物資采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度

1、物資采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度一、申購(gòu)制度1、要采買(mǎi)物資首先要填寫(xiě)申購(gòu)單，并經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)，沒(méi)有經(jīng)過(guò) 申購(gòu)批準(zhǔn)的物資一律不得采買(mǎi)，違規(guī)采買(mǎi)，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷(xiāo)處理。2、物資申購(gòu)單由申購(gòu)人填寫(xiě)，經(jīng)科主任復(fù)核，倉(cāng)庫(kù)核量，主管 院長(zhǎng)審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員采購(gòu)。3、申購(gòu)單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購(gòu)科室自己留存一聯(lián) 作為科室留底，交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)作為收（入）庫(kù)核對(duì)用，交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為 財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。二、采購(gòu)制度及流程1、各科室、部門(mén)所需物資應(yīng)在每月 28日前做好下月計(jì)劃，交 倉(cāng)庫(kù)保管整理，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存情況在確需補(bǔ)充時(shí)于每月 3日前提 出采購(gòu)計(jì)劃交辦公室負(fù)責(zé)辦理。2、辦公室應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的計(jì)劃在當(dāng)日及時(shí)匯編上

2、報(bào)，由會(huì)計(jì) 核對(duì)、院長(zhǎng)審核、總裁審批批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。3、采購(gòu)專(zhuān)業(yè)性物資，應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)員與業(yè)務(wù)科室共同采購(gòu)。物資 購(gòu)來(lái)后，必須由倉(cāng)庫(kù)及具體使用科室驗(yàn)收后才準(zhǔn)入庫(kù)。4、增添新的設(shè)備及物資，各科室必須提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，方可遞交采購(gòu)員。為防止盲目采購(gòu)和工作漏洞，采購(gòu)員在進(jìn) 行市場(chǎng)調(diào)查后，須制填價(jià)格比對(duì)表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購(gòu)。5、采購(gòu)醫(yī)療器械及中西藥品時(shí)必須向供貨方索取相關(guān)資質(zhì)、資 料、證件等相關(guān)合格證和許可證。6、因搶救等特殊情況的零星采購(gòu)，應(yīng)采取先請(qǐng)示后采購(gòu)、急事 急辦的原則，從速采購(gòu)，保證急需。7、為了防止工作中的漏洞，采購(gòu)員必須專(zhuān)職人員，不可一人多兼，倉(cāng)庫(kù)人員不可兼采購(gòu)員職

3、務(wù)。8、嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃無(wú)單據(jù)采購(gòu)，違者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。具體采購(gòu)流程：1、每月28日前各科室做好下月計(jì)劃，交倉(cāng)庫(kù)保管整理。2、每月3日前，倉(cāng)庫(kù)保管將全院的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 填寫(xiě)物 品申購(gòu)表并打印交于辦公室。3、辦公室將物品申購(gòu)表交主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)、審批、簽字。 審批需1-2個(gè)工作日。4、后勤部收到審批后的物品申購(gòu)表，安排采購(gòu)一周內(nèi)采購(gòu) 到位。5、采購(gòu)員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院， 由醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收、 入庫(kù)、登記、上賬。三、驗(yàn)收制度及流程1、凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資需憑訂貨單、請(qǐng)購(gòu)單或其它正規(guī)手續(xù)方 能驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，方可記賬、領(lǐng)用。2、驗(yàn)收時(shí)必須有采購(gòu)人員、庫(kù)房人員、具體使用科室負(fù)責(zé)人

