2006年重點(diǎn)工程第一次監(jiān)督檢查情況匯報(bào)

1、2006年重點(diǎn)工程第一次監(jiān)督檢查情況匯報(bào)市紀(jì)委、監(jiān)察局認(rèn)真履行職能，緊緊圍繞市重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目開(kāi) 展全方位監(jiān)督檢查，努力把重點(diǎn)工程打造成“精品工程、效益工程、 廉政工程”。8月28日30日，我們組織了 2006年重點(diǎn)工程（交通 工程）第一次監(jiān)督檢查，現(xiàn)將本次監(jiān)督檢查情況匯總?cè)缦拢阂?、精心組織定方案我們圍繞如何確保市委、市政府的決策得到貫徹落實(shí)、政府重點(diǎn) 工程優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、廉潔進(jìn)行了認(rèn)真的研究，總結(jié)和借鑒兄弟單位對(duì)重 點(diǎn)工程監(jiān)管的先進(jìn)做法，更新觀念，拓寬思路，分析研究了當(dāng)前建設(shè) 領(lǐng)域存在的種種不規(guī)范現(xiàn)象，明確了今年重點(diǎn)工程監(jiān)督思路。這次督 查活動(dòng)由紀(jì)委副書(shū)記、常委帶隊(duì)，實(shí)施抽查前制訂了詳細(xì)的工作方

2、案， 還專門召開(kāi)了全體督查人員會(huì)議，明確了督查內(nèi)容和督查重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào) 了相關(guān)紀(jì)律。為了保證檢查活動(dòng)的客觀公正，特地邀請(qǐng)了具有專業(yè)資 質(zhì)的2名XX監(jiān)督員，4名XX的特邀監(jiān)督員，以及財(cái)政局的 2名專 職財(cái)會(huì)人員，分三組抽查了沿江公路 C、D E標(biāo)段；農(nóng)村公路中的麒 興路、中南北路和糧站北路；農(nóng)橋中的鎮(zhèn)張家橋、鎮(zhèn)騎岸橋、鎮(zhèn)祖平 橋建設(shè)及質(zhì)量情況。檢查的內(nèi)容包含：（1）資金的管理和使用情況；（2）項(xiàng)目的招投標(biāo)情況；（3）合同的簽訂情況；（4）施工進(jìn)度情況（5）工程質(zhì)量、監(jiān)理履責(zé)、工程驗(yàn)收等情況。二、認(rèn)真監(jiān)督嚴(yán)把關(guān)這次我們對(duì)重點(diǎn)工程督查，不通知業(yè)主單位，不在施工單位用餐， 著力體現(xiàn)減少重點(diǎn)工程建設(shè)中的“長(zhǎng)

3、官意志和人為因素”、加強(qiáng)重點(diǎn)工程事中監(jiān)督，克服了以往監(jiān)督人員專業(yè)知識(shí)缺乏、跟著建設(shè)單位、 施工人員轉(zhuǎn)，隨大流，走過(guò)場(chǎng)的現(xiàn)象，改變了傳統(tǒng)的監(jiān)管方式，較好 地做到了對(duì)重點(diǎn)工程實(shí)施有效監(jiān)督。所有參與督查人員都本著對(duì)黨和 人民負(fù)責(zé)的精神和高度的責(zé)任感投入到工作中，頂烈日、戰(zhàn)高溫、搶 晴天。我們特邀的監(jiān)督員對(duì)每個(gè)所檢查的項(xiàng)目認(rèn)真仔細(xì)，通過(guò)查閱臺(tái)賬、詢問(wèn)工程技術(shù)人員、現(xiàn)場(chǎng)察看等對(duì)工程質(zhì)量能監(jiān)到實(shí)處督到要害， 指出的問(wèn)題一針見(jiàn)血。財(cái)政資金專管員對(duì)重點(diǎn)工程資金的籌措、 管理 和使用進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì)，點(diǎn)到的問(wèn)題實(shí)事求是，引用的財(cái)務(wù)制度有根 有據(jù)。我們對(duì)抽檢的農(nóng)村公路實(shí)施隨機(jī)抽樣鉆孔檢測(cè)，還對(duì)農(nóng)橋工程 所使用的水泥

