關于快遞企業(yè)員工內(nèi)盜的課件

1、太原親情乳制品連鎖有限公司*有限公司物流管理手冊二零零五年三月日流程管理細則一、 總則二、 采購流程1、 采購流程2、 商品組織表3、 采購文本資料4、 收費標準5、 定價流程6、 變價流程7、 新品分貨流程8、 直入管理（同門店）9、 商品質(zhì)量管理說明（同配送、門店）10、 市調(diào)管理11、 商品陳列管理（商品配置圖）12、 反賄賂協(xié)議（同防損）13、 合同管理（供應商合作）（同財務）三、 配送中心流程1、 定貨流程2、 收貨流程3、 配送流程4、 退貨流程5、 搭贈品管理（同財務）6、 轉貨管理流程（同門店）7、 商品質(zhì)量管理說明（同采購）8、 報損流程管理（同財務）9、 車輛管理（同行政）

2、四、 門店銷售管理1、 直入管理2、 缺貨管理3、 補貨流程4、 陳列管理（同采購）5、 收貨管理流程6、 換貨管理流程7、 轉貨管理流程8、 搭贈品管理（同財務）9、 促銷折扣管理流程（同財務）10、 盤點流程管理（同財務）11、 商品質(zhì)量管理說明（同采購）12、 市調(diào)管理（同采購）13、 客戶投訴處理（同客服）14、 客戶管理（同客服）15、 團購管理（同客服）16、 發(fā)票管理（同財務）五、 電腦信息六、 財務結算流程1、 財務結算流程2、 財務借款、報銷制度3、 發(fā)票管理4、 盤點流程（同門店）5、 收費規(guī)定及說明（同采購）6、 搭贈品管理7、 耗材管理規(guī)定8、 營業(yè)外收入管理規(guī)定（同采

3、購）9、 報損流程管理10、 促銷折扣管理流程11、 合同管理（租房、12、 合同管理（供應商合作）13、 出差管理（同人事）合同附件供應商商品價格單(附件二)供應商編號： 供應商名稱： 發(fā)票類型： 條碼品名規(guī)格/包裝含量 單位稅率價格產(chǎn)地最少訂貨數(shù)含稅整箱價格填表人： （蓋章）注：1、價格執(zhí)行時間: ；2、單位指門店最小零售單位；供應商資料表部門： 序號供應商編號供應商名稱（簡稱）聯(lián)系人聯(lián)系電話主要品項/品類定貨辦公12345填表人： （采購） 注：賣場按采購擬定的定貨計劃下定單/缺貨單采購管理調(diào)價(促銷)通知單部門： 變價/促銷執(zhí)行時間： 貨號品名規(guī)格/包裝含量單位進價促銷進價原售價促銷價

4、備注填寫人: 日期: 商品部經(jīng)理簽字: 電腦部: 促銷管理促銷及促銷員管理一、促銷申請程序程序 執(zhí)行人填寫促銷申請單 供應商協(xié)商 商品部 采購部/供應商簽定入場促銷協(xié)議 采購部/供應商 繳納促銷費用 財務部/供應商促銷組登記備案 促銷組/賣場賣場陳列 定貨 采購部/業(yè)務(POP制作)促銷組監(jiān)督、考核（活動結束，促銷活動分析）注：1、由供應商繳納各費用，按促銷協(xié)議進行操作（先交費后活動）；2、 任一促銷由促銷組統(tǒng)一管理，并接受防損及督導的檢查及監(jiān)督；3、 促銷結果分析 促銷申請單姓名： 部門： 日期： 促銷類別促銷天數(shù)促銷時間事由 請假人： 采購主管財務部總經(jīng)理注：本單一式二份，供應商一聯(lián)，采購

