吳橋大鵬程序認(rèn)證---質(zhì)量環(huán)境手冊

1、 受控編號：吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊QUALITY & ENVIRONMENTAL MANAGEMENT MANUAL （符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)） （符合GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)）文件編號： DP/QEMS/SC-2007版 本： A 受控狀態(tài)：編制：辦公室 審批：陶彥保 2007年6月15日發(fā)布 2007年6月15日實施 地址：河北省滄州市吳橋縣宋門工業(yè)園區(qū)郵編：061800 電話真址： 吳橋大鵬醫(yī)藥化工有

2、限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0.0修改碼0標(biāo)題修改記錄頁碼1/1修改號修改頁次生效日期修改理由修改人審核人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0修改碼0標(biāo)題目錄頁碼1/3章節(jié)號目錄標(biāo)題相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對照GB/T19001-2000GB/T14001-20040.0頒布令0.1公司概況0.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊的說明0.3引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)0.4術(shù)語和定義3術(shù)語和定義3定義0.5質(zhì)量環(huán)境管理體系方針發(fā)布令5.1管理承諾4.2環(huán)境方針5.3質(zhì)量方針0.6任命管理者代表令5.5.2管理者代表4.4.1資源、作用職責(zé)和權(quán)限1適用范圍1范圍1范圍2組織結(jié)構(gòu)圖3管理職能分

3、配表4質(zhì)量環(huán)境管理體系4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.4.4文件4.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制5管理職責(zé)5管理職責(zé)4.4.1資源、作用職責(zé)和權(quán)限 5.1管理承諾5.1管理承諾4.2環(huán)境方針5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.2以顧客為關(guān)注焦點4.3.1環(huán)境因素5.2.1以顧客為關(guān)注焦點5.2以顧客為關(guān)注焦點4.3.2法律與其他要求5.2.2環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān)注焦點4.3.1環(huán)境因素5.2.3法律法規(guī)及其他要求5.2以顧客為關(guān)注焦點4.3.2法律與其他要求5.3

4、質(zhì)量環(huán)境管理體系方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.4策劃5.4策劃4.3策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境管理體系目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0修改碼0標(biāo)題目錄頁碼2/3章節(jié)號目錄標(biāo)題相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對照GB/T19001-2000GB/T24001-20045.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3 策劃5.4.3環(huán)境管理方案5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)權(quán)限與溝通4.1總要求5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代

5、表5.5.2管理者代表4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.5.3信息溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審6資源管理6資源管理4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.2人力資源6.2人力資源4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.2.1總則6.2.1總則4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.2.2能力意識和培訓(xùn)6.2.2能力意識和培訓(xùn)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1、資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境4.4.1、資源、作用、職責(zé)和權(quán)限7產(chǎn)品實現(xiàn)及運行控制

6、7產(chǎn)品實現(xiàn)4.4實施與運行4.4.6運行控制7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.4.6運行控制7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程4.4.6運行控制7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)與其他要求4.4.6運行控制7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審4.3.1環(huán)境因素4.4.6運行控制7.2.3顧客溝通7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流7.4采購7.4采購4.4.6運行控制吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0修改碼0標(biāo)題目錄頁碼3/3章節(jié)號目錄標(biāo)題相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對照GB/T1900

7、1-2000GB/T24001-20047.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.4.6運行控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.1監(jiān)測和測量8測量、分析和改進8測量、分析和改進4.5檢查8.1總則8.1總則4.5.1監(jiān)測和測量8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意4.5.1監(jiān)測和測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.3不合格品控制4

8、.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.3不符合糾正與預(yù)防措施8.3.1不合格產(chǎn)品的控制8.3不合格品控制4.5.3不符合糾正與預(yù)防措施8.3.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.3不合格品控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測量8.5改進8.5改進4.2環(huán)境方針8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施4.5.3不符合糾正與預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施4.5.3不符合糾正與預(yù)防措施附錄1：程序文件清單附錄2：作業(yè)文件清單附錄3：管理記錄清單附錄4：相關(guān)法律法規(guī)清單附錄5：生產(chǎn)工藝流程圖吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)

