安全標準化現(xiàn)場考評表

1、 負責人與職責考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分負責人.1企業(yè)的主要負責人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責任制。1、主要負責人不清楚扣3分、未落實“雙基”工作扣2分。1.查企業(yè)安全生產(chǎn)責任制文本文件 （安全生產(chǎn)法第17條中規(guī)定的主要負責人的六項職責要全部包括）2查企業(yè)開展和落實“雙基”工作的有關(guān)文件或會議記錄3詢問主要負責人有關(guān)第一責任人和“雙基”工作的相關(guān)問題4詢問員工驗證“雙基”工作開展的情況5 .2主要負責人作出文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匾馁Y源支持。2、無文件化承諾扣3分、未提供資源支持扣2分。1查企業(yè)

2、文件化的安全承諾書2查安全承諾書向全體員工和社會公開的相關(guān)方式和記錄5 .3企業(yè)應(yīng)實施安全標準化管理。3、未按本規(guī)范要求實施安全標準化管理扣5分。1查企業(yè)開展安全標準化活動的實施意見2查關(guān)于開展安全標準化活動的實施方案或?qū)嵤┘殑t。（其中要明確時間、組織內(nèi)容等） 5 .4實施人員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則。4、全員未參與到安全管理和監(jiān)督工作中扣5分。抽查員工，每人次不符合扣1分，扣完為止。1從企業(yè)開展安全標準化工作的組織形式、文件規(guī)定、培訓(xùn)教育中看企業(yè)是否實施“四全管理” 2查員工參與安全標準化活動情況（詢問員工“標準化”的概念及有關(guān)知識，“雙基”概念及相關(guān)活動等）5方針目標.

3、1制定文件化的安全生產(chǎn)方針目標。1、未制定或不符合本規(guī)范要求扣2分。1查企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標文本文件看其安全生產(chǎn)方針、目標是否符合規(guī)范要求，切合本企業(yè)實際（具體、可測量、可實現(xiàn)、可驗證）2.2安全生產(chǎn)方針和目標得到所有從業(yè)人員的貫徹落實；公眾易于獲得。2、抽查員工，每人次不符合扣0.5分，扣完為止；公眾不易于獲得，扣1分。1抽查員工是否了解本企業(yè)方針、目標2、安全生產(chǎn)方針、目標通過何種方式使員工可獲得（如：人手一冊、醒目位置張貼或發(fā)放到車間班組的相關(guān)文件和培訓(xùn)計劃等）2.3簽訂各級組織的安全目標責任書。3、有文本，覆蓋各級組織，缺少一個單位（部門）扣1分，扣完為止。1查企業(yè)是否簽訂了各級安全

4、生產(chǎn)目標責任書2查各職能部門、基層單位的目標責任書內(nèi)容是否根據(jù)其安全職責的不同而有所區(qū)別2.4各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標的有效完成。4、有文本，并落實。否則分別扣1分。1查企業(yè)長遠及年度安全工作規(guī)劃或計劃書（內(nèi)容應(yīng)明確實施規(guī)劃、計劃的職責和權(quán)限，確定責任人和實現(xiàn)安全工作目標的方法、資源和時間表）2.5對目標的完成情況進行考核。5、未按時考核扣2分。1企業(yè)安全目標考核細則或考核辦法2根據(jù)細則或辦法查考核記錄2考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分機構(gòu)設(shè)置4.1.3.1建立安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組。1、未建立或虛設(shè)扣5分。1.查企業(yè)各層次安全生

5、產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）設(shè)立文件，文件中要有成員名單2.查安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)小組安全活動記錄5.2設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)。2、未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或未配備專職安全生產(chǎn)管理人員，扣5分，安全管理網(wǎng)絡(luò)不健全扣3分。1查企業(yè)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員文件2根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)員工的總數(shù)查專職安全員配備的符合性3.查企業(yè)安全管理網(wǎng)絡(luò)圖（網(wǎng)絡(luò)圖要覆蓋企業(yè)的各職能部門和基層單位）5.3企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)和安全知識和管理能力。3、知識與能力不適應(yīng)扣5分。1查企業(yè)對主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員

6、進行與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)和安全知識和管理能力培訓(xùn)的記錄2.詢問企業(yè)負責人和專職安全管理人員相關(guān)的安全管理知識（如：物品、產(chǎn)品的危險性，工藝過程的危險性及控制措施，重大危險源及應(yīng)急救援等）5.4企業(yè)的主要負責負責人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門考核合格，取得安全資格證書。4、主要負責人無安全資格證書扣3分；安全生產(chǎn)管理人員無安全資格證書，一個扣2分，扣完為止。1查企業(yè)主要負責人和分管安全負責人及專職安全管理人員資格證書（證書必須在有效期內(nèi)）5職責.1明確各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責。1、有文本，覆蓋各級管理人員及總業(yè)人員， 一處不符合扣1分；抽查人員對安全職責的了解情況，每人次不

