園林公司苗圃項目建設 可 行 性 研 究 報 告編制人

1、園林公司苗圃項目建設可行性研究報告編制人:編制時間:目錄第一章苗圃建設項目提出的理由第二章苗圃項目對社會的影響分析第三章我縣苗木行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢調(diào)查第四章苗圃項目未來五年的規(guī)劃及設想第五章苗圃項目建設具備的條件第六章苗圃的布置結(jié)構(gòu)規(guī)劃草稿圖第七章苗圃建設項目實施進度計劃第八章苗圃項目組織機構(gòu)與人力資源配置第九章苗圃項目生產(chǎn)經(jīng)營管理制度第十章苗圃種植區(qū)劃方案意見第十一章苗圃配套設施建設方案意見第十二章苗圃項目建設投資總估算第十三章苗木品種選擇及投資估算第十四章苗圃五年內(nèi)的經(jīng)濟效益分析第一章苗圃建設項目提出的理由綠化是城市的第一基礎設施,是生態(tài)環(huán)境的第一資源,是人居環(huán)境的第一要求。近年來,隨著

2、我國城市化進程的加速和人居環(huán)境的不斷提升,城市及村鎮(zhèn)綠化的規(guī)模會更大,要求會更高。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,人工費、化肥、農(nóng)藥、水電、柴油、糧食、運輸費、土地租賃費等價格不斷上漲,這些因素也導致了苗木價格的不斷上漲。前年豐花月季0.7 元,今年豐花月季1.2 元,上漲了40,05 年6cm 白臘16 元/株,今年6cm 白臘45 元/株。胸徑8-12cm 的鄉(xiāng)土喬木出現(xiàn)了缺檔,預計未來5 年內(nèi)8-12cm 白臘、國槐、欒樹、法桐、大葉女貞等北方常規(guī)綠化苗木因需求量遠遠大于成品苗木的生產(chǎn)速度,價格將不會下降。工程用苗將持續(xù)工程公司找苗木經(jīng)紀人調(diào)運苗木,經(jīng)紀人再到散戶中收購的供求模式。供應時間難以保證,造成

3、事宜季節(jié)成活率高,不適宜季節(jié)成活率低,苗木價格也會極不穩(wěn)定。個別的企業(yè)或有錢老板們壟斷某種規(guī)格的苗木,投資上千萬收購苗木。例如:天津、北京壟斷10cm 左右國槐,開始出現(xiàn)投資“綠色銀行”現(xiàn)象。另外經(jīng)濟和市場的發(fā)展,導致近期價格上漲。從全國來看(長江以北:江蘇江浦縣的雪松、江蘇沭陽的花灌木、河北懷來縣的八棱海棠、遼寧開原的云杉、河南的白皮松、山東郯城的銀杏、青州鄒平的地被、泰安的造型松、臨朐的大柿樹、濟寧李營的法桐、菏澤牡丹等品種的區(qū)位優(yōu)勢特別明顯。種植散戶占了主導地位,個體散戶的興起,導致苗木質(zhì)量差異大,價格不穩(wěn)定,經(jīng)紀人從散戶中收購苗木時間長,經(jīng)常出現(xiàn)假土球現(xiàn)象,質(zhì)量難以控制,價格相對較高。

4、隨著前幾年綠化工程大樹進城成為園林建設的普遍現(xiàn)象,原產(chǎn)地大樹越來越少,加上近幾年林業(yè)部門對大樹采挖的管制更嚴格,造成大樹價格暴漲,一年一個價,年均漲幅20以上。中、小苗圃及散戶手中的大、中型規(guī)格苗木便宜了不賣,都認為價格只漲不降,直接導致大樹價格的上漲。綜合上述情況,我公司租地300 畝,建設以大樹及常規(guī)苗木為主的綜合性苗圃很有必要。第二章苗圃項目對社會的影響分析保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟,已成為當今社會同等重要的問題。工業(yè)產(chǎn)業(yè)化所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化對人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴重的威脅。同時,城市化伴隨著諸多的心理和生理性疾病日益顯露,保護和改善生態(tài)環(huán)境,讓森林進城,園