9、量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0.0修改碼0標(biāo)題頒布令頁碼1/1公司各位員工：依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求兩個標(biāo)準(zhǔn)編制了公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊。質(zhì)量環(huán)境管理手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件和活動準(zhǔn)則，適用于本公司各部門和車間。A版質(zhì)量環(huán)境管理手冊自2007年6月15日起實施。要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，堅決貫徹落實各項規(guī)定的要求。努力提高顧客意識和質(zhì)量、環(huán)境意識，嚴(yán)格履行職責(zé)，確保本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)?？偨?jīng)

10、理（簽名）:陶彥保2007年 06月 15日吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0.1修改碼0標(biāo)題公司概況頁碼1/10.1公司概況吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司成立于2004年5月，前身為浙江一銘醫(yī)藥化工有限公司,公司位于吳橋縣宋門工業(yè)區(qū)，距離北京300公里,天津港180公里, 是新組建成立的集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營于一體的新型醫(yī)藥化工企業(yè)。公司占地面積108畝，建筑面積20000多平方米。第一期總投入2500多萬元，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員10多人，職工總?cè)藬?shù)44人，年生產(chǎn)混合二甲基苯胺，2,4二甲基苯胺，2,6二甲基苯胺等系列產(chǎn)品3000多噸。其中70%出口到西歐北美及南亞。 我們將堅持：

11、“以人為本，科技創(chuàng)新、謀求發(fā)展”的企業(yè)發(fā)展方略，建立一支奮發(fā)向上，緊密合作，團結(jié)一致，高效運轉(zhuǎn)的企業(yè)團隊，營造企業(yè)文化氛圍，優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿足客戶，真誠奉獻(xiàn)回報社會，全力打造良好的企業(yè)形象。 地址：河北省滄州市吳橋縣宋門工業(yè)園區(qū)郵編：061800電話真址：吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0.2修改碼0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明頁碼1/10.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明0.2.1本質(zhì)量環(huán)境管理手冊依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004兩個標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的實際情況于2007年6月編寫而成。質(zhì)量環(huán)境管理手冊闡述了

12、本公司質(zhì)量、環(huán)境方針目標(biāo)，覆蓋了本公司現(xiàn)有產(chǎn)品及所控制的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并就與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量、環(huán)境活動做出明確規(guī)定。0.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊的編寫和批準(zhǔn)（1）質(zhì)量環(huán)境管理手冊的編寫由公司管理者代表主持，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。（2）本質(zhì)量環(huán)境管理手冊編寫的目的是，對外介紹本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系，證明符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004兩個標(biāo)準(zhǔn)的要求，對內(nèi)作為控制各項應(yīng)該控制的質(zhì)量、環(huán)境活動的依據(jù)，以向各類型、各層次顧客提供達(dá)到預(yù)期服務(wù)水平的產(chǎn)品和服務(wù)。0.2.3質(zhì)量環(huán)境管理手冊的管理（1）質(zhì)量環(huán)境管理手冊的解釋權(quán)歸管理者

13、代表或其委托的辦公室。（2）公司辦公室負(fù)責(zé)本質(zhì)量環(huán)境管理手冊的編寫、更改、標(biāo)識、發(fā)放和處置，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。（3）質(zhì)量環(huán)境管理手冊的發(fā)放范圍由公司辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。（4）質(zhì)量環(huán)境管理手冊封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識?！笆芸亍卑姹镜馁|(zhì)量環(huán)境管理手冊為本公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認(rèn)證機構(gòu)報送，“非受控”版本的質(zhì)量環(huán)境管理手冊經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可用于投標(biāo)和報送認(rèn)證咨詢機構(gòu)?！笆芸亍卑姹镜馁|(zhì)量環(huán)境管理手冊更改時，由公司辦公室組織統(tǒng)一更改（劃改、換頁或換版）；“非受控”版本的質(zhì)量環(huán)境管理手冊不再跟蹤更改。（5）質(zhì)量環(huán)境管理手冊每年評審一次，在管理評審時進行。（