7、符合扣1分，扣完為止。1查安全生產(chǎn)責任制文本文件（安全職責要覆蓋各級管理人員及從業(yè)人員）2根據(jù)不同崗位抽查，詢問員工是否了解自己的安全職責10.2明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責。2、有文本，覆蓋所有單位和部門。缺少一個單位扣2分?，F(xiàn)場抽查部門職責履行情況， 一個部門不合格扣2分，扣完為止。1查企業(yè)安全生產(chǎn)責任制文本文件（安全職責要覆蓋所有職能部門和各基層單位）2抽查部門履行職責情況的相關(guān)記錄10.3建立安全責任考核制度，定期考核，予以獎懲。3、無安全責任考核制度或未定期考核，扣10分。其他每項不符合扣1分。1查企業(yè)安全責任考核制度文本文件2根據(jù)制度規(guī)定查考核記錄和獎懲

8、兌現(xiàn)記錄10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分安全產(chǎn)投入.1建立安全投入保障制度，確定提取標準。1、無制度或未確定提取標準，扣5分。查企業(yè)安全資金保障制度文本文件（看提取項目比例是否符合國家有關(guān)規(guī)定）5.2建立安全費用臺帳。2、未建立安全費用臺賬扣5分，安全費用臺賬不全，每項不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)安全費用臺帳及臺帳與制度規(guī)定的符合性2查安全費用臺帳記錄，記錄要齊全項目中要有提取的數(shù)額，安全費用使用明細及結(jié)存數(shù)額（抽查憑證）5.3安全費用專項用于安全生產(chǎn)。3、安全費用挪作他用的，扣5分。查費用使用帳目明細、看是否?？顚Ｓ?.4依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員

9、繳納工傷保險費。4、漏保一人扣1分，扣完為止。根據(jù)企業(yè)全部員工總數(shù)查企業(yè)工傷保險繳費單據(jù)54.2風(fēng)險管理范圍與評價方法.1建立評價組織。1、無評價組織扣2分，評價組織人員組成不合理的扣 1分。1查評價組織建立的文本文件及人員組成情況2評價組織人員組成要有權(quán)威性（查人員組成是否符合規(guī)定要求）2.2明確組織評價目的。2、未明確風(fēng)險評價目的扣2分。查風(fēng)險評價管理制度或程序文件，是否明確評價目的2.3確定評價范圍。3、評價范圍不明確，或未覆蓋所有活動、區(qū)域扣2分。查風(fēng)險評價管理制度或程序文件（看文件內(nèi)容是否明確、是否覆蓋所有活動、區(qū)域）2.4選擇科學(xué)合理的評價方法。4、評價方法不適用，扣2分。查風(fēng)險評

10、價管理制度或程序文件所確定評價方法是否與生產(chǎn)活動相適應(yīng)2.5確定評價準則。5、未制定評價準則，扣2分，準則不合理，扣1分查風(fēng)險評價制度、辦法或程序文件中是否制定評價準則及準則的可行性2風(fēng)險評價.1依據(jù)已確定的評價方法、評價準則，定期進行風(fēng)險評價。1、本項20分。評價內(nèi)容每項不符合扣2分，扣完為止。查風(fēng)險評價管理制度或程序文件的有關(guān)規(guī)定查定期進行風(fēng)險評價的記錄20.2記錄重大風(fēng)險，確定風(fēng)險控制措施。2、本項10分。未記錄重大風(fēng)險扣10分，措施不合理，每項扣2分，扣完為止。1提供根據(jù)評價方法所確定的重大風(fēng)險清單2查重大風(fēng)險與控制措施的符合性10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得

11、分實得分控制措施根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施。控制措施每遺漏或錯誤一項扣2分查企業(yè)風(fēng)險評價報告，看每項風(fēng)險是否都有相應(yīng)的控制措施10風(fēng)險控制.1根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制措施。1、本項10分?？刂拼胧┪绰鋵嵒蛭催_到控制效果，每項扣5分，扣完為止。查企業(yè)風(fēng)險控制措施落實記錄，（對所采取的控制措施要明確責任部門、責任人、時限、驗證等）10.2對確定為重大隱患的項目，應(yīng)建立檔案。2、本項扣5分。未建立檔案，扣5分，檔案內(nèi)容不全，每項不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)重大隱患檔案，與所確定的重大風(fēng)險是否相符2檔案內(nèi)容是否齊全5.3將評價結(jié)果對從業(yè)人員

12、進行宣傳、培訓(xùn)。3、本項5分。抽查人員對崗位風(fēng)險掌握情況，每項不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)宣傳、教育培訓(xùn)記錄2現(xiàn)場抽查詢問員工對風(fēng)險了解程度5風(fēng)險信息更新.1應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。1、應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。查企業(yè)重新進行風(fēng)險評價的報告或更新記錄4.2定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。2、定期評價或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。查企業(yè)風(fēng)險控制措施評審記錄4.3當發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。3、當發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。查企業(yè)發(fā)生事故后或工藝變更后的風(fēng)險評價報告或記錄2重大危險源.1建立重大危險源管理制度

