電氣一次與二次作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識手冊

1、電氣一次及二次作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和辨識手冊吉林省吉能電力集團(tuán)有限公司兩江水力發(fā)電公司目 錄一、 風(fēng)險(xiǎn)評估通用部分1二、 作業(yè)/操作風(fēng)險(xiǎn)防范（通用部分）131.1. 作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)防范131.2. 作業(yè)變更風(fēng)險(xiǎn)防范141.3. 完工前的風(fēng)險(xiǎn)防范15三、 電氣一次及二次部分作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識161. 保護(hù)及故障錄波裝置161.1. 清掃和外部檢查161.2. 整定值校驗(yàn)171.3. 絕緣試驗(yàn)191.4. 電流互感器和電壓互感器回路檢查及校驗(yàn)201.5. 繼電器、跳閘線圈、合閘線圈校驗(yàn)221.6. 直流回路檢查231.7. 故障錄波器準(zhǔn)確度校驗(yàn)、功能檢查241.8. 故障錄波定值整定261.9. 整組試驗(yàn)272.

2、 線路、開關(guān)、短引線保護(hù)系統(tǒng)292.1. 線路、開關(guān)、短引線保護(hù)裝置清掃和外部檢查292.2. 整定值校驗(yàn)302.3. 絕緣試驗(yàn)322.4. 電流互感器和電壓互感器回路檢查及校驗(yàn)332.5. 繼電器、跳閘線圈、合閘線圈校驗(yàn)352.6. 直流回路檢查362.7. 整組試驗(yàn)373. 發(fā)電機(jī)出口電壓回路393.1. 離相封閉母線導(dǎo)電回路絕緣子表面清潔、接頭緊固393.2. 離相封閉母線/啟動(dòng)回路封閉母線導(dǎo)電回路、絕緣檢查、預(yù)防性試驗(yàn)配合403.3. 離相封閉母線/啟動(dòng)回路封閉母線氣密性試驗(yàn)423.4. 電氣控制柜檢查和緊固接線端子433.5. 發(fā)電機(jī)斷路器，檢查壓力傳感器觸點(diǎn)的動(dòng)作值443.6. 發(fā)

3、電機(jī)斷路器二次回路接線，元器件損壞檢查463.7. 發(fā)電機(jī)斷路器預(yù)防性試驗(yàn)配合473.8. 發(fā)電機(jī)斷路器控制柜內(nèi)繼電器校驗(yàn)配合493.9. 換相隔離開關(guān)的清掃和檢查503.10. 換相隔離開關(guān)機(jī)構(gòu)和控制回路檢查處理523.11. 換相隔離開關(guān)電氣連接處緊固533.12. 換相隔離開關(guān)預(yù)防性試驗(yàn)配合；544. 勵(lì)磁設(shè)備564.1. 勵(lì)磁設(shè)備、盤柜清掃及端子緊固（晶閘管整流器、磁場斷路器、滅磁電阻、磁場過電壓保護(hù)、起勵(lì)回路、通風(fēng)單元及控制、保護(hù)、測量裝置）564.2. 冷卻單元檢查584.3. 勵(lì)磁系統(tǒng)各元件的校驗(yàn)、電氣性能試驗(yàn)配合，絕緣檢查594.4. 功率元件及連接回路檢查614.5. 檢查勵(lì)

4、磁動(dòng)力電纜/母線槽絕緣634.6. 勵(lì)磁調(diào)節(jié)器的清掃、檢查645. LCU現(xiàn)地控制層655.1. 工控機(jī)外觀清掃及檢查655.2. 冷卻風(fēng)扇和人機(jī)接口設(shè)備檢查675.3. 系統(tǒng)軟件和控制邏輯檢查及備份685.4. 畫面完善、趨勢圖組態(tài)695.5. 機(jī)組電氣和機(jī)械保護(hù)功能校驗(yàn)715.6. 機(jī)組電氣聯(lián)閉鎖保護(hù)校驗(yàn)725.7. 模件組態(tài)備份745.8. 抗干擾測試755.9. 同期裝置功能和參數(shù)校驗(yàn)765.10. 手動(dòng)同期表計(jì)校驗(yàn)785.11. 同期用繼電器校驗(yàn)795.12. CPU模塊工作狀態(tài)診斷及負(fù)荷率測試805.13. 模塊冗余切換試驗(yàn)825.14. 通信模塊工作狀態(tài)及通信協(xié)議執(zhí)行情況診斷83

5、5.15. I/O模塊信號處理精度和檢測正確性測試及絕緣檢查845.16. DI點(diǎn)元件動(dòng)作特性及DO點(diǎn)控制執(zhí)行檢測865.17. 配合元件檢修（包括傳動(dòng)試驗(yàn)）875.18. 機(jī)械跳閘和電氣跳閘矩陣回路和功能檢查895.19. 工況轉(zhuǎn)換繼電器回路和功能檢查915.20. 繼電器校驗(yàn)926. 主變壓器946.1. 變壓器排/注油與密封試驗(yàn)946.2. 變壓器油的處理和換油976.3. 拆除變壓器鐘罩外的全部附件（從進(jìn)人空進(jìn)入的例行檢查類變壓器除外）1006.4. 吊開鐘罩（進(jìn)人孔）檢查器身或吊出器身檢查1026.5. 繞組、引線及絕緣支架的檢修1046.6. 鐵芯、鐵芯緊固件（穿心螺桿、夾件、拉帶

6、、綁帶等）、壓釘、連接片及接地片的檢修1076.7. 油箱檢查1096.8. 檢修冷卻裝置1126.9. 調(diào)壓裝置檢修1146.10. 高壓套管的檢修1166.11. 檢修安全保護(hù)裝置（儲油柜、壓力釋放閥、氣體繼電器、速動(dòng)油壓繼電器等）1196.12. 變壓器溫控裝置校驗(yàn)與檢查1226.13. 氣體在線檢測裝置/變壓器冷卻器控制柜檢修1236.14. 變壓器試驗(yàn)配合1257. 通用電氣元件（35kV及以下）1277.1. 交流斷路器（35kV及以下）1287.1.1絕緣子、操作機(jī)構(gòu)、斷路器端子檢查、觸頭清掃檢查1287.1.2交流開關(guān)儀表和繼電器的檢查及校驗(yàn)1297.1.3絕緣檢查、預(yù)防性試驗(yàn)

7、配合1317.2. 電抗器1327.2.1電抗器清掃，表面涂層、鐵芯和匯流排及引線、支座和緊固件、接頭檢查1327.2.2電抗器預(yù)防性試驗(yàn)配合1347.3. 干式變壓器1367.3.1干式變壓器清掃、緊固件和接地檢查1367.3.2干式變壓器預(yù)防性試驗(yàn)配合1377.3.3干式變壓器溫控裝置校驗(yàn)與檢查1397.4. 互感器1407.4.1電壓互感器預(yù)防性試驗(yàn)配合1407.4.2電流互感器預(yù)防性試驗(yàn)配合1427.5. 蓄電池組1447.5.1蓄電池組清掃、檢查1447.5.2蓄電池組充放電、冗余試驗(yàn)146II1、 風(fēng)險(xiǎn)評估通用部分類別風(fēng)險(xiǎn)要素可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類應(yīng)對措施責(zé)任方人員作業(yè)人員（檢修）