14、6）任何員工調(diào)離本公司（或內(nèi)部調(diào)崗）時，應(yīng)將持有的質(zhì)量環(huán)境管理手冊交回辦公室，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0.3修改碼0標(biāo)題引用標(biāo)準(zhǔn)頁碼1/10.3引用標(biāo)準(zhǔn)0.3.1GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語0.3.2GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求0.3.3GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及指南0.3.4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0.4修改碼0標(biāo)題術(shù)語和定義頁碼1/10.4

15、術(shù)語和定義0.4.1本質(zhì)量環(huán)境管理手冊采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及指南中的術(shù)語和定義。0.4.2本質(zhì)量環(huán)境管理手冊采用的供應(yīng)鏈?zhǔn)牵汗┓焦绢櫩?.4.3質(zhì)量環(huán)境管理手冊本公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊0.4.4質(zhì)量環(huán)境管理體系本公司的質(zhì)量環(huán)境整合型管理體系0.4.5質(zhì)量環(huán)境管理體系方針質(zhì)量方針、環(huán)境方針0.4.6QMS-質(zhì)量管理體系0.4.7EMS環(huán)境管理體系0.4.8QEM

16、S質(zhì)量環(huán)境管理體系0.4.9EMS目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境和方案0.4.10環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。0.4.11重要環(huán)境因素：對環(huán)境可能具有或能夠產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素.0.4.12環(huán)境方針：最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。環(huán)境方針為采取措施以及建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了一個框架。0.4.13環(huán)境目標(biāo):組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。 0.4.14環(huán)境指標(biāo)：由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部.0.4.15環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害有益的變

17、化。吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0.5修改碼0標(biāo)題方針發(fā)布令頁碼1/10.5質(zhì)量環(huán)境管理體系方針發(fā)布令全體員工：為建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系，制定了公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系方針，現(xiàn)發(fā)布如下：質(zhì)量方針建立品牌：以高質(zhì)量的產(chǎn)品在國際社會中建立一個品牌效應(yīng)。在激烈的化工行業(yè)中 有自己的品牌效應(yīng)。 擴大效益：高質(zhì)量的產(chǎn)品給企業(yè)帶來高效益。質(zhì)量的穩(wěn)定讓企業(yè)有更好的收益。持續(xù)改進：提供穩(wěn)定，持續(xù)的高質(zhì)量的產(chǎn)品。增強競爭力：通過對產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和高標(biāo)準(zhǔn)的追求在該系列產(chǎn)品中處于優(yōu)勢 態(tài)。 讓企業(yè)永遠(yuǎn)處于該行業(yè)的領(lǐng)頭水平。環(huán)境方針遵紀(jì)守法 : 自覺遵守國家、地方和行業(yè)的法律法

18、規(guī)及其他要求，不斷、提高全體員工的環(huán)保意識。預(yù)防為主 ：控制環(huán)境污染事故、事件的發(fā)生。持續(xù)發(fā)展 ：推行清潔生產(chǎn),追求卓越的環(huán)境績效,達(dá)到改善環(huán)境績效的目的，為企 業(yè)提供持續(xù)發(fā)展的良好環(huán)境。打造良好形象：通過對環(huán)境的治理，在當(dāng)?shù)厣鐣盎I(yè)中建立優(yōu)良的形象，為企 業(yè)發(fā)展提供良好氛圍?？偨?jīng)理（簽名）：陶彥保 2007年6月15日吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號0.6修改碼0標(biāo)題管理者代表任命令頁碼1/10.6管理者代表任命令為了嚴(yán)格執(zhí)行GB/T19001-2000、GB/T24001-2004兩個標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，任命 王可舜 為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，其