13、，確定企業(yè)的重大危險源。1、無文本，扣4分，未確定重大危險源扣4分。確定不全，每遺漏一個扣2分?？弁隇橹?。1查企業(yè)企業(yè)重大危險源管理制度文本文件或程序文件2查重大危險源清單4.2重大危險源應(yīng)登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控。2、未建檔，扣4分，每遺漏一個扣2分。未定期檢測、評估的，或檢測、評估不全的扣2分，扣完為止。1.查企業(yè)重大危險源檔案2查重大危險源控制運行記錄（看是否定期對重大危險源進行檢測、評估、監(jiān)控）4考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分重大危險源.3制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。3、未制定應(yīng)急預(yù)案扣4分。應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容充

14、分性、有效性差扣2分。抽查人員對應(yīng)急預(yù)案的掌握情況，每人次不符合扣1分。扣完為止。1查企業(yè)重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案文本文件2查閱應(yīng)急救援預(yù)案制定內(nèi)容是否含蓋了七個要素4.4將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。4、未備案扣4分，每漏報一個扣1分，扣完為止。查企業(yè)重大危險源報地方安全監(jiān)管部門備案記錄4.5構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施，新建企業(yè)與周邊的防護距離應(yīng)滿足國家標準或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護距離不符合國家標準的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。5、防護距離不符合規(guī)定扣2分。老企業(yè)無防范措施或防范措施失效，每項再扣2分，扣完為止。

15、 1查企業(yè)重大危險源管理及監(jiān)控制度文本文件2查重大危險源、重點部位檢查情況記錄3.查重大危險源控制清單4.查重大危險源生產(chǎn)、儲存場所評估報告44.3法律法規(guī)與管理制度法律法規(guī).1建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求管理制度。1、無文件化制度扣4分。查企業(yè)法規(guī)識別和獲取制度文本文件或程序文件4.2明確責任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求。2、無責任部門扣2分，未明確獲取渠道、方式和時機，每項扣1分，未形成法規(guī)清單扣2分。1查企業(yè)法規(guī)識別和獲取制度或程序文件中責任部門、獲取渠道的相關(guān)規(guī)定2查適用的法律法規(guī)清單3. 現(xiàn)場查看適用的法律法

16、規(guī)和標準文本4.3定期進行更新。3、未定期更新扣4分，每項法規(guī)未及時更新或每缺少一項法規(guī)扣1分。查企業(yè)法律法規(guī)、標準定期更新記錄和更新清單 4考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分法律法規(guī).4及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)。4、未及時宣傳和培訓(xùn)，每少一項法規(guī)扣1分，扣完為止。查企業(yè)安全教育培訓(xùn)記錄（看企業(yè)是否將識別和獲取的法律法規(guī)對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)）4.5及時傳達給相關(guān)方。5、未傳達給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。查企業(yè)是否將新獲取的法律法規(guī)、標準及時傳達給相關(guān)方的記錄4符合性評價.1定期對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價。1、本項10分。

17、未進行符合性評價扣10分，評價不全，每遺漏一項法規(guī)扣1分，扣完為止。查企業(yè)法律法規(guī)、標準和其他要求的符合性評價記錄10.2消除違法現(xiàn)象和行為。2、本項5分。對違法現(xiàn)象和行為未進行原因分析，每項不符合扣1分。未消除違法現(xiàn)象和行為，每項不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)違法和違章記錄2對違法、違章行為處罰記錄5安全生產(chǎn)規(guī)章制度.1制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1、本項15分。查看文本，每少一種扣1分。查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本文件（看制度建立是否齊全、至少要有標準化規(guī)定的19項安全管理制度）15.2發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。2、本項10分。抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)安全管理制

18、度文本文件發(fā)放記錄2現(xiàn)場查看員工工作崗位有否相關(guān)的安全管理制度文本文件10安全操作規(guī)程.1根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位安全操作規(guī)程。1、本項15分。查看文本，每少一種扣1分。1查企業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程文本文件15.2發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。2、本項10分。抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程文本文件發(fā)放記錄2現(xiàn)場是否張貼、懸掛與員工相對應(yīng)的操作規(guī)程10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分管理制度修訂明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂。1、未明確評審和修訂時機

19、和頻次，扣5分。1查企業(yè)相關(guān)文件是否明確評審、修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程時間、頻次2查評審、修訂記錄152、未定期進行評審和修訂，每種管理制度扣1分，扣完為止。4.4安全培訓(xùn)教育管理人員培訓(xùn)教育.1企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)由有關(guān)主管部門和安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職。1、本項8分。主要負責人未接受培訓(xùn)或安全資格證扣8分。安全生產(chǎn)管理人員未接受培訓(xùn)或無安全資格證，每人扣4分，扣完為止。1查企業(yè)負責人和安全專業(yè)人員培訓(xùn)記錄和上崗培訓(xùn)證書8.2其他管理人員（包括職能部門負責人、基層單位負責人）專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)人事、教育部門會同安全生產(chǎn)管理制度，按干

