ISO9001體系稽查一覽表資料

1、條款號文件工作表格部門完成 時間質量手冊質量目標、質量方針的制定管理者代表文件控制程 序1、將質量體系文件發(fā)放給相關部門，并保留文件發(fā) 放記錄文件發(fā)放記錄文控 文控2、填與受控文件一覽表并能與文件發(fā)放記錄 保留致受控文件一覽表3、文件更改時應更改文件版本號，以及應回收舊文 件，發(fā)放新文件文件更改申請表4、回收的舊文件應保留一份，并加蓋作廢章5、關于外來的技術標準、圖紙、樣板及仃業(yè)標準應登 記在外來文件一覽表中予以保留，并有人審批 其適用性，如需要發(fā)放應按照 2進行發(fā)放外來文件一覽表文控6、所有文件應保管得當文控7、相關人員能熟悉文件的編號、發(fā)放、更改、報廢、 版本、審批、外來文件的控制等工作的

2、流程文控質量記錄1、對于表格應進行編號，如有格式變更即使更換版本2、將各部門使用的表格登記在品質記錄表格控制 清單中，所有表格在文控人員處保留一份樣本， 并規(guī)定各種記錄保存年限3、各部門必須按照要求進行相關表格的填寫4、對記錄進行有效的保管，包括文件夾的編號，目錄5、相關人員熟悉上述文件的處理辦法品質記錄表格控制 清單文控5.1管理者承諾1、總經理必須按照總經理認證要點中提出問題做 好準備認證前的準備工作總經理5.3質量方針1、公司所有員工必須知道與理解公司質量方針、目標全體2、公司老總必須能對其進行解釋總經理541質量目標1、訂立公司總體的目標，訂立各部門質量的目標管代2、將目標填與在200

3、3年度質量目標 覽表2003年度質量目 標 覽表 目標統(tǒng)計表各部門3、自十二月份起應對各目標達成狀況進行統(tǒng)計，形成統(tǒng)計表統(tǒng)計的基礎應有事實的依據(jù)4、對沒有達成質量目標應發(fā)出糾正與預防措施報 告職責1、相關人員必須了解本部門本職位的職責組織架構 部門工作職責管理人員2、相關人員必須了解與工作相關其他部門人員的的 職責管理者代表1、由總經理負責授權管理者代表授權書總經理2、管理者代表應了解其職責管代內部溝通1、總經理應了解公司有那些溝通的渠道總經理2、并能出示 定證據(jù)表明企業(yè)進行內部溝通總經理5.6管理評審1、總經理及管理者代表應了解公司管理評審的組織 流程總經理及 管代2、應有管理評審的會議通知

4、會議通知管代3、應有管理評審的會議簽到表會議簽到表、4、 應有與管理評審相關的資料（如質量目標的統(tǒng)計、 供應商的統(tǒng)計資料、內部質量審核的結果、糾正與 預防措施統(tǒng)計等）管理評審相關的資料5、應有會議記錄會議記錄6、應有管理評審報告管理評審報告7、如在會議上有需要改善的項目應有相應的糾正與預防措施報告必要的糾正與預防 措施報告6.1資源的管理1、總經理應了解申請人員的流程，申請設備的流程總經理6.2人力資源1、有對每一職位的能力需求進行規(guī)定職位能力需求說明管代2、有規(guī)定新員工的培訓的需求培訓教材行政3、新進員工有按要求進行培訓，并留下培訓簽到表培訓簽到表4、并保留培訓的考核結果考核試卷或記錄5、對

5、各職位有培訓需求表培訓需求表各部門6、有對各職位的年度培訓安排表年度培訓安排表行政7、有按年度培訓安排表實施培訓的記錄（培 訓簽到表及考核試卷培訓簽到表及考核試 卷6.3設備管理1、將公司的所有設備登記在設備一覽表中設備一覽表|生產2、按照要求對設備進行適當?shù)木S護，并留下 備維護記錄設設備維護記錄3、相關人員應有設備使用與維護的培訓記錄培訓簽到表4、相關人員應熟悉設備的使用與維護的方法5、設備維修應留下相應的記錄6.4工作環(huán)境1、應規(guī)定產品的儲存條件（溫度、濕度要求） 有異常有解決辦法，如倉庫工作指引車間 倉庫7.1產品的實現(xiàn)1、2、產品實現(xiàn)流程圖 生產計劃表產品實現(xiàn)流程圖 生產計劃表生產 業(yè)