19、職責(zé)權(quán)限規(guī)定如下：一、 確保按照上述兩個標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的具體情況建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境整合型管理體系。二、向最高管理者報告公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況，并為質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。三、確保在本公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識、環(huán)境意識。四、負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。五、及時處理質(zhì)量環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的問題?？偨?jīng)理（簽名）：陶彥保2007年6月15日吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號1修改碼0標(biāo)題適用范圍頁碼1/11適用范圍1.1總則依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004兩個標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量環(huán)境管理手冊,用于證實

20、本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品并通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進，滿足所有顧客的所有要求，以不斷增強顧客滿意。1.2應(yīng)用 本質(zhì)量環(huán)境管理手冊確定的管理體系范圍包括公司辦公區(qū)、生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，適用于本公司2，4（2，6）-二甲基苯胺的生產(chǎn)、經(jīng)營及相關(guān)管理活動的全過程質(zhì)量環(huán)境管理。適用于在合同條件下向顧客及第三方認(rèn)證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證能力和環(huán)境管理能力以及達(dá)到顧客滿意能力的證實，是向第三方提供認(rèn)證審核的準(zhǔn)則之一。本質(zhì)量環(huán)境管理手冊對GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的“7.3”和“7.5.4 ”條款予以刪減，因為本公司產(chǎn)品為定型產(chǎn)

21、品，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，而且從原材料購進到包裝等均由公司自行解決，無顧客財產(chǎn)控制職責(zé)，而且刪減后并不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力及責(zé)任的要求。本質(zhì)量環(huán)境管理手冊所覆蓋的產(chǎn)品是：2，4（2，6）-二甲基苯胺的生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)活動。吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號2修改碼0標(biāo)題組織結(jié)構(gòu)圖頁碼1/12.組織結(jié)構(gòu)圖本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理設(shè)備動力部質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部財務(wù)部辦公室商務(wù)部供應(yīng)部成品倉庫鍋爐房五金倉庫車間還原車間蒸餾車間硝化車間原料倉庫車間吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號3修改碼0標(biāo)

22、題管理職能分配表頁碼1/3 領(lǐng)導(dǎo)/部門 職能管理體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部供應(yīng)部生產(chǎn)車間商務(wù)部設(shè)備動力部QMS要求EMS要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.4.4文件4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制5管理職責(zé)4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.1管理承諾4.2環(huán)境方針5.2以顧客為關(guān)注焦點4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.4策劃4.3策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通4.1總要求5.5

23、.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6管理評審4.6管理評審吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號3修改碼0標(biāo)題管理職能分配表頁碼2/3 領(lǐng)導(dǎo)/部門 職能管理體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部供應(yīng)部生產(chǎn)車間商務(wù)部設(shè)備動力部QMS要求EMS要求6資源管理4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)4.4實施和運行7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.4.6運行控制7.2與

24、顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）4.4.6運行控制7.4采購4.4.6運行控制7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品驗證4.5.1監(jiān)視和測量7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.4.6運行控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號3修改碼0標(biāo)題管理職能分配表頁碼3/3 領(lǐng)導(dǎo)/部門 職能管理體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部供應(yīng)部生產(chǎn)車間商務(wù)部設(shè)備動力部QMS要求EMS要求7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)

25、刪減7.5.5產(chǎn)品防護4.4.6運行控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.1監(jiān)測和測量8測量分析和改進4.5檢查和糾正措施8.1總則4.5.2合規(guī)性評價4.5.1監(jiān)測和測量8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.1監(jiān)測和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測量8.5改進4. 2環(huán)境方針·8.5.1持續(xù)改進4.3.2目標(biāo)、指標(biāo)和方案8.5.2糾正措施4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措

26、施注：主管部門 配合部門吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號4修改碼0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系頁碼1/34. 質(zhì)量環(huán)境管理體系本公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004兩個標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境整合型管理體系質(zhì)量環(huán)境管理體系。4.1總要求4.1.1為了加強對質(zhì)量、環(huán)境的嚴(yán)格控制，依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、兩個標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司具體情況，建立起能夠滿足上述兩個標(biāo)準(zhǔn)要求的、結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量環(huán)境整合型管理體系，確定該管理體系所需的過程、活動及其應(yīng)用、過程的順序和相互作用、過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。質(zhì)量環(huán)