20、部管理權(quán)限分層次組織實施，經(jīng)考核合格后方能任職。2、本項8分。本項所指人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人扣2分，扣完為止。1查企業(yè)安全教育培訓(xùn)制度文本文件2查安全教育培訓(xùn)記錄3查考核記錄8.3培訓(xùn)內(nèi)容符合本規(guī)范要求。3、本項4分。培訓(xùn)內(nèi)容缺少一項扣1分。查企業(yè)是否按標準化規(guī)范要求培訓(xùn)內(nèi)容進行培訓(xùn) （對照培訓(xùn)記錄檢查培訓(xùn)內(nèi)容的符合性）4從業(yè)人員培訓(xùn)教育.1對從業(yè)人員進行基本功訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗。1、本項8分。抽查員工，每個考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗員工扣1分，扣完為止。1查企業(yè)員工崗位安全培訓(xùn)教育記錄、考試試卷、考核記錄等2抽查詢問員工崗位安全操作規(guī)程、使

21、用和生產(chǎn)危險品品種及危險特性、崗位風(fēng)險、應(yīng)急器材等內(nèi)容8.2特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，并按規(guī)定參加復(fù)審。2、本項4分。抽查特種作業(yè)人員臺賬及特種作業(yè)操作資格證書，每個不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)特種作業(yè)人員臺帳（臺帳要分類明確，內(nèi)容至少要有序號、姓名、性別、身份證號、操作類別、工作崗位、證件編號、發(fā)證機關(guān)等）2查特種作業(yè)人員操作證與臺帳是否相符、有效4考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分從業(yè)人員培訓(xùn)教育.3對從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、裝卸管理人員、押運人員進行有關(guān)安全知識培訓(xùn)；駕駛員、船員、裝卸管理人員、

22、押運人員進行有關(guān)安全知識培訓(xùn)；駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運人員必須經(jīng)所在地社區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)。3、本項5分。抽查作業(yè)人員臺賬及上崗資格證書，每個不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)從事相關(guān)危險化學(xué)品員工臺帳、證件（內(nèi)容要分類明確與特種作業(yè)人員臺帳基本相同）2臺帳、證件是否相符，證件是否有效3抽查在崗員工持證上崗情況5.4新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格，方可上崗操作。4、本項3分。未及時編制新的安全技術(shù)規(guī)程，扣3分。未進行專門培訓(xùn)，每項1分。

23、有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作，扣3分?？弁隇橹埂o新投產(chǎn)的，按缺項處理。1查企業(yè)“四新”技術(shù)安全操作規(guī)程2查從事“四新”上崗人員培訓(xùn)教育記錄、考試試卷、成績等3抽查從事“四新”技術(shù)崗位員工應(yīng)知、應(yīng)會3新從業(yè)人員培訓(xùn)教育.1對從業(yè)人員進行廠、車間、班組安全培訓(xùn)教育。1、未進行進場安全培訓(xùn)教育，每人扣4分；未進行車間安全培訓(xùn)教育，每人扣3分；未進行班組安全培訓(xùn)教育，每人扣2分，扣完為止。1根據(jù)企業(yè)安全培訓(xùn)教育制度規(guī)定，查新員工三級教育卡、以及培訓(xùn)教育記錄（各級培訓(xùn)教育記錄要齊全，一般要有培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、授課人、考試試卷等）10.2廠、車間、班組安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時應(yīng)滿足本規(guī)范要求。 2、每缺

24、少一項內(nèi)容或?qū)W時不足扣2分，扣完為止。查企業(yè)三級安全教育培訓(xùn)記錄10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分其他人員培訓(xùn)教育.1對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，應(yīng)進行廠、車間安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考試合格后，方可從事新崗位工作。1、本項4分。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)轉(zhuǎn)崗、返崗、下崗在教育員工教育培訓(xùn)記錄、考試試卷等2現(xiàn)場抽查、詢問員工教育培訓(xùn)情況4.2對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的安全培訓(xùn)教育。2、本項2分。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)對外來人員培訓(xùn)教育記錄2抽查詢問相關(guān)人員應(yīng)知事

25、項2.3對外來施工單位的作業(yè)人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進行作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育。3、本項4分。抽查培訓(xùn)記錄及現(xiàn)場抽查，每人次不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)外來施工單位臺帳、參加安全培訓(xùn)教育人員名單和培訓(xùn)記錄2抽查外來施工單位作業(yè)人員入場證4日常安全教育.1開展班組安全活動。1、本項6分。查班組安全活動記錄，未開展班組安全活動，扣6分。未定期開展安全活動，每次扣1分，扣完為止。1查企業(yè)班組安全活動制度文本文件2按制度規(guī)定，查班組活動記錄6.2班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字。2、本項4分