5、林下鄉(xiāng),創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當今社會的共識。本項目的建設有利于保護環(huán)境,發(fā)展經(jīng)濟。規(guī)?；缙越ǔ珊?具有一定的示范功能。引進新品種、新設施、新技術進行苗圃規(guī)范化生產(chǎn),有助于與政府園林部門及大學院系建立合作關系,有利于申報課題、爭取科研及項目資金,有助于提高集團公司的知名度和實力,有綠色產(chǎn)業(yè)基地的作用。第三章我縣苗木行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢調(diào)查隨著社會的進步,人民對居住環(huán)境的重視,山東半島藍色經(jīng)濟區(qū),城鄉(xiāng)一體化建設逐步開展,園林綠化作為城市環(huán)境建設的重要組成部分,有了較快發(fā)展。第四章苗圃項目未來五年的規(guī)劃及設想2011 年:完成苗圃的規(guī)劃設計、基礎設施建設、人力資源的配置、組織機構(gòu)的設置、人員技

6、術培訓及部分適宜苗木的種植。2012 年:6 月初完成基建設施的竣工驗收。11 月中旬完成計劃內(nèi)所有苗木的種植任務。年底完成團隊建設。2013 年:胸徑30-60cm 特大型樹存圃量達到500 株,胸徑15-30cm 大樹存圃量達到1000 株,胸徑8-10cm 喬木存圃量達到8 萬株,花灌木類工程用苗達到5 萬株,地被植物存圃量達到200 萬株,管理團隊穩(wěn)定,技術措施落實到位,銷售業(yè)務全面展開,發(fā)展固定客戶(園林施工企業(yè)5-8 家。實現(xiàn)銷售收入160 萬元。2014 年:做到苗圃內(nèi)大樹出入量穩(wěn)定,做好臨時性苗木的收購,實現(xiàn)銷售收入320 萬。2015 年:苗圃穩(wěn)步發(fā)展,建成苗圃教學基地,與大

7、學相關院系建立協(xié)作關系,與林業(yè)、園林及農(nóng)業(yè)等部門建立良好的合作關系,成立定向苗木快繁基地,爭取政策扶持項目資金,實現(xiàn)銷售收入640萬。2016 年:大樹存圃達到2000 株,價值800 萬元,胸徑10cm左右喬木達到8 萬株,價值1200 萬元,各種花灌木達到10 萬株,價值900 萬元,苗圃總價值超過3500 萬元。當年實現(xiàn)銷售收入800萬,完成苗圃投資收回。五年后,苗木的囤積和銷售量基本平衡,銷售收入穩(wěn)步增長。苗圃中經(jīng)過兩年以上定植的苗木開始快速生長,能夠達到綠樹成蔭、鳥語花香的生態(tài)效果。屆時可以增建垂釣園、生態(tài)餐廳、小型采摘園等項目設施,擴展經(jīng)營范圍。也可根據(jù)經(jīng)營情況和市場需求穩(wěn)步擴大苗

8、圃規(guī)模。第五章苗圃項目建設具備的條件一、有利條件:1、苗圃離縣城較近,有良好的交通條件。2、苗圃附近的村莊多,工廠少。周圍的村莊可以為苗圃提供較充足勞動力資源。3、苗圃位于縣城附近,區(qū)位優(yōu)勢十分顯著。4、土壤為棕紅細粒中性偏沙土質(zhì),適合各類苗木的繁育生長,苗圃內(nèi)地勢平坦,地表為多年生耕作地,不僅肥沃,而且雜草少,病蟲害少,地利條件好。5、縣境內(nèi)暴風、大雨等災害性天氣較少,地下水資源豐富,具有較好灌溉條件。6、苗圃建設內(nèi)容不涉及抵觸國家法律法規(guī)事項,是受政策鼓勵的產(chǎn)業(yè)。7、國家林業(yè)部門對規(guī)?；缙陨a(chǎn)有較大的優(yōu)惠政策,抓住我縣苗圃少的機遇,有爭取政策資金的優(yōu)勢。8、集團公司對建設項目有雄厚財力保

