河南生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)

1、河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（ 試 行 ）河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局二一一年五月編 制 說(shuō) 明為規(guī)范河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定工作，合理確定評(píng)定等級(jí)，依據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國(guó)發(fā)201023號(hào)，以下簡(jiǎn)稱通知）和企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合省內(nèi)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的實(shí)際情況，制定了河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)）。起草單位：河南鑫安利安全評(píng)價(jià)有限公司。主要起草人：張樹勛、張朝陽(yáng)、戴之羽、楊耀黨、冀國(guó)全、李耀宗、李曉堯、趙榮華、梁萬(wàn)林等。 河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)

2、準(zhǔn)（試行）考 評(píng) 說(shuō) 明1、本標(biāo)準(zhǔn)適用于河南省境內(nèi)依法生產(chǎn)的生物質(zhì)（小麥秸稈、玉米秸稈、豆類秸稈、樹枝及其他可燃生物質(zhì)燃料）發(fā)電企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)）。依法生產(chǎn)的生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)指符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，履行了安全設(shè)施“三同時(shí)”制度的企業(yè)。2、申請(qǐng)二級(jí)企業(yè)的，申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計(jì)造成人員死亡不超過(guò)2人；申請(qǐng)三級(jí)企業(yè)的，申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計(jì)造成人員死亡不超過(guò)3人。3、安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)滿分為100分。每個(gè)考評(píng)檢查表滿分為100分，各考評(píng)檢查表的考核得分乘以各自對(duì)應(yīng)的權(quán)重系數(shù)（見附表），然后加和得到安全標(biāo)準(zhǔn)化考核總分值，計(jì)算方法如下： 式中 考核總分值 權(quán)重系數(shù) 單

3、項(xiàng)考評(píng)檢查表得分 檢查表序號(hào)當(dāng)企業(yè)不涉及本標(biāo)準(zhǔn)中的某些要素時(shí)為缺項(xiàng)，按零分計(jì)。要素得分值折算方法如下： 式中：實(shí)得分值扣除缺項(xiàng)后的單項(xiàng)考評(píng)檢查表滿分值目 錄1 基礎(chǔ)管理考評(píng)11.1 安全生產(chǎn)目標(biāo)考評(píng)檢查表11.2 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)考評(píng)檢查表21.3 安全生產(chǎn)投入與安全生產(chǎn)設(shè)施“三同時(shí)”考評(píng)檢查表51.4 法律法規(guī)與安全管理制度考評(píng)檢查表61.5 教育培訓(xùn)考評(píng)檢查表81.6 特種設(shè)備、強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理考評(píng)檢查表101.7 隱患排查和治理考評(píng)檢查表111.8 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控考評(píng)檢查表131.9 作業(yè)安全及相關(guān)方管理考評(píng)檢查表151.10 職業(yè)衛(wèi)生管理考評(píng)檢查表171.11 應(yīng)急管理考評(píng)檢

4、查表191.12 事故管理考評(píng)檢查表201.13 績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)考評(píng)檢查表222 設(shè)備設(shè)施考評(píng)232.1 燃料貯存及輸送系統(tǒng)考評(píng)檢查表232.2 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)考評(píng)檢查表252.3 除灰、渣設(shè)備及系統(tǒng)考評(píng)檢查表262.4 水工、化學(xué)水設(shè)備及系統(tǒng)考評(píng)檢查表272.5 汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)考評(píng)檢查表282.6 電氣設(shè)備及系統(tǒng)考評(píng)檢查表292.7 熱工控制設(shè)備及系統(tǒng)考評(píng)檢查表322.8 特種設(shè)備設(shè)施考評(píng)檢查表342.9 其他設(shè)備設(shè)施考評(píng)檢查表353 作業(yè)環(huán)境考評(píng)403.1 總圖布置、消防及建（構(gòu)）筑物考評(píng)檢查表403.2 生產(chǎn)場(chǎng)所作業(yè)環(huán)境考評(píng)檢查表42附表47河南省生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)

5、準(zhǔn)（試行）自評(píng)/評(píng)審單位： 自評(píng)/評(píng)審時(shí)間：從 年 月 日 到 年 月 日自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)： 自評(píng)/評(píng)審組主要成員： 1 基礎(chǔ)管理考評(píng)1.1 安全生產(chǎn)目標(biāo)考評(píng)檢查表表1 安全生產(chǎn)目標(biāo)考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考 評(píng) 辦 法滿分得分安全生產(chǎn)目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)要每年以文件化的形式設(shè)立并由最高管理者簽發(fā)。檢查企業(yè)下發(fā)的有效文件。1、無(wú)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)文件不得分。2、未經(jīng)最高管理者簽發(fā)，扣10分。3、安全生產(chǎn)目標(biāo)不具體、不合理，扣10分?？弁隇橹?。30安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方。全體員工及相關(guān)方應(yīng)熟悉并理解安全生產(chǎn)目標(biāo)。1、抽查從業(yè)人員。對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)不了解的，每人次扣2分。2、查企業(yè)公布方式