26、。查班組安全活動記錄，每項不符合扣1分，扣完為止。1.查企業(yè)班組安全活動記錄（記錄要規(guī)范、要有統(tǒng)一制作的班組安全活動記錄本、活動內(nèi)容要與企業(yè)安全管理部門制定的活動計劃相對應(yīng)）2查安全管理人員和車間安全員檢查班組安全活動記錄的評語和簽名4.3企業(yè)各級管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動。3、本項4分。每項不符合扣2分，扣完為止。查企業(yè)各級管理人員參加班組安全活動的記錄和簽字（各級管理人員應(yīng)是企業(yè)的廠長、經(jīng)理及各職能部門的負責人）4.4企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)結(jié)合班組安全生產(chǎn)實際，制定班組安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容、要求。4、本項6分。為制定班組安全活動計劃扣6分。計劃內(nèi)容缺項，每項扣1分。查企業(yè)班

27、組安全活動計劃 （活動計劃要規(guī)定形式、內(nèi)容、要求等要與班組活動記錄相對應(yīng)）6考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分培訓(xùn)教育管理.1定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實施安全培訓(xùn)教育計劃。1、未識別培訓(xùn)教育需求或識別不全扣1分，未制定培訓(xùn)計劃扣2分。1查企業(yè)職能部門和各基層單位年度安全培訓(xùn)計劃需求以及廠級制定的年度安全教育培訓(xùn)計劃2查培訓(xùn)計劃內(nèi)容的針對性2.2建立從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄。2、未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全扣2分。培訓(xùn)教育記錄不符合，每項扣0.5分，扣完為止。1. 查企業(yè)安全培訓(xùn)教育檔案2查培訓(xùn)教育記錄（是否落實培訓(xùn)計劃）2.3記錄計劃

28、變更情況。3、未記錄計劃變更情況扣2分，記錄不全，每條內(nèi)容扣0.5分，扣完為止。查企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄2.4安全培訓(xùn)教育的主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評價。4、未進行培訓(xùn)效果評價扣2分，漏評一次扣0.5分，扣完為止。查企業(yè)主管部門對培訓(xùn)教育效果評價記錄2.5企業(yè)的各級管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資格保證。5、資源不能滿足安全培訓(xùn)需求扣2分。查企業(yè)培訓(xùn)教育資源投入清單和憑證（資源投入與計劃比對）24.5生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施建設(shè).1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家“三同時”規(guī)定。1、本項5分。查項目資料及現(xiàn)場抽查，每項不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)新、改、擴建“三同時”管理制度文本文件2查有無新、改

29、、擴建項目（如有查新、改、擴建項目概況、安全、職業(yè)衛(wèi)生、預(yù)評價、驗收評價等）5.2企業(yè)應(yīng)對項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關(guān)規(guī)定進行規(guī)范管理。2、本項10分。查各階段資料及審查報告，每項不符合扣2分，扣完為止。查企業(yè)新、改、擴建項目可研報告初步設(shè)計立項批文試生產(chǎn)方案、安全、職業(yè)衛(wèi)生、驗收評價批文10.3生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行高風(fēng)險管理。3、本項5分。每項不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)新、改、擴建項目變更制度文本文件或變更程序文件2查是否履行變更程序、設(shè)計單位出具的變更文件

30、、廠級的變更審批表等3查對變更過程是否進行風(fēng)險管理、從新進行風(fēng)險評價（提供變更后的風(fēng)險評價記錄）5考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分生產(chǎn)設(shè)施建設(shè).4積極采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)。4、本項5分。每項不符合扣2分，扣完為止。查企業(yè)“四新”技術(shù)研發(fā)和可行性計劃研究報告 （此項是針對比較大的具有研發(fā)能力的工業(yè)集團或生產(chǎn)廠而言，一般中小企業(yè)無此能力可按缺項處理）5生產(chǎn)設(shè)施管理.1制訂生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度。1、本項3分。查文本，卻一項內(nèi)容扣1分。查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度文本文件 （制度要根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的實際情況

31、來確定）3.2建立生產(chǎn)設(shè)施臺帳。2、本項3分。查臺賬，缺一種設(shè)施扣0.5分。查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施臺帳，內(nèi)容要齊全3.3各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)并落實到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。3、本項5分。查定置管理圖，無專人負責扣2分，漏一項扣1分。未定期檢修扣2分。隨意拆除、挪用或棄置不用扣3分。未立即復(fù)原扣2分?？弁隇橹?。1查企業(yè)安全設(shè)施管理制度中是否明確了管理部門和責任及各部門再落實到人的有關(guān)內(nèi)容2查安全設(shè)施定置圖3查安全設(shè)施檢修計劃和檢修記錄5.4根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場

32、所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標準和國家有關(guān)規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求。4、本項6分。未設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，每項扣2分，未按規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，每項扣1分，扣完為止。1查企業(yè)現(xiàn)場安全設(shè)施是否按規(guī)定設(shè)置，位置是否合適，數(shù)量是否符合要求2查看安全設(shè)施是否完好是否符合運行要求3查維護保養(yǎng)記錄4查安全檢查記錄6.5建立特種設(shè)備臺帳和檔案，定期檢修，證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗。5、本項8分，未建立特種設(shè)備臺賬和檔案扣4分。未定期檢驗，每種扣2分。操作人員無證和證書過期，每人扣1分?？弁隇橹?。1查企業(yè)特種設(shè)備臺帳（內(nèi)容里要有設(shè)備名稱、位置、投用時間、證書編號、檢驗日期、

