IATF16949烏龜圖質(zhì)量手冊范本

1、批準頁批準 XXX職務 總經(jīng)理XXX管理者代表 發(fā)放圍：所有部門(公共盤電子檔發(fā)放)000 修訂頁版次日期負責人修訂說明頁碼A02006/01/01XXX新發(fā)布全部A12009/03/31XXX修訂全部A22011/03/31XXX更改公司名稱全部B02011/08/01XXX改版全部B12012/07/05XXX版次更新、更改公司名稱全部B22013/09/25XXX修訂全部B32017/09/05XXXISO/TS16949換版為IATF16949全部0.0 目錄序 號目錄頁碼0.1質(zhì)量手冊基本介紹30.2公司簡介&公司相關(guān)方需求450.3領導作用和承諾60.4公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標780

2、.5管理者代表任命書90.6顧客代表任命書101.0管理原則112.0管理體系圍123.0管理體系過程 12164.0管理體系過程烏龜圖17465.0質(zhì)量手冊附件清單470.1 質(zhì)量手冊基本介紹 1 本公司的質(zhì)量手冊根據(jù)IATF 16949和顧客特定要求，并結(jié)合本公司的產(chǎn)品、過程和服務而編制。2本手冊是描述XXXIATF 16949質(zhì)量管理體系過程。它是公司IATF 16949質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改進的通用文件，是編制公司質(zhì)量體系的程序文件與作業(yè)指導書的指南。3 按照規(guī)定，手冊以電子版在XXX的文件管理系統(tǒng)中進行受控管理。任何打印出來的版本將非受控。本手冊為公司的財產(chǎn)，并為的。任何非

3、經(jīng)授權(quán)不允許復制和傳播。如因業(yè)務原因需將手冊發(fā)送給外部相關(guān)方時，必須經(jīng)過公司最高管理者批準。0.2 公司簡介XXX簡介XXX（下稱公司）成立于2005年9月22日，是由XXX與XXX共同投資的外商合資企業(yè)，位于XXX，投資總額XXX人民幣，注冊資本是XXX人民幣。公司董事長XXX先生，總經(jīng)理XXX先生。 本公司經(jīng)營圍：XXX制造、銷售相關(guān)測試；相關(guān)汽車XXX之設計、測試、開發(fā)與XX修整；XXX租賃；相關(guān)產(chǎn)品與模具的進出口，分銷業(yè)務（涉與許可證的憑證經(jīng)營）。公司目前擁有產(chǎn)線3條，年產(chǎn)量70萬輛份； 擁有XXX條，年產(chǎn)量130萬件；擁有XXX生產(chǎn)線1條，年產(chǎn)量75萬件。我們的產(chǎn)品可以完全滿足顧客X

4、XX要求。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的要求和持續(xù)改進公司的業(yè)績，公司按照IATF16949:“汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務件的組織實施特殊要求”建立了質(zhì)量管理體系，制定了本“質(zhì)量手冊”?！百|(zhì)量手冊”是公司全體員工必須遵循的綱領性文件?！百|(zhì)量手冊”可以提供給顧客和第三方認證機構(gòu)，以證明公司有能力滿足合同中的質(zhì)量保證條款和質(zhì)量保證方面的要求。公司名稱：XXX郵 編：XXX地 址：XXX公司相關(guān)方需求利益相關(guān)方需求和期望股東提高股東短期與長期效益。消費者提供優(yōu)質(zhì)安全的零部件產(chǎn)品。顧客持續(xù)滿足客戶要求的能力。員工穩(wěn)定增長的收入和福利與以與職業(yè)成長與職業(yè)安全。政府相關(guān)管理部門遵紀守法、照章納稅、促進當?shù)鼐蜆I(yè)

5、、積極履行社會責任，符合法令法規(guī)標準要求，達標排放，節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)。社會環(huán)境保護。供應商與外包商穩(wěn)定的業(yè)務關(guān)系、技術(shù)支持、良好的回款、互利共贏。0.3 領導作用和承諾0.3.1總則最高管理者應證實其對質(zhì)量管理體系方面的領導作用和承諾，通過： a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔責任； b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致； c) 確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務過程； d) 促進使用過程方法和基于風險的思維； e）確?？色@得質(zhì)量管理體系所需的資源； f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； g) 確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預期結(jié)果； h) 促使、指