6、務7.2訂單的記錄1、每一張合同應有相關人員簽名確認合同業(yè)務2、有記錄表明產品有按計劃交貨送貨單3、訂單變更應有記錄與客戶的聯(lián)絡和內部 通知4、與倉庫出貨記錄要相符出貨單5、對客戶的合同應有較好的保管合同客戶的溝通1、對客戶的投訴有記錄2、對客戶投訴應處理的記錄3、有客戶對處理后滿意程度的記錄客戶投訴記錄業(yè)務7.3幵發(fā)設計1、相關產品設計和幵發(fā)及過程設計和幵發(fā)的管理 流程2、產品設計和幵發(fā)輸入3、產品設計和幵發(fā)策劃產品設計和幵發(fā)輸出4、產品設計和幵發(fā)輸出評審5、產品設計和幵發(fā)的驗證產品設計和幵發(fā)確認6、過程設計和幵發(fā)策劃7、設計和幵發(fā)更改8樣品管理產品幵發(fā)/設計申請書 試制單新產品幵發(fā)進度計劃

7、 表量產評價報告書 規(guī)格書更改申請書 工程更改申請書 材料樣品評價報告 型名及代碼設定臺帳 可靠性試驗申請書 材料編號設定臺帳 產品規(guī)格書評審表 制造工程管理體系圖 制品成本計算表工程7.4采購1、對現(xiàn)有的供應商形成合格供應商一覽表， 包括（供應商名稱、地址、聯(lián)系人、主要提供的 產品、聯(lián)系電話），合格供應商經總經理審批后 發(fā)放給品質部2、對供應商進行評審，形成供應商調查記錄3、收集相關供應商的資質、資料合格供應商一覽表供應商調查記錄供應商的資質、資料采購4、每月應對供應商的交貨的質量及交貨期方面進 行統(tǒng)計，形成供應商交貨情況一覽表5、每一單貨均有米購單，米購單與米購申 請單應相對應，米購單應有

8、總經理簽名確認。6、有記錄顯示有對米購單的產品的交貨情況 進行了相應的跟進供應商交貨情況一 覽表采購單采購申請單采購7、IQC顯示的不合格有對供應商進行過處理退貨或其他方式的記 錄生產作業(yè)指 導書1、每一道工序應有作業(yè)指導書2、作業(yè)指導書應在相關的工位擺放作業(yè)指導書生產3、有對相關人員培訓作業(yè)指導書的記錄培訓簽到表/考核記錄4、有生產計劃的記錄生產計劃5、工序作業(yè)指導書按文件控制程序發(fā)放受控文件一覽表 文件發(fā)放記錄文控特殊過程1、負責焊錫、測試工位的人員應規(guī)定其資歷，并有相 應的培訓、考核記錄崗位技能要求 培訓簽到表行政產品的防護1、倉庫應按要求進行物品的擺放、 標識，不得堆放 過高，生產現(xiàn)場

9、應予以整理，物品堆放整齊2、產品包裝的設計3、入庫單、盤點表、物料卡、帳本、出庫單要數(shù)量 相符4、熟悉產品防護程序及倉庫管理指引入庫、出庫單、盤點表、 月別標簽、物料卡、帳 本、出庫單倉庫產品的標識1、倉庫內的物料應有相應的標識2、生產線的物料應有標識3、成品外包裝上應有合格的標識4、熟悉產品標識與可追溯性程序相應的標貼倉庫、生產7.6檢測設備1、將檢測設備登記檢測設備一覽表中|2、將部分檢測設備送深圳市計量檢測院進行校正3、保留其校正的證書4、保留矯正設備的標識5、熟悉監(jiān)視、測量設備控制程序檢測設備一覽表 校正的證書儀校（工程客戶滿意度1、熟悉客戶滿意度調查的流程2、有客戶滿意度調查表3、有

