；辦公用具規(guī)范擺放，整齊劃一。2.4.4衛(wèi)生用具 衛(wèi)生用具應按需要合理配備，并整齊擺放在指定位置，保持清潔。2.4.5交通工具 員工交通工具應停放在指定位置，做到整齊有序，其他車輛臨時停放不得影響加油站正常經(jīng)營及安全。2.5衛(wèi)生保潔2.5.1加油現(xiàn)場2.5.1.1加油空閑時，現(xiàn)場人員及時清理責任區(qū)衛(wèi)生，保持現(xiàn)場干凈整潔。

16、2.5.1.2高空設備（罩棚檐口及燈具、立柱、品牌柱、阻火器等2米以上設備及玻璃窗）由上級公司統(tǒng)一安排（聘請）具有資質(zhì)的專業(yè)保潔公司（隊伍）定期清潔。2.5.2室內(nèi)場所 辦公場所應及時清掃，電腦、管控系統(tǒng)、電扇、空調(diào)、內(nèi)外玻璃及天花板等應每周清掃，確保無蛛網(wǎng)、無積塵、無雜物，無衛(wèi)生死角；便利店POS機、收銀區(qū)、快餐區(qū)、貨架、冰柜、展示柜等部位要做到隨時保潔。3 業(yè)務管理標準3.1進貨管理3.1.1輕油3.1.1.1加油站油品由上級公司統(tǒng)一配送，加油站應及時、準確反映進貨、銷售及庫存數(shù)據(jù)。3.1.1.2油品到站后，加油站嚴格按照卸油流程規(guī)范操作，并填寫相關賬表。3.1.1.3站間移庫時，零售、數(shù)

17、質(zhì)量部門現(xiàn)場監(jiān)督，簽字確認，站內(nèi)留檔備查。3.1.2非油品3.1.2.1加油站便利店應充分考慮市場需求、商品銷售、配送周期及商品庫存，合理要貨。嚴禁私自進貨。3.1.2.2根據(jù)非油品收貨流程規(guī)范操作。3.2銷售管理3.2.1銷售計劃 加油站應在站內(nèi)業(yè)務公開欄內(nèi)公布本站月度銷售計劃及全年目標任務，并按月度銷售計劃合理分解至班組，按月通報銷售進度。3.2.2考核獎懲 加油站根據(jù)市級公司績效考核方案及相關規(guī)定，制定站內(nèi)二次考核分配辦法，經(jīng)員工討論通過后執(zhí)行；考核要體現(xiàn)聯(lián)量計酬、多勞多得的原則，考核結果要在月度站務會上進行講評并公示。3.3價格管理3.3.1價格執(zhí)行 加油站要嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的價格政策

18、，嚴禁違價銷售；加油站內(nèi)銷售的商品需明碼標價；價格調(diào)整后及時更新價格牌，填寫調(diào)價記錄，并妥善保管調(diào)價通知單。3.3.2價格調(diào)整3.3.2.1卡聯(lián)網(wǎng)加油站接到調(diào)價通知后，按照規(guī)定時點通訊數(shù)據(jù)接收新的價格版本；未接收到新的價格前不得繼續(xù)加油。3.3.2.2非卡站調(diào)價時，縣公司（片區(qū)）負責人帶隊現(xiàn)場抄錄加油機泵碼和發(fā)票號段，并進行價格調(diào)整，加油站留檔備查。3.4交接班管理3.4.1班前準備3.4.1.1接班人員提前10分鐘到站，做好接班前準備工作。3.4.1.2站長（領班）召開班前會，傳達上級精神，提出工作要求。3.4.2交接班3.4.2.1卡聯(lián)網(wǎng)加油站在交接時點，下班人員做下班操作，上班人員做上班

19、操作，并確認油罐罐存；非卡聯(lián)網(wǎng)加油站在交接時點要確認加油機泵碼和油罐罐存。3.4.2.2確認油罐罐存時，安裝液位儀的加油站以液位儀數(shù)據(jù)為準，未安裝液位儀的加油站以實測數(shù)據(jù)為準。3.4.2.3如實填寫交接班報表，交接雙方簽字確認，嚴禁代簽。3.4.2.4做好相關票據(jù)、設備及其他物品核查交接。3.5資金管理3.5.1加油站營業(yè)款一律實行投幣式管理。3.5.2投幣式保險柜鑰匙、密碼分開管理，核算員或站長負責保管密碼，并和當班領班分別保管把鑰匙。3.5.3加油站應嚴格按照中石化股份河南石油分公司加油站投幣管理辦法規(guī)定投幣，并如實填寫投幣記錄，保證記錄完整、真實；不得補填記錄或不按實際投幣金額填寫記錄。

