五體系整合工作計劃

1、2014年五體系整合工作計劃編 號：XGGLJL-QG-31版次/修訂號：1/0 主責部門：企業(yè)管理處1目的 為夯實基礎管理工作，提升企業(yè)綜合管理水平，2014年公司將以五體系整合為切入點，進一步規(guī)范業(yè)務管理活動，逐步達到“體系工作日常化，日常工作規(guī)范化”的目標，特制定本計劃。2適用范圍本計劃適用于公司質量/能源/測量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系覆蓋范圍內的各部門、單位。3術語和定義五體系：指質量體系、測量體系、環(huán)境體系、職業(yè)健康安全體系、能源體系。4 引用文件5 職責5.1企業(yè)管理處是公司五體系整合的綜合管理部門，負責對各項體系工作進行組織和協(xié)調。5.2公司各部門、單位嚴格按本計劃中有關規(guī)定認真

2、執(zhí)行。6管理內容及要求6.1五體系整合管理要求6.1.1開展體系標準培訓，提高業(yè)務技能6.1.1.1多層次、多方位開展五體系標準知識培訓學習，強化體系管理是業(yè)務管理的工具，應用體系管理方法規(guī)范、科學的開展業(yè)務工作是提高企業(yè)核心競爭力的有效途徑。各單位按照人力資源部制定的年度培訓計劃要求穩(wěn)步推進體系標準知識培訓工作，鍛煉、培養(yǎng)業(yè)務技能過硬的復合性人才。6.1.1.2為更好地適應企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，有計劃的培養(yǎng)數(shù)名外審員，根據(jù)自身審核的經(jīng)驗，充分借鑒先進企業(yè)的管理理念及方法，取其精華，用在自身企業(yè)的管理上，不斷開拓創(chuàng)新，全面提升企業(yè)綜合管理水平。6.1.2體系管理與專業(yè)管理的融合樹立日常管理工作就是

3、體系工作、體系管理就是本職業(yè)務工作的觀念，將整合的管理體系做為一種“工具”去應用，改變體系要求與實際工作脫節(jié)的做法，杜絕“二層皮”現(xiàn)象的發(fā)生，達到“體系工作日?；?，日常工作規(guī)范化”。將管理方案與企業(yè)的中長期規(guī)劃、技措、技改、安措和環(huán)措項目相結合；將持續(xù)改進與日常的攻關活動、對標挖潛、事故處理、工作改進、QC小組活動相結合；將監(jiān)測和測量與各專業(yè)部門的日常檢查相結合。6.1.3整合體系文件架構，明確管理層級和管理內容按照公司兩級文件體系架構，各部門、單位策劃本部門、單位三級作業(yè)文件，規(guī)范本部門、單位各項業(yè)務內容，職責明確，責任到人，切實可行，落實到位，形成習慣，保持長效機制，從而達到規(guī)范管理的目的

4、。6.1.4記錄的優(yōu)化整合為保證記錄真實、原始，數(shù)據(jù)、內容準確，減少崗位人員負擔，提高崗位勞動效率。各部門、單位優(yōu)化、合并各類管理、生產(chǎn)操作記錄，并確保記錄的唯一性和有效性。要求生產(chǎn)主流程記錄實現(xiàn)“數(shù)出一門，量出一家”，管理記錄實現(xiàn)無紙化。 6.1.4.1管理記錄的優(yōu)化整合a職能處室系統(tǒng)優(yōu)化、合并，確保系統(tǒng)在崗位上的記錄最優(yōu)。b專業(yè)性記錄按公司級文件統(tǒng)一設置，能執(zhí)行公司統(tǒng)一設置的記錄不再重新設置本部門、單位的同類型記錄。c各類現(xiàn)場檢查記錄或提出問題的現(xiàn)場證據(jù)以照片為主，電子版留存。管理性問題整改通知單及反饋單統(tǒng)一用公司記錄。6.1.4.2操作記錄的優(yōu)化整合a生產(chǎn)主工序上的各類監(jiān)測數(shù)據(jù)，包括廠內

5、物流流轉數(shù)據(jù)均開發(fā)產(chǎn)銷系統(tǒng)功能，系統(tǒng)錄入，直接導出。b如因法律法規(guī)、上級行政主管部門要求及公司生產(chǎn)管理需求等原因必須保留紙質記錄或紙質備份的，需經(jīng)業(yè)務主管部門確認后，留存紙質記錄。c業(yè)務工作產(chǎn)生的記錄直接電子版流轉，本部門領導確認后電子簽批，保留電子文檔，必要時開發(fā)辦公自動化系統(tǒng)網(wǎng)上審批。d各單位因工作需要設置的各級記錄（廠級、車間、班組、崗位），根據(jù)專業(yè)系統(tǒng)優(yōu)化結果自行優(yōu)化、合并。6.1.5五體系整合總目標的建立將公司年初制定的經(jīng)營計劃目標做為五體系整合的總體目標，建立公司一級目標評價體系，制定績效考核辦法，確保公司總體目標的實現(xiàn)。各部門、單位根據(jù)公司計劃目標分解本部門、單位目標，制定優(yōu)控措

