江蘇XX車業(yè)公司業(yè)務(wù)計劃實用精品資料(00001)

1、江蘇XXX車業(yè)發(fā)展有限公司2007年業(yè)務(wù)計劃編制：企管辦 批準： 目 錄一、 2003年公司業(yè)務(wù)計劃- 1-8二、 20042006年公司業(yè)務(wù)計劃- 9三、 同行業(yè)先進企業(yè)比較-10四、 數(shù)據(jù)監(jiān)控情況一覽表 - 112003年公司經(jīng)營計劃序號類型項目指標措施負責部門1質(zhì)量管理成品一次交驗合格率96%1. 按照控制計劃、檢驗文件要求對產(chǎn)品進行檢驗。2. 編制公司持續(xù)改進計劃，并監(jiān)督完成情況。3. 按計劃時間對檢測設(shè)備進行校準。4. 對不合格品采取糾正和預防措施，并進行跟蹤驗證。5. 對顧客生產(chǎn)現(xiàn)場的不合格品和生產(chǎn)現(xiàn)場退回的產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析。技術(shù)部 生產(chǎn)部半成品一次交驗合格率95%出廠批次合格率1

2、00%交付產(chǎn)品0公里PPM200PPM持續(xù)改進計劃完成率100%糾正和預防措施計劃的完成率100%檢測設(shè)備校準完成率100%檢測設(shè)備按時校準率100%2顧客滿意 合同評審率 100%1 對每份訂單或合同進行評審，確?？梢詽M足顧客要求；2 對每份訂單或合同的履行情況進行監(jiān)控，確保100%按時交付；3 對顧客的投訴及時進行登記，發(fā)放到相關(guān)部門并將處理結(jié)果通報給顧客；4 每年對顧客滿意度進行調(diào)查，對顧客不滿意項進行分析和改進，采取糾正和預防措施；5 定期對額外運費進行監(jiān)控，不斷降低成本；6 對顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)等數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。銷售部技術(shù)部開發(fā)顧客數(shù)量1產(chǎn)品按時交貨率 100%對顧客投訴的處理.顧客

3、投訴在48小時予以答復內(nèi)，在7天內(nèi)制定糾正和預防措施.顧客投訴處理率100%顧客滿意度85%顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)0銷售額外運費5000元/年2003年公司經(jīng)營計劃序號類型項目指標措施負責部門3供方供貨質(zhì)量供貨批次合格率98%1. 對每批原材料進行檢驗和試驗，以確保只有檢驗合格的原材料才能投入生產(chǎn)。2. 定期做好原材料質(zhì)量的統(tǒng)計工作，進行分析比較。3. 對采購產(chǎn)品及外協(xié)加工產(chǎn)品存在的不符合及潛在的不符合，供應部/生產(chǎn)設(shè)備部通知供方開展糾正與預防工作，并提交書面整改意見；4. 建立并完善供方評審標準，定期開展供方評審，并對評審工作進行評價；5. 建立并完善合格分供方檔案；6. 按采購控制程序開展采購工

4、作；7. 對采購額外運費進行監(jiān)控，不斷降低采購成本。生產(chǎn)部技術(shù)部采購產(chǎn)品準時交付率100%關(guān)鍵材料供方PPM1000PPM采購額外運費3000元/年供方糾正措施回復率100%4庫存周轉(zhuǎn)率成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天1. 定期對庫存產(chǎn)品進行盤點，降低庫存量2. 對庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)進行統(tǒng)計分析生產(chǎn)部原材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天5生產(chǎn)生產(chǎn)計劃完成率100%1. 編制月份生產(chǎn)作業(yè)計劃，并組織實施。確保生產(chǎn)任務(wù)完成；2. 定期組織召開生產(chǎn)會、調(diào)度會和生產(chǎn)準備工作會議，組織檢查落實會議紀要中生產(chǎn)方面的執(zhí)行情況；3. 組織產(chǎn)品采購，選擇合適的供方。生產(chǎn)部6設(shè)備設(shè)備故障率4%1 編制設(shè)備保養(yǎng)計劃2 定期統(tǒng)計設(shè)備利用時間、故