20、3.5.4上繳營業(yè)款時，由核算員或站長和當班領班共同開啟保險柜，完畢后及時亂碼。3.5.5密碼保管人員變動時，必須立刻由核算員或站長更改投幣式保險柜密碼。3.5.6加油站嚴格按照公司規(guī)定，及時、足額上繳營業(yè)款，資金上繳記錄應及時錄入電子帳；嚴禁以各種形式挪用、侵占營業(yè)款，私收預付款。市級公司財務部門每日核查加油站、便利店及發(fā)卡網(wǎng)點資金上繳情況。3.6發(fā)票管理3.6.1管理原則3.6.1.1核算員根據(jù)加油站業(yè)務需求合理領用發(fā)票，并做好登記。3.6.1.2發(fā)票必須按順序發(fā)放，不得跳號、串號，并如實做好相關臺賬記錄。記載時不得隨意涂改、撕頁，如需涂改應使用劃線更正法。發(fā)票領用存臺賬視同會計賬簿，保存

21、期5年以上。3.6.1.3嚴禁虛開、代開、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票。3.6.1.4便利店銷售商品應單獨開具發(fā)票，不得與油品銷售合并開具。3.6.1.5首次開具增值稅專用發(fā)票的客戶，必須按照公司規(guī)定嚴格審核相關資質(zhì)及證明，并按要求存檔備查。3.6.2發(fā)票保管3.6.2.1發(fā)票應由專人保管，按照順序、分類存放在保險柜內(nèi)。各營業(yè)場所（加油站、便利店、發(fā)卡網(wǎng)點）每月末必須對發(fā)票領用存情況進行清點，并登記發(fā)票盤點表，由加油站負責人簽字確認，若有不符，應查明原因，及時報公司財務部門處理。3.6.2.2空白發(fā)票嚴禁帶出營業(yè)場所，不得事先加蓋發(fā)票專用章。3.6.2.3發(fā)生發(fā)票失竊或遺失事件，必須當天報告財務部門，由財務

22、部門上報主管稅務機關，并在指定的報刊等傳播媒介上公告聲明作廢。3.7賬表管理3.7.1填寫要求3.7.1.1加油站統(tǒng)一使用上級公司規(guī)定的賬、表、單，按照要求及時填寫。3.7.1.2賬表要據(jù)實填制，銷售數(shù)據(jù)嚴格按照加油機走字數(shù)填寫，罐存數(shù)據(jù)嚴格按照實際測量數(shù)據(jù)填寫。損溢數(shù)據(jù)應真實反映加油站油品損溢情況，不得人為推算數(shù)據(jù)。3.7.1.3賬表項目填寫完整，手工賬表填報人、審核人簽字真實，嚴禁漏簽、補簽、代簽。3.7.1.4需審批的賬表，要及時審批，審批意見明確，簽字、蓋章齊全。3.7.1.5電子賬表每日上午9：30前日結完畢，因特殊情況不能按時日結的需報零管部門備案；站長要在日結前檢查電子賬數(shù)據(jù)，確

23、保上傳數(shù)據(jù)的真實、完整性。3.7.2保管要求3.7.2.1加油站手工賬表要分類管理，按時間順序裝訂成冊，放入檔案盒內(nèi)。3.7.2.2檔案盒側面應標明檔案名稱、卷序號，按序號從左至右將檔案盒置于檔案柜內(nèi)。3.7.2.3檔案資料要妥善保管、及時裝箱保存，隨時備查。3.8經(jīng)營紀律3.8.1制度落實 加油站要嚴格執(zhí)行上級下發(fā)的各類經(jīng)營管理制度、辦法、規(guī)定及各類業(yè)務要求，不得違反公司各類規(guī)定。3.8.2監(jiān)督機制3.8.2.1省、市、縣（片區(qū)）、站四級循環(huán)檢查制度。3.8.2.2各級督查隊督查。3.8.2.3“神秘顧客”訪問制度。3.8.2.4內(nèi)部舉報制度。3.8.2.5社會監(jiān)督制度。3.9站務管理 加油

24、站應健全班前訓導、周例會和月度點評會，對當天、當周、當月工作進行總結、點評和要求，及時傳達、落實上級經(jīng)營管理相關政策，做好相關記錄及備案。4 HSE管理標準4.1 HSE組織4.1.1組織機構4.1.1.1加油站成立HSE管理小組，明確成員職責。4.1.1.2加油站設立專（兼）職HSE監(jiān)督員。4.1.1.3班組設立兼職HSE監(jiān)督員。4.1.1.4成立加油站義務消防組織。4.1.1.5成立治安聯(lián)防組織。4.1.2責任落實4.1.2.1站長與上級公司簽訂年度HSE責任書。4.1.2.2全員簽訂HSE承諾書。4.1.2.3建立并完善HSE責任制、HSE檢查、隱患治理、教育培訓、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理、消防

25、管理、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、事故管理、HSE考核、要害（重點）部位安全管理、承包商安全管理、巡回檢查等管理規(guī)定。4.1.2.4落實執(zhí)行加油站安全生產(chǎn)禁令及安全檢維修禁令。4.2 HSE教育4.2.1定期培訓4.2.1.1加油站安全管理人員應經(jīng)培訓合格，取得安全管理資格證書。4.2.1.2加油站每月對員工安全教育培訓不少于1次，安全教育內(nèi)容包括員工安全意識教育、加油站安全常識和安全操作培訓等方面內(nèi)容。4.2.1.3加油站每月至少召開1次全員HSE會議。班組安全活動每月不應少于2次，每次不少于1學時。4.2.1.4重大節(jié)日、重要活動及季節(jié)變更時應結合加油站和周邊環(huán)境進行有針對性的安全防范教育。4.2