6、導和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性； i) 推動改進； j) 支持其他管理者履行其相關(guān)領域的職責。0.3.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應證實其以顧客為關(guān)注焦點的領導作用和承諾，通過： a) 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以與適用的法律法規(guī)要求； b) 確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以與增強顧客滿意能力的風險和機遇；c) 始終致力于增強顧客滿意。0.3.3 組織的角色、職責和權(quán)限最高管理者應確保整個公司相關(guān)崗位的職責和權(quán)限得到分派、溝通和理解。 最高管理者應分派職責和權(quán)限，以： a）確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求；b）確保各過程獲得預期輸出；c）報告質(zhì)量管理體系的績效與其改進機會，特別

7、向最高管理者報告； d) 確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點； e) 確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。最高管理者應向人員指派職責和權(quán)限，以確保顧客要求得到滿足。這些指派應形成文件。這包括但不限于：特殊特性的選擇，質(zhì)量目標和相關(guān)培訓的設置，糾正和預防措施，產(chǎn)品設計和開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客記分卡以與顧客門戶。0.3.4產(chǎn)品要求和糾正措施的職責和權(quán)限最高管理者應確保： a) 負責產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止發(fā)運或生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題； b) 擁有糾正措施權(quán)限和責任的人員能夠與時獲知與要求不符的產(chǎn)品或過程，以確保避免將不合格品發(fā)運給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識別與控制； c

8、) 所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都安排有負責確保產(chǎn)品要求符合性的負責人員或代理職責人員。0.4 公司質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針“XX集團認為敬業(yè)且高素質(zhì)的員工是企業(yè)在滿足客戶要求，并超越客戶期望方面最有價值的財富。我們的企業(yè)聲譽依賴于通過向員工提供所需的標準、教育與資源來持續(xù)改善我們的過程、控制與體系的效率，從而識別并降低風險。我們的首要任務仍是在安全的工作環(huán)境中生產(chǎn)一次性合格的產(chǎn)品的標準化流程，同時減少變差，并防止環(huán)境污染。我們的戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)是通過我們的致勝團隊的共同努力獲得的！QUALITY POLICY“XX recognizes that engaged and enabled Teammates

9、 are our most valuable asset in meeting customer requirements and exceeding their expectations.Ourreputationrestson identifying and mitigating risk by providingourTeammateswiththe Standards, Educationand Resources required tocontinuallyimprovetheefficiencyofourprocesses,controlsandsystems.Ourpriorit

10、yremainsin standardized processes producing products Right the FirstTime, in a safe work environment, while reducingvariation andpreventingenvironmentalpollution. Achievement of our strategic objectives is obtained through the dedication of our One Winning Team!”0.5 管理者代表任命書管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行IATF16949:2

11、016標準，策劃、建立、運行質(zhì)量管理體系并持續(xù)有效的運作，特任命本公司 廠長 為質(zhì)量體系管理者代表，并履行如下職責： 1. 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程；2. 向管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，包括定期向管理層小組報告質(zhì)量狀況；3. 確保在整個公司提高滿足顧客要求的意識，并向全體員工宣傳（傳達、培訓）質(zhì)量管理體系；4. 監(jiān)控質(zhì)量目標；5. 組織部體系審核和過程審核；6. 協(xié)調(diào)糾正措施和持續(xù)改進活動；7. 采用橫向協(xié)調(diào)的方法，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理活動；8. 就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，與外部各方的聯(lián)絡工作 XXX日 期：XXX0.6 顧客代表任命書顧客代表任命書為確保顧客要

12、求在公司部被強調(diào)和執(zhí)行，任命本公司銷售經(jīng)理 銷售經(jīng)理 為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求： 1、按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括安全法規(guī)、適用功能與裝配要求； 2、按照顧客要求建立各項產(chǎn)品的質(zhì)量目標，包括PPM、不良報廢等要求； 3、確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以與相關(guān)的培訓目標； 4、與時處理顧客的各項抱怨或意見，并采取必要的糾正和預防措施，防止再發(fā)生； 5、確保足夠的設計與開發(fā)所必須的資源，如測試軟件/含設備，與有資格的人員。 XXX日 期：2017年9月10日1.0 管理原則公司以八項管理原則作為各管理體系的指導思想和基本原則1）以顧客作為關(guān)注焦點