4、、鋼材、黃砂、石子的查驗(yàn)、質(zhì)保資料進(jìn)行了檢查，掌 握了第一手真實(shí)資料，充分體現(xiàn)了對(duì)重點(diǎn)工程質(zhì)量監(jiān)督嚴(yán)格把關(guān)。檢查中發(fā)現(xiàn)所有工程都實(shí)行了招投標(biāo)、 簽定了工程承包合同、安 全合同、廉政合同，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章制度均能在醒目位置公示。 沿江公路三個(gè)標(biāo)段的工程質(zhì)量都處在有控制合格情況下，具體有待于 檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)予以證明。農(nóng)橋的工程進(jìn)度比較快，橋板、橋樁的預(yù)制 件都已完成。3條農(nóng)路的主體工程均已完工，工程觀感質(zhì)量良好，表 面平整，砼施工無(wú)蜂窩麻面現(xiàn)象，道路寬度和鉆芯厚度均符合設(shè)計(jì)要 求。在資金的管理和使用方面，海晉、藍(lán)天、鵬天三個(gè)公司財(cái)務(wù)憑證 要素比較規(guī)范，資金無(wú)拉借現(xiàn)象。審批手續(xù)基本齊全，審批流程順暢

5、。 沿江公路工程C D E標(biāo)段，撥款手續(xù)完備，會(huì)計(jì)憑證中科目運(yùn)用正 確。三、督查中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題（一）沿江公路部分標(biāo)段進(jìn)度較慢沿江公路C標(biāo)段工程進(jìn)度太慢，路床全長(zhǎng) 6813米，目前只完成 了 5100米，占工程總量的75% 12液土層第一層才完成2800米， 合同工期預(yù)定10月20日完成下封，按目前進(jìn)度估計(jì)目標(biāo)工期尚不能 實(shí)現(xiàn)。（二）工程質(zhì)量及臺(tái)帳資料存在的不足1、從檢查情況看，沿江公路 C D E標(biāo)段的工程質(zhì)量處在有控 制合格情況下，具體有待于檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)予以證明。 其中用土土質(zhì)按 照指揮部文件應(yīng)該換土解決，但現(xiàn)場(chǎng)挖開(kāi)抽樣試驗(yàn)時(shí)，土質(zhì)偏沙，未 達(dá)到要求。設(shè)計(jì)規(guī)定土塑指數(shù)為12 20%基本上都

6、達(dá)不到這個(gè)要求。 設(shè)計(jì)規(guī)定的12液土要做R7試驗(yàn)，要做180天劈裂試驗(yàn)，建設(shè)方是 同意不進(jìn)行試驗(yàn)的，最好由設(shè)計(jì)院出個(gè)變更手續(xù)。C D E標(biāo)段的檢測(cè)儀器均未標(biāo)定。2、C標(biāo)段：12%灰土第一層石灰消解不太充分，（石灰質(zhì)量不 好）；5液土的含灰量80%為負(fù)偏差（但在規(guī)定允許范圍內(nèi)）。3、D標(biāo)段：資料中填方路基只標(biāo)了第幾層，沒(méi)有標(biāo)清路床表 面以下幾公分到幾公分，不便以后的查閱。道路高程復(fù)測(cè)表未寫(xiě)明 設(shè)計(jì)標(biāo)高，無(wú)法判斷是否合格。4、E標(biāo)段：資料中土方回填部分，5%含灰量標(biāo)明了層位，但 壓實(shí)度資料未標(biāo)層位，以后容易搞混；道路標(biāo)高復(fù)測(cè)記錄不是原始 記錄（是打印的）。5、常樂(lè)中南北路、糧站北路縮縫切割深度不夠

7、，未做路肩；在 較大道口、村民居住集中地的道口、高差較大的道口未作引坡，存在 安全隱患。（三）監(jiān)理履責(zé)存在漏洞1、沿江公路C、D E標(biāo)段的監(jiān)理都是東南監(jiān)理公司，在沿江公路C標(biāo)段，監(jiān)理以獨(dú)立的第三方體現(xiàn)得不完善。 主要表現(xiàn)在業(yè)主單位 的分管局長(zhǎng)和工程技術(shù)人員擔(dān)任該工程的總監(jiān)和總監(jiān)助理，一旦出現(xiàn)責(zé)任追究，將會(huì)職責(zé)難分。西組主要存在工地例會(huì)開(kāi)得少，對(duì) C標(biāo)共 開(kāi)三次，一般應(yīng)有每月一次，在提供的資料中，還出現(xiàn)了監(jiān)理人員粗 心大意的現(xiàn)象，抽閱中發(fā)現(xiàn)對(duì)石灰劑量的檢測(cè)，原始數(shù)據(jù)都有，惟獨(dú)未對(duì)照查閱確定灰劑量，也無(wú)此項(xiàng)表達(dá)。又如對(duì)K17+ 230左壓實(shí)度試驗(yàn)結(jié)果為9.7，應(yīng)當(dāng)是97%2、D E標(biāo)段的監(jiān)理都是東