5、障時間3 定期做好設(shè)備完好率檢查4 做好日常設(shè)備維護保養(yǎng)及預防性維護工作生產(chǎn)部設(shè)備利用率80%設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率100%設(shè)備完好率95%7新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量:11. 制定和實施新產(chǎn)品開發(fā)計劃；2. 改善計算機硬/軟件，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才，全面提高開發(fā)水平；3. 增加開發(fā)工作的前期策劃的完善程度，縮短開發(fā)總周期。4. 嚴格按照APQP進行產(chǎn)品開發(fā)和提交工作。技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)按期完成率100%產(chǎn)品開發(fā)成功率100%PPAP認可一次通過率100%2003年公司經(jīng)營計劃序號類型項目指標措施負責部門8效益資金回籠率80%1加強企業(yè)內(nèi)部管理，嚴格落實內(nèi)部經(jīng)營責任制；2實行目標成本考核，控制產(chǎn)品成本；1、

6、 堅持車間、部門主管工作質(zhì)量考核的月度考核；4、積極開展職工培訓教育，不斷引進中/高級專業(yè)技術(shù)管理人才，全面提高員工隊伍的素質(zhì)；5。利用先進、適用技術(shù)和信息技術(shù)，提升企業(yè)核心技術(shù)能力，使公司產(chǎn)品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向發(fā)展。6。加大市場營銷力度，制定銷售責任制，落實到每個銷售人員；7。利用產(chǎn)品差異化策略，對現(xiàn)有產(chǎn)品進行改進，提高產(chǎn)品適用性，拉開與對手的質(zhì)量檔次，提高產(chǎn)品使用的附加價值，擴大市場占有率；9通過市場調(diào)研，拓寬銷售網(wǎng)絡(luò)。財務(wù)部銷售增長率10%銷售利潤率15%利潤150萬全員勞動生產(chǎn)率12萬/人利稅總額223萬人均稅利2萬/人銷售收入1000萬產(chǎn)值1100萬9人力資源管理培訓

7、計劃完成率100%1。制定和實施公司人力資源計劃；2。制定和實施公司培訓教育計劃；3。制定和實施崗位入職要求和員工個人發(fā)展計劃。行政事務(wù)部培訓合格率100%專業(yè)技術(shù)管理人員比例占12.5%員工滿意度80%人員流失率10%特殊崗位和關(guān)鍵持證上崗率100%出勤率95%10質(zhì)量成本質(zhì)量成本/產(chǎn)值3.5%1。制定質(zhì)量成本計劃,對質(zhì)量成本進行嚴格控制2。降低不合格品的數(shù)量3。通過不斷培訓提高員工的操作水平技術(shù)部財務(wù)部內(nèi)部損失/產(chǎn)值1.1%外部損失/產(chǎn)值0.6%20042006年公司經(jīng)營計劃序號項 目2004年度2005年度2006年度備 注1半成品一次交驗合格率96%97%98%2成品一次交驗合格率95

8、%96%96%3出廠批次合格率100%100%100%4交付產(chǎn)品0公里PPM200PPM180PPM150PPM5持續(xù)改進計劃完成率100%100%100%6糾正和預防措施計劃的完成率100%100%100%7檢測設(shè)備校準完成率100%100%100%8檢測設(shè)備按時校準率100%100%100%9合同評審率 100% 100% 100%10開發(fā)顧客數(shù)量12311產(chǎn)品按時交貨率 100% 100% 100%12對顧客投訴的處理時間48小時48小時48小時13顧客投訴處理率100%100%100%14顧客滿意度85%88%92%15顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)00016銷售額外運費5000元/年4000元/年

9、3000元/年17供貨批次合格率98%98%99%18采購產(chǎn)品準時交付率100%100%100%19關(guān)鍵材料供方PPM1000PPM1000PPM800PPM20采購額外運費3000元/年2500元/年2000元/年21供方糾正措施回復率100%100%100%22成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天10天8天23原材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天10天8天24生產(chǎn)計劃完成率100%100%100%25設(shè)備故障率4%3%2.5%20042006年公司經(jīng)營計劃序號項 目2004年度2005年度2006年度備 注26設(shè)備利用率80%85%90%27設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率100%100%100%28設(shè)備完好率95%95%98%