26、.2崗前教育4.2.2.1市級公司應對新上崗員工按照有關規(guī)定進行崗前安全培訓，考核合格后方可持證上崗。4.2.2.2所有新員工（包括學徒工、外單位調(diào)入人員、合同工、代培人員和大中專院校畢業(yè)生、有技術崗位的季節(jié)性農(nóng)民外用工等）上崗前應接受“三級”安全教育（公司級、縣片區(qū)、站級），教育時間不少于72學時，考核合格后方可持證上崗。4.2.3施工人員教育 安全部門應對加油站施工人員進行安全教育、培訓及考核，站長或安全員配合做好現(xiàn)場安全監(jiān)督；相關資料存檔備查。4.3 HSE檢查4.3.1檢查分類4.3.1.1員工堅持每日崗位安全檢查，加油站每周組織1次安全檢查，每月進行月度綜合性檢查。4.3.1.2季節(jié)

27、變更、重大節(jié)日前開展專項安全檢查。4.3.2檢查內(nèi)容 安全責任制落實情況、資金管理情況、重點部位管理情況、安全巡檢制度執(zhí)行情況；作業(yè)現(xiàn)場安全與衛(wèi)生狀況、設備技術狀況；滅火作戰(zhàn)、應急預案演練情況和隱患整改情況等。4.3.3隱患處置 加油站應每年對所處環(huán)境、設施、設備和作業(yè)過程進行危害識別，對存在的風險進行登記、整改、銷號，不能整改的及時上報，并采取有效的防范措施；在作業(yè)條件和工藝發(fā)生變化時，應重新進行危害識別；相關資料留檔備查。4.4 HSE資料4.4.1基礎資料4.4.1.1加油站應建立并完善HSE組織機構網(wǎng)絡圖、加油站平面布置圖、工藝流程圖、消防器材布置平面示意圖、電氣線路圖、設備檔案、應急

28、預案、主要設備設施的檔案資料、安全環(huán)保設備及安全附件清單、HSE作業(yè)指導書等。4.4.1.2加油站每半年進行作業(yè)危害分析。4.4.1.3加油站應建立健全HSE臺賬、規(guī)范應用HSE管理系統(tǒng)，及時維護管理內(nèi)容及信息。4.4.2應急預案4.4.2.1加油站應結合站內(nèi)實際制定應急預案及年度演練計劃，定期組織演練，每年覆蓋遍。合理安排演練頻次、規(guī)模、形式、內(nèi)容、時間、地點、經(jīng)費以及責任人等。4.4.2.2每季度至少進行1次防火、防溢油、防搶預案演練；每年至少進行1次氣象災害、地震應急演練。4.4.2.3員工應熟練掌握本站應急預案內(nèi)容，提高應急處置能力。4.5施工管理4.5.1資質(zhì)查驗 施工單位進站前，加

29、油站應查驗施工單位進站施工確認表，并留存?zhèn)浒浮?.5.2檔案管理4.5.2.1加油站施工作業(yè)應留存加油站現(xiàn)場施工安全監(jiān)督檢查表、加油站現(xiàn)場施工安全監(jiān)督檢查臺賬、施工單位進站施工確認表、加油站施工整改通知單、特種作業(yè)許可證。4.5.2.2加油站特種作業(yè)要在加油站HSE綜合管理記錄本、加油站運行日志上做相應記錄。4.5.3現(xiàn)場監(jiān)督4.5.3.1加油站要指定專人全程監(jiān)護施工現(xiàn)場，并填寫加油站現(xiàn)場施工安全監(jiān)督檢查表。4.5.3.2加油站現(xiàn)場監(jiān)管人員對施工現(xiàn)場“三違”作業(yè)有權叫停，并填寫加油站施工整改通知單。4.5.3.3加油站如遇有重大維修項目時，應記錄市級公司領導（每周不少于1次）、安全、發(fā)展基建、

30、零售等部門（每周不少于1次）、縣公司片區(qū)（每周不少于4次）到站檢查情況，并填寫現(xiàn)場施工安全監(jiān)督檢查臺賬。4.5.4特殊作業(yè)管理4.5.4.1加油站要核對特種作業(yè)許可證、特種作業(yè)操作資格證，并留存復印件。4.5.4.2加油站現(xiàn)場監(jiān)管人員要監(jiān)督施工方嚴格落實特種作業(yè)許可證相關規(guī)定，嚴禁擅自擴大作業(yè)范圍和延長作業(yè)時間。4.5.5施工驗收 施工完畢后，驗收部門及施工方現(xiàn)場確認施工合格后，簽署施工驗收意見書。加油站應留存施工相關資料。4.6電氣管理4.6.1用電管理4.6.1.1在爆炸危險區(qū)域內(nèi)使用電氣裝置應符合電氣整體防爆要求。4.6.1.2有變壓器操作權的加油站，配備高壓絕緣棒、高壓絕緣靴和手套，并