9、障。綜上所述,苗圃建設具有較好的區(qū)位優(yōu)勢和綜合條件,有適宜的氣候條件、土質(zhì)條件、水利條件和軟件環(huán)境條件。二、主要不足:1、苗圃不靠近主干道路,周圍村落遮擋,這些方面不利于銷售,只能靠質(zhì)量、價格、信息及業(yè)務拓展完成品牌樹立和銷售任務。2、扦插、嫁接、修剪等技術性工作,缺乏技術工人,前期會出現(xiàn)較高的誤工浪費和培訓費用。3、沒有現(xiàn)成的生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營團隊,團隊建設需要較長過程。4、苗圃土質(zhì)偏沙,雖然利于苗木生長,但成品土球喬木起苗困難。高品質(zhì)商品苗木定植時需要裝無紡布容器袋,增加了生產(chǎn)成本,不利于同品種苗木的市場競爭。5、苗木業(yè)在我市規(guī)模較小、特色不明顯,亦非北方苗木主產(chǎn)區(qū),目前東營苗木在北方苗木市

10、場中占有的份額微乎其微。因此,受市場影響單一苗木業(yè)短時間內(nèi)很難做強做大。綜上所述,如何看清不足,克服劣勢,把握優(yōu)勢,制定苗圃今后五年的發(fā)展攻略是苗圃建立之初的重中之重。第八章苗圃項目組織機構(gòu)與人力資源配置一、組織機構(gòu)設置:本項目由園林公司組織管理、經(jīng)營及實施。基礎設施建設需要得到集團公司基建辦的支持。苗木及其他材料的采購需要與集團公司供應部密切配合,經(jīng)營管理、苗木庫存管理及苗木銷售需要與集團公司財務部協(xié)作進行。項目申報及基金申請需要集團項目部指導進行。苗圃生產(chǎn)經(jīng)營下設四個科室:辦公室、生產(chǎn)科、銷售科、技術科。辦公室負責協(xié)調(diào)集團內(nèi)部及外部的日常事務性工作,并做好保衛(wèi)及內(nèi)部后勤保障工作;生產(chǎn)科負責

11、苗木的種植養(yǎng)護管理,制定苗圃的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助苗木的銷售,做好臨時生產(chǎn)人員的調(diào)度、培訓及管理;銷售科負責苗木的銷售、信息的收集工作;技術科負責苗木的入庫驗收、新品種的繁殖、引進及零星苗木的收購工作;辦公室協(xié)助號苗圃的基礎設施建設。管理機構(gòu)設置如下:苗圃經(jīng)理:苗圃主任:辦公室生產(chǎn)科銷售科技術科二、人力資源配置:擬編正式員工9 人。既苗圃經(jīng)理 1 人,苗圃主任1 人,辦公室主任1 人、辦公室內(nèi)勤兼保管 1 人,生產(chǎn)科分三個片區(qū)、每個片區(qū)1 個區(qū)長:共計 3 人,生產(chǎn)科1 人,技術科1 人。臨時工(常住苗圃技術工人及保衛(wèi)人員共計15 人。其中,保衛(wèi)人員 2 人,綠化工人13 人。各人員職責如下:苗

12、圃經(jīng)理:負責制定苗圃發(fā)展規(guī)劃、重大生產(chǎn)經(jīng)營管理方案的決策和實施;苗圃主任:負責日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作;辦公室主任:日常事務及后勤保障工作;生產(chǎn)區(qū)長:日常生產(chǎn)管理;銷售科長:苗木的銷售工作;技術科長:質(zhì)量檢查,品種引進工作及其他技術性工作。第九章苗圃生產(chǎn)經(jīng)營管理制度一、考勤制度:出勤時間根據(jù)季節(jié)而定,原則上執(zhí)行工程項目部考勤時間。二、倉庫管理制度1、工具管理苗圃倉庫作為公司的總倉庫,對工具進行科學合理的管理,有利于控制成本。倉庫人員需對進出的機械設備及物資進行詳細的登記,對報廢的工具進行以舊換新,并做好記錄。2、苗木管理苗木到圃后負責人員應依據(jù)采購單上所列到的名稱、數(shù)量、規(guī)格進行核對、清點,驗