10、29新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量12330產(chǎn)品開發(fā)按期完成率100%100%100%31產(chǎn)品開發(fā)成功率100%100%100%32PPAP認可一次通過率100%100%100%33資金回籠率80%80%85%34銷售增長率15%10%10%35銷售利潤率15%15%15%36利潤170萬190萬225萬37全員勞動生產(chǎn)率12萬/人12萬/人15萬/人38利稅總額253萬283萬335萬39人均稅利3萬/人3萬/人3.5萬/人40銷售收入1135萬1270萬1500萬41產(chǎn)值1200萬1400萬1800萬42培訓計劃完成率100%100%100%43培訓合格率100%100%100%44專業(yè)技術(shù)管理人員比例占

11、12%占12%占12%45員工滿意率80%85%90%46出勤率95%98%98%47人員流失率、10%10%10%48特殊崗位和關(guān)鍵持證上崗率100%100%100%49質(zhì)量成本/產(chǎn)值3.4%3.0%2.8%50內(nèi)部損失/產(chǎn)值1.0%0.7%0.6%51外部損失/產(chǎn)值0.5%0.4%0.3%2003年經(jīng)營計劃監(jiān)控周期序號項 目目 標監(jiān)控部門監(jiān)控周期備 注1半成品一次交驗合格率96%技術(shù)部生產(chǎn)部每月2成品一次交驗合格率95%3出廠批次合格率100%4交付產(chǎn)品0公里PPM200PPM技術(shù)部每月5持續(xù)改進計劃完成率100%6糾正和預防措施計劃的完成率100%7檢測設(shè)備校準完成率100%每年8檢測設(shè)

12、備按時校準率100%9新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量110產(chǎn)品開發(fā)按期完成率100%11產(chǎn)品開發(fā)成功率100%12PPAP認可一次通過率100%13質(zhì)量成本/產(chǎn)值3.5%技術(shù)部財務(wù)部每月14內(nèi)部損失/產(chǎn)值1.1%15外部損失/產(chǎn)值0.6%16供貨批次合格率98%生產(chǎn)部每月17采購產(chǎn)品準時交付率100%18關(guān)鍵材料供方PPM1000PPM19采購額外運費3000元/年20供方糾正措施回復率100%21生產(chǎn)計劃完成率100%22設(shè)備故障率4%23設(shè)備利用率80%24設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率100%25設(shè)備完好率95%每半年2003年經(jīng)營計劃監(jiān)控周期序號項 目目 標監(jiān)控部門監(jiān)控周期備 注26成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天生產(chǎn)部每

13、月27原材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天28合同評審率100%銷售部每月29開發(fā)顧客數(shù)量1每年30產(chǎn)品按時交貨率100%每月31對顧客投訴的處理時間48小時32顧客投訴處理率100%33顧客滿意度85%每年34顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)0每月35銷售額外運費5000元/年每年36培訓計劃完成率100%行政事務(wù)部每月37培訓合格率100%38專業(yè)技術(shù)管理人員比例占12.5%每年39員工滿意度80%40人員流失率10%每月41特殊崗位和關(guān)鍵持證上崗100%42出勤率95%43資金回籠率80%財務(wù)部每月44銷售增長率10%45銷售利潤率15%46利潤150萬每年47全員勞動生產(chǎn)率12萬/人48利稅總額223萬49人均稅

14、利2萬/人50銷售收入1000萬51產(chǎn)值1100萬同行業(yè)先進企業(yè)比較表序號項目本公司2003年度A公司B公司優(yōu)先整改次序整改對策預計完成日期監(jiān)控人備注1成品一次交驗合格率96%96%95%2出廠批次合格率100%100%100%3供方供貨質(zhì)量批次合格率98%99%99%4加強對供方的能力評定考核和進貨質(zhì)量檢驗2004.2范燦文4顧客投訴追溯完畢并提出處理方案的時間4824483建立顧客投訴”即時反應制”加強對責任人的考核即日起劉正耀5顧客滿意度85%85%85%6銷售收入(萬元)106040009651擴大銷售區(qū)域、加強營銷力度,加大產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量即日起盧昌義7出口創(chuàng)匯(美元)/11858505