13、2）領導作用 3）全員參與4）過程方法5）改進6）基于事實的決策方法 7）關(guān)系管理 并在管理體系中倡導：以過程為中心、顧客滿意為向?qū)?、PDCA改善方法的管理思想！2.0 管理體系圍2.1 質(zhì)量管理體系適用于XXX聚氨酯泡沫的生產(chǎn)制造與相關(guān)活動。本手冊用于證實公司具有穩(wěn)定的提供滿足客戶要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力，以與外部對這種能力進行評價。本手冊目的主要是實行質(zhì)量管理所需之質(zhì)量政策、目標、組織、責任、權(quán)限與有關(guān)之事項規(guī)定、資源等予以書面化，以建立維持與執(zhí)行有效之質(zhì)量系統(tǒng)，藉以符合顧客與適用法規(guī)的要求，進而達成顧客滿意之目標。本公司手冊體系包括ISO9001:2015標準、IATF16949

14、:2016技術(shù)規(guī)標準中的所有要求。本公司目前沒有嵌入式軟件產(chǎn)品的開發(fā)；若有此類產(chǎn)品，公司將識別嵌入式軟件開發(fā)過程，并增加控制方法。公司不負責產(chǎn)品設計和開發(fā)，圖紙由客戶提供，故8.3予以排除，但該項排除不包含制造過程的設計。本公司沒有外包過程。3.0 管理體系過程 3.1總要求公司根據(jù)IATF 16949和顧客特定要求，采用過程方法建立形成文件的管理體系，加以實施、保持，并持續(xù)改進其有效性。3.1.1按過程定義的管理體系 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（部的或外部的）或相關(guān)方提供產(chǎn)品/服務控制等一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 3.1.2公司的管理

15、體系按類型分為：顧客導向過程、管理過程、支持過程。3.1.2.1顧客導向過程通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識別和管理以下COP，以實現(xiàn)顧客滿意。COP0：市場研究COP1：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃COP2：報價COP3：合同/訂單評審COP4：生產(chǎn)COP5：交付COP6：交付后活動 3.1.2.2管理過程用來衡量和評價顧客或相關(guān)方導向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標與其更改等過程。公司通過對以下MP 的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進。MP1：體系策劃MP2

16、：業(yè)務計劃MP3：數(shù)據(jù)分析MP4：部審核MP5：管理評審MP6：糾正和預防措施MP7：持續(xù)改進 .1.2.3支持過程提供主要資源或能力，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，支持COP實現(xiàn)預計目標的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。公司通過對以下SOP的管理，確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。SP1：文件控制SP2：記錄控制SP3：崗位職責和資格要求SP4：培訓SP5：采購SP6：設備/工裝管理SP7：標識與可追溯性SP8：顧客財產(chǎn)管理SP9：監(jiān)視和測量設備的控制SP10：測量系統(tǒng)分析SP11：實驗室管理SP12：驗證/檢驗/試驗SP13:不合格控制SP14：搬運/貯存/包裝/防護SP15：客戶滿意度調(diào)查SP16：

17、員工滿意度調(diào)查a為了確保這些過程的有效運行和控制，公司對所需的準則和方法作了定義；b 確保過程所需的資源和信息的獲得； c監(jiān)測并分析這些過程; d實現(xiàn)過程策劃的預定目標并持續(xù)改進這些過程; 本手冊在以后的章節(jié)中將運用烏龜圖形式對過程進行指導性的描述。 3.1.3確定過程順序與相互作用 4.0 質(zhì)量管理體系過程烏龜圖 COP0 市場研究由誰來實施業(yè)務部項目負責人使用什么資源1會議2電腦3 4e-mailCOP0市場研究輸 出項目可行性分析市場決策輸 入顧客的建議顧客的圖紙、標準、規(guī)范、以與樣件市場信息競爭對手信息過程的測量評價指標新項目開發(fā)成功率主要的方法/程序/技術(shù)項目管理控制程序新產(chǎn)品項目開