4、三 方在場(chǎng)共同驗(yàn)收，否則不得填寫(xiě)入庫(kù)單。3、入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員填制，并由庫(kù)管員、采購(gòu)人員、驗(yàn)收人 員、會(huì)計(jì)簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)采購(gòu)保存， 一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。4、驗(yàn)收新購(gòu)物品時(shí)，新購(gòu)物品不得與私人物品調(diào)換。5、各科室未辦請(qǐng)購(gòu)、審批手續(xù)而擅自采購(gòu)的物品，一律不得驗(yàn) 收入庫(kù)。四、入庫(kù)制度及流程1、物資入庫(kù)：保管員、采購(gòu)員一起憑請(qǐng)購(gòu)單與交貨人交接手續(xù)， 核對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；2、入庫(kù)物資與請(qǐng)購(gòu)單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，供貨商要采取相應(yīng)的處理，不得拖延；3、后勤會(huì)計(jì)憑后勤庫(kù)房簽字的送貨單據(jù)上后勤庫(kù)房賬，無(wú)庫(kù)房 簽字的送貨單據(jù)財(cái)務(wù)應(yīng)拒絕受理；4、物資驗(yàn)

5、收無(wú)誤后，由庫(kù)房填寫(xiě)驗(yàn)收入庫(kù)單作為入庫(kù)上賬 的依據(jù)，填寫(xiě)驗(yàn)收入庫(kù)單（一式三份：一份給采購(gòu)，一份給后勤 保障科，一份會(huì)計(jì)留存）。做到賬與賬相符（后勤會(huì)計(jì)賬與庫(kù)房賬相 符），賬與物相符（庫(kù)房的賬與實(shí)物相符）；5、對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等 不相符的現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告后勤 保障科、財(cái)務(wù)科和主管領(lǐng)導(dǎo)處理；6、對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工 作，對(duì)易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放；7、同類(lèi)物品應(yīng)集中存放同一場(chǎng)所擺放時(shí)注意取拿方向一致。8、厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫(kù)頻率高的放于出口 附近，各物品存放堆之間

6、應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運(yùn)操作；9、手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。10、庫(kù)房每月25-30日與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一起對(duì)本月入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù) 存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)表報(bào)一式三份（庫(kù)房一份，后勤保障科一份， 主管領(lǐng)導(dǎo)一份。）在月底盤(pán)點(diǎn)中注意有限期的物品，及時(shí)發(fā)放， 減少 浪費(fèi)。6物資的出庫(kù)領(lǐng)用制度一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫(kù)管員認(rèn)真填寫(xiě)出庫(kù)單。二、出庫(kù)單一式三聯(lián)，會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫(kù) 單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳 都相符。三、入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財(cái)務(wù)科, 及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫(kù)存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以 舊

7、換新，否則不給領(lǐng)取。四、各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報(bào)送財(cái)務(wù) 科一份，經(jīng)財(cái)務(wù)科核對(duì)后，對(duì)各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫(kù)準(zhǔn)確性, 有利于考核各科室的成本核算。醫(yī)院物資下送制度為了加強(qiáng)醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通， 便于及時(shí)掌握物料齊套 備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn)行, 特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家的相關(guān)法律， 遵守醫(yī)院的 規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì) 量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時(shí)候妥善處理。三、物資下送工作人員到庫(kù)房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽 發(fā)的“出品申請(qǐng)單:無(wú)“出

8、庫(kù)申請(qǐng)單：一律不受理。四、庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持物資下送制度。五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫(kù)房退換。應(yīng)急物質(zhì)采購(gòu)預(yù)案醫(yī)院后勤部門(mén)所儲(chǔ)備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下， 為確保全院各 科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。一、應(yīng)急采購(gòu)組織管理醫(yī)院確定機(jī)構(gòu)和人員，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位物質(zhì)供應(yīng)配送及應(yīng)急采 購(gòu)的組織管理，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，確保 物質(zhì)供應(yīng)配送不斷檔。二、應(yīng)急采購(gòu)適用范圍1、庫(kù)存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。2.臨床使用特殊物質(zhì)。3.應(yīng)激狀態(tài)下繼續(xù)物質(zhì)。三、應(yīng)急采購(gòu)主體、原則、方式應(yīng)急采購(gòu)實(shí)施主體。原則上辦公室是應(yīng)急采購(gòu)實(shí)施主體。應(yīng)急采購(gòu)有關(guān)原則。出現(xiàn)應(yīng)急采購(gòu)需求后，各科必須遵循以下原則： 所需物質(zhì)類(lèi)型、品種、數(shù)量