31、按規(guī)定進行耐壓檢測，操作人員須取得電工證。4.6.1.3加油站安全員每周對加油機內(nèi)部及爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣進行檢查，確保密封良好。4.6.1.4加油站內(nèi)不得隨意裝接臨時電氣線路和用電裝置。4.6.1.5加油站營業(yè)室、休息間等場所禁止使用不符合電氣規(guī)范要求的電器。4.6.1.6加油站應在配電設備處設置“正常運行”、“禁止合閘”、“有電危險”等醒目標識；“正常運行”和“禁止合閘”標識不能同時懸掛。4.6.1.7發(fā)電機由專業(yè)人員操作，操作人員須取得電工證。4.6.2防雷防靜電4.6.2.1防雷防靜電接地裝置每年4月、11月前各檢測1次并做好記錄，加油站要留存有效的檢測報告。4.6.2.2加油站的

32、站房和罩棚采用避雷帶（網(wǎng)）防雷擊，通訊、監(jiān)控、管控等設備要采取防雷措施。4.6.2.3縣公司（片區(qū)）每月定期對加油槍與機體進行導通測試，記錄測試數(shù)據(jù)；檢查加油機、油罐區(qū)的導靜電連接線是否保持完好有效。4.6.2.4加油站油罐附件及輸油管線法蘭盤在非腐蝕情況下，連接螺栓少于5根時必須用截面積不小于6平方毫米的銅線進行跨接。4.6.2.5卸油靜電接地樁距卸油口距離不得小于1.5米，并設置自動報警裝置。4.7信息管理4.7.1加油站嚴格執(zhí)行公司保密制度，禁止向外透漏企業(yè)內(nèi)部信息。4.7.2明確系統(tǒng)管理員、操作員、設備管理員；嚴禁擅自篡改、調(diào)整電子賬表、加油卡管控、發(fā)卡網(wǎng)點卡管系統(tǒng)、POS機數(shù)據(jù)庫，并

33、確保數(shù)據(jù)庫安全。4.7.3嚴禁泄露信息系統(tǒng)密碼，并定期（最長1個月）進行密碼更新。4.7.4未經(jīng)批準，加油站不得擅自接受外部采訪；遇新聞媒體直接到站采訪時，要禮貌拒絕并及時上報。4.7.5遇外部檢查時，首先要查驗來人的相關證件，禮貌詢問檢查事項后及時向上級報告，遵照上級指示妥善處理；遇內(nèi)部檢查時，在認真核實檢查人員身份后，及時向上級報告，并積極配合接受檢查。4.8事故管理4.8.1末遂事故處理4.8.1.1站內(nèi)發(fā)生未遂事故應及時上報，并如實填寫未遂事故報告單。4.8.1.2及時組織員工學習、分析、共享上級公司下發(fā)的未遂事故通報，吸取教訓，總結經(jīng)驗，并做好學習記錄。4.8.2事故上報 加油站發(fā)生

34、等級事故或備案事故后應立即上報上級主管部門。市級公司接到報告后應在1小時內(nèi)報告省分公司；情況特別緊急時可先用電話口頭報告。4.8.3事故處理4.8.3.1加油站要主動配合有關部門進行事故調(diào)查，提供相關資料。4.8.3.2按照“四不放過”原則對事故進行分析及處理，并認真做好事故總結，提高全員安全防范意識，杜絕同類事故再次發(fā)生。4.9職業(yè)衛(wèi)生4.9.1建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度、個體勞動防護用品管理制度、個體勞動防護用品發(fā)放記錄、員工健康檔案、作業(yè)現(xiàn)場危害檢測報告。4.9.2嚴格落實作業(yè)環(huán)節(jié)個體防護措施。5 設備管理標準5.1基本要求5.1.1責任分工5.1.1.1地市公司跟據(jù)加油站設備設施的使用現(xiàn)

35、狀，編制年度設備檢修計劃，做好日常保養(yǎng)、簡單維修及維護工作；及時向上級公司申報加油站設備設施更新維修項目。5.1.1.2加油站負責對維修項目進行全程監(jiān)控，并協(xié)助完工驗收，留存設備驗收記錄。5.1.1.3加油站應制定設備管理“四定”（定人員、定設備、定責任、定目標）方案，明確設備管理責任人，配備專（兼）職設備管理員。5.1.2設備技術資料5.1.2.1加油站應建立健全設備臺賬，由設備管理員負責設備基礎信息、技術檔案及檢修記錄的登統(tǒng)與保管工作。5.1.2.2加油站要妥善保管設備技術資料（使用說明書、出廠合格證、檢定證書等）。5.2加油機管理5.2.1使用要求5.2.1.1加油站在用加油機須經(jīng)當?shù)丶?/p>

36、術監(jiān)督部門檢定合格，并在檢定有效期內(nèi)使用。5.2.1.2確保在用加油機計量準確，計量誤差不得超過國家規(guī)定范圍（加油機最大允許誤差±0.3%、測量重復性誤差不超過0. 15%）。5.2.1.3確保在用加油機主板、編碼器（傳感器）、流量計鉛封（包括二次防偽鉛封）完好有效。5.2.1.4加油機應符合整體防爆要術，防爆區(qū)域與電腦區(qū)域分隔密封良好，穿線孔封堵嚴密，接地完好有效。5.2.1.5加油機底部保持細沙充實、干燥，連接加油機和管道的波紋管下端法蘭、潛油泵加油機緊急切斷閥不得埋入沙內(nèi)，保證緊急切斷閥開關啟閉靈活。5.2.1.6確保加油機機械裝置、電腦裝置、加油卡系統(tǒng)等設施技術狀況良好。5.