8、基本技能1）專業(yè)技能不合格上崗作業(yè)2）作業(yè)人員專業(yè)技能不足1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）嚴(yán)格執(zhí)行專業(yè)上崗考核和評價(jià)制度，嚴(yán)禁不合格的上崗作業(yè)2）加強(qiáng)專業(yè)技能培訓(xùn)、考核和評價(jià)工作，對專業(yè)技能不足的加強(qiáng)現(xiàn)場指導(dǎo)和監(jiān)督力度；1）部門；2）部門；定崗定職檢修人員：1）未獲得企業(yè)內(nèi)部或行業(yè)有關(guān)專業(yè)上崗證從事相關(guān)作業(yè)；2）從事與崗位或能力要求（高級工、中級工、普通工）不符的作業(yè)引發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)；3）檢修人員崗位職責(zé)不明確；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)3）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和要求安排分配工作；2）檢修人員在接受任務(wù)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)是否屬于上崗作業(yè)的工作范圍，強(qiáng)化在崗守職的意識；3）規(guī)范各作業(yè)對人員崗位和技能要求；

9、4）定期進(jìn)行崗位培訓(xùn)和考核，規(guī)范崗位資質(zhì)的時(shí)效性管理；1）部門2）部門3）公司與部門身心健康1）身體狀況（疲勞、患病，身體狀態(tài)欠佳），不適合作業(yè)要求；2）心理狀況（精神異常、情緒波動(dòng)）不適合作業(yè)要求；1）事故風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）根據(jù)員工體檢結(jié)果和身體狀態(tài)合理安排工作崗位；2）作業(yè)前，工作負(fù)責(zé)人對作業(yè)人員的身心狀況進(jìn)行檢查；3）作業(yè)人員應(yīng)在作業(yè)前自我確認(rèn)是否可從事相關(guān)的作業(yè)；4）按照國家用工時(shí)間的規(guī)定，合理安排作業(yè)人員作業(yè)強(qiáng)度和時(shí)間，避免疲勞作業(yè)；5）對心理狀況異常的人員，應(yīng)進(jìn)行心理疏導(dǎo)，合理安排工作；1）部門2）班組3）個(gè)人4）部門5）部門及班組個(gè)人防護(hù)用品檢查和使用1）個(gè)人防護(hù)用品使用不當(dāng)或

10、未使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)對個(gè)人防護(hù)用品的使用培訓(xùn)，使用前應(yīng)確認(rèn)個(gè)人防護(hù)用品是否合格；2）進(jìn)入工作現(xiàn)場前，工作班成員應(yīng)自我檢查個(gè)人防護(hù)用品是否滿足工作要求；3）作業(yè)前工作負(fù)責(zé)人對工作班成員個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行檢查；加強(qiáng)對作業(yè)人員個(gè)人防護(hù)用品使用的流動(dòng)監(jiān)督。1）部門2）個(gè)人3）班組特種人員（起重工、電焊工、駕駛員）專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證1）未驗(yàn)證是否有專業(yè)資質(zhì)許可作業(yè)；2）未驗(yàn)證證書是否與從事的專業(yè)相符；1）法律風(fēng)險(xiǎn)2）法律風(fēng)險(xiǎn)1、嚴(yán)格執(zhí)行特種專業(yè)持證上崗制度，嚴(yán)禁無證上崗；1）部門證件有效期1）未驗(yàn)證證件有效期是否超期作業(yè)；2）崗位資格聘用超期；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)對特種作業(yè)資質(zhì)的審查、備案和

11、聘用管理；2）作業(yè)前，管理人員應(yīng)對特種作業(yè)證書以及有效期進(jìn)行檢查確認(rèn)；3）作業(yè)前特種作業(yè)人員應(yīng)自我確認(rèn)證書是否在有效期內(nèi)；1）部門2）部門3）班組崗位職責(zé)1）特種作業(yè)崗位職責(zé)不明確2）特種人員未按崗位職責(zé)要求作業(yè)；3）無特種作業(yè)崗位資格上崗操作；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)3）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）制定特種作業(yè)程序文件，明確特種作業(yè)崗位職責(zé)要求，規(guī)范特種作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)和工作流程；2）嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗，強(qiáng)化在崗操作意識；3）加強(qiáng)特種作業(yè)培訓(xùn)和考核管理，定期參加相關(guān)部門組織的培訓(xùn)、考核和技能評價(jià)；1）公司與部門2）部門3）部門專業(yè)技能水平1）專業(yè)技能不足1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)特種專業(yè)技能的培訓(xùn)工作，嚴(yán)格進(jìn)行專業(yè)上

12、崗考核和評價(jià)制度；2）加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督力度，對特種專業(yè)技能不足的必須再進(jìn)行培訓(xùn)；1）部門2）部門身心健康1）特種作業(yè)人員有下列狀況的引發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)；-醫(yī)療機(jī)構(gòu)體檢有生理或心理缺陷-高血壓、心臟病及重大疾病-癲癇病或眩暈癥-精神異常、情緒波動(dòng)-飲酒或醉酒-身體狀況不佳-作業(yè)人員色盲或有聽力障礙1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)對特種作業(yè)人員定期體檢工作，對有上述癥狀的應(yīng)盡可能避免從事重大的、有危險(xiǎn)性的作業(yè)；2）作業(yè)前，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)了解作業(yè)人員的身心狀況；3）特種作業(yè)人員應(yīng)在作業(yè)前自我確認(rèn)是否可從事相關(guān)的作業(yè)；4）按照國家用工時(shí)間的規(guī)定，合理安排作業(yè)人員作業(yè)強(qiáng)度和時(shí)間，避免疲勞作業(yè)；5）發(fā)現(xiàn)心理狀況異常人員，應(yīng)立即要

13、求停止工作；1）部門2）班組3）個(gè)人4）部門及班組5）班組個(gè)人防護(hù)用品的檢查和使用1)個(gè)人防護(hù)用品使用不當(dāng)或未使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)對個(gè)人防護(hù)用品的使用培訓(xùn)，進(jìn)入工作現(xiàn)場前，工作班成員應(yīng)自我檢查個(gè)人防護(hù)用品是否滿足工作要求；2）使用前應(yīng)確認(rèn)個(gè)人用品是否合格；3）作業(yè)前工作負(fù)責(zé)人對工作班成員個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行檢查；4）加強(qiáng)對作業(yè)人員個(gè)人防護(hù)用品使用的流動(dòng)監(jiān)督。1）個(gè)人2）班組3）班組4）部門作業(yè)工具電動(dòng)工具外觀安全性和完整性檢查1）未檢查合格標(biāo)識使用；2）未經(jīng)外觀檢查使用；3）轉(zhuǎn)動(dòng)卡件無法牢固卡緊；4）未檢查電動(dòng)工具檢驗(yàn)是否合格，是否在有效期內(nèi)使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查確認(rèn)電動(dòng)工具是否