27、境管理體系的過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進等部分組成。4.1.2公司編制了系統(tǒng)化的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，包括質(zhì)量環(huán)境管理手冊和配套的支持性文件程序文件，用以描述實施質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程。本公司編制了21個程序文件，包括兩個標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和本公司為確保體系過程的有效運行和控制所需的程序。程序文件名稱見質(zhì)量環(huán)境管理手冊附錄1程序文件目錄4.1.3采用過程方法并做到：（1） 確保過程所需的資源和信息的獲得；（2） 明確控制準(zhǔn)則和方法；（3） 確定過程的順序和相互作用；（4） 監(jiān)視和測量并分析這些過程。4.1.4實施過程策劃的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)并持續(xù)改進這些過程。4.1

28、.5目前本公司產(chǎn)品無外包過程。4.2文件要求4.2.1總要求本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括：（1） 形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針及質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；（2） 質(zhì)量環(huán)境管理手冊；（3） 質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件；（4） 質(zhì)量環(huán)境管理作業(yè)文件（管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等），包括適用的法律法規(guī)等外來文件；（5） GB/T19001-2000、GB/T24001-2004兩個標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號4修改碼0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系頁碼2/34.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊本公司編制的質(zhì)量環(huán)境管理手冊的內(nèi)容包括：（1） 質(zhì)量環(huán)境管理體系的應(yīng)用范圍，其中”7.5.4顧客

29、財產(chǎn)“條款被刪減，刪減的理由見本質(zhì)量環(huán)境管理手冊1.2條款。（2） 為質(zhì)量環(huán)境管理體系編制的程序的引用。（3） 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述。對質(zhì)量環(huán)境管理手冊的管理要求詳見質(zhì)量環(huán)境管理手冊0.2條款的說明。4.2.3文件控制本公司編制了文件控制程序，用以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運行和改進所需的文件，其內(nèi)容包括：（1） 發(fā)布前其適宜性和充分性應(yīng)得到批準(zhǔn)；（2） 對文件進行評審，每年在管理評審時統(tǒng)一進行，必要時進行修訂并再次批準(zhǔn)；（3） 識別質(zhì)量、環(huán)境控制文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性。確定適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的獲得渠道和外來文件清單，控制發(fā)放范圍；（4） 確保在質(zhì)

30、量環(huán)境管理體系運行起重要作用的各場所都能獲得適用文件的有效版本；（5） 及時從發(fā)放和使用文件的場所撤出作廢文件，如需保留，應(yīng)得到批準(zhǔn)和標(biāo)識；（6） 控制文件的編號、標(biāo)識、嚴(yán)格收文、發(fā)文和回收文件的制度，包括外來文件；（7） 文件應(yīng)清晰可辨，易于識別?？刂瀑|(zhì)量環(huán)境管理體系文件的保管條件，以保持文件的受控狀態(tài)。本公司適用的法律法規(guī)文件，詳見本質(zhì)量環(huán)境管理手冊附錄4適用法律法規(guī)清單4.2.4記錄控制（1） 質(zhì)量環(huán)境管理的各類記錄歸公司所有，應(yīng)予以妥善保管，以提供產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)。（2） 公司編制了記錄控制程序，對質(zhì)量環(huán)境記錄實施標(biāo)識、貯存、保護、檢索保存期限和處置所需的控

31、制。（3） 對GB/T19001-2000、GB/T24001-2004兩個標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄應(yīng)認(rèn)真控制，要重點管理好以下記錄：（4） 管理評審記錄；吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號4修改碼0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系頁碼3/3教育、培訓(xùn)、技能、和經(jīng)驗的記錄；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；對產(chǎn)品要求的評審結(jié)果及評審所引起的措施；供方評價結(jié)果及評價所引起的必要措施；設(shè)計開發(fā)及其修改的評審、驗證和確認(rèn)的記錄；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)；可追溯性要求的唯一性標(biāo)識；監(jiān)測裝置檢定校準(zhǔn)、驗證和維護記錄；內(nèi)部審核記錄；授權(quán)放行的產(chǎn)品人員及產(chǎn)品驗證記錄；不合格的性質(zhì)及處置記錄；采取糾正措施