6、施，定期總結評價，確保階段目標的實現(xiàn)。6.1.6制修訂五體系職責條例根據(jù)公司整合后的現(xiàn)有機構設置及職能分配，各部門、單位應重新修訂本部門、單位五體系崗位職責條例，明確各崗位職責。6.1.7開展專項調查和系統(tǒng)檢查宣鋼在文件化體系建立后，五體系整合進入試運行階段，企業(yè)管理處將針對管理漏洞、接口等問題牽頭組織開展專項調查，形成調查報告,為決策層提供決策依據(jù)；企業(yè)管理處可針對調查內容、存在問題提出解決實施方案，并跟蹤監(jiān)督實施、驗證效果，堵塞企業(yè)管理漏洞。做為五體系整合的綜合管理部門，牽頭組織開展綜合管理體系的系統(tǒng)檢查，臨時抽調各專業(yè)職能管理人員組成專項抽查組，對各體系運行過程存在問題進行監(jiān)督抽查，提出

7、改進的建議并跟蹤完善。6.1.8完善三大操作規(guī)程，修訂崗位作業(yè)標準6.1.8.1補充完善三大操作規(guī)程（即工藝技術操作規(guī)程、設備維護保養(yǎng)操作規(guī)程、安全技術操作規(guī)程）的管理、制修訂工作，三大操作規(guī)程仍由主責部門即各生產(chǎn)廠生產(chǎn)技術科、設備管理科、安全管理科分別制定，分別報技術中心、生產(chǎn)計劃處、安全處、機動處審批，主管經(jīng)理批準發(fā)放。6.1.8.2各車間根據(jù)崗位實際，組織班組、崗位職工制定崗位作業(yè)指導書，一崗位一冊，涵蓋五體系內容，確保崗位作業(yè)標準的實操性，操作標準盡量量化。崗位人員操作方便，簡捷易行，且崗位操作指導書規(guī)定的內容與各業(yè)務操作規(guī)程相符合。6.1.9持續(xù)改進公司主體業(yè)務與體系相融合，持續(xù)改進

8、就是本職業(yè)務。各部門對本系統(tǒng)、本業(yè)務運行過程中存在的問題督導整改，持續(xù)改進。通過體系整合，完成各業(yè)務與體系管理的融合，各職能部門、各業(yè)務過程在開展本業(yè)務工作過程中存在的問題隨時整改完善。企業(yè)管理處開展專項調查、五體系整合運行情況系統(tǒng)檢查、內部審核及管理評審，對存在問題或需協(xié)調解決的問題組織制定整改措施，督促整改，驗證結果。6.2具體工作安排6.2.1開展環(huán)保、安全初始評審，尋找改進的機會，針對長期制約質量/環(huán)保/安全指標進步、技術水平提升、產(chǎn)品質量穩(wěn)定的多方面因素，開展前期調研和技術論證，對于投入產(chǎn)出比大的申請立項實施。環(huán)保、安全初始評審報告2014年1月底完成并報企業(yè)管理處備案。6.2.2識

9、別、評價環(huán)境因素、危險因素，確定重要環(huán)境因素和重大危險因素并對其實施有效控制，尋找改進的機會。對于管理制度、操作規(guī)程無法進行有效控制的重要環(huán)境因素和重大危險因素，可申請立項實施。2014年1月底完成，分別報安全處、機動處（能環(huán)處）確定匯總公司重大危險因素和重要環(huán)境因素，安全處、機動處（能環(huán)處）匯總審批后報企業(yè)管理處備案。6.2.3結合本部門或本系統(tǒng)業(yè)務實際，識別、評價適用的質量/測量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源法律法規(guī)及其他要求，針對相應業(yè)務內容，識別法規(guī)到條款，以實現(xiàn)企業(yè)遵法、守法的承諾。2014年1月底完成并報企業(yè)管理處匯總。6.2.4 根據(jù)公司整合后的現(xiàn)有機構設置及職能分配，各部門、單位應