14、有合格標(biāo)識，合格標(biāo)識是否在有效期內(nèi)；2）除了合格標(biāo)識外，使用前應(yīng)對電動(dòng)工具的外觀進(jìn)行檢查，禁止使用電源線、電源插頭、外殼破損、裸露的電動(dòng)工具，禁止使用手柄、機(jī)械部分松動(dòng)、裂紋、轉(zhuǎn)動(dòng)卡件無法卡緊的電動(dòng)工具，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組2）班組通電測試1）電動(dòng)工具未經(jīng)通電測試或通電測試性能不良使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）作業(yè)前可對工具進(jìn)行通電測試，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)部分有阻滯、卡澀、晃動(dòng)缺陷應(yīng)立即檢查，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組接地和保護(hù)1）電動(dòng)工具的接地和漏電保護(hù)性能不良；1）事故風(fēng)險(xiǎn)觸電1）使用前對電動(dòng)工具接地及保護(hù)進(jìn)行檢查，禁止使用工具接地方式（接零）不符合要求、外殼未接地、無漏電保護(hù)的電動(dòng)工具；2）禁止隨意拆接

15、和更改電動(dòng)工具的接地和保護(hù)設(shè)施；3）禁止使用漏電保護(hù)失效的電動(dòng)工具，特別是在潮濕和金屬容器環(huán)境；1）班組2）班組3）班組作業(yè)防護(hù)1）使用電動(dòng)工具防護(hù)不當(dāng)；1）事故風(fēng)險(xiǎn)觸電1）用金屬外殼電動(dòng)工具時(shí)必須戴絕緣手套、絕緣鞋，并在絕緣板上進(jìn)行操作；1）班組腳手架搭拆資質(zhì)要求1）架子工無證上崗、或證書過期；2）架子工經(jīng)驗(yàn)不足或經(jīng)驗(yàn)主義；3）搭建材質(zhì)不符合要求；1）法律風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)3）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)架子工持證上崗等管理，對腳手架搭拆架子工作業(yè)證書的審查、備案。搭設(shè)前檢查確認(rèn)架子工資質(zhì)與作業(yè)內(nèi)容相符；2）加強(qiáng)對腳手架隊(duì)伍能力評估和篩選，作業(yè)前應(yīng)確認(rèn)資格證書在有效期內(nèi)；3）搭建前應(yīng)有專人對搭建的腳手架材

16、料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有折裂、枯節(jié)竹制組件或嚴(yán)重銹蝕、裂紋、管子變形金屬組件，應(yīng)立即更換；1）部門2）部門3）班組施工方案1）大型腳手架搭建無施工方案或無施工許可進(jìn)行施工；2）施工方案設(shè)計(jì)有誤或不符合作業(yè)要求；3）未按施工方案施工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)3）事故風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范腳手架搭建要求，強(qiáng)化管理人員對是否需要施工方案的審定以及施工許可的管理；2）加強(qiáng)對腳手架施工方案的審核，重點(diǎn)對施工方案中搭建區(qū)域、類型、材料、強(qiáng)度計(jì)算、搭建及拆除步驟以及施工安全措施進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題必須要求整改，嚴(yán)禁帶缺陷實(shí)施；3）加強(qiáng)腳手架搭設(shè)過程的監(jiān)督管理，確保搭拆按施工方案進(jìn)行1）部門2）部門3）部門掛牌驗(yàn)收1）腳手架未

17、進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)；2）驗(yàn)收程序和質(zhì)量不滿足要求；3）驗(yàn)收標(biāo)牌不符合要求；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范腳手架驗(yàn)收要求、驗(yàn)收程序以及掛牌要求；2）驗(yàn)收人員應(yīng)對搭建質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)腳手架連接固定松動(dòng)、腳手架整體垂直度差、腳手架外側(cè)無護(hù)欄或護(hù)欄偏低、腳手架護(hù)欄松動(dòng)、戶外腳手架防風(fēng)設(shè)施考慮不周應(yīng)立即要求整改，嚴(yán)禁帶缺陷使用；3）加強(qiáng)腳手架掛牌驗(yàn)收檢查的培訓(xùn)；1）部門2）部門3）部門日常檢查1）未檢查驗(yàn)收是否合格作業(yè)；2）腳手架日常檢查不到位；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）在允許登入腳手架前，必須進(jìn)行腳手架掛牌驗(yàn)收工作，對掛牌相關(guān)信息（腳手架長、寬、高、單位荷載、使用期限、搭建負(fù)責(zé)、驗(yàn)收人員及日檢查人員和檢查記錄）進(jìn)

18、行檢查，禁止使用未通過施工驗(yàn)收或掛牌信息不全的腳手架；2）加強(qiáng)對腳手架使用監(jiān)管，每天作業(yè)前應(yīng)對腳手架安全性和穩(wěn)定性進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后允許登入；1）部門及班組2）班組物件堆放1）腳手架物件堆放不合理，造成坍塌或失穩(wěn)；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）在堆放前，應(yīng)核實(shí)物體體積是否可滿足腳手架的單位荷載的要求；2）加強(qiáng)對腳手架作業(yè)培訓(xùn)，強(qiáng)化人員對腳手架荷載和物件堆放重心的掌控，避免物件堆放過于集中，過于偏側(cè)；1）班組2）班組消防1）在腳手架電焊、氣割作業(yè)不慎引發(fā)火災(zāi)事故；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）在腳手架上進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)必須采取相應(yīng)的防火措施、配置消防器材，并有專人看護(hù)；1）部門及班組作業(yè)防護(hù)1）作業(yè)防護(hù)不當(dāng)，造成高空墜落風(fēng)險(xiǎn)

19、；2）雨雪天氣作業(yè)或雨雪天過后無安全防滑措施；1）事故風(fēng)險(xiǎn)高空墜落1）搭設(shè)腳手架的操作人員應(yīng)遵守高處作業(yè)安全規(guī)定。操作時(shí)應(yīng)佩戴安全帽，系安全帶，穿防滑鞋；2）高處作業(yè)人員應(yīng)穿軟底鞋、正確佩戴安全帽、使用工具袋、較大的工具應(yīng)用繩固定在構(gòu)件或結(jié)構(gòu)上；3）材料、工件應(yīng)放置在牢靠的地方，防止高空墜落，對可能發(fā)生掉落的應(yīng)設(shè)施木板等隔離措施；4）上下層同時(shí)工作的應(yīng)搭設(shè)防護(hù)隔板；5）惡劣的雨雪天應(yīng)停止作業(yè)；6）冬季雨雪天過后，應(yīng)清掃腳手板上的積雪和冰凍，并敷設(shè)防滑沙子等安全防滑措施，并懸掛警示牌；1）部門2）班組3）班組4）部門5）班組6）班組移動(dòng)電源外觀安全性和完整性檢查1）未檢查合格標(biāo)識使用；2）未作外