18、發(fā)計劃矩陣表COP1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃使用什么資源 1. IT 資源2. 設備資源3. 財務資源輸 入項目工作范圍顧客要求輸 出新產(chǎn)品/改進產(chǎn)品APQP文件包PPAP文件包過程的測量評價指標項目開發(fā)準時完成率主要的方法/程序/技術(shù)項目管理控制程序過程策劃程序FMEA實施辦法生產(chǎn)件批準程序統(tǒng)計技術(shù)應用程序由誰來實施項目小組COP1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃COP2 報價輸 入客戶要求合同法等法律法規(guī)利潤要求業(yè)務計劃要求市場研究結(jié)果成本核算的基礎數(shù)據(jù)管理層的戰(zhàn)略考慮COP2 報價使用什么資源辦公設施財務資料由誰來實施業(yè)務部其它相關(guān)職能部門主要的方法/程序/技術(shù)合同訂單評審程序過程的測量評價指標未與時報價次數(shù)

19、輸 出報價單COP3 合同/訂單評審輸 入合同/訂單（包括網(wǎng)上訂單）客戶特殊要求物流方案原材料/成品庫存產(chǎn)能使用什么資源辦公設施主要的方法/程序/技術(shù)合同訂單評審程序由誰來實施業(yè)務部物料部過程的測量評價指標未與時評審的合同/訂單輸 出確認后的合同/訂單項目可行性分析小組可行性承諾COP3 合同/訂單評審COP4 生產(chǎn)輸 入訂單生產(chǎn)計劃作業(yè)指導書適用的監(jiān)視和測量設備適應的生產(chǎn)設備有上崗資格的員工現(xiàn)場管理人員合格的原材料使用什么資源生產(chǎn)設備、工裝模具、設施檢驗與試驗設備、設施、標簽，包裝容器、看板等主要的方法/程序/技術(shù)生產(chǎn)過程的控制程序搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序由誰來實施生產(chǎn)部過程的測

20、量評價指標良品率（或報廢率）RFT一次合格率TRPPM不良質(zhì)量成本COPQ生產(chǎn)安全指標成本庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)OEE輸 出合格的半成品/成品COP4 生產(chǎn)COP5 交付COP5 交付輸 入訂單待交付的合格產(chǎn)品顧客的交付要求(時間、品種、數(shù)量、物流方案等)物流運費運輸公司使用什么資源辦公設施物流倉儲設施與場地物流運輸車輛、工具主要的方法/程序/技術(shù)搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序由誰來實施物料部過程的測量評價指標準時交付率輸 出準時交付的合格產(chǎn)品COP6 交付后活動COP6 交付后活動輸 入顧客要求現(xiàn)場服務人員攜帶的技術(shù)和檢驗規(guī)范攜帶的工具和檢具質(zhì)量信息反饋單使用什么資源辦公設施量檢具主要的方法/程

21、序/技術(shù)服務程序由誰來實施質(zhì)量部過程的測量評價指標顧客抱怨次數(shù)(針對現(xiàn)場服務)輸 出現(xiàn)場服務質(zhì)量信息反饋單(或等效的服務記錄)SP1 文件控制SP1 文件控制輸 入圖紙/規(guī)范，標準，顧客要求，法律法規(guī)要求，公司要求使用什么資源辦公設施軟硬件主要的方法/程序/技術(shù)文件控制程序技術(shù)文件控制程序由誰來實施工程部人事行政部質(zhì)量部過程的測量評價指標文件控制抽查合格率輸 出受控的文件SP2 記錄控制SP2 記錄控制輸 入質(zhì)量記錄清單顧客和法律法規(guī)對質(zhì)量記錄的存檔要求使用什么資源辦公設施軟硬件主要的方法/程序/技術(shù)記錄控制程序由誰來實施工程部人事行政部質(zhì)量部過程的測量評價指標記錄控制抽查合格率輸 出受控的記