33、下次檢驗時間等。檔案要有特種設(shè)備的所有資料包括原始資料、設(shè)備圖紙、使用證、檢測檢驗報告、檢維修資料等）2查現(xiàn)場作業(yè)人員是否持證上崗，證件是否有效8.6制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。6、本項5分。無監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，扣3分。無監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，扣2分。未定期進行效準和維護，每種扣1分。扣完為止。1查企業(yè)監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 文本文件（此制度也可包含在企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備實施管理制度中）2查監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳（包括電視監(jiān)控、流量、溫度、壓力、液位等測量設(shè)備）3查定期進行校準和維護記錄及證書4現(xiàn)場查實物驗證標識5考核要素考 核

34、內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分關(guān)鍵裝置及重點部位.1制定關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度，實行企業(yè)管理人員定點承包的安全管理機制。1、未制定文本扣2分。未實施企業(yè)管理人員定點承包的安全管理機制?？?分。每遺漏一點扣1分?？弁隇橹?。1查企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度文本文件（本要素所規(guī)定的內(nèi)容要在制度中予以明確）2現(xiàn)場查看承包點設(shè)置的“安全人員承包責任牌”牌上要注明關(guān)鍵裝置、重點部位名稱、承包人姓名（定點承包人是指廠級領(lǐng)導(dǎo)）3查定點承包人定期檢查的記錄4查關(guān)鍵裝置、重點部位是否設(shè)置監(jiān)控和檢測報警裝置4.2承包人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負責安全監(jiān)督與指導(dǎo)責任，內(nèi)容符合本規(guī)定要

35、求，并至少每月到承包點進行一次安全活動。2、每少活動一次扣1分，監(jiān)督與指導(dǎo)內(nèi)容每缺一項扣1分?？弁隇橹?。1查企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度中是否規(guī)定承包人活動的形式，如參加班組安全活動、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作提示等2 查承包人定點活動承包記錄本 （記錄活動要有時間、內(nèi)容、承包人簽字、車間安全員簽字等）4.3安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位情況進行一次考核，并進行公布。3、每缺少一人次扣1分，未進行公布扣2分?？弁隇橹?。1查企業(yè)是否明確規(guī)定對承包人進行考核，時間為每季度一次并予以公布2查考核記錄4.4建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度，定期進行監(jiān)督或巡檢。4、每

36、一項不符合扣1分?？弁隇橹埂?查企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位檔案2查安全檢查書面報告制度文本文件3按照制度規(guī)定查巡檢記錄4.5制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進行一次演練。5、未制定應(yīng)急預(yù)案，每點扣2分。每少演練一次，扣2分。扣完為止。1查企業(yè)關(guān)鍵裝置和重點部位的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急措施文本（每一處關(guān)鍵裝置和重點部位都要建立相應(yīng)預(yù)案或措施）2查應(yīng)急演練記錄（每半年演練一次）4檢維修.1建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時機和頻次。1、每項3分。查文本，每項不符合扣1分。查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度文本文件（制度中要明確檢維修的責任部門、職責和時間、維修頻次、大修時的“五定”管理要求。

37、檢維修分為日常和定期）3.2制定檢維修計劃。2、本項2分。無檢維修計劃扣2分。查企業(yè)檢維修計劃文本（在檢維修計劃中要根據(jù)生產(chǎn)工藝過程及公用工程之間的相互關(guān)聯(lián)，規(guī)定各裝置向后停車順序，停水，停氣，停電的具體時間）2.3進行檢維修前，對檢維修作業(yè)進行風(fēng)險評價，采取有效的措施控制風(fēng)險。3、本項5分。未進行風(fēng)險評價，每次扣2分，控制措施有缺陷，每次扣1分，扣完為止。1查企業(yè)檢維修前進行風(fēng)險評價的記錄和危害辨識清單2查制定出的風(fēng)險控制措施是否具有針對性和可操作性5.4對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理。4、本項5分。未按有關(guān)規(guī)定進行現(xiàn)場管理，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)檢維修制度中是否明確辦理包

38、括；動火、登高、斷路、臨時用電、進入受限空間應(yīng)履行辦證程序規(guī)定2查檢維修現(xiàn)場管理是否按制度實施的相關(guān)記錄5考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分拆除和報廢.1建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢制度。1、本項2分。無文本，扣2分。內(nèi)容不符合，每項扣0.5分，扣完為止。查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢制度文本文件2.2對拆除作業(yè)進行風(fēng)險評價，制定拆除計劃或方案。2、本項4分。查拆除計劃或方案，未進行風(fēng)險評價扣2分，控制措施有缺陷，扣1分，扣完為止。1查企業(yè)風(fēng)險評價記錄和清單2查拆除計劃或方案4 .3凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。3、本項