20、觀檢查使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查確認(rèn)低壓臨時(shí)電源是否有合格標(biāo)識，合格標(biāo)識是否在有效期內(nèi)；2）除了合格標(biāo)識外，使用低壓臨時(shí)電源前必須對電源線、插頭、插座、MCB開關(guān)以及電源信號指示進(jìn)行檢查，外觀檢查不合格的應(yīng)及時(shí)更換，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組2）班組接地和保護(hù)1)低壓臨時(shí)電源箱（盒）接地和保護(hù)性能不良；2)臨時(shí)電壓接地方式（接零）不符合；3)臨時(shí)電源漏電保護(hù)及過流保護(hù)失效；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1)使用前必須對低壓臨時(shí)電源接地及保護(hù)進(jìn)行檢查，禁止使用接地方式（接零）不符合要求、外殼未接地、無漏電保護(hù)的電源；2)禁止使用隨意拆接和更改臨時(shí)電源進(jìn)線或出線、接地線和漏電保護(hù)的低壓臨時(shí)電源；3)禁止使用隨

21、意更換部件，擅自提高過流保護(hù)和漏電保護(hù)能力的低壓臨時(shí)電源；4）對長期擱置、存放在潮濕環(huán)境的、未經(jīng)檢驗(yàn)、檢驗(yàn)超期或使用過程中受到任何機(jī)械或電氣損傷的低壓臨時(shí)電源應(yīng)立即予以標(biāo)識，重新進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組2）班組3）班組4）部門儀器設(shè)備（通用）合格標(biāo)識及借用1）使用無合格標(biāo)識或有效期超期的設(shè)備；2）計(jì)量設(shè)備借用未按規(guī)章制度執(zhí)行1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查設(shè)備是否合格是否有效，對不合格的或有效使用期超期的應(yīng)封存使用；2）加強(qiáng)對設(shè)備借用和歸還的檢查，對異常情況以及維修應(yīng)有記錄；1）部門及班組2）部門及班組計(jì)量設(shè)備標(biāo)定和使用1）未檢查計(jì)量設(shè)備是否經(jīng)過標(biāo)定，標(biāo)定是否合格使用；2）未檢查型號和量

22、程使用儀表；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查標(biāo)定是否合格是否有效，對標(biāo)定不合格的或標(biāo)定超期的應(yīng)封存使用2）使用前應(yīng)根據(jù)被測量選擇量程匹配、型號合適的儀表設(shè)備；1）部門及班組1）部門電子儀器設(shè)備使用及儀器的絕緣、接地及保護(hù)1）使用絕緣、接地及保護(hù)不良的電子儀器；2）使用開機(jī)自檢異常的儀器設(shè)備；1）事故風(fēng)險(xiǎn)2）使用前檢查電子儀器設(shè)備接地（接零及外殼接地）、熔絲以及電源線是否完整；2）使用前需對儀器設(shè)備進(jìn)行開機(jī)檢查，檢查異常的應(yīng)封存使用；1）部門2）部門常用工具（機(jī)械工具）外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)對手持工具的外觀進(jìn)行檢查，對手持工具手柄松動(dòng)、有明顯機(jī)械損傷等應(yīng)

23、停止使用，特別是在受限區(qū)域作業(yè)及高空作業(yè)；2）高空作業(yè)應(yīng)使用和佩戴工具袋裝置工具；3）外觀檢查不合格的應(yīng)更換新的工具；1）部門2）個(gè)人3）班組常用工具（萬用表及電筆）外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查電筆和萬用表外表完整與否；2）使用前可利用現(xiàn)成電源對電筆和萬用表的驗(yàn)電性能進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有問題應(yīng)立即封存使用；1）班組2）班組焊割器具外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查確認(rèn)焊割器具是否有合格標(biāo)識，合格標(biāo)識是否在有效期內(nèi)；2）除了對合格標(biāo)識進(jìn)行檢查外，使用前應(yīng)對電焊器具的外觀進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備本身、電氣線路、氣瓶及配件異常應(yīng)

24、停止使用；1）班組2）班組使用1）電焊（氬弧焊）作業(yè)防護(hù)不當(dāng)；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）電焊作業(yè)人員應(yīng)穿專用電焊服、絕緣鞋，正確使用面罩、手套、腳蓋等防護(hù)用具；2）為防觸電，作業(yè)時(shí)應(yīng)站立在絕緣、干燥的地方、穿絕緣鞋；3）在可能引起火災(zāi)的地方作業(yè)應(yīng)備有必要的消防器材；4）易燃易爆物距離焊接場所不得小于5米；5）在受限空間或通風(fēng)不良的地方，應(yīng)采用送風(fēng)式頭盔、送風(fēng)口罩或防毒口罩等；1）個(gè)人2）個(gè)人3）部門4）班組5）班組物資耗材屬性及有效性檢查1）未檢查耗材是否在有效期內(nèi)；2）未了解耗材屬性使用1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查所使用的耗材有無有效保質(zhì)要求，保質(zhì)是否有效，發(fā)現(xiàn)過期應(yīng)封存使用；2）加強(qiáng)對耗材使用前檢查

25、的培訓(xùn)，強(qiáng)化對質(zhì)量、安全標(biāo)識、危險(xiǎn)須知、有效期的檢查意識；3）使用人員應(yīng)在使用前了解不同的耗材特性，對金屬部件，盡可能放置在專用的盒子中，避免隨意滾動(dòng)，誤入轉(zhuǎn)動(dòng)部分；對易揮發(fā)有毒性的耗材，使用前應(yīng)加強(qiáng)區(qū)域的通風(fēng)；對易燃易爆的耗材應(yīng)遠(yuǎn)離火源和高溫，并酌情配備消防器材；1）部門及班組2）部門3）班組廢棄物屬性歸類及廢棄處理1）廢棄物歸類不當(dāng)，可能引發(fā)中毒、環(huán)境污染、燃爆事故；2）未按廢棄物基本屬性（有機(jī)、無機(jī)、可回收、有害廢棄物）進(jìn)行處置；3）現(xiàn)場作業(yè)后的廢棄物未及時(shí)清掃，造成廢棄物誤入旋轉(zhuǎn)部件，引發(fā)機(jī)械傷害事故；4）對有毒有害廢棄物未制定相應(yīng)的規(guī)定或未納入到地方廢棄物管理；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）建立廢