5、一聯(lián)二、促銷員申請程序程序 執(zhí)行人促銷申請 供應商協(xié)商 采購部 采購部簽定入場促銷協(xié)議 采購部/供應商繳納促銷費用及保證金 財務部/供應商促銷組登記備案（領工裝） 促銷組/綜合辦促銷員崗前培訓 促銷組/促銷員促銷員考試合格方可上崗二、配送流程說明：1、 分店向配送中心要貨，稱補貨2、 配送中心向分店配貨，稱配送3、 供應商向配送中心送貨，稱收貨4、 配送中心向供應商要貨，稱下定單定貨配送中心定貨流程（上接采購流程、補貨流程）配送中心（下定單） 下定單（一式二份，一份配送、一份供應商）配送中心 供應商送貨配送中心（收貨/憑配送中心定單聯(lián)收貨） 打印驗收單/入庫單 （一式三聯(lián)，財務、供應商、配送）

6、 配送中心（供應商、配送中心收貨人三聯(lián)簽字蓋章）配送中心 財務 供應商記庫存帳 配送中心庫存帳/記往來帳 財務 對帳/開發(fā)票財務結算 付款配送中心 盤點進入配送流程（財務對配送中心考核）配送中心定貨流程一、 流程程序（上圖）二、 注意事項：1 庫存（最少存貨量）2 銷量（一段時間銷量，排除特殊銷量）；3 送貨周期（一段時間，以周或以日為計算單位）；4 商品季節(jié)性,特價、特賣、供應價格折扣期限；5 商品結構要求（定位要求）；6 高毛利產(chǎn)品及促銷品區(qū)別；三、 計算方式訂貨數(shù)=(一段時間銷量+最少存貨量-結存數(shù))*系數(shù)（排除特殊原因，一段時間銷量-指供應商送貨周期，最少存貨量-指最少排面數(shù)）四、說明

7、與規(guī)定：1、 配送中心提供訂單建議數(shù)量，由采購人員按實際庫存及銷量下最終訂單。2、 電腦部統(tǒng)一打印的機制訂單，定單一式二份，第一聯(lián)給供應商、第二聯(lián)收貨部。3、 訂貨單以供應商單位為準，每次按同一供應商、一定周期一次性訂貨，避免重復訂貨或不規(guī)則訂貨。4、 訂貨單上的訂貨單位為本門店最小零售單位。5、 訂貨單須由采購經(jīng)理簽字，方可生效,定貨組見有效訂單訂貨。6、 訂貨單有時效性，過有效期供應商未送貨者，訂單自動失效。7、 訂貨單每日 之前匯總至采購部定貨組，由采購部定貨組統(tǒng)一發(fā)訂單，超時提交者由各柜組負責。8、 訂貨單為配送中心向供應商發(fā)出的要貨通知單，供應商憑訂單所列品項及數(shù)量送貨，多于訂單數(shù)量

8、可視為供應商免費贈送的商品或有權拒收。9、 訂單在每次收貨結束時由收貨部人員加蓋作廢章，并統(tǒng)一交回財務部。10、 定單價格按合同協(xié)商價格或最低進價為準，若有改動須由采購（商品部）同意的商品變價通知單。五、定單 定單 TO: (供應商) 送貨日期： From: 訂貨日期： 貨號品名規(guī)格/含量單位價格訂貨數(shù)實收數(shù)量件數(shù)備注/搭贈數(shù)填寫人： 門店； 注：1、此訂單有效期 天，過期作廢；2、商品保質(zhì)期不得低于1/3。六、定貨說明與技巧1、 要貨周期按供應商結算期要求掌握，但盡量選擇勤進貨（勤結算）；2、 建立理想庫存（商品庫存及進價沒有絕對值）；3、 高周轉率是零售的利潤來源之一，同時取得供應商資信支

9、持的有效方式之一；配送管理配送中心收貨流程一、 單據(jù)流程初次訂單（采購） 續(xù)訂單（賣場）（建議訂單） 訂單一式兩份、一份供應商一份收貨部 訂貨組（發(fā)訂單） 供應商 送貨 配送中心 收貨部 收貨 收 電腦部工作站 貨 打印進貨單 單 （一式二份） 對 配送中心 收貨部 確認蓋章 帳 收貨記錄） 付 一份 一份 支票） 核算 供應商 款 會 核 計 算 核算收回進貨單 通知開發(fā)票、開付款申請單 付款申請單供應商付款申請單 財務經(jīng)理 總經(jīng)理批閱 財務部（出納）二、 收貨總則1、 誠實原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠實的，不得接受供應商的任何饋贈和索要任何物品、錢財?shù)取?、