37、2.2檢查檢測5.2.2.1每月縣公司（片區(qū)）至少對加油機自檢1次（當月經(jīng)法定計量檢定機構強檢的加油機可不自檢）。加油站定期接受強檢，確保加油機計量準確，嚴禁站長自行操作。5.2.2.2每月縣公司（片區(qū)）對加油槍與機體進行導通測試，并做好記錄。5.2.2.3每年至少由氣象部門進行一次防雷防靜電保護接地測試，具體按當?shù)貧庀蟛块T要求執(zhí)行，并取得相應的合格證書。5.2.3維護保養(yǎng)5.2.3.1保持加油機內(nèi)外部整潔無明顯油污，加油槍啟閉靈活，無滲漏。5.2.3.2保持加油機各部件完好、運轉(zhuǎn)正常，易磨損的機械部件保持表面清潔，并定期加注潤滑油（脂）。5.2.3.3做好加油機內(nèi)各部件日常清潔保養(yǎng)工作，保持

38、無油污、無灰塵、無蛛網(wǎng)。5.2.3.4定期清洗加油機過濾器濾網(wǎng)，其中柴油機按月清洗，汽油機按季清洗，并做好記錄。5.2.3.5每周檢查加油機各個部位、零件的技術狀況，確保正常運行。5.2.3.6每周檢查加油機靜電接地裝置及跨接線，確保完好有效。5.3油罐、附件及輸油管線管理5.3.1使用要求5.3.1.1油罐罐體無變形、無滲漏，油罐容積表在有效期內(nèi)。5.3.1.2每個油罐及卸油口均應設置所裝油品的明顯標志，卸油口必須安裝不同規(guī)格的快速接頭，防止混油。5.3.1.3計量口及卸油口應上鎖，油罐操作井蓋應有防撞產(chǎn)生火花措施。5.3.1.4保持進出油管無滲漏，量油口閉合嚴密、鋁導尺槽完好、螺栓緊固、人

39、孔蓋螺栓齊全、連接牢固，墊圈完好不漏氣，閥門啟閉靈活，無滲漏現(xiàn)象。5.3.1.5通氣管、阻火器、液位儀和防靜電跨接等完好有效，加油站卸油靜電接地樁距卸油口1.5米以上。5.3.1.6乙醇汽油干燥劑室密封完好，干燥劑應定期檢查，發(fā)現(xiàn)失效及時更換。5.3.2檢查檢測5.3.2.1每年至少由氣象部門對油罐及附件進行防雷防靜電保護接地測試，確保防雷防靜電裝置完好有效。5.3.2.2按期對油罐容積表進行復檢，確保誤差在規(guī)定范圍。5.3.2.3油罐防雷防靜電斷接卡應使用雙螺栓固定，市分公司安全部門組織相關人員，每年4月、11月各檢測1次，并做好記錄。5.3.3維護保養(yǎng)5.3.3.1定期觀察罐體有無（下沉、

40、傾斜）變形、滲漏。5.3.3.2清罐時注意檢查罐體腐蝕程度，罐壁局部的余厚小于2. 5mm或有嚴重點蝕的，停止使用。5.3.3.3通氣管阻火器應每半年由縣區(qū)公司統(tǒng)進行檢修，并做好檢修記錄。5.3.3.4定期檢查埋地管線是否滲漏，輸油管線的連接法蘭導靜電跨接是否完好有效，如有損壞及時維修。5.3.3.5定期清理油罐操作井，做到無積油、無積水、無雜物。5.4計算機系統(tǒng)管理5.4.1操作要求5.4.1.1計算機系統(tǒng)包括：管控機、辦公電腦、打印機、POS機、開票機等相關設備。5.4.1.2不得使用售卡系統(tǒng)、管控及辦公電腦登陸互聯(lián)網(wǎng)，嚴禁連接與工作無關的設備，嚴禁私自安裝軟件、拷貝信息資源，預防電腦病毒

41、。5.4.1.3系統(tǒng)賬號實行實名制，定期更新密碼，人員調(diào)動時要及時更換密碼，確保信息安全。5.4.2維護保養(yǎng)5.4.2.1建立加油站信息系統(tǒng)運行檔案，定期檢查系統(tǒng)安全狀況，確保安全運行。5.4.2.2加油計算機設備出現(xiàn)問題，必須在第一時間向公司信息、維修部門報修，不得故意拖延，任何人不得擅自拆卸、修理或改裝設備；維修時零售、信息部門應現(xiàn)場監(jiān)督，并在維修單及有關臺賬簽字確認，加油站留檔備查。5.4.2.3定期對設備進行檢查、保潔等維護工作，確保設備整機清潔。5.4.2.4按要求做好管控數(shù)據(jù)維護和備份，嚴禁私自刪除、銷毀數(shù)據(jù)，如需拷貝、移除數(shù)據(jù)，必須經(jīng)信息、零售部門同意，并完善相關手續(xù)，留檔備查。