26、棄物管理制度，加強(qiáng)對廢棄物的屬性標(biāo)識的意識，特別是有害廢棄物的標(biāo)識及安全標(biāo)簽附加；2）加強(qiáng)對廢棄物的危害性培訓(xùn)，強(qiáng)化作業(yè)人員規(guī)范使用和處置3）制定廢棄物處置辦法，確定現(xiàn)場廢棄物處置責(zé)任人員、處置流程和處置監(jiān)管要求；4）現(xiàn)場使用后的廢棄物要集中存放，統(tǒng)一集中處理；1）部門2）部門3）部門4）班組備品備件規(guī)格編號及分類標(biāo)識1）備品備件分類標(biāo)識不全或缺失、存放與規(guī)格編號不符；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范備品備件的管理，確定各類備品備件分類和存放位置；2）領(lǐng)取前應(yīng)檢查確認(rèn)規(guī)格編號是否正確；3）使用前應(yīng)與替換的備品備件進(jìn)行對比檢查；1）部門2）班組3）班組綜合管理作業(yè)組織作業(yè)人員配置1）人員配備不夠或技術(shù)力量配

27、備薄弱；2）配備人員現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)缺乏；3）作業(yè)關(guān)鍵人員選擇不合適；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)人員配置和要求，根據(jù)作業(yè)任務(wù)、承載能力，合理安排作業(yè)人員；2）對經(jīng)驗(yàn)缺乏人員應(yīng)增加培訓(xùn)和現(xiàn)場實(shí)際帶教和操作監(jiān)督；1）公司與部門2）部門土建施工方案1）水工作業(yè)無施工方案作業(yè)或施工方案未審批作業(yè)；2）施工方案設(shè)計(jì)有誤或不符合作業(yè)要求；3）未按施工方案施工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)3）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范水工作業(yè)施工方案的管理，強(qiáng)化施工前對方案的審定以及施工許可要求；2）加強(qiáng)對腳手架施工方案的審核，重點(diǎn)對施工方案中施工前的準(zhǔn)備及主要施工設(shè)備、施工控制目標(biāo)、施工要求和方法、安全保證措施等進(jìn)行審核；3）加強(qiáng)施工過程的

28、監(jiān)督管理，確保作業(yè)按施工方案進(jìn)行；1）公司與部門2）部門3）部門安全設(shè)施配置1）安全設(shè)施配置不到位；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）對現(xiàn)場安全設(shè)施設(shè)置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施未按要求使用、設(shè)置不全、存在缺陷等，要及時(shí)指出并要求立即整改配備合格齊全的安全設(shè)施；2）外包施工合同中對安全設(shè)施配置和費(fèi)用進(jìn)行明確說明；1）公司與部門2）部門三措審批1）三措審批流程未完或未審批擅自開工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范作業(yè)開工準(zhǔn)備有關(guān)文件要求，杜絕三措未完成、未審批開工的行為；1）公司與部門三措管理1）三措編寫內(nèi)容不全、可操作性差；2）三措編寫、審核、批準(zhǔn)程序不符合規(guī)定；3）三措監(jiān)督不力；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）組織編寫單

29、位、班組以及生技、安監(jiān)等有關(guān)部門對三措的編寫是否合理進(jìn)行審查；2）嚴(yán)格按照批復(fù)的三措，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)人以及安全監(jiān)督人員對工作現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違章要及時(shí)指正；1）公司與部門2）部門物料準(zhǔn)備1）未準(zhǔn)備物料開工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范作業(yè)開工前的物料準(zhǔn)備檢查，杜絕物料未準(zhǔn)備開工的行為；1）公司與部門物料準(zhǔn)備2）物料準(zhǔn)備不充分；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）做好工作計(jì)劃，提前對工作所需要的各種材料、工器具、設(shè)備等進(jìn)行分析，匯總形成物料需求；2）對照匯總后的物料需求，檢查倉儲情況；3）根據(jù)倉儲情況，提前進(jìn)行物料采購，物料采購到后，及時(shí)對其進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確保所需要的物料在檢修施工前已具備且可用；1）公司與部門作業(yè)指導(dǎo)

30、書1）作業(yè)指導(dǎo)書未通過審批流程實(shí)施；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施的流程，明確檢查要求，杜絕未審批實(shí)施行為；1）公司與部門作業(yè)指導(dǎo)書1）作業(yè)指導(dǎo)書不全或有誤；2）作業(yè)指導(dǎo)書針對性不強(qiáng)；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書的編制工作；2）作業(yè)指導(dǎo)書編寫人員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)能力，熟悉所編寫的作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容、工藝和檢修作業(yè)流程；3）對照檢修導(dǎo)則和本單位檢修項(xiàng)目情況，確定作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容和項(xiàng)目；4）組織專業(yè)技術(shù)人員對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核；5）作業(yè)指導(dǎo)書必須經(jīng)總工程師或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用；1）公司與部門2）公司與部門3）公司與部門4）部門5）公司危險(xiǎn)點(diǎn)辨識1）未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)辨識開工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）

31、規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書中危險(xiǎn)點(diǎn)辨識的檢查要求，杜絕未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)辨識擅自開工的行為；1）公司與部門危險(xiǎn)點(diǎn)辨識和控制1）危險(xiǎn)點(diǎn)辨識不到位；2）危險(xiǎn)點(diǎn)控制不力；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）危險(xiǎn)點(diǎn)辨識人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)的環(huán)節(jié)和工藝流程；2）結(jié)合現(xiàn)場工作實(shí)際情況，認(rèn)真對作業(yè)環(huán)節(jié)、流程等進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)辨識；3）在工作過程前，對班組成員要認(rèn)真進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)布控，將本工作的危險(xiǎn)點(diǎn)情況進(jìn)行分析和交代，并進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)布控；4）工作過程中，加強(qiáng)對作業(yè)面的安全監(jiān)督，重點(diǎn)做好危險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)指正；1）部門2）部門3）班組4）部門到崗到位1）到崗到位職責(zé)不清2）未按照要求到崗到位檢查責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1

32、）對電站關(guān)鍵運(yùn)行倒閘操作、電站檢修調(diào)試、大壩泄洪、基建工程施工各電站應(yīng)制定明確的到崗到位實(shí)施細(xì)則，明確各級任務(wù)、到崗人員和要求；2）對未按照要求到崗到位檢查的應(yīng)給予提醒、批評和教育1）公司2）部門及班組安全例行工作安全工作會(huì)制度1）未按照安全例行工作制度定期召開安全分析會(huì)；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）根據(jù)安全工作規(guī)定，企業(yè)的安全第一責(zé)任人應(yīng)每月主持召開安全工作會(huì)，綜合分析安全生產(chǎn)趨勢以及安全生產(chǎn)管理及過程中的薄弱環(huán)節(jié)，研究預(yù)防事故的對策并落實(shí)實(shí)施責(zé)任部門、人員及時(shí)間；1）公司與部門班前會(huì)制度1）無班前會(huì)制度或班前會(huì)的內(nèi)容與要求的不符1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)3）事故風(fēng)險(xiǎn)4）事故風(fēng)險(xiǎn)1）建立和健全班前會(huì)制度，

