4項目部迎接檢查考核程序

1、項目經(jīng)理部迎接檢查考核程序0 目的為規(guī)范項目經(jīng)理部迎接檢查工作，提高工作效率，促進項目管理水平提升，維護集團公司信譽和形象。1 范圍適用于集團公司項目經(jīng)理部接受的各類檢查、考核工作。2 工作原則和層級2.1 工作原則2.1.1 熱情周到，禮貌大方；2.1.2 責(zé)任明確，分工負責(zé)；2.1.3 準備充分，注重細節(jié)；2.1.4 謙虛謹慎，遵守紀律；2.1.5 及時反饋，措施到位。2.2 工作層級2.2.1 省部級和股份公司及以上單位（部門）檢查時，項目經(jīng)理部必須及時上報集團公司及片區(qū)指揮部； 地市級及業(yè)主檢查時，項目經(jīng)理部必須及時上報集團公司片區(qū)指揮部；若業(yè)主有要求時，可申請集團公司及片區(qū)指揮部或子

2、分公司配合； 集團公司和片區(qū)指揮部檢查時，由項目經(jīng)理或項目經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)配合。3 職責(zé)3.1 項目經(jīng)理部3.1.1 負責(zé)識別檢查目的、性質(zhì)、要求、標準、計劃，并按規(guī)定上報集團公司及片區(qū)指揮部。3.1.2 負責(zé)組織策劃和實施迎檢工作方案（包括迎檢人員、資料、現(xiàn)場準備，責(zé)任分工，行程、交通、食宿安排及接待標準等）。3.1.3 負責(zé)執(zhí)行檢查方的檢查考核計劃。3.1.4 負責(zé)檢查結(jié)果的回復(fù)、整改措施落實。3.1.5 負責(zé)及時將檢查考核結(jié)果、整改及驗證情況報告集團公司及片區(qū)指揮部3.2 項目經(jīng)理部所屬各級機構(gòu) 負責(zé)落實項目經(jīng)理部迎檢工作要求，執(zhí)行相關(guān)指令，做好各項準備工作，接受檢查。3.3 向?qū)T3.3

3、.1 負責(zé)迎檢聯(lián)絡(luò)、向?qū)?，并協(xié)助和見證檢查考核。3.3.2 負責(zé)收集檢查人員提出的問題、意見/建議等相關(guān)信息，并及時報告迎檢負責(zé)人。4 迎檢程序4.1 準備流程4.1.1 項目經(jīng)理部相關(guān)部門識別檢查考核單位和組織層級、檢查考核目的、性質(zhì)、范圍、內(nèi)容等報項目經(jīng)理。4.1.2 項目經(jīng)理指定專人（向?qū)T）或?qū)Ｘ?zé)部門主動與檢查方聯(lián)系，確定檢查路線、檢查組規(guī)模和檢查人員情況等，并同時確認檢查組交通、住宿、辦公和工作餐等需求。4.1.3 項目經(jīng)理部專責(zé)部門或向?qū)T根據(jù)確認的檢查信息擬制迎檢工作初步計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，由辦公室向集團公司及片區(qū)指揮部等相關(guān)方傳遞相關(guān)檢查信息（目的、性質(zhì)、內(nèi)容、時間、行程、

4、負責(zé)人等）。4.1.4 專責(zé)部門或向?qū)T根據(jù)集團公司及片區(qū)指揮部等上級指示要求擬制詳細迎檢工作方案，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，通知項目經(jīng)理部所屬部門、工區(qū)（作業(yè)隊）及其他相關(guān)單位。4.1.5 項目經(jīng)理部所屬各部門、工區(qū)（作業(yè)隊）及其他相關(guān)單位執(zhí)行迎檢方案，做好迎檢準備工作。4.2 實施流程4.2.1 項目經(jīng)理部專人（向?qū)T）或?qū)Ｘ?zé)部門迎接檢查人員。 項目經(jīng)理根據(jù)檢查方需要組織召開檢查會議。 項目經(jīng)理部（項目經(jīng)理/其他領(lǐng)導(dǎo)）根據(jù)檢查方需要進行情況匯報。 項目經(jīng)理指定檢查向?qū)T，并介紹給檢查組。4.2.5 向?qū)T配合、協(xié)助檢查人員進行工作。4.2.6 向?qū)T根據(jù)檢查方需要組織召開檢查會議。4.2.7 項目經(jīng)理組織歡送檢查人員。4.3 改進流程4.3.1 向?qū)T整理檢查方提出問題、意見/建議的書面記錄。4.3.2 項目經(jīng)理指定專人或?qū)Ｘ?zé)部門整理、匯總向?qū)T遞交的相關(guān)記錄。4.3.4 項目經(jīng)理根據(jù)需要組織召開檢查分析會，逐項分析存在的問題、意見/建議，并形成專題會議紀要。 項目經(jīng)理指定專人或?qū)Ｘ?zé)部門制定整改措施，由主責(zé)部門向檢查方進行書面回復(fù)。4.3.5 主責(zé)部門向項目經(jīng)理部各級機構(gòu)擬發(fā)整改通知，并負責(zé)或督促進行整改。4.3.6 項目經(jīng)理確定整改措施落實整改到位后，申請檢查方驗證。4.4 復(fù)核驗證流程4.4.1 辦公室確認復(fù)核驗證方式、時間及人員交通、住宿、辦公和