15、拓展國際市場20042盧昌義8產(chǎn)品產(chǎn)量(萬套)165005800014509產(chǎn)品產(chǎn)值(萬元)1180450010202積極開拓市場,加大投資力度2004.2盧昌義10實現(xiàn)利潤(萬元)169.656013511利稅總額(萬元)253.183520112工業(yè)增加值(萬元)41042040013全員勞動生產(chǎn)率(萬元/人)15151214庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)15161415人均稅利(萬元)3.162.616銷售利潤率15%14%14%17新產(chǎn)品開發(fā)品種數(shù)12118職工平均年齡2935.633.619職工受教育程度10.510.59.120專業(yè)技術(shù)管理人員比例12.5%15%11%2003年經(jīng)營計劃完成情況表序

16、號項 目目 標1234567891011121半成品一次交驗合格率96%96.997.197.196.696.696.996.897.198.797.899.597.22成品一次交驗合格率95%10010099.799.799.999.899.899.997.698.298.598.73出廠批次合格率100%1001001001001001001001001001001001004交付產(chǎn)品0公里PPM200PPM000008331829000005持續(xù)改進計劃完成率100%/100/100/100/6糾正和預防措施計劃的完成率100%/100100/7檢測設(shè)備校準完成率100%1001008檢

17、測設(shè)備按時校準率100%1001009新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量1110產(chǎn)品開發(fā)按期完成率100%10011產(chǎn)品開發(fā)成功率100%10012PPAP認可一次通過率100%10013質(zhì)量成本/產(chǎn)值3.5%2.032.191.991.691.831.193.691.258.764.862.719.8314內(nèi)部損失/產(chǎn)值1.1%0.570.850.660.570.800.480.860.571.060.880.155.2915外部損失/產(chǎn)值0.6%/0.5.0.54/0.029/0.15/16供貨批次合格率98%1001001001001001001001001001001009317采購產(chǎn)品準時交付率100%

18、10010010010010010087.5100961009310018關(guān)鍵材料供方PPM1000PPM21219采購額外運費3000元/年32020供方糾正措施回復率=100%10021生產(chǎn)計劃完成率=100%10010010010010010010010010010010010022設(shè)備故障率4%01.81.800001.81.81.81.83.623設(shè)備利用率80%10098.298.210010010010098.298.298.298.296.424設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率100%/10010010010010010010025設(shè)備完好率95%/1002003年經(jīng)營計劃完成情況表序號項

19、目目 標12345678910111226成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天72586956814102227原材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天118799201581537233328合同評審率100%10010010010010010010010010010010010029開發(fā)顧客數(shù)量1130產(chǎn)品按時交貨率100%10010010010010010010010010010010010031對顧客投訴的處理時間48小時/4848/48/48/32顧客投訴處理率100%/100100/100/100/33顧客滿意度85%8934顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)000000000000035銷售額外運費5000元/年32036培訓

20、計劃完成率100%/10010010010010010010010010010037培訓合格率100%/100100100100808310010010010038專業(yè)技術(shù)管理人員比例占12.5%12.539員工滿意度80%95.240人員流失率、10%/3.3/6.9/3.341特殊崗位和關(guān)鍵持證上崗100%10010010010010010010010010010010010042出勤率95%10096.710010010010010096.710010010010043資金回籠率80%39.445.279.81883.228.29136.791.115142426.644銷售增長率10%

21、-4926.441.7-3.78.2512812815.2-56-26-255.9745銷售利潤率15%1546利潤150萬169.647全員勞動生產(chǎn)率12萬/人1548利稅總額223萬253.149人均稅利2萬/人3.150銷售收入1000萬106051產(chǎn)值1100萬1180指標未完成的原因見每月的數(shù)據(jù)分析報告2004年經(jīng)營計劃完成情況表序號項 目目 標1234567891011121半成品一次交驗合格率96%9495.596.52成品一次交驗合格率95%98.598.81003出廠批次合格率100%1001001004交付產(chǎn)品0公里PPM200PPM00 05持續(xù)改進計劃完成率100%/6糾正和預防措施計劃的完成率100%/7檢測設(shè)備校準完成率100%8檢測設(shè)備按時校準率100%9新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量110產(chǎn)品開發(fā)按期完成率100%11產(chǎn)品開發(fā)成功率100%12PPAP認可一次通過率100%13質(zhì)量成本