QC06進(jìn)貨檢驗(yàn)程序FX

1、柳州市方鑫汽車(chē)裝飾件有限公司進(jìn)貨檢驗(yàn)程序文 件 編 號(hào)FX2/QC-06管 理 部 門(mén)品管部收 文 部 門(mén)發(fā) 行 日 期2008年6月30日相 關(guān) 部 門(mén)公司各部門(mén)生 效 日 期2008年7月1日編 制審 核批 準(zhǔn)No.更改單號(hào)頁(yè)次修 訂 摘 要更改方式標(biāo)記處數(shù)版號(hào)更改日期簽名123451. 目的：執(zhí)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)，以確保本公司的外協(xié)外購(gòu)的產(chǎn)品均能滿(mǎn)足本公司生產(chǎn)的需要，以能生產(chǎn)出符合客戶(hù)要求的產(chǎn)品，防止不合格品的流入。2. 適用范圍：適用于本公司所有的原材料、外協(xié)外購(gòu)件（零件）、調(diào)撥件等生產(chǎn)所需采購(gòu)品。3. 定義解釋?zhuān)?.1原材料：凡由本公司直接用于產(chǎn)品上的材料，如汽車(chē)革、ABS板材、塑料顆粒

2、等。3.2零件：凡本公司產(chǎn)品外購(gòu)的零部件等，如：地毯扣等。3.3確認(rèn)檢驗(yàn)：汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目為燃燒特性，按GB8410現(xiàn)行有效版本標(biāo)準(zhǔn)。4. 工作過(guò)程：輸入工作流程過(guò)程說(shuō)明責(zé)任者輸出支持文件1.管理者的要求；2.生產(chǎn)制造過(guò)程的需求；3.項(xiàng)目需求物資采購(gòu) 1. 采購(gòu)進(jìn)貨依據(jù)：1.1技術(shù)協(xié)議和(或)驗(yàn)收協(xié)議、檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、抽樣檢驗(yàn)方案、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等）、供方的品質(zhì)保證書(shū)或(和)檢驗(yàn)報(bào)告、其他可作為檢驗(yàn)依據(jù)的文件資料，如:客戶(hù)特殊要求等。采購(gòu)部采購(gòu)訂單1.品質(zhì)管理體系的要求2.管理者的要求3.品質(zhì)管理與監(jiān)控的要求倉(cāng)庫(kù)收貨標(biāo)識(shí)2.倉(cāng)庫(kù)收貨標(biāo)識(shí)：2.1倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收數(shù)量核

3、對(duì)規(guī)格并按規(guī)定收集供方的相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告或品質(zhì)保證書(shū)合格證等資料等。2.2對(duì)收貨后的物料放置于待檢區(qū)并作好相應(yīng)的待檢標(biāo)識(shí)，具體的收貨、標(biāo)識(shí)等依照倉(cāng)庫(kù)管理辦法規(guī)定執(zhí)行。倉(cāng)儲(chǔ)物流部1.送貨單2.供方試驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)保證書(shū)等1.品質(zhì)管理體系的要求2.管理者的要求3.品質(zhì)管理與監(jiān)控的要求4.原材料質(zhì)量保證的要求取樣委托檢驗(yàn)3.物料報(bào)檢及檢驗(yàn)取樣：3.1倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)庫(kù)對(duì)到貨的物料向品質(zhì)管理部報(bào)檢；3.2品質(zhì)管理部依照抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；3.3抽樣按照隨機(jī)抽樣的原則在不同的貨堆中抽取規(guī)定的樣本數(shù).3.4對(duì)須委外及委托內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)的材料抽樣后填寫(xiě)檢驗(yàn)委托申請(qǐng)單送樣檢驗(yàn)倉(cāng)儲(chǔ)物流部品質(zhì)管理部1.抽樣檢驗(yàn)