22、錄SP3崗位職責和資格要求輸 入業(yè)務計劃公司發(fā)展的需要顧客和法律法規(guī)要求新技術(shù)、新項目、新客戶等對人才新的要求使用什么資源辦公設施主要的方法/程序/技術(shù)人力資源管理程序由誰來實施人事行政部公司各部門過程的測量評價指標崗位說明書覆蓋所有崗位離職率輸 出崗位說明書SP3 崗位職責和資格要求SP1 文件控制輸 入圖紙/規(guī)范、標準顧客要求法律法規(guī)要求公司要求使用什么資源辦公設施軟硬件主要的方法/程序/技術(shù)文件控制程序技術(shù)文件控制程序由誰來實施工程部人事行政部質(zhì)量部過程的測量評價指標文件受控抽查合格率輸 出受控的文件SP4 培訓SP4培訓輸 入待培訓的人員顧客特殊要求法律法規(guī)要求培訓需求APQP要求培訓

23、計劃使用什么資源辦公設施與場所培訓所需的財務資源主要的方法/程序/技術(shù)培訓控制程序由誰來實施人事行政部公司各部門過程的測量評價指標年度培訓計劃完成率輸 出勝任的員工SP5 采購SP5 采購輸 入原材料標準/規(guī)范顧客要求采購信息采購協(xié)議PPAP要求顧客指定的供應商生產(chǎn)計劃BOM原材料庫存水平使用什么資源辦公設施主要的方法/程序/技術(shù)采購程序供方評價、選擇與監(jiān)控程序由誰來實施采購股過程的測量評價指標供應商不良PPM供應商準時交付率輸 出合格的采購產(chǎn)品SP6 設備/工裝管理SP6設備/工裝管理輸 入產(chǎn)品特性要求顧客要求新產(chǎn)品項目對設備、工裝與模具的期限要求模具圖紙業(yè)務計劃過程設計的設備策劃輸出設備制

24、造商的建議，設備使用說明書等有能力的設備管理和維護人員基礎設施使用什么資源辦公設施設備維護保養(yǎng)工具與場所財務資源主要的方法/程序/技術(shù)設備設施與現(xiàn)場策劃程序基礎設施和設備控制程序由誰來實施生技部模檢課過程的測量評價指標設備故障停機率模具完好率輸 出滿足要求的基礎設施、設備、工裝模具和工作環(huán)境SP7 標識和可追溯性SP7 標識和可追溯性輸 入成品、半成品原材料包裝材料顧客要求標識設備與可追溯性有關(guān)的記錄使用什么資源辦公設施標識標簽等主要的方法/程序/技術(shù)標識和可追溯性控制程序由誰來實施生產(chǎn)部物料部質(zhì)量部過程的測量評價指標內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的與標識和追溯有關(guān)的不合格項數(shù)輸 出符合要求的標識、可追溯性SP8

25、 顧客財產(chǎn)管理SP8顧客財產(chǎn)管理輸 入顧客提供的材料、設備、工裝、模具、治具、檢具、包裝容器等顧客工裝的永久性標識顧客提供的圖紙、標識(顧客專有技術(shù))使用什么資源辦公設施檢驗檢測設備或器具主要的方法/程序/技術(shù)顧客財產(chǎn)的控制程序由誰來實施業(yè)務部模檢股質(zhì)量部過程的測量評價指標顧客財產(chǎn)完好率輸 出顧客財產(chǎn)完好率SP9 監(jiān)視和測量設備的控制SP9監(jiān)視和測量設備的控制輸 入顧客要求產(chǎn)品和過程要求測量精度要求監(jiān)視和測量設備外部校準機構(gòu)計量器具標識MSA使用什么資源辦公設施計量器具校準檢定場所主要的方法/程序/技術(shù)監(jiān)視和測量裝置的控制程序由誰來實施質(zhì)量部過程的測量評價指標檢測設備校驗計劃準時率輸 出合格的