10、客戶滿意度調查統(tǒng)計表4、針對客戶滿意度調查中發(fā)現(xiàn)的不合格項應發(fā)出 糾正與預防措施報告頭施糾正客戶滿意度調查 表客戶滿意度調查統(tǒng) 計表糾正與預防措施報告業(yè)務內部質量審 核1、審核員的資格2、審核員證書的復印件3、審核年度計劃4、審核日程安排表5、查檢表6、審核報告7、不符合報告&不符合報告中糾正產生的措施的證據(jù)審核年度計劃 審核日程安排表 查檢表 審核報告 不符合報告 不符合報告中糾 正產生的措施的 證據(jù)管代過程監(jiān)控1、產品質量管制圖產品質量管制圖品質產品監(jiān)視與 測量1、來料檢驗報告2、過程檢驗測試報告3、出廠前檢測報告4、以上報告應與送貨單相對應來料檢驗報告 首檢記錄、抽檢記錄QA檢查

11、報告出廠前檢驗報告品質及生 產8.3不合格品的 控制1、來料不合格的報告、處理措施、結果2、過程不合格的處理報告、處理措施、結果3、客戶退貨的處理處理措施、結果不合格品處理報告品質及相 關部門8.4數(shù)據(jù)分析1、目標達成情況的統(tǒng)計2、供應商交貨情況統(tǒng)計3、生產線產品質量情況統(tǒng)計4、客戶滿意度的統(tǒng)計目標達成情況的統(tǒng)計 供應商交貨情況統(tǒng)計 生產線產品質量情況 統(tǒng)計客戶滿意度的統(tǒng)計各部門8.5糾正措施1、某供應商連續(xù)來料不合格應發(fā)出糾正措施糾正與預防措施報告 實施后的證據(jù)管代2、內部發(fā)生問題要發(fā)出糾正措施報告3、寫23個糾正預防措施4、有原因分析及措施5、有措施事實相應記錄1、推行IS09001的主要

12、意圖規(guī)范企業(yè)管理，提高管理水平，提高企業(yè)形象、競爭力與員工素質2、推行ISO9001經歷了哪些主要的階段確定咨詢公司、診斷、培訓、文件的編寫、文件的發(fā)行、文件的學習、文件的運行、內審、管理評審、提交認證3、質量方針是什么4、公司在制訂質量方針時主要的考慮意圖是什么5、關于質量方針您是如何向員工灌輸，以取得員工的理解與支持主要通過培訓。以及文件執(zhí)行，平時工作的訓導6、為了確保質量方針的達成，公司在那些方面制訂了質量目標7、質量目標多長時間檢討一次每一個月都進行統(tǒng)計8、目前達成狀況怎么樣9、如果達成了如何處理，沒達成呢達成后組織將每半年調整一次目標，以進一步提高，沒達成則分析原因，尋找對策措施，爭

13、取下一次達成10、為了達成質量目標，公司進行了哪些，策劃目標達成的需求，公司進行質量體系的策劃11、公司如何檢討質量方針與質量方針的適宜性，多長時間檢討一次公司在管理評審中檢討質量方針與質量目標的適宜性，每半年一次12、公司如何理解客戶的重要性，客戶的重要性如何在企業(yè)的工作中得到體現(xiàn)一方面我們按照行業(yè)標準以及客戶的要求幵展工作，并盡可能地將工作做好，另外我們也通過業(yè)主滿意度調查和客戶服務不斷了解客戶的要求與意見來調整我們的服務行為，使服務更加完善13、公司在實際的工作中，那些方面的國家法律法規(guī)是相關，如何獲得14、公司如何就服務質量問題與下屬進行溝通，有那些溝通的途徑記錄、報表、例會、聯(lián)絡單、意見箱等15、公司多長時間組織一次內審16、內審的流程是怎么樣制定年度內審計劃，按照計劃進行。首先發(fā)出內審通知（審核前一周）、編寫檢查表、召幵首次會議、現(xiàn)場審核