質(zhì)量管理體系審核中常見不的合格_圖文

1、質(zhì)量管理體系審核中常見的不合格 (1各部門執(zhí)行的文件與手冊的規(guī)定不一致。(2質(zhì)量手冊未包括或引用形成文件的 程序。(3對標(biāo)準(zhǔn)的剪裁不合理。(4質(zhì)量手冊不是最高管理者簽發(fā)。(5質(zhì)量手冊不能完整反映該組織的性 質(zhì)特點(diǎn)。(6程序文件中規(guī)定的控制和操作方法 與現(xiàn)行的運(yùn)用不一致。(7程序文件與質(zhì)量手冊不協(xié)調(diào)一致。(8質(zhì)量手冊的發(fā)布、修改、管理比較 混亂不能保證最新有效版本在現(xiàn)場使用 2、文件控制(標(biāo)準(zhǔn)條款 4.2.3(1程序沒涉及失效文件的控制。(2外來文件、發(fā)外文件未列人控制范 圍。(3電子媒體和其他形式的文件未受 控。(4發(fā)布的文件無批準(zhǔn)人。(5不能識別文件的修訂狀態(tài)。(6未標(biāo)識保存的作廢文件。(7

2、外來文件沒有辦理識別性的手續(xù)。(8未對文件進(jìn)行定期評審。(9文件的發(fā)放沒有控制,隨便復(fù)制。 (10保管不善,不能迅速出示文件。 (11文件更改記錄沒有或不適當(dāng)。 (12文件被非授權(quán)人復(fù)制或更改。 (13現(xiàn)場使用的文件不是有效版本,或 有效版本與作廢版本并存。3、記錄控制(標(biāo)準(zhǔn)條款 4.2.4(1供方的質(zhì)量記錄未納入控制范圍。(2未規(guī)定電子媒體形式的質(zhì)量記錄控 制方法。(3質(zhì)量記錄保存環(huán)境不符合要求。(4質(zhì)量記錄未規(guī)定標(biāo)識、貯存、保 護(hù)、保存期、處置的方法。(5質(zhì)量記錄填寫不全,質(zhì)量記錄上無 記錄者簽名。 (1最高管理者不知道對管理承諾應(yīng)提 供哪些證據(jù)。(2組織成員對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)各 有各的

3、理解。(3資源配置不足,檢驗(yàn)人員素質(zhì)差, 內(nèi)審人員未經(jīng)培訓(xùn)。2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)(標(biāo)準(zhǔn)條款 5.2 (1拿不出文件證實(shí)顧客的要求已得到 確定。3、質(zhì)量方針(標(biāo)準(zhǔn)條款 5.3(1質(zhì)量方針空洞,體現(xiàn)不出企業(yè)特 色,與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系不明確。(2下級人員不清楚質(zhì)量方針。(3拿不出對質(zhì)量方針的評審證據(jù)。(4有的部門也制訂了質(zhì)量方針。(5(方針與實(shí)際戰(zhàn)略不符 4、質(zhì)量目標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)條款 5.4.1 (1質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容不完全,沒有包括 產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。(2質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架不 一致。(3質(zhì)量目標(biāo)無可測量性。(4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)不能提供證據(jù)。(55、質(zhì)量管理體系策劃(標(biāo)準(zhǔn)條款 5.4.2(1對質(zhì)量管理

4、體系中允許的剪裁沒有 詳細(xì)說明。(2變更期間,質(zhì)量管理體系的完整性 得不到保持。6、職責(zé)和權(quán)限(標(biāo)準(zhǔn)條款 5.5.1 (1人員間的接口關(guān)系不明確,遇到具 體問題常有扯皮現(xiàn)象。(2不清楚由準(zhǔn)決定或處理某些事情 (如:如何處置不合格品等(3組織圖不能清晰地反映相互關(guān)系、 職級關(guān)系等。 (6組織沒有對售后的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格 時的處理措施。7、數(shù)據(jù)分析(標(biāo)準(zhǔn)條款8. 4(1數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。(2數(shù)據(jù)分析沒有提供以下的信息:顧客滿意;與產(chǎn)品要求的符合性; 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢;供應(yīng) 商(供方。(3數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題時,未實(shí)施改進(jìn) 活動。8、改進(jìn)(標(biāo)準(zhǔn)條款 8.5(1未策劃和管理持續(xù)改進(jìn)的過程,對 持續(xù)改進(jìn)認(rèn)識不清(2本編制糾正和預(yù)防措施程序(3對顧客投訴不分析、不處理。(4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施了但未 見記錄。(5采取預(yù)防措施的根據(jù)和原因不明。(6未對糾正、預(yù)防措施的