42、5.5監(jiān)控設施及報警裝置5.5.1使用要求5.5.1.1視頻監(jiān)控攝像頭圖像清晰，監(jiān)控錄像記錄完整，具有回放功能，視頻資料儲存時間不低于30天。5.5.1.2報警裝置的開關應隱蔽安裝，手動開關便于操作，聲音響亮，反應靈敏。5.5.1.3監(jiān)控系統(tǒng)應設置保密功能，縣公司（片區(qū)）負責保管密碼，沒有上級公司授權，外部人員不得查看；不得隨意關閉監(jiān)控系統(tǒng)，不得擅自挪動攝像頭位置，嚴禁刪除監(jiān)控資料。5.5.2維護保養(yǎng)5.5.2.1定期對監(jiān)控設備進行調(diào)試和維護。5.5.2.2監(jiān)控系統(tǒng)故障，不得自行拆除、檢修，要及時向安全、基建等部門報修，不得故意拖延遲報。報修記錄留站備查。5.6消防器材管理5.6.1配置標準5

43、.6.1.1加油站每臺加油機應設置不少于1只8Kg（2只4Kg）手提干粉滅火器。5.6.1.2油罐區(qū)應設置1只35Kg推車干粉滅火器（當兩種介質(zhì)儲罐距離超過15m應分別設置）。5.6.1.3一、二級加油站應配置滅火毯不少于5塊、消防沙2立方米，三級加油站應配置滅火毯不少于2塊、消防沙2立方米。5.6.1.4發(fā)配電間應至少配置2只（3KG）二氧化碳滅火器。5.6.1.5加油站其它站房（倉庫）的消防器材配備應按照建筑滅火器配置設計規(guī)范規(guī)定設置。5.6.2使用要求5.6.2.1滅火器無銹蝕、噴管無開裂老化、噴嘴無堵塞、壓力（重量）正常，鉛封完好。5.6.2.2保持滅火毯清潔完好無破損。5.6.2.3

44、消防沙池應設蓋，保持消防沙清潔干燥，無明顯顆粒。5.6.3維州保養(yǎng)5.6.3.1加油站應認真落實消防器材“四定”管理，“四定”管理卡的內(nèi)容應與設備管理記錄相一致。5.6.3.2每周對消防器材進行擦拭保養(yǎng)，檢查完好情況，如有故障及時報修。5.6.3.3定期對滅火器材進行檢修換藥，保證完好有效。5.6.3.4加油站消防器材不能挪作它用。5.7發(fā)電機管理5.7.1操作規(guī)程5.7.1.1縣公司（片區(qū)）應指定專業(yè)人員負責加油站發(fā)電機的使用和保養(yǎng)。5.7.1.2操作人員應嚴格按照“外線停電”操作流程規(guī)范操作發(fā)電機組。5.7.1.3發(fā)電機組備用的燃油、潤滑油、循環(huán)冷卻液和電瓶滿足發(fā)電要求，無油、水滲漏現(xiàn)象。

45、5.7.1.4發(fā)電機組作保護接地，排煙管嚴格按規(guī)范要求接出室外，并安裝阻火器。5.7.2運行檢查5.7.2.1發(fā)電機運行過程中采用看、聞、聽、摸等方法檢查發(fā)動機運轉(zhuǎn)是否正常。5.7.2.2發(fā)電、供電過程中必須有專人監(jiān)護，并及時填寫運行記錄；出現(xiàn)異常情況應立即斷開供電電閘，停機檢查，嚴禁帶故障運行。5.7.3保養(yǎng)維護5.7.3.1保持發(fā)電機組整體清潔、無灰塵、無油污。5.7.3.2發(fā)電機每周至少啟動1次，每次10-15分鐘，保持技術狀態(tài)良好。5.7.3.3僅用水作冷卻液的發(fā)電機組，在冬季氣溫低的情況下注意排水防止機體凍裂。5.7.3.4定期檢查發(fā)電機組固定螺栓，發(fā)現(xiàn)松動，及時緊固。5.8配電柜管

46、理5.8.1使用要求5.8.1.1加油站配電柜（箱）儀表、信號燈完好有效。5.8.1.2各部件連接螺栓緊固可靠，操作把手和按鈕牢固，操作靈活。5.8.1.3閘刀開關、自動空氣開關、熔斷器、繼電器和交流接觸器接點、觸點緊固，無過熱過流現(xiàn)象，等電位跨接及接地裝置完好有效。5.8.1.4二次回路線接線牢固，絕緣完好無損，各部件連接螺栓緊固可靠。5.8.1.5過流、過壓、漏電及避雷等保護裝置保持操作靈敏，完好有效。5.8.2保養(yǎng)維護5.8.2.1加油站配電柜應由專業(yè)人員負責操作和保養(yǎng)，保持整體清潔、無灰塵、無脫漆。5.8.2.2電氣設備維修時，配電柜斷開工作回路開關，并懸掛警示牌，維修人員必須持有電工