26、監(jiān)視和測量設備SP10 測量系統(tǒng)分析SP10測量系統(tǒng)分析輸 入顧客要求特殊特性控制計劃監(jiān)視和測量設備臺賬使用什么資源辦公設施量檢具主要的方法/程序/技術(shù)測量系統(tǒng)分析程序由誰來實施質(zhì)量部過程的測量評價指標MSA計劃完成率輸 出分析結(jié)果和相關(guān)的糾正/預防措施SP11 實驗室管理SP11 實驗室管理輸 入APQP相關(guān)輸出顧客要求實驗室業(yè)務范圍校準記錄使用什么資源試驗/檢驗設備、設施、工裝模具、檢治具（包括IT設備、標準等）主要的方法/程序/技術(shù)實驗室管理程序由誰來實施質(zhì)量部過程的測量評價指標實驗室檢測設備完好率輸 出符合要求的實驗室SP12 驗證/檢驗/試驗SP12驗證/檢驗/試驗輸 入待檢產(chǎn)品合格

27、的檢驗員監(jiān)視和測量設備圖紙、規(guī)范、檢驗標準、控制計劃、檢驗作業(yè)指導書檢驗和試驗狀態(tài)標識供應商提供的質(zhì)檢報告、合格證有資質(zhì)的實驗員使用什么資源辦公設施試驗/檢驗設備、設施檢治具等主要的方法/程序/技術(shù)檢驗和試驗程序由誰來實施質(zhì)量部生產(chǎn)部過程的測量評價指標檢驗、試驗記錄抽查合格率輸 出有關(guān)的檢測/檢驗報告與等效的檢測/檢驗記錄等SP13 不合格控制SP13 不合格控制輸 入不合格/可疑產(chǎn)品、原材料圖紙、規(guī)范檢驗標準使用什么資源辦公設施不合格品/可疑品隔離場所不合格品/可疑品標識標簽等主要的方法/程序/技術(shù)不合格品控制程序不合格品的應急處理程序由誰來實施質(zhì)量部公司所有相關(guān)部門過程的測量評價指標未與時

28、處理的不合格次數(shù)輸 出相關(guān)決定(糾正/預防措施)SP14 搬運/貯存/包裝/防護SP14搬運/貯存/包裝/防護輸 入需要防護的產(chǎn)品、原材料貯存和防護要求貯存條件搬運與貯存設施使用什么資源辦公設施貯存場地搬運與貯存設施等主要的方法/程序/技術(shù)搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序由誰來實施物料部生產(chǎn)部過程的測量評價指標料賬準確率輸 出符合要求的原材料、半成品與成品SP15 顧客滿意度調(diào)查SP15顧客滿意度調(diào)查輸 入客戶滿意度調(diào)查顧客退貨TRPPM顧客抱怨準時交付率使用什么資源辦公設施主要的方法/程序/技術(shù)顧客滿意度調(diào)查程序由誰來實施業(yè)務部公司各相關(guān)部門過程的測量評價指標顧客滿意度調(diào)查結(jié)果輸 出客戶

29、滿意度調(diào)查報告相關(guān)的糾正和預防措施SP16 員工滿意度調(diào)查SP16員工滿意度調(diào)查輸 入員工滿意度調(diào)查表員工的聲音使用什么資源辦公設施主要的方法/程序/技術(shù)員工敬業(yè)度調(diào)查程序由誰來實施人事行政部公司管理層過程的測量評價指標員工敬業(yè)度調(diào)查覆蓋率輸 出員工滿意度調(diào)查報告相關(guān)的糾正/預防措施MP1 體系策劃MP1體系策劃輸 入IATF 16949相關(guān)文件顧客要求公司的經(jīng)營理念管理層的戰(zhàn)略考慮競爭對手信息使用什么資源辦公設施軟硬件設施主要的方法/程序/技術(shù)質(zhì)量手冊由誰來實施質(zhì)量部管理層過程的測量評價指標通過IATF 16949認證與監(jiān)督審核體系審核計劃完成率產(chǎn)品審核計劃完成率管理評審計劃完成率輸 出文件化的，符合標準要求的，有效的質(zhì)量管理體系MP2 業(yè)務計劃MP2業(yè)務計劃輸 入顧客期望與滿意度指標競爭對手信息/數(shù)據(jù)上一年的業(yè)務計劃的執(zhí)行情況董事會的精神公司發(fā)展的需要使用什么資源辦公設施軟硬件設施主要的方法/程序/技術(shù)業(yè)務計劃控制程序由誰來實施管理層公司各相關(guān)部門過程的測量評價指標業(yè)務計劃按時制