32、的記錄；采取預(yù)防措施的記錄；相關(guān)法律法規(guī)清單合規(guī)性評價記錄環(huán)境因素識別、評價記錄及對相關(guān)方施加影響記錄；目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境方案及實施結(jié)果監(jiān)測記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的相關(guān)記錄；環(huán)境事故報告與處理記錄。本公司的控制記錄內(nèi)容，詳見本質(zhì)量環(huán)境管理手冊附錄3管理記錄清單。吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號5修改碼0標(biāo)題管理職責(zé)頁碼1/95.管理職責(zé)規(guī)定公司的管理、執(zhí)行和驗證各領(lǐng)導(dǎo)、部門和層次的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以便建立、實施、保持和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效控制，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下渠道，為建立、實施、保持和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，并持續(xù)改

33、進其有效性的承諾提供證據(jù)。（1） 以有效的形式向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立并不斷增強全員的質(zhì)量意識、環(huán)境意識。（2） 制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針。（3） 確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的確定和實現(xiàn)。（4） 對質(zhì)量環(huán)境管理體系，按規(guī)定的時間間隔進行管理評審。（5） 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行和持續(xù)改進以及滿足顧客及相關(guān)方要求所必要的資源的提供。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客。公司的一切生產(chǎn)、經(jīng)營活動應(yīng)取決于理解并滿足顧客及其其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。顧客和其他相關(guān)方的需求和期望包括識別公司重要環(huán)境因素，為制定質(zhì)量環(huán)境管理

34、體系方針、進行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃作出準(zhǔn)備。5.2.1以顧客為關(guān)注焦點公司編制并實施了與顧客有關(guān)的過程控制程序和顧客滿意測量程序，以便落實以顧客為關(guān)注焦點的原則。通過對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審以及與顧客的密切溝通等程序，在充分識別顧客要求，確保公司完全有能力滿足顧客要求以及當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時，通過及時溝通以進一步滿足顧客新的要求和期望，以使顧客滿意。但是顧客滿意到什么程度，特別要了解顧客不滿意的問題是什么，這就必須經(jīng)常測量顧客的滿意程度，以便不斷識別改進的機會。本公司商務(wù)部應(yīng)通過多種渠道了解顧客的抱怨，特別是要及時正確處理顧客投訴，并向顧客反饋，達(dá)到顧客滿意。5.2.2環(huán)境因素公司制定了

35、環(huán)境因素的識別、評價和更新程序，確定和更新重要環(huán)境因素，并對其進行有效地控制，編制對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理規(guī)定，為本公司產(chǎn)品符吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號5修改碼0標(biāo)題管理職責(zé)頁碼2/9合相關(guān)法律法規(guī)要求創(chuàng)造條件，并促使其自覺保護環(huán)境，不斷改進環(huán)境行為。5.2.2.1識別重要環(huán)境因素和環(huán)境影響，應(yīng)：（1） 識別范圍覆蓋組織活動、產(chǎn)品和提供服務(wù)過程中伴隨的對環(huán)境造成有害影響的環(huán)境因素。（2） 包括相關(guān)方活動對環(huán)境的影響。（3） 包括污染范圍：向土地、水體和大氣排放的污染物質(zhì)。（4） 對周圍居民區(qū)的影響。（5） 水、電、氣、原材料及其他能源的消耗。（6） 固體廢物、流體廢物的處理