13、收合格后,方可入庫。對入庫物資核對、清點后,庫管人員及時填寫入庫單。苗木出庫時,應認真填寫苗木出庫單,并做好相應的包裝,以提高苗木成活率。每月定期對苗木盤點,發(fā)現(xiàn)問題及時追查。三、其他制度1、定期對員工進行園林專業(yè)知識培訓,提高員工的專業(yè)技術水平;2、定期對員工進行安全教育培訓,提高員工的安全知識;3、加強員工管理,提高工作效率,對員工進行合理分工,獎勤罰懶;4、加強倉庫管理,嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,做到儉省,養(yǎng)成好的習慣;5、加強技術管理,提高勞動生產(chǎn)率和苗木成活率;6、嚴格執(zhí)行員工假期制度;7、嚴格執(zhí)行責任人的崗位責任制度;8、嚴格執(zhí)行公司的員工招聘制度;9、自然死亡苗木需要苗圃管理人員

14、提出書面報告,經(jīng)負責人核實后由財務核銷;10、按時填報統(tǒng)計報表。四、苗圃的生產(chǎn)養(yǎng)護制度(一一月份:全年中氣溫最低的月份,露地樹木處于休眠狀態(tài)。全面展開對落葉樹木的整形修剪工作,大小喬木、花灌木的枯枝、傷殘枝、病蟲枝修剪應連同樹下收集起的落葉集中燒毀,殺死寄生在枝條、枯葉內(nèi)的蟲卵和病菌及時檢查風雪后的樹枝支撐情況,發(fā)現(xiàn)松綁、搖樁、鐵絲脫落或嵌入皮中等情況時立即整改,及時檢查防風障,樹木包扎物及繁殖棚等其他設施的情況。特別注意冬貯存不耐凍苗木的情況,有問題及時處理。(二二月份:氣溫較上個月有所回升,但露地樹木仍處于休眠狀態(tài)。認真做好同上月工作的同時,管理人員加強學習,認真總結(jié)一年的工作,計劃好年后

15、的工作。月末計劃工人的招收,培訓工作,做好機械的第二次檢修,制定好一年的生產(chǎn)、銷售任務,計劃好輔材的用量。(三三月份:氣溫繼續(xù)回升,中旬以后,有此苗木開始萌芽開花生長。月初首先對樹木澆返青水,澆水滲透深度要達到30cm,并結(jié)合澆水每畝根據(jù)苗木品種和密度施入尿素或復合肥20-30 斤。三月份澆水施肥2 次,月末做好冬貯苗木的回栽,做好苗木出圃的同時,根據(jù)計劃及時購進苗木對空地進行補種。苗木發(fā)芽前(3 月初噴施石硫合劑防治病蟲害 2 次. (四四月份:氣溫繼續(xù)回升,樹木均萌芽開花,有的苗木展葉開始進入生長旺盛期,及時清除苗木的保溫防寒材料,并儲存好,做好一周期防寒的再利用。繼續(xù)補植適宜本月定植的苗

16、木(如:紫薇、苦楝、法桐、石榴等,對地被上盆下地。及時摘果、摘花修剪,澆水施肥 2 次,加速苗木的快速生長。特別加強對蟒蟲、紅蜘蛛、白粉虱的防治。(五五月份:氣溫急劇上升,樹木生長迅速。苗木生長最快的時期,對苗木集中澆水施肥兩次。及時中耕鋤草,以人工和化學鋤草相結(jié)合,高于20cm 的雜草不許存在,低于20cm 的雜草每10 不多于5 株,松土及時到位,松土深度3-5cm。本月及時抹芽,重點防治蚜蟲、紅蜘蛛、美國白蛾、天牛、煤污病等病蟲害。(七七月份:氣溫最高,進入雨季,伴有大風大雨現(xiàn)象。溫度高,無雨時,加強淺根苗木的澆水,同時注意大雨后的排澇工作,雨后的傾斜苗木及時扶正。適時對美國白蛾、蚧殼蟲、天牛的防治,及時噴施多菌靈,防治潮濕后的灰霉、白粉病。(八八月份:氣溫高,雨水多,大風多。生產(chǎn)管理基本同七月份。(九九月份:氣溫有所下降,易出現(xiàn)秋旱。本月要適時澆水,但不能再施用氮肥,防治苗木徒長,不利于過冬。(十十月份:氣溫下降,