33、規(guī)范班前會(huì)的內(nèi)容和要求；2）嚴(yán)格執(zhí)行班前會(huì)規(guī)定，在每天開工前，必須召開班前會(huì)，總結(jié)和歸納前一天的工作（包括工作票情況），布置當(dāng)天任務(wù)；3）班前會(huì)必須明確交待當(dāng)天的運(yùn)行方式、工作任務(wù)、工作地點(diǎn)、工作負(fù)責(zé)人及班組人員、工作危險(xiǎn)點(diǎn)分析及對應(yīng)的安全措施以及可能存在的與其他班組交叉作業(yè)面及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控；4）工作負(fù)責(zé)人在確認(rèn)工作任務(wù)、沒有疑惑的基礎(chǔ)上，進(jìn)行作業(yè)交底；1）部門及班組2）部門及班組3）部門及班組4）班組作業(yè)交底1）未對作業(yè)進(jìn)行交底作業(yè)或交底不到位；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范安全、技術(shù)交底的對象、作業(yè)范圍、作業(yè)內(nèi)容、隔離措施和危險(xiǎn)點(diǎn)以及交底記錄要求，并做好安全技術(shù)交底有關(guān)書面、錄音記錄；1）公司與部門作業(yè)

34、交底范圍和內(nèi)容1）對作業(yè)的范圍和內(nèi)容交底不充分引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）安全技術(shù)交底人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)環(huán)節(jié)；2）交底前應(yīng)對施工作業(yè)內(nèi)容、范圍和所涉及到的危險(xiǎn)進(jìn)行全面分析；3）針對所涉及到的危險(xiǎn)進(jìn)行安全技術(shù)交底，明確施工作業(yè)中應(yīng)采取的安全要求和技術(shù)要求；1）班組2）班組3）班組作業(yè)交底對象1）未對所有作業(yè)對象進(jìn)行交底；2）作業(yè)交底的對象有誤；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）安全、技術(shù)交底應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對所有參加本作業(yè)面的作業(yè)人員進(jìn)行交底；2）掌握人員狀況，新增人員時(shí)同樣履行安全技術(shù)交底；1）部門及班組2）班組作業(yè)交底記錄1）安全交底未留有痕跡（內(nèi)容、要求、成員

35、、時(shí)間）；2）交底記錄不完整；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）安全技術(shù)交底前，交底人應(yīng)將需要交底的內(nèi)容材料準(zhǔn)備齊全，交底時(shí)應(yīng)采取錄音方式進(jìn)行；2）安全交底材料（內(nèi)容、要求、人員、交底時(shí)間等）應(yīng)專門記錄在案，參加交底人員應(yīng)在進(jìn)行簽名確認(rèn)；3）安全交底材料應(yīng)妥善保管；1）部門及班組2）班組3）班組作業(yè)過程監(jiān)督1）作業(yè)過程監(jiān)督不力或不到位；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵工藝和要求，規(guī)范過程監(jiān)督內(nèi)容；2）加強(qiáng)對監(jiān)督人員的監(jiān)督內(nèi)容和要求的培訓(xùn)，并定期對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評價(jià)；3）監(jiān)督過程發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)指正，防止再次發(fā)生；1）公司與部門2）公司與部門3）部門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程1）作業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不正確；2）作

36、業(yè)驗(yàn)收流程不正確、不完整；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）作業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn)流程，未經(jīng)批準(zhǔn)的作業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不得使用；2）應(yīng)依據(jù)國家和上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及廠家有關(guān)資料要求編制作業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；3）作業(yè)驗(yàn)收人員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程；4）作業(yè)驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行三級驗(yàn)收流程，并由相應(yīng)資質(zhì)的人員執(zhí)行驗(yàn)收程序；1）公司與部門2）公司與部門3）部門4）部門驗(yàn)收記錄1）驗(yàn)收無記錄、無評價(jià)、無簽字；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）制定合適的作業(yè)驗(yàn)收記錄單，規(guī)范驗(yàn)收記錄；2）驗(yàn)收時(shí)及時(shí)在驗(yàn)收記錄單相應(yīng)位置填寫檢查情況和驗(yàn)收評價(jià)情況，并進(jìn)行簽字確認(rèn)；1）部門2）部門整改閉

37、環(huán)管理1）驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題無整改計(jì)劃、無實(shí)施監(jiān)督、無整改驗(yàn)收；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）及時(shí)將驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題和驗(yàn)收情況反映至工作負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；2）對發(fā)現(xiàn)的問題要求工作負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定整改計(jì)劃，限期整改；3）在整改過程中加強(qiáng)對其的監(jiān)督檢查；4）設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收不合格，不得投入生產(chǎn)運(yùn)行；1）部門2）部門3）部門4）部門外包管理管理流程1）外包管理流程不清；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范外包工程管理流程，其中包括-外包合同和安全協(xié)議-外包單位本次工作的組織措施、技術(shù)措施及安全措施；-外包單位工作負(fù)責(zé)人資質(zhì)；-外包單位人員安全教育和考試審查合格證-對外包單位人員進(jìn)行工程安全技術(shù)交底-獲得開工許可進(jìn)入現(xiàn)場施工-遵守和

38、嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度1）公司與部門資質(zhì)審查（單位和人員）1）外包工程單位承包資質(zhì)不全、未包含所承包的業(yè)務(wù)、虛假證件；2）外包工程工作人員資質(zhì)與所從事項(xiàng)目不對應(yīng)、提供虛假證件、未執(zhí)有效資格證件；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范外包工程資質(zhì)審查的內(nèi)容和要求；2）對外包單位和工作人員資質(zhì)進(jìn)行審查，并要求提供資格證件原件，必要時(shí)與發(fā)證機(jī)關(guān)或上網(wǎng)查證，對其資質(zhì)做好檔案管理；3）對照外包項(xiàng)目內(nèi)容，核對證件適用范圍；4）加強(qiáng)培訓(xùn)，熟悉外包項(xiàng)目所需證件；1）部門2）部門3）部門4）部門合同簽訂（包括安全協(xié)議）1）未及時(shí)簽訂外包合同，無合同工作；2）安全協(xié)議未及時(shí)簽訂、安全協(xié)議未明確合同雙方的安全責(zé)任；3）從事的項(xiàng)目與簽訂合

39、同不符合；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范外包合同簽訂的相關(guān)內(nèi)容和要求；2）在簽訂外包合同同時(shí)，及時(shí)簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全責(zé)任，未簽訂合同、安全協(xié)議不得開工；3）檢查確認(rèn)從事的項(xiàng)目和簽訂合同內(nèi)容一致，無合同外的項(xiàng)目；1）公司與部門2）部門3）部門外包監(jiān)護(hù)1）外包工程未明確工程安全監(jiān)督人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；2）外包工程實(shí)施中安全監(jiān)督管理不全、不嚴(yán)格；3）未對外包人員進(jìn)行安全教育考試或針對性不強(qiáng)；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范外包監(jiān)督的內(nèi)容和要求；2）設(shè)置外包工程安全監(jiān)督人，30人以上施工隊(duì)伍設(shè)置專職安全員3）外包施工過程中加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象及時(shí)指正；4）外包施工人員必須經(jīng)過安全教育培訓(xùn)且考試合格后方可進(jìn)場