39、4分。查驗收記錄，未進行驗收，每次扣2分。1查企業(yè)在制度中是否明確驗收責任部門，責任人及職責，工作程序等2查驗收記錄（驗收人要簽字）44.6作業(yè)安全作業(yè)證對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等實施作業(yè)許可證管理，履行嚴格的審批手續(xù)。查作業(yè)許可證，每項不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)危險作業(yè)規(guī)定文本文件2查審批手續(xù)和許可證25警示標志.1在易燃易爆、有毒有害場所的適當位置張貼警示標志和告知牌。1、本項5分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查企業(yè)現(xiàn)場，看是否按規(guī)定設(shè)置安全標識和告知牌5.2產(chǎn)生職業(yè)危害的企業(yè)，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)

40、危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果。2、本項2分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分。1查企業(yè)現(xiàn)場有關(guān)制度、規(guī)程、措施文本文件2查有毒有害作業(yè)檢測報告和記錄2.3在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置設(shè)置警示標志和警示說明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。3、本項3分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分。1、查企業(yè)安全標志管理制度文本文件2現(xiàn)場查安全標志和警示說明（內(nèi)容要有危害種類，后果，預(yù)防及應(yīng)急救援措施等）3.4在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志。4、本項5分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣2分。查企業(yè)現(xiàn)場標志設(shè)置5考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核

41、評分方法細則應(yīng)得分實得分直接作業(yè)環(huán)節(jié).1對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進行風(fēng)險分析，制定控制措施，配備、使用防護用品，配備監(jiān)護人員。1、本項15分。查風(fēng)險分析、控制措施及現(xiàn)場查看，每項不符合扣2分，扣完為止。1.根據(jù)要素中規(guī)定的幾項危險作業(yè)查企業(yè)是否進行事前風(fēng)險分析，并制定控制措施。查風(fēng)險分析，控制措施清單或記錄2.查看現(xiàn)場與風(fēng)險分析、控制措施是否對應(yīng)、落實3.查現(xiàn)場作業(yè)人員是否持有相關(guān)作業(yè)的票證15.2對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理，發(fā)現(xiàn)為題提出整改要求。2、本項5分。查檢查記錄及現(xiàn)場查看，每項不符合扣1分，扣完為

42、止。1查企業(yè)承包商管理制度文本文件 2.查企業(yè)對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全檢查的相關(guān)記錄3查看作業(yè)現(xiàn)場5.3制訂和履行嚴格的危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安全管理制度及運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范作業(yè)行為，減少事故發(fā)生。3、本項5分。無管理制度扣2分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分?？弁隇橹埂?查企業(yè)危險化學(xué)品安全管理制度文本文件 2看現(xiàn)場、查制度落實情況3.現(xiàn)場查?；费b車查驗核準登記表，看與實際銷售量是否吻合，是否做到車車查驗并登記5承包商與供應(yīng)商.1建立承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進行管理；建立合格承包商名錄和檔案。1、本項1

43、0分。每項不符合扣1分。未建立檔案扣3分。檔案不全，每項不符合扣1分。無名錄扣2分。名錄不全，每缺一個單位扣1分?？弁隇橹埂?1查企業(yè)承包商管理制度文本文件2查承包商名錄、檔案3查對承包商的資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價的記錄10.2建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標準，并經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。2、本項5分。無供應(yīng)商管理制度扣3分，未經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險扣2分。其他每項不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)供應(yīng)商管理制度文本文件2查企業(yè)識別與采購有關(guān)風(fēng)險評價清單及反饋給供應(yīng)商的記錄5變更.1建立變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化

44、進行有計劃的控制。1、本項5分。無變更管理制度扣5分。內(nèi)容中每項不符合扣1分，扣完為止。查企業(yè)變更管理制度文本文件（制度中應(yīng)明確有計劃控制的變更內(nèi)容及變更程序、申請、審批、實施、驗收等）5考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分變更.2變更的實施應(yīng)履行審批及驗收程序。2、本項8分。查記錄，每項不符合扣1分。未履行審批及驗收程序每次扣3分?？弁隇橹埂２槠髽I(yè)變更申請表和變更驗收表8.3對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析控制。3、本項7分。未進行風(fēng)險分析扣3分，控制措施不符合扣2分?？弁隇橹?。查企業(yè)表更后的風(fēng)險分析清單74.7產(chǎn)品安全和危害告知化學(xué)品檔案對所有可能接觸和產(chǎn)生的

45、化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間體）進行普查，建立化學(xué)品檔案。未進行普查扣10分。未建立化學(xué)品檔案扣5分。普查缺一種扣2分，檔案不全，每項扣1分?？弁隇橹埂２槠髽I(yè)化學(xué)品檔案（內(nèi)容要包括：名稱、存放、生產(chǎn)使用地點、數(shù)量、危險分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號等）20化學(xué)品分類對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯入化學(xué)品檔案。本項10分。每種未分類扣2分，扣完為止。查企業(yè)化學(xué)品檔案（按規(guī)定危險化學(xué)品分為8大類，查產(chǎn)品，中間品的分類）10化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽.1編制危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽。1、本項15分。每遺漏一種?；瘜W(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽扣4分，扣完為止。查企業(yè)危險化