47、證。5.9液位儀及潛油泵管理5.9.1使用要求5.9.1.1液位儀、潛油泵的安裝必須符合相關設計規(guī)范。5.9.1.2所有室外地埋線用鍍鋅管穿管保護，在油罐人孔操作井出線端口，安裝防爆密封盒進行密封，同時作可靠接地，接地電阻不大于4。5.9.1.3確保連接管線法蘭、液位儀控制顯示裝置、自動報警裝置等完好有效。5.9.2保養(yǎng)維護5.9.2.1定期檢查潛油泵、液位儀的運轉(zhuǎn)情況，出現(xiàn)異常立即停止使用并上報。5.9.2.2每月液位儀計量與人工計量比對一次，油高誤差超過±4mm，水高誤差超過±10mm時，報告主管部門，查明原因，及時校正。5.9.2.3潛油泵、液位儀設備發(fā)生故障，不得私

48、自維修、拆卸，應及時向主管部門匯報，并通知廠家或?qū)I(yè)人員修理。5.10停用設備管理5.10.1停用設備分類5.10.1.1臨時停用：因設備故障、檢維修等原因停用，時間在1周之內(nèi)。5.10.1.2短期停用：因設備故障、檢維修、加油站改造等原因停用，時間在1周至3個月。5.10.1.3長期停用：因經(jīng)營需求變化等原因停用，時間在3個月以上，或長期、徹底不再使用。5.10.2停用設備處理5.10.2.1臨時停用：加油機或加油槍臨時停用，由縣公司（片區(qū)）負責人審批，抄錄停用前后累計泵碼數(shù)備查，正常進行交接班和月度盤點。5.10.2.2短期停用：加油機或加油槍短期停用，由市級公司相關管理部門審批，加油槍施

49、打鉛封，抄錄停用前后累計泵碼數(shù)備查。5.10.2.3長期停用：加油機或加油槍長期停用，由市級公司主管領導審批。加油卡加油機中的PSAM卡應按相關流程回收。5.10.2.4油罐停用由市級公司相關管理部門審核，主管領導審批。5.10.2.5停用油罐須注滿水，同時在卸油管線、出油管線兩端加裝盲板封堵。未到報廢期的加油機長期停用應整機移除，并保持現(xiàn)場外觀整潔；同時將油罐出油管線和加油機底部管線加裝盲板封堵。6 數(shù)質(zhì)量管理標準6.1計量管理6.1.1加油機校驗6.1.1.1加油機由質(zhì)量技術監(jiān)督部門按照規(guī)定強制檢定，及時更新強檢標志。6.1.1.2縣公司配備規(guī)格20L（或20L以上）標準金屬量器，縣區(qū)公司

50、經(jīng)理或指定的縣區(qū)公司管理人員開展加油機自校，每月不少于一次，當月經(jīng)法定計量檢定機構強檢的加油機可不自檢。自檢參照燃油加油機檢定規(guī)程（JJG443-2006），采用非定量、日常銷售流量注油，檢定單次示值誤差。6.1.1.3加油機單次示值誤差超出±0.3%范圍，應增加檢定次數(shù)，計算平均示值誤差和重復性誤差，平均示值誤差超出±0.3%或重復性誤差超過±0. 15%，應立即停止付油，經(jīng)法定計量檢定機構調(diào)校合格后方可使用。6.1.1.4加油機校驗后當即打印校驗交易流水，相關人員簽字確認，存檔備查；如實填寫加油機校驗記錄、加油站油品回罐單、內(nèi)部加油卡使用管理臺賬等。6.1.2

51、回罐油管理6.1.2.1加油機強檢、自檢必須按要求使用驗泵卡，維修、抽樣使用維修卡；抽樣油品考核時予以剔除。6.1.2.2卡站驗泵卡、維修卡、ACT卡由縣公司（片區(qū)）專人保管，不得混用，不得存放在加油站。6.1.2.3強檢、自檢、維修加油機時使用的油品在縣公司（片區(qū)）人員監(jiān)督下回罐（相對應的油罐），做好記錄，相關人員簽字確認，并打印管控交易記錄存檔。6.1.3鉛封管理6.1.3.1加油機經(jīng)檢定合格后，由技術監(jiān)督部門施打鉛封?？h公司（片區(qū)）對加油機主板、編碼器（傳感器）、計量器（端蓋）施打具有唯一識別碼的二次鉛封，并報市級公司數(shù)質(zhì)量部門備案。6.1.3.2數(shù)質(zhì)量部門建立加油站鉛封管理臺賬，加油站