4、記錄2.檢驗(yàn)委托申請(qǐng)單相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)輸入工作流程過(guò)程說(shuō)明責(zé)任者輸出支持文件1.質(zhì)量管理體系的要求2.公司管理的要求3.品質(zhì)管理與監(jiān)控的要求4.原材料質(zhì)量保證的要求N物資檢驗(yàn)Y4.進(jìn)貨檢驗(yàn)：4.1檢驗(yàn)員依照驗(yàn)收協(xié)議及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)進(jìn)貨物資執(zhí)行檢驗(yàn)。4.2對(duì)本公司目前無(wú)法檢驗(yàn)的材料、零件等，依照廠商提供的檢驗(yàn)報(bào)告或合格證等做標(biāo)識(shí)合格入庫(kù)處理。4.3對(duì)用于強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的材料作確認(rèn)檢驗(yàn)（確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目：材料的燃燒特性試驗(yàn)），檢驗(yàn)周期可與材料的季度抽查同步進(jìn)行。4.4檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)與驗(yàn)證的判定結(jié)果記錄在送貨單上。4.5倉(cāng)管員對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的合格、不合格等標(biāo)識(shí)。4.6若進(jìn)貨庫(kù)存材料、零件超六

5、個(gè)月倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間須重新報(bào)檢，檢驗(yàn)判定合格則予以保存或領(lǐng)用，不合格則通知倉(cāng)庫(kù)取出，依不合格品管理程序執(zhí)行相應(yīng)的評(píng)審處置。品質(zhì)管理部倉(cāng)儲(chǔ)物流部1. 送貨單2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄不合格品控制1.質(zhì)量管理體系的要求2.公司管理的要求特別處理3.品質(zhì)管理與監(jiān)控的要求退貨處理5. 進(jìn)貨不合格品的處置：5.1對(duì)不合格品由品質(zhì)管理部組織相關(guān)部門(mén)按不合格品控制程序執(zhí)行相應(yīng)的評(píng)審處理。包括退貨換貨處理及特殊情況下的特別申請(qǐng)?zhí)幚怼?.2品質(zhì)管理部視進(jìn)貨不合格嚴(yán)重情況反饋采購(gòu)部通知供應(yīng)商采取糾正措施，依糾正預(yù)防措施管理程序處理。品質(zhì)管理部采購(gòu)部1.不合格評(píng)審表2.糾正預(yù)防措施3.內(nèi)部信息單4.退貨單5.特別申請(qǐng)?zhí)幚肀?.不

6、合格品控制程序2.糾正預(yù)防措施管理程序輸入工作流程過(guò)程說(shuō)明責(zé)任者輸出支持文件1.質(zhì)量管理體系的要求2.公司管理的要求3.品質(zhì)管理與監(jiān)控的要求物資標(biāo)識(shí)6. 進(jìn)貨檢驗(yàn)后的標(biāo)識(shí)入庫(kù)管理：6.1對(duì)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資則由倉(cāng)管員作好相應(yīng)的“合格”、“不合格”標(biāo)識(shí)。采購(gòu)部憑檢驗(yàn)結(jié)果單辦理 入庫(kù)、付款手續(xù)。6.2倉(cāng)庫(kù)把檢驗(yàn)合格的物資放入倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的相應(yīng)位置，具體按倉(cāng)庫(kù)管理程序規(guī)定執(zhí)行。6.3對(duì)檢驗(yàn)不合格品放置于“進(jìn)貨不合格區(qū)”，具體依不合格品控制程序處理。品質(zhì)部倉(cāng)儲(chǔ)物流部采購(gòu)部1.標(biāo)識(shí)2.檢驗(yàn)結(jié)果單3.相關(guān)記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理程序2.不合格品控制程序1.質(zhì)量管理體系的要求2.公司管理的要求3.檢驗(yàn)結(jié)果4.送貨單物資入庫(kù)7.物資標(biāo)識(shí)：7.1對(duì)于檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資按倉(cāng)儲(chǔ)管理程序執(zhí)行相應(yīng)的入庫(kù)管理等。倉(cāng)儲(chǔ)物流部1.相關(guān)記錄倉(cāng)儲(chǔ)管理程序1.質(zhì)量管理體系的要求2.公司管理的要求3.檢驗(yàn)結(jié)果記錄管理8. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄管理8.1進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄的管理依照記錄管理程序規(guī)定執(zhí)行。品質(zhì)管理部1.檢驗(yàn)記錄記錄管理程序過(guò)程績(jī)效指標(biāo)序號(hào)