10、 正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實際的送貨相一致，錯誤的單據(jù)必須進行即使的糾正。3、 優(yōu)先原則：退貨優(yōu)先原則，即先辦理退貨后，再進行收貨程序；緊急優(yōu)先原則，賣場已經(jīng)缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。4、 區(qū)域原則：收貨執(zhí)行嚴格的區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。各個流程中的商品必須在正確的區(qū)域內(nèi)，如未進行收貨的商品或不符合收貨標準的商品必須在未收貨區(qū)域內(nèi)存放或處理，正在進行收貨的商品只能在正收貨區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)完成收貨程序的商品才能進入已收貨區(qū)域。5、 安全原則：收貨部的整個區(qū)域執(zhí)行嚴格的安全原則，包括叉車的運作、周轉倉的商品存放、收貨商品的碼放與運輸?shù)龋急仨氉袷匕踩瓌t。6、

11、 當日原則：收貨部執(zhí)行當日原則，即當日的收貨、退貨必須當天完成確認的工作，不能推遲錄入和確認。三、 收貨部收貨前準備工作（有效定單）1、 取定單（由采購部主管簽字確認的定單）。2、 整理收貨平臺。3、 后倉整理有足夠空間。4、 檢查訂單，了解當日送貨供應商及商品。5、 及早準備退、換貨的商品。6、 安排備用貨棧，保持通路順暢。四、 收貨要點1、 商品與外包裝必須符合標準，不符合標準的在未收貨區(qū)進行處理。2、 單品的送貨數(shù)量低于訂單數(shù)量的60%-100%之間，送貨品種低于訂單品種的60%，可以拒收。3、 正在驗貨、點數(shù)的物品，必須在正在收貨的區(qū)域。4、 收貨員必須親自進行點數(shù)，不允許供應商點數(shù)與

12、報數(shù)。5、 驗貨的內(nèi)容：商品保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、單品的包裝等，進口商品是否貼有商檢標簽和中文說明等。6、 驗貨采取的方式是開箱驗貨，對于非標準箱須全部開箱、對于標準箱按比率抽驗，開箱比率10%-20%。7、 檢查供應商是否按訂單提供相同數(shù)量的商品。8、 檢查合同質(zhì)量要求提供的產(chǎn)品。9、 允許保質(zhì)期在短的少數(shù)商品可以換貨，其他商品一律執(zhí)行退貨程序。五、 收貨驗收步驟（先退貨后收貨，憑定單收貨）：1、 收貨部確認（供貨合同）及訂單，憑訂單收貨。2、 安排供應商送貨到指定平臺位置堆放。3、 檢查單據(jù)與訂貨數(shù)是否吻合（交貨量=訂貨量）。4、 與供應商人員一起查數(shù)（送貨數(shù)=單據(jù)數(shù)），在訂單實收數(shù)

13、量欄填寫實收商品數(shù)量；5、 檢查質(zhì)量（保質(zhì)期不低于1/3），及對無國際碼商品預貼條碼。6、 供應商退貨（按合同辦理，原則上先退貨后收貨）。7、 驗收合格，收貨、供應商雙方簽字，簽發(fā)貨品收訖單。8、 電腦工作站按定單及供應商送貨聯(lián)，錄數(shù)打印進貨單。9、 配送中心收貨組、供應商在收貨單上簽字蓋章，一份給供應商，一份給配送收貨部。10、 主管人員檢查單據(jù)，復核收貨情況，單據(jù)數(shù)據(jù)若有改動，須有雙方簽字。11、 填寫收/存貨進出記錄表（一式二份）。12、 品項不在訂單上，一律退返供應商，或按贈品辦理；13、 第一次送貨，須提供產(chǎn)品的相關證件。六、 收貨之后倉儲（理想庫存）1、 以庫房管理的原則。2、 貨

