隱患排查與治理管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、隱患排查與治理管理制度1. 目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化各級(jí)部門(mén)、人員安全生 產(chǎn)體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全， 根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3. 依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 （中華人民共和國(guó)主席令第十三號(hào)）4. 定義4.1 事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn) 管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人 的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)

2、施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國(guó)家安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（ 2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中 識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2 安全檢查（即隱患排查）4.2.1 公司級(jí)安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān) 業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)， 各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的 全面檢查。4.2.2 日常檢查主要是廠區(qū)、車(chē)間、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)安全檢查，是指各部門(mén)主管 在班中巡回檢查， 以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。 日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)、 車(chē)間、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施的檢

3、查和巡檢。4.2.3 節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和假節(jié)日前， 對(duì)安全保衛(wèi)、消防管理、 物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動(dòng)紀(jì)律、廠區(qū)管理、車(chē)間管理、罐區(qū)管理、 等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、 應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶 班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。4.2.4 季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查，主要包括 春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5 職責(zé)5.1 企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事 故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自

4、改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要 負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任， 并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān) 督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。5.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé) 人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。5.2.1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入， 及時(shí)掌握重大隱患治理情況， 治理重大隱患前督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施。5.2.2 負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究 解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)本單位無(wú)力解決的重大隱患，及時(shí)向上 級(jí)有關(guān)部門(mén)提出報(bào)告。5.3 安全部在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部

5、門(mén)發(fā)出預(yù)警通知。 發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人 員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。5.4 主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級(jí)、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實(shí)施、 驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào) ; 負(fù)責(zé)公司 各類(lèi)事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作 ; 負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng) 計(jì)、匯總工作 ; 負(fù)責(zé)定期組織各專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)評(píng)審、修訂安全檢查（隱患排 查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5 安全部負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱 患的原因分析、 倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。 同時(shí)應(yīng)當(dāng)如

6、實(shí)記錄事故隱患排查治理情況， 并向從業(yè)人員通報(bào)。6 基本要求6.1 隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn) 管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照 “誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、 全天候” 的原則 , 明確職責(zé) , 建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行 的管理體系 ,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、 及時(shí)消除各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患 ,保證企業(yè)安全生產(chǎn) 的管理體系 , 努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生 產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求， 并編制安全檢查表 。6.1.1 安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)

7、、檢查 結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立安全檢查 臺(tái)賬、事故隱患整改通知單 ，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.1.2 編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1）國(guó)家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作 規(guī)程；（ 2）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（ 3）生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；（ 4）分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；（ 5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)檢查表等。6.1.3 企業(yè)應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好檢查人 員和培訓(xùn)工作。 有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有

8、適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范重新修訂的；（2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。6.2 隱患排查要按專(zhuān)業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和 登記上報(bào)的工作流程。6.3 隱患排查要做到全面覆蓋、 責(zé)任到人 , 定期排查與日常管理相結(jié)合， 專(zhuān)業(yè) 排查與綜合排查相結(jié)合， 一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合， 確保橫向到邊、縱向到底、 及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。7 事故隱患排查方式、頻次7.1 事故隱患排查方式 事故隱患排查與日常巡查和專(zhuān)項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。7.2 事故隱

9、患排查頻次（ 1）負(fù)責(zé)人至少每季度組織一次綜合性隱患排查，排查出問(wèn)題后以通知單 形式下發(fā)責(zé)任部門(mén)并責(zé)令其定期整改；（2）安全部至少每旬組織一次隱患排查，并要求立即整改完畢，如有無(wú)法 整改項(xiàng)，立即通報(bào)處罰；（3）車(chē)間每周至少組織一次隱患排查，并要求立即整改完畢，如有無(wú)法整 改項(xiàng)，立即上報(bào)安全部處理；（4）班組每天至少組織一次隱患排查，并要求立即整改完畢，如有無(wú)法整 改項(xiàng)，立即上報(bào)安全部處理；（5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查；（ 6）當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三， 及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查。8 事故隱患排查內(nèi)容 根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，隱患排查包括但

10、不限于以下內(nèi)容：（ 1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（ 3）消防設(shè)備；（ 4）電氣系統(tǒng)；9 隱患建檔9.1 安全部要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級(jí)別，按照“五定” （定整 改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。9.2 安全部對(duì)隱患排查、監(jiān)控、治理、驗(yàn)收評(píng)估、上報(bào)情況實(shí)行建檔登記， 重大隱患要單獨(dú)建檔。10 隱患治理與上報(bào)10.1 隱患級(jí)別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性， 分為一般事故隱患和重 大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、 財(cái)產(chǎn)損失的

11、隱患。 重大事故隱患，是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱 患。10.2 隱患治理 隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、 限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研 究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類(lèi)實(shí)施：10.2.1 車(chē)間自行組織排查出的隱患，如實(shí)記錄在安全檢查臺(tái)賬（車(chē)間保存） 并按照規(guī)定的期限按期整改，按月上報(bào)給安全部。10.2.2 安全部組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全部監(jiān)督落 實(shí)整改情況并如實(shí)在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺(tái)賬中做好登記。10.2.3 一時(shí)無(wú)法立即整改的隱患，要按照

12、評(píng)估治理方案論證資金落實(shí) 限期治理驗(yàn)收評(píng)估銷(xiāo)號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán) 管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專(zhuān)家對(duì)隱患治理 情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完成和治理效果。10.2.4 企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患， 做到“五定”（定人員、定時(shí)間、定責(zé)任、 定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。對(duì)一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情 況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。10.2.5 重大事故隱患的治理應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)

13、險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn) 治理；（2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故 發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；（ 3）對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能 將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。 重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4）負(fù)責(zé)治理的

14、機(jī)構(gòu)和人員；5）治理的時(shí)限和要求；6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。10.2.6 事故隱患治理方案、 整改完成情況、 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患 檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱(chēng)、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單 位、專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、歸屬職能部門(mén)、 評(píng)估等級(jí)、整改期限、 治理方案、整改完成情況、 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸 入事故隱患檔案。10.2.7 公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全部， 對(duì)隱 患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。10.3 隱患上報(bào) 隱患上報(bào)要按照安全監(jiān)管部門(mén)的要求， 每個(gè)月將開(kāi)展隱患 排查治理情況和存在的重大事故隱患上報(bào)當(dāng)

15、地安全監(jiān)管部門(mén)， 發(fā)現(xiàn)無(wú)法立即整改 的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān) 督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。 企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)提交書(shū) 面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。11 事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度11.1 事故隱患報(bào)告11.1.1 每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；11.1.2 當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向車(chē)間、相關(guān)處室匯報(bào)， 重大事故隱患由車(chē)間主任負(fù)責(zé)向安全部匯報(bào)， 需要緊急處理的， 應(yīng)根據(jù)情況處理；11.1.3 相關(guān)單位接到匯報(bào)后， 應(yīng)根據(jù)各部門(mén)的工作職責(zé)進(jìn)行處理， 需要其它 部門(mén)配合