隱患排查與治理管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、隱患排查與治理管理制度1. 目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生 產(chǎn)體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產(chǎn)安全， 根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3. 依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法 （中華人民共和國主席令第十三號）4. 定義4.1 事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn) 管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人 的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設備設

2、施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。（ 2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中 識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2 安全檢查（即隱患排查）4.2.1 公司級安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專 業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點， 各有關專業(yè)和部門共同參與的 全面檢查。4.2.2 日常檢查主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫安全檢查，是指各部門主管 在班中巡回檢查， 以及安全技術人員的日常性檢查。 日常隱患排查要加強對廠區(qū)、 車間、罐區(qū)、倉庫的消防設施的檢

3、查和巡檢。4.2.3 節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和假節(jié)日前， 對安全保衛(wèi)、消防管理、 物資準備、備用設備、應急管理、勞動紀律、廠區(qū)管理、車間管理、罐區(qū)管理、 等是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、 應急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶 班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。4.2.4 季節(jié)性檢查是指企業(yè)結合季節(jié)性特點開展的專項隱患排查，主要包括 春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5 職責5.1 企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應當建立健全事 故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自

4、改、自報的管理機制，落實從主要 負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責任， 并加強對落實情況的監(jiān) 督考核，保證隱患排查治理的落實。5.2 企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責 人對分管業(yè)務范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。5.2.1 企業(yè)主要負責人保證隱患治理資金投入， 及時掌握重大隱患治理情況， 治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。5.2.2 負責督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究 解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上 級有關部門提出報告。5.3 安全部在接到有關自然災害預報時，應當及時向各部

5、門發(fā)出預警通知。 發(fā)生自然災害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時， 應當及時采取撤離人 員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。5.4 主要負責人負責公司綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、 驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報 ; 負責公司 各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作 ; 負責各單位上報事故隱患的統(tǒng) 計、匯總工作 ; 負責定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排 查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5 安全部負責日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱 患的原因分析、 倒查和統(tǒng)計上報工作。 同時應當如

6、實記錄事故隱患排查治理情況， 并向從業(yè)人員通報。6 基本要求6.1 隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標準化風險 管理要素的重點內(nèi)容，應按照 “誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、 全天候” 的原則 , 明確職責 , 建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行 的管理體系 ,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、 及時消除各類安全生產(chǎn)隱患 ,保證企業(yè)安全生產(chǎn) 的管理體系 , 努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生 產(chǎn)。應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求， 并編制安全檢查表 。6.1.1 安全檢查表應包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)

7、、檢查 結果等內(nèi)容。安全檢查時應按照安全檢查表內(nèi)容逐項進行檢查，建立安全檢查 臺賬、事故隱患整改通知單 ，并與安全目標責任考核掛鉤。6.1.2 編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作 規(guī)程；（ 2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（ 3）生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；（ 4）分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（ 5）有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.1.3 企業(yè)應定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人 員和培訓工作。 有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有

8、適用法律法規(guī)、標準 規(guī)范重新修訂的；（2）裝置和重要的設備設施發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。6.2 隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責任人、排查內(nèi)容、排查頻次和 登記上報的工作流程。6.3 隱患排查要做到全面覆蓋、 責任到人 , 定期排查與日常管理相結合， 專業(yè) 排查與綜合排查相結合， 一般排查與重點排查相結合， 確保橫向到邊、縱向到底、 及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。7 事故隱患排查方式、頻次7.1 事故隱患排查方式 事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。7.2 事故隱

9、患排查頻次（ 1）負責人至少每季度組織一次綜合性隱患排查，排查出問題后以通知單 形式下發(fā)責任部門并責令其定期整改；（2）安全部至少每旬組織一次隱患排查，并要求立即整改完畢，如有無法 整改項，立即通報處罰；（3）車間每周至少組織一次隱患排查，并要求立即整改完畢，如有無法整 改項，立即上報安全部處理；（4）班組每天至少組織一次隱患排查，并要求立即整改完畢，如有無法整 改項，立即上報安全部處理；（5）重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查；（ 6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三， 及時進行事故類比隱患專項排查。8 事故隱患排查內(nèi)容 根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但

10、不限于以下內(nèi)容：（ 1）安全基礎管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（ 3）消防設備；（ 4）電氣系統(tǒng)；9 隱患建檔9.1 安全部要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定” （定整 改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。9.2 安全部對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記， 重大隱患要單獨建檔。10 隱患治理與上報10.1 隱患級別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性， 分為一般事故隱患和重 大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、 財產(chǎn)損失的

11、隱患。 重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱 患。10.2 隱患治理 隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、 限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研 究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實施：10.2.1 車間自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬（車間保存） 并按照規(guī)定的期限按期整改，按月上報給安全部。10.2.2 安全部組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全部監(jiān)督落 實整改情況并如實在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺賬中做好登記。10.2.3 一時無法立即整改的隱患，要按照

12、評估治理方案論證資金落實 限期治理驗收評估銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責任人，實行閉環(huán) 管理；重大隱患治理工作結束后，公司總經(jīng)理應組織技術人員和專家對隱患治理 情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。10.2.4 企業(yè)應對排查出的各級隱患， 做到“五定”（定人員、定時間、定責任、 定標準、定措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由責任單位立即組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)要結合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情 況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。10.2.5 重大事故隱患的治理應滿足以下要求：（1）當風

13、險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn) 治理；（2）當風險處于一般高風險區(qū)域時，應采取充分的風險控制措施，防止事故 發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（ 3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據(jù)企業(yè)實際情況，進行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能 將其降低到低風險。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。 重大事故隱患治理方案應包括：1）治理的目標和任務；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費和物資的落實；4）負責治理的

14、機構和人員；5）治理的時限和要求；6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。10.2.6 事故隱患治理方案、 整改完成情況、 驗收報告等應及時歸入事故隱患 檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單 位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、 評估等級、整改期限、 治理方案、整改完成情況、 驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀要、正式文件等，也應歸 入事故隱患檔案。10.2.7 公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應及時上報安全部， 對隱 患報告人應給予相應獎勵。10.3 隱患上報 隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求， 每個月將開展隱患 排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當

15、地安全監(jiān)管部門， 發(fā)現(xiàn)無法立即整改 的重大事故隱患，應當及時上報。每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況 進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析情況應當由企業(yè)主要負責人簽字。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全生產(chǎn)監(jiān) 督管理部門和有關部門報告。 企業(yè)還應當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提交書 面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應當包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。11 事故隱患報告和舉報獎勵制度11.1 事故隱患報告11.1.1 每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；11.1.2 當班人員在工作當中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向車間、相關處室匯報， 重大事故隱患由車間主任負責向安全部匯報， 需要緊急處理的， 應根據(jù)情況處理；11.1.3 相關單位接到匯報后， 應根據(jù)各部門的工作職責進行處理， 需要其它 部門配合