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麻藥銷售后退款流程說明書（doc 1 頁）流程說明一.流程名稱：麻藥銷售后退款流程 二流程編號(hào)：GYGFC-MY-012三. 流程目的： 明確從客戶將藥品退回倉(cāng)庫(kù)（或藥廠）.到當(dāng)?shù)囟悇?wù) 局辦理退稅折讓證明交麻藥部查詢員，查詢員捏對(duì) 后交訂單員.訂單員開銷售退回單給財(cái)務(wù)部開票 員.開票員開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅票后轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款崗、經(jīng)財(cái) 務(wù)主任審閱后岀納付款.應(yīng)收賬款崗記賬的整個(gè)過 程四. 流程目標(biāo): 嚴(yán)格按退款流程的規(guī)定退款五. 流程負(fù)責(zé)人: 直接負(fù)責(zé)人：麻藥查詢員、訂單員；間接負(fù)責(zé)人: 財(cái)務(wù)部開票員.應(yīng)收賬款崗六. 流程描述:1）客戶執(zhí)行查詢流程后將藥品退回倉(cāng)庫(kù)（或藥廠）,同時(shí)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理退稅折讓證明交麻藥部查詢?nèi)藛T；2）查詢?nèi)藛T將退稅折讓證明與原先銷售的票據(jù)捏對(duì)后交訂單員；3）訂單員開銷售退回給財(cái)務(wù)部開票崗；4）財(cái)務(wù)部開票崗開增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票后給應(yīng)收賬款崗，經(jīng)財(cái)務(wù)主任審閱后出納辦理付款.應(yīng)收賬款崗記賬七流程文件表單退稅折讓證明.銷售退回單 八.流程控制點(diǎn)動(dòng)作2防范問題:沒有客戶所在稅務(wù)局開的退稅證明而給客戶退貨 控制手段:將客戶寄來的退稅折讓證明與原先銷

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