46、學(xué)品技術(shù)說明書和安全標簽（內(nèi)容要有?；啡急拘院铜h(huán)境危害以及安全使用、泄漏應(yīng)急處置、主要理化參數(shù)、法律法規(guī)等方面信息 ）15.2采購危險化學(xué)品時，索取安全技術(shù)說明書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學(xué)品。2、本項5分。采購的危險化學(xué)品每缺一中安全技術(shù)說明書和安全標簽扣2分，扣完為止。采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學(xué)品，扣5分。查企業(yè)所有采購?；返募夹g(shù)說明書和安全標簽5化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話.1設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人員值班。1、本項10分。設(shè)立的化學(xué)事故應(yīng)急咨詢電話不能24小時提供服務(wù)的，扣5分；虛設(shè)者得0分；用移動電話者得0分。查專業(yè)人員

47、值班情況，每項不符合扣2分，扣完為止 。1查企業(yè)咨詢電話記錄（必須是固定電話）2查值班記錄10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話.2沒有條件設(shè)立電話的，應(yīng)委托危化品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)作為應(yīng)急代理。2、本項10分。沒有條件設(shè)立電話，但未委托應(yīng)急代理扣10分。已委托應(yīng)急代理，但職責不清，或代理機構(gòu)未盡職責的，每項不符合扣2分。1.查企業(yè)應(yīng)急代理委托書2查代理機構(gòu)咨詢電話和值班記錄10危險化學(xué)品登記 按照危險化學(xué)品登記管理辦法要求進行登記。每漏登一種扣5分，扣完為止。查企業(yè)危險化學(xué)品清單（按照?；返怯浌芾磙k法，?；饭芾項l例和名錄以及根據(jù)?；贩诸悩藴?/p>

48、判定為?；返亩家M行登記20危害告知以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果。查看宣傳培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場標識牌等，每項不符合扣2分。抽查總業(yè)人員及相關(guān)方掌握情況，每人次不符合扣2分。扣完為止 。1查企業(yè)宣傳培訓(xùn)記錄2. 查企業(yè)用何種方式對員工進行宣傳教育3抽查詢問員工認知情況204.8職業(yè)危害職業(yè)危害申報如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。查申報資料，未及時、如實申報，扣25分。每漏申報一項扣5分，扣完為止。1查企業(yè)職業(yè)危害清單2查申報資料文本25作業(yè)

49、場所管理.1采取本規(guī)范規(guī)定的職業(yè)危害管理措施。1、本項10分。無管理措施扣10分。管理措施不健全，每項扣2分，扣完為止。查企業(yè)職業(yè)危害管理措施（包括：職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)危害防治 計劃和實施方案、職業(yè)衛(wèi)生檔案） 10.2確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，有毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。2、本項10分。每項不符合扣10分，扣完為止?，F(xiàn)場查看本要素的四點要求及相關(guān)資料10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分作業(yè)場所管理.3在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所，按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)

50、置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查和記錄。3、本項10分。每項不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)現(xiàn)場警示標志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、應(yīng)急專柜、撤離通道、泄險區(qū)等2查定期檢查記錄10.4建立生產(chǎn)制度。4、本項5分。無文本，扣5分。查企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度文本文件5.5對作業(yè)場所進行職業(yè)危害因素檢測，在檢測點設(shè)置標識牌予以告知，并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。5、本項15分。每項不符合扣2分，扣完為止。1查衛(wèi)生防疫部門對企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害檢測報告2查檢測點是否設(shè)置標識牌15勞動防護用品.1根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴

51、、使用。1、本項10分?，F(xiàn)場查看，每項不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)防護用品和器具管理制度文本文件2查現(xiàn)場是否按標準為職工配備了有毒有害防護用品和器具，以及作業(yè)現(xiàn)場員工佩戴使用情況3查培訓(xùn)教育員工按規(guī)定使用佩戴防護用品記錄和發(fā)放情況記錄10.2各種防護器具都應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應(yīng)記錄或鉛封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查。2、本項5分?，F(xiàn)場查看，每項不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)器具存放現(xiàn)場并有專人負責保管2查定期檢驗、維護記錄3查現(xiàn)場鉛封4查主管人員檢查記錄5.3建立臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。3、本項10分。未建立臺帳，扣3分?，F(xiàn)場查看，每項不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳2查安全管理部門檢查記錄3查現(xiàn)場員工勞動防護用品使用情況10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細則應(yīng)得分實得分4.9事故與應(yīng)急事故報告.1明確事故報告制度和程序。每項5分。每項不符合扣1分，扣完為止。其中，未發(fā)生事故時，第2、第3項按缺