36、。（7） 噪聲強度。（8） 能量釋放包括光、熱、輻射、震動等。（9） 物理屬性：所用材料或產(chǎn)品自身物理性能方面對環(huán)境可能造成的影響。5.2.2.2應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.2.2.3當(dāng)適用的法律法規(guī)變更或更新生產(chǎn)工藝、引進新項目以及相關(guān)方有新要求等情況發(fā)生時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行評價，更新重要環(huán)境因素。5.2.3法律法規(guī)及其他要求本公司制定了法律及其他要求控制程序，建立相關(guān)法律法規(guī)的獲取渠道并確保其是最新的有效版本（書刊），以進一步確保在公司范圍內(nèi)和生產(chǎn)過程中以及服務(wù)的所有過程和活動均符合法律法規(guī)及其他要求。建立適用的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的清單，并按

37、照其實施質(zhì)量環(huán)境管理活動監(jiān)測控制。公司評價重要環(huán)境因素時,應(yīng)將法律法規(guī)和其他要求作為主要的評價依據(jù)之一。本公司辦公室對各部門、車間遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進行檢查、指導(dǎo)，并將檢查情況向管理者代表報告。5.3質(zhì)量環(huán)境管理體系方針5.3.1 質(zhì)量環(huán)境管理體系方針的基本要求本公司最高管理者確保公司制定的質(zhì)量方針環(huán)境方針分別符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004兩個標(biāo)準(zhǔn)所要求。（1）質(zhì)量方針應(yīng)：（a） 與本公司的宗旨相適應(yīng)；（b） 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；（c） 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；（d） 在公司內(nèi)得到溝通和理解；吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司

38、質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號5修改碼0標(biāo)題管理職責(zé)頁碼3/9（）在持續(xù)適宜性方面得到評審。（2）環(huán)境方針應(yīng)：（a） 適合于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；（b） 包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；（c） 包括遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；（d） 提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；（e） 形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工；（f） 可為公眾所獲取。質(zhì)量方針：建立品牌，擴大效益，持續(xù)改進, 增強競爭力。 環(huán)境方針：持續(xù)發(fā)展，普及意識，遵紀(jì)守法，打造良好形象。將公司環(huán)境質(zhì)量方針，對內(nèi)部傳達(dá)和落實到各部門、車間，宣傳質(zhì)量環(huán)境管理體系方針。外部公開和監(jiān)督，并將方針及

39、時通報給相關(guān)方，以取得相關(guān)方理解和支持，公開性表明組織愿意接受公眾和社會的監(jiān)督。5.3.3質(zhì)量環(huán)境管理體系方針評審本公司在每年的管理評審中，包括對質(zhì)量環(huán)境管理體系方針的評審，以確保其適宜性。5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境管理體系目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求、環(huán)境要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量環(huán)境管理體系目標(biāo)盡可能是可測量的，并與質(zhì)量環(huán)境管理體系方針保持一致。5.4.1.2質(zhì)量環(huán)境管理體系目標(biāo)（1）質(zhì)量目標(biāo)：（a） 顧客滿意度測量平均達(dá)到95以上；（b） 合同履約率100；（c） 出廠檢驗合格率100。（2）環(huán)境目標(biāo)：詳見2007年度環(huán)境目標(biāo)5.4.1.

40、3總經(jīng)理確保對公司目標(biāo)進行分解，在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)目標(biāo)。5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量、環(huán)境整合型管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號5修改碼0標(biāo)題管理職責(zé)頁碼4/9目標(biāo)要求及質(zhì)量、環(huán)境整合型管理體系的總要求。為此，應(yīng)開展以下活動：（1） 確定質(zhì)量、環(huán)境整合型管理體系所需的過程，并考慮其刪減的合理性。（2） 確定應(yīng)配置的資源，以實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)。（3） 規(guī)定對實現(xiàn)的總目標(biāo)和階段性目標(biāo)進行定期評審的內(nèi)容（如：過程或活動的改進）（4） 依據(jù)評審的結(jié)果尋找與質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的差距，為提高質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性和效率而持續(xù)改進。