14、品及時入庫房并一定要遵循先進先出原則3、 量大商品及時堆放整理，后倉商品一定是整箱包裝商品；4、 注意安全、防火、防潮、防鼠咬，注意后倉通路及防火安全（嚴禁吸煙）。配送商品管理收/退貨單部門/店號： 供應商名稱： 日期： 序號貨號商品名稱規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注12345678910合計收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財務、一份電腦、一份店留存、一份供應商；2、搭贈品按進價為“零”計算；3、單位最小零售單位）配送商品管理收貨記錄表部門： 日期： 序號定單號供應商編號供應商名稱收貨單號頁數(shù)送貨人收貨人12345填表人： 收貨組長： （一式二份，一份財務、一份留存）商品管

15、理 商品壞貨管理一、原因：壞貨因破損不能售賣之商品。如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品、鼠咬商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨；壞貨如因人為因素產(chǎn)生的，由當事責任人承擔，不予報損。收貨部人為因素造成的壞貨，由收貨部人員承擔。二、注意事項：1、 壞貨退還供應商，以供應商送貨周期為限，最多不可超出二次；2、 店內(nèi)壞貨，驗收合格確準后，以周為計算單位每周退換一次；3、壞貨也作為商品，各成員仍須認真保管。盤點時須計入庫存；3、 各成員若利用壞貨作弊，按員工內(nèi)盜行為處理；4、 壞貨商品其中有很多原因是員工工作責任心造成的（貨品陳列非先進先出、查頂期商品、收貨時不認真

16、、不按要求收貨（低于1/3保質(zhì)期）、不開箱檢查或開箱率不足、商品陳列搬運時不輕拿輕放、等），須加強員工責任心教育與管理。三、壞貨處理一-供應商退換貨1、退貨流程 供應商壞貨 收貨部 供應商 收貨部 電腦部（打單） 收貨部（同收貨流程）財務部五、壞貨處理二-報損流程（無法退還供應商及二次銷售的商品，報損統(tǒng)一在配送中心處理） 配送中心壞貨 配送部 采購部 電腦部（打單） 收貨部 財務部六、壞貨處理三-折價售賣處理1、 折價售賣處理品要求（1）、不能退換于供應商；（2）、產(chǎn)品外形或外包裝有問題，能食用或使用，無質(zhì)量問題；（3）、商品頂期（4）、促銷活動2、 折價售賣處理方式（1）、統(tǒng)一匯總，做處理價

17、售賣；（2）、門店申請商品折扣價 ，經(jīng)公司財務、采購同意，公司采購統(tǒng)一下折扣單，按折扣價銷售、填寫折扣單。（3）、單據(jù)按商品折扣單處理，財務按折扣金額作財務處理。商品管理附件商品報損單部門/店號： 日期： 貨號品名規(guī)格單位價格數(shù)量金額備注經(jīng)手人： 財務部經(jīng)理： 電腦部： （一式三份，財務、電腦各一，部門一份留存）商品折扣單店號： 日期： 貨號品名規(guī)格單位原價折扣價數(shù)量折扣后金額差價差額備注填表人： 經(jīng)理簽字： 注：本單一式三份，財務、電腦、門店各一份；折扣商品為無法退回供應商的產(chǎn)品、促銷品。配送商品管理配送中心退/換貨流程與說明1、 同收貨流程，由配送中心負責實施。2、 壞貨不能售賣之商品，如

18、：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨。3、 壞貨退還供應商是公司配送中心把壞貨及滯銷品退還供應商的單據(jù)憑證，是供應商貨款結算憑證之一。4、 收完貨之后，配送中心收貨員把整理之壞貨或滯銷品退還供應商。5、 供應商收到壞貨后（同收貨程序），電腦部打印退貨單。6、 供應商收回壞貨，防損部在單上注明并簽字，供應商方可把壞貨帶離收貨區(qū)。7、 壞貨退還供應商，以供應商送貨周期為限，最多不可超出二次。8、 壞貨也作為商品，各部門須認真保管。盤點時須計入庫存。 壞貨退還供應商供應商編號： 供應商名稱： 日期： 貨號品 名 規(guī)格單位進價數(shù)量金額原