10、重新修訂本部門、單位五體系崗位職責條例，明確各崗位職責，于2014年2月底完成并報企業(yè)管理處備案。6.2.5 2014年3月份具備五體系整合運行的基本條件，一體化管理體系正式運行，企業(yè)管理處對各部門體系運行情況不定期進行監(jiān)督檢查，不斷完善管理體系工作。6.2.6公司擬在4月份組織一次公司體系覆蓋范圍的內部審核，審核管理體系的符合性，同時公司擬在4月份組織能源體系的第一階段審核。6.2.7公司擬在5月份組織管理評審，評審管理體系運行的適宜性、充分性和有效性。6.2.8公司擬在6月份組織公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的外部監(jiān)督審核，同時對能源體系進行第二階段外部審核（取證審核），對存在問題進

11、行全面整改。6.2.9公司能源體系通過外部認證后，持續(xù)保持體系運行，分別完成季度外部監(jiān)督審核。6.3考核要求6.3.1未按公司總體安排完成五體系本單位體系工作的，每發(fā)現(xiàn)一項扣罰責任單位2000元。6.3.2在公司監(jiān)督檢查、內審、外審中每出現(xiàn)一項一般不符合項，扣罰責任單位1000元。6.3.3在內審中出現(xiàn)一項嚴重不符合項，扣責任單位領導班子當月獎金2000-10000元/項次，同時，扣責任單位當月績效獎金5000-20000元/項次，屬于職能部門責任的，扣相關職能部門2000-5000元/項次。出現(xiàn)兩項嚴重不符合項，對領導班子加倍處罰，否決單位當月獎金。6.3.4在外審中出現(xiàn)一項嚴重不符合項，否

12、決領導班子當月獎金。6.4各部門、單位應按照本計劃要求穩(wěn)步推進五體系整合工作。7支持性文件8記錄8.1_危險源辨識和評價表XGGLJL-AQ-01（附件1）8.2_重大危險因素清單XGGLJL-AQ-02（附件2）8.3宣鋼 環(huán)境因素辨識清單XGGLJL-JD-13（附件3）8.4宣鋼 重要環(huán)境因素匯總表XGGLJL-JD-14（附件4）8.5宣鋼_能源管理方案（附件5）8.6能源/環(huán)保/職業(yè)健康安全管理方案一覽表XGGLJL-JD-15（附件6）8.7法律、法規(guī)及其它要求清單XGGLJL-QG-09（附件7）9流程10附則10.1 本計劃自下達之日起執(zhí)行。10.2 本計劃傳達到公司基礎級。1

13、0.3 本計劃由企業(yè)管理處負責跟蹤、完善。10.4 起草人：韓志強 李 榮10.4 審核人：黃建光10.8 批準人：孫風江附件1： 危險源辨識和評價表編號：XGGLJL-AQ-01序號輸入（崗位、設備、能源、材料和其他資源）活動、產(chǎn)品、服務過程危險源狀 態(tài)可能導致的事故風險評價現(xiàn)有控制措施備注常規(guī)非常規(guī)LECD是/否重大風險等級填報人： 日期： 審核人： 日期： 附件2： 重大危險因素清單編號：XGGLJL-AQ-02 序號輸入（崗位、設備、能源、材料和其他資源）活動、產(chǎn)品、服務過程危險源狀 態(tài)可能導致的事故風險評價現(xiàn)有控制措施備注常規(guī)非常規(guī)LECD風險等級填表人： 日期： 審核人： 日期：

14、批準人： 日期：附件3： 宣鋼 環(huán)境因素辨識清單編號：XGGLJL-JD-13序號輸入資源和能源活動產(chǎn)品服務過程環(huán)境因素狀態(tài)環(huán)境影響重要環(huán)境因素（是/否）現(xiàn)有控制措施備注（具體指標結果）正常異常緊急水體排放大氣排放土地排放物理屬性原料輔料自然資源能源使用能量釋放社區(qū)問題廢棄物其它 填表人： 日期： 審核人： 日期：附件4：宣鋼 重要環(huán)境因素匯總表編號：XGGLJL-JD-14序號環(huán)境因素狀態(tài)涉及單位涉及工序控制方法備注正常異常緊急目標管理方案應急準備運行控制填表人： 日期： 審核人： 日期： 批準人： 日期： 附件5：宣鋼_能源/環(huán)保/職業(yè)健康安全管理方案編號：XGGLJL-QG-25項目名稱現(xiàn)狀及原因法規(guī)及其它國家及行業(yè)法規(guī)地方法規(guī)內部控制值目標完成指標方法及總概算實施步驟或計劃完成時間責任部門協(xié)助部門費用分解批準人檢查人附件6：宣鋼能源/環(huán)保/職業(yè)健康安全管理方案一覽表部門/單位： 編號：XG