41、（5） 將策劃的結(jié)果形成文件（質(zhì)量環(huán)境管理手冊和程序文件等）。文件應(yīng)說明、分析、確定實現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系目標(biāo)，目前所存在的問題及采取的相應(yīng)措施、時間要求、責(zé)任人落實等，并對目標(biāo)實現(xiàn)的程度進行檢查和評價。策劃輸出文件的編寫、審批、發(fā)放、更改執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。（6） 當(dāng)策劃的輸出文件需要更改時，應(yīng)保持質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性。例如：當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化（進行局部調(diào)整），應(yīng)對相關(guān)部門的職責(zé)作出相應(yīng)的更改，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性。5.4.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司為確保公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)重要環(huán)境因素，分別制定出相應(yīng)的環(huán)境方案。由辦公室組織公司相關(guān)部門和車間編制、整理

42、、報管代審核，請總經(jīng)理審批。（1）環(huán)境方案的基本內(nèi)容（a） 依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。（b） 重要環(huán)境因素及方案的具體辦法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。（c） 方案實施的資金預(yù)算。（d） 實施目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。（e） 實施的責(zé)任單位、主要責(zé)任人及其職責(zé)等。（2）辦公室結(jié)合本公司的環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境因素編制公司的目標(biāo)、指標(biāo)和方案或管理措施，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。（3）當(dāng)新的環(huán)境因素出現(xiàn)時，各部門、生產(chǎn)車間均應(yīng)執(zhí)行環(huán)境因素識別、評價和更新程序的有關(guān)規(guī)定。（4）當(dāng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化或新的環(huán)境因素出現(xiàn)等原因需要對環(huán)境方案更改吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號5修改碼0標(biāo)題管理職責(zé)

43、頁碼5/9時，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了有效地實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，公司確定了領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門、車間的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。各職能部門和車間內(nèi)部的管理、執(zhí)行和驗證人員的職權(quán)由各職能部門及車間負(fù)責(zé)人組織制定或完善，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。5.5.1.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限（1） 向本公司傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的重要性；（2） 以增強顧客滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識別、確定和滿足；（3） 主持制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，并確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；（4） 確保在本公司的相關(guān)職能和層次，建立質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；（5） 確保所

44、需的資源能夠獲得；（6） 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；（7） 確保本公司內(nèi)部各職能和層次的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；（8） 指定一名管理者代表；（9） 確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性進行溝通；（10） 主持管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；（11） 批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊和質(zhì)量環(huán)境管理方案及管理評審計劃、報告，以及本公司年度培訓(xùn)計劃等文件；（12） 主持本公司的經(jīng)濟活動分析，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運行及產(chǎn)品符合性所需的資金保證；5.5.1.2管理者代表的職責(zé)權(quán)限（1） 組織本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程的建立、實施和保

45、持的具體活動；（2） 向最高管理者（總經(jīng)理）報告本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；（3） 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識、環(huán)境意識；（4） 與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；吳橋大鵬醫(yī)藥化工有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號5修改碼0標(biāo)題管理職責(zé)頁碼6/9（5） 審核本公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊及管理評審計劃和報告，批準(zhǔn)公司的程序文件和分管的作業(yè)文件；（6） 審核環(huán)境方案，及時處理質(zhì)量環(huán)境管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題。5.5.1.3辦公室職責(zé)和權(quán)限（1） 負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件管理和記錄管理；（2） 負(fù)責(zé)人事管理。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對本公司人力資源進行調(diào)查、配置、培訓(xùn)、考核，確保各類崗位人員勝任崗位要求；（3） 記錄和保管總經(jīng)理提供的各項承諾證據(jù)資料；（4) 負(fù)責(zé)對環(huán)境總體績效的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)聯(lián)系并協(xié)助檢測單位對污染物排放、工作環(huán)境進行檢測。（5) 審核新項目中與環(huán)境有關(guān)的控制要求。（6) 對不符合的處理、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督；按規(guī)定參加事故的處理工作，歸口管理本公司的糾正、預(yù)防措施的實施和效果驗證工作。（7）記錄總經(jīng)理建立、實施信息