40、施工；1）公司與部門2）部門3）部門4）部門設(shè)施審查1）外包工作用器具、設(shè)施等不合格、規(guī)格型號不符合現(xiàn)場條件；2）使用不合格的施工用器具、設(shè)施；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）施工單位提交施工用電源、安全工器具、起重機(jī)械、大型設(shè)施清單，明確規(guī)格型號；2）對施工現(xiàn)場使用的器具、設(shè)施等加強(qiáng)合格驗(yàn)證的監(jiān)督檢查，3）腳手架等設(shè)施應(yīng)按要求進(jìn)行驗(yàn)收掛牌；1）部門2）部門3）部門其他兩票策劃1）兩票填寫安全措施不齊全；2）兩票安全策劃不當(dāng)，危險(xiǎn)點(diǎn)分析不齊全；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）檢修前期做好檢修工作票數(shù)量、安全措施和危險(xiǎn)點(diǎn)分析的執(zhí)行策劃；2）對每張工作票都要進(jìn)行工作危險(xiǎn)點(diǎn)分析；3）合理安排工作，保證每項(xiàng)操作有序安全；4）嚴(yán)格對兩

41、票進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不合格、不具備條件的兩票及時(shí)退回；1）部門2）班組3）班組4）部門及班組動(dòng)火管理1）動(dòng)火作業(yè)區(qū)域劃分不當(dāng)；2）動(dòng)火作業(yè)無工作票；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）根據(jù)安規(guī)合理劃分動(dòng)火作業(yè)區(qū)域，完善動(dòng)火制度；2）規(guī)范動(dòng)火作業(yè)管理流程，嚴(yán)禁無票作業(yè)；1）公司與部門2）公司與部門動(dòng)火管理1）動(dòng)火作業(yè)措施不齊全；2）動(dòng)火作業(yè)人員、消防器材不到位；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）動(dòng)火作業(yè)前，要檢查周圍有無易燃、易爆物、電纜等，做好隔離措施；2）動(dòng)火作業(yè)前必須做到安全措施、消防措施、監(jiān)督檢查三到位；1）部門及班組2）部門及班組應(yīng)急機(jī)制1）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)不明確；2）人員發(fā)生變化時(shí)應(yīng)急機(jī)構(gòu)未調(diào)整；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）建立生產(chǎn)安全事故

42、應(yīng)急處理組織機(jī)構(gòu)，明確各級人員的職責(zé)，聯(lián)系方式并向上級應(yīng)急處理指揮部備案；2）建立健全快速響應(yīng)的現(xiàn)場應(yīng)急管理機(jī)制，規(guī)范突發(fā)事件各環(huán)節(jié)的應(yīng)急處理程序1）公司2）公司應(yīng)急預(yù)案1）無應(yīng)急預(yù)案或事故預(yù)案欠缺；2）應(yīng)急預(yù)案可操作性較差；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急預(yù)案的編寫工作，組織人員梳理應(yīng)急預(yù)案情況，結(jié)合實(shí)際情況補(bǔ)充完善有關(guān)應(yīng)急預(yù)案；2）對工作現(xiàn)場涉及到的危險(xiǎn)源、有關(guān)安全隱患進(jìn)行分析，及時(shí)編制或完善有關(guān)應(yīng)急預(yù)案；3）應(yīng)定期檢查事故處理預(yù)案，及時(shí)編制、修訂相關(guān)應(yīng)急處置措施/應(yīng)急預(yù)案；1）公司與部門2）部門及班組3）部門事故處理1）事故處理機(jī)制不清；2）事故處理流程不合理；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）建立事故處理機(jī)

43、制，規(guī)范事故處理的流程；2）事故處理的首要原則是控制事態(tài)范圍、查明原因，以防止事故擴(kuò)大；3）處理事故應(yīng)：-盡快解除對人身和設(shè)備安全威脅，限制事故發(fā)展，消除事故根源；-盡可能保證其它運(yùn)行設(shè)備繼續(xù)安全運(yùn)行，防止事故擴(kuò)大；-調(diào)整電站運(yùn)行方式，使其恢復(fù)正常供電或運(yùn)行；-處理停電事故時(shí)，首先恢復(fù)廠用電系統(tǒng)和直流系統(tǒng)及重要負(fù)荷的供電；1）公司與部門2）公司3）公司與部門2、 作業(yè)/操作風(fēng)險(xiǎn)防范（通用部分）1.1. 作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)防范序號主要步驟存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)對措施責(zé)任方1工作負(fù)責(zé)人根據(jù)作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行資源配置1）工作負(fù)責(zé)人對該作業(yè)對人員、設(shè)備、物資、施工環(huán)境、作業(yè)對象的配備情況和要求不清楚引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)1

44、）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1）加強(qiáng)對工作負(fù)責(zé)人專業(yè)技能的培訓(xùn)和評估；2）加強(qiáng)對作業(yè)指導(dǎo)書的編制，明確每個(gè)作業(yè)資源配備要求；1）部門2）部門2工作負(fù)責(zé)人依據(jù)評估規(guī)范及資源配置進(jìn)行作業(yè)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分析1）未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估或風(fēng)險(xiǎn)評估不詳細(xì)造成事故1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1） 加強(qiáng)對作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估的執(zhí)行；2） 加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，培養(yǎng)操作前評估風(fēng)險(xiǎn)的良好習(xí)慣； 1）公司或部門2）部門3工作負(fù)責(zé)人辦理工作票1）無票作業(yè)引發(fā)事故；2）辦理工作票不規(guī)范引發(fā)事故；3）工作票與所從事的內(nèi)容不符1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)3）事故風(fēng)險(xiǎn)重大較大較大1） 嚴(yán)格執(zhí)行兩票制度，辦理工作許可手續(xù)；2） 確保工作三種人資格滿足要求3） 工作票簽

45、發(fā)人確認(rèn)工作內(nèi)容與工作票內(nèi)容相符1）公司或部門2）公司3）部門4工作負(fù)責(zé)人作業(yè)安全技術(shù)交底1）對作業(yè)對象、范圍、內(nèi)容、隔離措施、人員分配未交底或交底不充分；2）作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)交底不清；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)重大重大1）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書在工作前應(yīng)進(jìn)行作業(yè)對象、作業(yè)范圍、作業(yè)內(nèi)容、隔離措施和危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行交底，并做好安全技術(shù)交底有關(guān)書面、錄音記錄；2）加強(qiáng)對作業(yè)指導(dǎo)書中危險(xiǎn)點(diǎn)的辨識；3）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在作業(yè)前進(jìn)行作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)布控，并在作業(yè)過程中負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查；4）公司及部門定期檢查安全交底記錄并點(diǎn)評考核1）部門或班組2）部門3）公司或部門4）公司5工作負(fù)責(zé)人組織作業(yè)班全員開展一分鐘風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想沒有