19、因供應商簽字： 日期： 退貨人簽字： （蓋章） 門店配送流程（上接配送中心收貨流程/采購流程）分店補貨單 配送中心 打印配送單（根據(jù)補貨需求補貨）（一式三份，財務、分店、配送中心）配送員 （驗收合格，在三聯(lián)單據(jù)上簽字） 配送中心（庫房） 配送員二份（財務、分店）分店（店長驗收，簽字蓋章） 配送員配送部（財務聯(lián)） 分店留存 由配送員交配送部經(jīng)理，并簽字交財務 財務部（記門店庫存帳） 盤點核對 財務部（核對盤點）配送中心單據(jù)流程（中心配送） 分店 缺貨單定貨組 配送中心送貨/退貨配送中心/調(diào)撥收貨 電腦部打印調(diào)撥單（一式二份）配送中心 分店（驗收確認） 配送中心 財務 調(diào)撥（一式三份）分店 記庫存

20、商品帳（配送減庫存、分店加庫存注意事項：2、 配送商品主要以外地供應商或直接同生產(chǎn)商采購的商品；3、 配送商品以配送中心為中心，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送。4、 配送中心有獨立的庫存帳，進行單獨財務考核。5、 配送中心與分店之間是按調(diào)撥處理。配送商品管理配送單店號： 區(qū)域： 日期： 序號貨號商品名稱規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注12345678910合計（門店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人： （備注：1、一式四份，一份財務、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈品按進價為“零”計算；3、單位最小零售單位）配送商品管理配送單店號： 區(qū)域： 日期： 序號貨號商品名稱規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注1234567891

21、0合計（門店）收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財務、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈品按進價為“零”計算；3、單位最小零售單位）門店補貨流程-門店補貨分直入商品及配送商品門店配送商品流程分店1。分店N下缺（補）貨單配送中心（客服中心）匯總補貨單/補貨數(shù)量（采購部）下定單供應商（送貨）（下接配送中心采購流程）一、門店（建議定單） 配送中心（下接配送中心定貨流程、配送流程） 二、注意事項：1、 庫存（最少存貨量2、 銷量（一段時間銷量，以天銷售數(shù)量為定貨單位，排除特殊銷量）；3、 送貨周期（一段時間，以周或以日為計算單位）；4、 替代品及同一價格帶的商品品種數(shù)量

22、；5、 商品屬性：主力商品及陪襯商品（8：2規(guī)則）；6、 高毛利產(chǎn)品及促銷品區(qū)別；7、 計算方式訂貨數(shù)=(一段時間銷量+最少存貨量-結存數(shù))*系數(shù)（排除特殊原因，一段時間銷量-指供應商送貨周期，最少存貨量-指最少排面數(shù)）8、 分店以手工補貨單為主，電話向配送中心或客服部下“定單”。9、 缺貨單以門店單位為準。10、 缺貨單上的訂貨單位為門店規(guī)定最小零售單位。11、 門店提供訂單建議數(shù)量，由專門定貨人員按實際庫存及銷量下最終訂單。12、 缺貨單有時效性，過有效期，補貨單自動失效。13、 缺貨單每日 之前匯總至采購部定貨組。14、 缺貨單為門店向配送中心發(fā)出的要貨通知單。15、 要貨周期按供應商結

23、算期要求掌握，但盡量選擇勤進貨（勤結算）；16、 建立理想庫存（商品庫存及進價沒有絕對值）；17、 高周轉率是零售的利潤來源之一，同時取得供應商資信支持的有效方式之一；商品管理訂單說明（統(tǒng)一配送商品）為規(guī)范管理，加強門店定貨，對統(tǒng)一配送商品的定貨施行如下規(guī)定：1、 門店提供缺貨單（電話訂單），即建議訂單。2、 門店按采購部出具的商品資料表所列供應商的商品進行每日定貨。3、 每日下午5點30分之前，由門店店長簽字后統(tǒng)一報采購部采購助理，并做好要貨記錄。4、 建議訂單由門店店長簽字、或由店長指派人員簽字或認可方可生效。5、 訂單數(shù)據(jù)要書寫端正、清晰，如遇有退換貨，須提前在缺貨單上注明。6、 訂單數(shù)