52、存檔備查，并將鉛封號碼錄入電子賬表。6.1.3.3加油站要保證鉛封完好有效，嚴禁擅自拆換加油機鉛封。因業(yè)務等原因需要更換鉛封時，由縣公司（片區(qū)）、數(shù)質(zhì)量部門核實確認后，按照相關規(guī)定報技術監(jiān)督部門重新施封，并及時更新相關記錄。6.2計量器具管理6. 2.1加油機管理6.2.1.1加油機首次使用前必須經(jīng)技術監(jiān)督部門檢定合格。6.2.1.2加油機更換主板、編碼器（傳感器）、計量器等關鍵部件時，零售、安全、數(shù)質(zhì)量部門應現(xiàn)場監(jiān)督并在維修單上簽字確認，加油站留存手續(xù)備查。6.2.1.3加油機合格證、檢定證書等資料存檔備查。6.2.2油罐管理6.2.2.1加油站油罐應按規(guī)定編制容積表（一罐一表），每4年復檢

53、一次。6.2.2.2當容積表誤差超標時（±0. 4%），應及時向數(shù)質(zhì)量部門申報重新編表，加油站留存申報記錄備查。6.2.2.3油罐應按規(guī)定定期（35年）清洗。6.2.3常用計量器具管理6.2.3.1加油站應配備量油尺、底部取樣器、取樣桶等常用計量器具。6.2.3.2縣公司（片區(qū)）至少配備一套包含量油尺、丁字尺、溫度計、密度計、20升標準容器、1升量筒、底部取樣器、取樣桶等計量器具。6.2.3.3計量器具應定人管理、定點存放、定期檢定、定期保養(yǎng)。6.2.3.4計量器具合格證書、說明書、檢定證書等資料分類整理存檔。6.3損溢管理6.3.1接卸驗收6.3.1.1加油站以“升進升出”體積法進

54、行數(shù)量交接和管理。6.3.1.2加油站油品接卸時嚴格執(zhí)行“卸油流程十步法”，卸油完畢后卸油人員對油罐車規(guī)范施打反向鉛封，并如實填制賬表單。6.3.1.3實行固定標尺交接的，在接卸油品時還應查看、核對油罐車固定標尺及標定證書，無標定證書、標定證書超期或涂改的，不得接卸；若油品液面達不到油罐車固定標尺橫面上緣的，由承運車輛在本站用加油機對油罐車所運油品補足至固定標尺橫面上緣，加油站開具加油機加出數(shù)量的發(fā)票，收取現(xiàn)金，加油站按規(guī)定卸車。6.3.2損溢監(jiān)控6.3.2.1加油站每日核對儲油罐發(fā)出量與加油機付油量、進油量與商品庫存量變化情況，連續(xù)3天以上（不含3天）單邊損溢超過0. 3%且損溢量超過50升

55、時，應查明原因，采取措施。6.3.2.2加油站每月對站內(nèi)庫存商品進行盤點，盤點結果作為加油站填制商品盤點月報表的數(shù)據(jù)依據(jù)。6.3.2.3縣公司（片區(qū)）每月組織人員對所轄區(qū)域內(nèi)的加油站進行全盤或抽盤；實行抽盤時比例不低于50%，且2個月內(nèi)抽盤要覆蓋所轄區(qū)域內(nèi)全部加油站。6.3.2.4市級公司每月對加油站庫存商品進行抽盤，抽盤比例不低于在營加油站數(shù)量的10%；每季度對所有在營加油站進行一次全面盤點。6.3.2.5省分公司至少每半年由財務部門牽頭組織對所轄區(qū)域內(nèi)加油站庫存商品進行一次全面盤點，數(shù)質(zhì)量部門牽頭組織對加油站庫存商品進行復盤。6.3.2.6省、市、縣（片）三級可根據(jù)需要隨時對加油站進行抽盤

56、。6.3.2.7加油站盤點重點包括站內(nèi)油品、非油品及資金。盤點數(shù)據(jù)時點要與財會、業(yè)務商品賬截止時間相一致，做到賬賬相符、賬實相符。6.3.2.8加油站依據(jù)盤點結果對損溢情況如實分析；對異常損溢，及時查找原因，并制定有效整改措施。6.3.3損溢處理6.3.3.1加油站油品損溢應按月核銷，商品盤點月報表經(jīng)站長、縣公司（片區(qū)）確認后，報市級公司零售部、數(shù)質(zhì)量科、財務科審核，經(jīng)分管經(jīng)理審批簽章后返加油站存檔備查。6.3.3.2加油站出現(xiàn)商品非正常損溢，屬管理責任的應按規(guī)定追究相關部門及人員的責任。6.4質(zhì)量管理6.4.1進貨6.4.1.1加油站進貨必須由上級公司統(tǒng)配置，嚴禁擅自外采、代銷、代儲和調(diào)合油品，確保銷售油品質(zhì)量合格。6.4.1.2承運車輛未執(zhí)行汽、柴油專車專用的，加油站不得接卸。6.4.2接卸6.4.2.1油罐車進站穩(wěn)油15分鐘后抽取底部油樣，檢查顏色、水雜、氣味等無異常后方可卸油。6.4.2.2加油站逐車取中部油樣留存，油樣經(jīng)加油站站長（或接卸人員）、司機雙方簽字施封后，留站備查。6.4.2.3接卸油品時，