46、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想造成作業(yè)班人員對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知不充分1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1） 堅(jiān)持開展一分鐘風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想活動(dòng)，并形成習(xí)慣2） 加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范的學(xué)習(xí)1）部門及班組2）班組6工作負(fù)責(zé)人對運(yùn)行隔離措施現(xiàn)場確認(rèn)1）兩票不嚴(yán)格執(zhí)行/人身、設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)重大1）對運(yùn)行所做的安全隔離措施再次進(jìn)行確認(rèn)；1）部門及班組7作業(yè)班成員對自身狀態(tài)、施工工具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、物資、作業(yè)對象等進(jìn)行確認(rèn)1）未按要求進(jìn)行各項(xiàng)內(nèi)容確認(rèn)造成事故1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1）作業(yè)班成員應(yīng)對自身狀態(tài)、施工工具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、物資、作業(yè)對象進(jìn)行再次確認(rèn)1）部門及班組8工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)作業(yè)班成員狀態(tài)、大型工具、特殊環(huán)境、臨時(shí)安措等，允許開工1

47、）未按要求進(jìn)行各項(xiàng)內(nèi)容確認(rèn)造成事故1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)班成員狀態(tài)、大型工具、特殊環(huán)境、臨時(shí)安措進(jìn)行檢查確認(rèn)1）部門及班組1.2. 作業(yè)變更風(fēng)險(xiǎn)防范序號主要步驟存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)對措施責(zé)任方1工作負(fù)責(zé)人根據(jù)工作變更內(nèi)容進(jìn)行工作終結(jié)、轉(zhuǎn)移手續(xù)1）未辦理工作變更進(jìn)行草率開工；2）變更單工作內(nèi)容、安全隔離措施不明；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)重大1）嚴(yán)格按照規(guī)定辦理工作變更手續(xù)，對安全措施需要變更的應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度；2）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)目前作業(yè)的情況及變更要求，按作業(yè)指導(dǎo)書的工序和工藝檢查和確認(rèn)工作內(nèi)容和安全隔離措施是否正確；3）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查確認(rèn)變更后的安全隔離措施；1）公司及部門2

48、）班組3）班組2見3.1作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)防范相關(guān)步驟1.3. 完工前的風(fēng)險(xiǎn)防范序號主要步驟存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)對措施責(zé)任方工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行完工前的檢查1）未進(jìn)行檢查草率完工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)重大1）嚴(yán)格執(zhí)行完工前檢查制度，加強(qiáng)考核評價(jià)2）工作負(fù)責(zé)人檢查相關(guān)的記錄是否合格、記錄數(shù)據(jù)是否正確，記錄的簽名是否齊全；3）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查確認(rèn)設(shè)備是否恢復(fù)到作業(yè)前的狀態(tài)；1）公司及部門2）班組3）班組清理作業(yè)現(xiàn)場1）現(xiàn)場未清理，人員、工器具遺留；2）廢棄物未分類收拾；1）事故風(fēng)險(xiǎn)重大1）嚴(yán)格執(zhí)行檢修作業(yè)現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)督考核；2）工作結(jié)束后，工作負(fù)責(zé)人對人員、所攜帶的工器具、備件和材料進(jìn)行清點(diǎn)核查，檢查有

49、無人員、物件遺留；3）遺留的廢棄物應(yīng)按照分類處置；1）公司及部門2）班組3）班組斷開檢修的動(dòng)力源（氣源及電源）1）電源、氣源未斷開1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1）工作完成后應(yīng)立即斷開所有的動(dòng)力源；1）班組工作終結(jié)后的交接1）工作交接不到位；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)重大1）工作負(fù)責(zé)人終結(jié)工作票，與工作許可人做好現(xiàn)場交底；2）對檢修遺留的問題應(yīng)書面予以說明；1）部門及班組3、 電氣一次及二次部分作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識 1. 保護(hù)及故障錄波裝置1.1. 清掃和外部檢查資源配備人員設(shè)備（名稱）物資（名稱）環(huán)境安全隔離措施程序文件專業(yè)電氣儀器設(shè)備耗材酒精白布扎帶絕緣膠布場地發(fā)電機(jī)層機(jī)組保護(hù)、主變保護(hù)盤區(qū)域1）機(jī)組停役（電氣工作、保護(hù)從跳

50、閘改為信號）2）主變停役（電氣工作、保護(hù)從跳閘改為信號）1）電氣二次屏柜清掃作業(yè)指導(dǎo)書技能初級工中級工電動(dòng)工具吸塵器電吹風(fēng)機(jī)械無照明發(fā)電機(jī)層工作照明人數(shù)初級工2人，中級工2人工具一字螺絲刀、十字螺絲刀、毛刷、萬用表電氣無通道在機(jī)組保護(hù)盤、主變保護(hù)盤處設(shè)置隔離欄及標(biāo)識其他起重機(jī)具無工程物資多股芯線腳手架無交通工具無備品備件其他周圍環(huán)境溫度、濕度無特別要求其他臨時(shí)電源作業(yè)關(guān)鍵步驟序號主要步驟存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)對措施責(zé)任方1裝置清掃1）打掃盤柜衛(wèi)生，人體吸入灰塵2)觸電風(fēng)險(xiǎn)，盤柜內(nèi)含有380V/AC、220V/DC不停電電源以及電源端子排3)靜電損壞保護(hù)裝置事故風(fēng)險(xiǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)一般較大一

51、般1)掃時(shí)需佩戴紗布口罩2)戴上紗布手套，毛刷的金屬裸露部分要用絕緣膠布包裹好3)確使用防靜電手套1）班組2）班組3）班組2外部檢查1)萬用表量程或檔位不正確導(dǎo)致表計(jì)損壞2)觸電風(fēng)險(xiǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)一般較大1)測量前仔細(xì)檢查萬用表檔位及量程2)戴上紗布手套1）班組2）班組風(fēng)險(xiǎn)評估類別風(fēng)險(xiǎn)要素風(fēng)險(xiǎn)種類應(yīng)對措施責(zé)任方環(huán)境電氣二次屏柜區(qū)域作業(yè)防護(hù)（防觸電、誤碰、二次回路）事故風(fēng)險(xiǎn)1）應(yīng)按照電氣作業(yè)規(guī)程，驗(yàn)電后作業(yè)，必要時(shí)斷開盤內(nèi)的交流和直流電源；2）盡可能避免金屬裸露工具與低壓電源的接觸，防止低壓觸電或電源短路；3）對可能引發(fā)誤碰的回路、設(shè)備、元件應(yīng)設(shè)防護(hù)帶和懸掛警示牌；4）加強(qiáng)對屏柜中的PT/CT二次回路、端子維護(hù)工作的監(jiān)督檢查，避免CT、PT二次回路的開路和短路以及遺留物；1）班組2