8、南監(jiān)理公司的東組，總的履責(zé)情況良 好，但不召開(kāi)工地例會(huì)，在資料上也存在粗心大意的情況。如漏簽 05年9月2日施工項(xiàng)目部對(duì)材料申報(bào)的簽認(rèn)，存在不經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可已 經(jīng)使用鋼筋的問(wèn)題。3、在D E標(biāo)段的開(kāi)工報(bào)告審批中，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)審核監(jiān)理工 程師簽了字，但缺少總監(jiān)簽字。4、在農(nóng)橋檢查中監(jiān)理方面，未能提供鋼筋質(zhì)保復(fù)檢資料、監(jiān)理查驗(yàn)資料張家橋和貨隆騎岸橋的監(jiān)理口頭上說(shuō)有砼試塊，但沒(méi)有登記記錄；張家橋未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘出平面布置圖，使施工時(shí)遇到碰線問(wèn)題； 監(jiān)理工作中還存在粗心的情況，如在橋樁砼配比通知單中有筆誤， 將 “預(yù)制樁”寫(xiě)為“灌注樁”。（四）財(cái)務(wù)憑證手續(xù)不完備在對(duì)公司會(huì)計(jì)憑證抽查中發(fā)現(xiàn)，存在部分審批 手

9、續(xù)不全的現(xiàn)象。xx公司財(cái)務(wù)憑證：06年1月16? I、17? I、25? |憑證付工 程隊(duì)工程款，只有報(bào)告和審批表，無(wú)收據(jù)。06年1月50? |憑證付 貸款利息127813元，無(wú)審批手續(xù)，只有銀行利息單。06年7月28? |、 31? |、33? |、54? |、59? |、60? |、69? |憑證審批缺少紀(jì)檢簽字。XX公司財(cái)務(wù)憑證：06年1月36? |憑證付東洲畫(huà)院標(biāo)志款 106807.2元，其中56263.2元手續(xù)完備，50544元只有局長(zhǎng)一人批， 沒(méi)有其余人審核；06年7月20? |憑證預(yù)付興達(dá)公司50萬(wàn)元，紀(jì) 檢未審批。XX公司財(cái)務(wù)憑證：06年1月31? |憑證少財(cái)政所租地費(fèi)發(fā)票 2

10、7992元；06年7月10? |憑證預(yù)付市大康石化供銷經(jīng)理部補(bǔ)助約 5000元，少項(xiàng)目組和紀(jì)檢審核。四、幾點(diǎn)意見(jiàn)和建議1、對(duì)沿江公路C D E標(biāo)段要強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)施工進(jìn)度，以確保對(duì)施 工合同和對(duì)社會(huì)承諾的兌現(xiàn)。2、狠抓各工序的質(zhì)量控制，尤其在結(jié)構(gòu)層施工階段管理須進(jìn)行 全過(guò)程旁站。3、針對(duì)施工資料、監(jiān)理資料凌亂、不齊等現(xiàn)象，建議及時(shí)收集、 整理、歸檔。4、沿江公路C標(biāo)段建議使用質(zhì)量好的石灰，石灰要充分消解。5、各標(biāo)段使用儀器要標(biāo)定。6、麒麟麒新路的脹縫切割加寬至 2-2.5cm，麒麟麒新路、常樂(lè) 糧站路和中南北路的脹縫處理有待改進(jìn)，縮縫須盡快清縫后灌油膏或 瀝青，兩側(cè)路肩培土須盡快落實(shí)，確保安全；在較大道口，村民居住 集中地的道口，高差較大的道口應(yīng)加作引坡。7、施工工程款未按合