24、量以店內(nèi)最小零售單位為記算單位，不準含糊其詞。7、 建議訂單由采購部填寫價格后，統(tǒng)一交電腦部，由電腦部錄入打印機制定單。8、 電腦部根據(jù)建議定單核對好機指定單后，兩單一并交采購部。9、 采購部收到機指定單及建議（原始）定單后，再次核對，確實無誤后，電話或傳真給供應商，即下定單。（原則機指定單一式兩份，一份供應商，一份配送中心）10、 每日下班前，配送中心到采購部取隔日送貨的定單，并做好定單交接記錄。11、 配送中心根據(jù)定單，提前準備收貨的準備工作，包括退換的商品。12、 配送中心憑定單收貨，多于訂單的商品，如供應商按免費提供，可以收貨，否則一律拒收。13、 收貨時原則按“先退后收”的程序進行收

25、貨驗收工作，具體參照收貨說明執(zhí)行。14、 定單及供應商送貨單及發(fā)票，是公司結算憑證，任一單據(jù)如有更改，需有雙方簽字，方可視為有效，否則可視為廢單。15、 收貨部按定單收取供應商的貨品（或退貨給供應商）后，經(jīng)供應商在定單上確認簽字后，由收貨人員交電腦部打印收貨單。16、 電腦部憑收貨、供應商簽字的定單，打印收貨單，經(jīng)核對后，交回收貨人員。17、 收貨人員再次核對定單與收貨單有無錯誤，經(jīng)核對無誤后，在收貨單簽字蓋章，并由供應商簽字。收貨單原則一式三份，一份收貨、一份財務、一份供應商。（收貨單供應商聯(lián)是結算憑證）18、 收貨人員把收貨單財務聯(lián)及定單別在一起，并作收貨進出記錄表的登記，每日下班前，匯總

26、好財務聯(lián)交財務部，并做好交接記錄。（現(xiàn)款經(jīng)銷商品除外，及時交財務做對帳、記帳、結算工作）19、 收貨單配送中心聯(lián)交配送中心記帳員作備案記帳。20、 定單是店內(nèi)要貨的主要方法，也是收貨的依據(jù)，是財務結算的憑證，要保證定單的嚴肅性，任何人員不得隨意丟棄定單。21、 以上規(guī)定及流程，由財務部、配送中心、業(yè)務部負責監(jiān)督執(zhí)行，由即日起執(zhí)行，任一違反此規(guī)定者三、缺/補貨單（門店） 缺貨單店號： 日期：貨號品名規(guī)格/含量單位價格補貨數(shù)實收數(shù)量件數(shù)備注/搭贈數(shù)填寫人： 配送商品管理配送單店號： 區(qū)域： 日期： 序號貨號商品名稱規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注12345678910合計（門店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人

27、： （備注：1、一式四份，一份財務、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈品按進價為“零”計算；3、單位最小零售單位）門店商品管理商品點存表店號： 日期：名稱周一開始數(shù)進出數(shù)點存數(shù)銷量定貨數(shù)周二開始數(shù)進出數(shù)點存數(shù)銷量定貨數(shù)周三開始數(shù)進出數(shù)點存數(shù)銷量定貨數(shù)周四開始數(shù)進出數(shù)點存數(shù)銷量定貨數(shù)周五開始數(shù)進出數(shù)點存數(shù)銷量定貨數(shù)周六開始數(shù)進出數(shù)點存數(shù)銷量定貨數(shù)周日開始數(shù)進出數(shù)點存數(shù)銷量定貨數(shù)合計銷量備注說明：第二天的開始數(shù)是第一天的點存數(shù)；進出數(shù)指收貨數(shù)量或退貨數(shù)量；銷量指“開始數(shù)”+/“收貨數(shù)”或“退貨數(shù)”減“點存數(shù)”。定貨數(shù)一般等于進貨數(shù)。門店物流管理直入流程一 分店訂單（電話、手工訂單）分店訂貨

28、組（僅限本地供應商及日配商） 供應商 送貨門店配送中心（收貨、打印收貨單（一式二份）配送中心（一份） 供應商（一份）分店財務記帳 財務結算（一份） 財務（附供應商原始送貨聯(lián)） 記帳（門店庫存帳） 對帳結算 （供應商往來帳）注意事項：1、 直入商品僅限達成協(xié)議的供應商.2、 直入供應商須提供一式二份的送貨聯(lián)，門店簽字蓋章(電腦部方可打印收貨單，并電腦錄入員在單上簽字)3、 供應商結算時須提供分店店長簽字蓋章的收貨單；4、 退貨商品同程序.5、 收貨結束門店立即填寫貨品進出記錄表，作為門店與財務交接的匯總表。6、 門店按收貨單的進貨金額記庫存商品帳（分店會計是公司財務部的人員，業(yè)務上對財務部負責，

29、同時對分店負責）。流程管理直入流程二（上接采購流程）采購部商品信息財務 門店 供應商 下定單（電話定單/傳真定單）供應商送貨門店 收貨（負責人簽字）做收貨單（一式三份，財務、門店、供應商，負責人簽字、蓋章）分單門店聯(lián) 財務聯(lián)（附供應商送貨單） 供應商聯(lián)門店留存 財務部 供應商門店庫存帳 供應商往來帳（建庫存帳） 對帳/開發(fā)票/結算銷售明細/銀行存款/盤點/進銷存管理下接銷售流程門店物流管理新品及直入商品管理為規(guī)范管理，加強門店直入商品的管理，有效提高銷售額，對直入商品作如下規(guī)定：1、 直入商品僅限采購部確認的供應商的商品。2、 所有新品須由采購部提供的商品信息。3、 新品收貨須由供應商出示采購

30、部提供的蓋章的新品分貨單，門店方可收貨。4、 直入商品門店可直接向供應商定貨，定貨數(shù)量按采購部提供的商品信息資料為標準執(zhí)行。5、 定貨數(shù)量由門店根據(jù)各自門店的銷售量，參考供應商送貨周期制定合理的定貨數(shù)量（詳細參照定貨說明）。6、 直入商品及分貨商品，門店在收到貨后，須及時做收貨單，并簽字蓋門店章。7、 在供應商離開后及時做收貨進出記錄表，以備查驗。（收貨單詳細參照收貨說明）。8、 本規(guī)定由業(yè)務部、采購部互相執(zhí)行，財務部監(jiān)督。9、 違反本規(guī)定者按違反員工守則工作失職處罰。例：新品分貨單 供應商：XXXG供應商 執(zhí)行日期：2003。12。10貨號品名規(guī)格包裝含量單位價格分貨數(shù)量001。030010

31、099XXX果味奶225ML1*12袋120120。96采購部：YYY（簽名） （蓋章） 門店商品管理（直入商品）收/退貨單店號： 供應商名稱： 日期： 序號貨號商品名稱規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注12345678910合計收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財務、一份電腦、一份店留存、一份供應商；2、搭贈品按進價為“零”計算；3、單位最小零售單位）門店物流管理（進出商品）收貨記錄單店號： 區(qū)域： 月份： 序號日期供應商名稱送貨單號成本金額銷價金額收貨人12345678910負責人： （一式二份，一份財務、一份留存）商品管理（搭）贈品管理一、 贈品方式：1、 贈品A：有明確標記是“非賣品”或“贈品”的，此類商品贈品一般不經(jīng)過“贈品發(fā)放處”分發(fā)，而是與商品一同包裝銷售。此類贈品不執(zhí)行收貨程序。2、 贈品B：能明確識別是非商場的商品，如“萬寶路”的手表等，此類商品一般由員工或促銷員分發(fā)，不通過“贈品發(fā)放處”派發(fā)。3、 贈品C：“買幾搭幾”的商品，贈品與商品捆在一起，且贈品無條碼或條碼在本商場系統(tǒng)中無效，此類贈品不執(zhí)行收貨程序。4、 贈品D：“買幾搭幾”的商品，贈品與商品捆在一起，且贈品無條碼或條碼在本商場