6、。未在顯著位置張貼的扣5分；未作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容印刷在現(xiàn)場(chǎng)安全手冊(cè)中，扣5分。扣完為止。20安全生產(chǎn)目標(biāo)要進(jìn)行分解，并簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，制定獎(jiǎng)懲措施。檢查企業(yè)下發(fā)的有效文件及目標(biāo)責(zé)任書。1、安全生產(chǎn)目標(biāo)未分解的，不得分。2、沒(méi)有簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書的，每缺少一個(gè)部門、一個(gè)基層單位，扣5分。3、各部門和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書不符合各部門和各基層單位實(shí)際情況的，即目標(biāo)責(zé)任書沒(méi)有針對(duì)性的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門、一個(gè)基層單位，扣3分。4、無(wú)各部門和各基層單位考核內(nèi)容及獎(jiǎng)懲措施的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門、一個(gè)基層單位，扣3分?？弁隇橹?。20各級(jí)組織制定安全工作規(guī)劃或計(jì)劃，以保證安全生產(chǎn)方針和

7、目標(biāo)的有效完成。檢查各部門/單位的年度安全工作計(jì)劃。未制定年度安全工作計(jì)劃的，缺少一個(gè)部門或一個(gè)基層單位，扣5分。扣完為止。15對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。檢查企業(yè)考核記錄或考核結(jié)果文件。未按目標(biāo)責(zé)任書考核內(nèi)容進(jìn)行考核的，每漏考一次或一項(xiàng)扣5分?？弁隇橹埂?5合計(jì)1001.2 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)考評(píng)檢查表表2 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考 評(píng) 辦 法滿分得分一、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人員安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1、查企業(yè)下發(fā)的有效文件，未建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組的，扣8分；未由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)的，扣5分；未開展工作的，扣5分。2、各級(jí)生產(chǎn)系統(tǒng)（車間、班組）均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和

8、專（兼）職安全員。查企業(yè)下發(fā)的有效文件，一個(gè)車間不合格扣3分，一個(gè)班組不合格扣2分?？弁隇橹埂?2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員1、符合河南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員的單位而未設(shè)置的，不得分。2、專職安全生產(chǎn)管理人員任命文件符合相應(yīng)要求時(shí)，相關(guān)人員安全生產(chǎn)資格證書的發(fā)證機(jī)關(guān)不符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）的、資格證書不在有效期內(nèi)的或任命文件中專職安全生產(chǎn)管理人員與所持任職資格證書或注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書不符的，均視為沒(méi)有證書，持有證書的專職安全生產(chǎn)管理人員少于河南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定的，少一人扣5分?？弁隇橹?。15安全生產(chǎn)主要

9、負(fù)責(zé)人檢查主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)資格證書。發(fā)證機(jī)關(guān)不符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）的或資格證書不在有效期內(nèi)的，視為沒(méi)有證書，主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有取得安全生產(chǎn)資格證書的，不得分。注：主要負(fù)責(zé)人是指被考核企業(yè)（單位）的董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）、廠長(zhǎng)（經(jīng)理）和主管安全生產(chǎn)的副廠長(zhǎng)等。8特種作業(yè)人員檢查特種作業(yè)人員崗位和特種作業(yè)人員類別、持證情況。1、有特種作業(yè)崗位而無(wú)特種作業(yè)人員的，缺少一個(gè)崗位扣2分。2、無(wú)特種作業(yè)操作資格證上崗作業(yè)或資格證不符合要求，一人次扣2分。3、缺少一個(gè)特種作業(yè)人員的檔案扣1分。扣完為止。8二、安全生產(chǎn)職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件主要負(fù)責(zé)人：1、經(jīng)檢查沒(méi)有主要責(zé)任人的安

10、全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分。2、主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)按照河南省安全生產(chǎn)條例列述的內(nèi)容，每項(xiàng)不符合扣5分?？弁隇橹?。10安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員：1、經(jīng)檢查沒(méi)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分。2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員的職責(zé)按照河南省安全生產(chǎn)條例列述的內(nèi)容，每項(xiàng)不符合扣2分。3、各安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)、分工不明確的，每人次扣2分?？弁隇橹埂?0各職能管理部門、生產(chǎn)基層單位（車間、班組）：1、缺少職能管理部門安全生產(chǎn)責(zé)任制的，每缺少一個(gè)部門扣2分。2、缺少生產(chǎn)基層單位（車間、班組）安全生產(chǎn)責(zé)任制的，車間級(jí)別每缺少一個(gè)扣5分，班組級(jí)別每缺少一個(gè)扣2分。3、

11、安全生產(chǎn)職責(zé)不具體、不合理，與其主要職能不相符的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門或單位扣1分?？弁隇橹?。7崗位人員：1、有特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，每缺少一種扣3分，職責(zé)不明確的，每種扣2分。2、除特種作業(yè)人員外，其它缺少一類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制扣2分；一類（個(gè)）安全生產(chǎn)責(zé)任制不明確扣1分?？弁隇橹埂?責(zé)任宣貫與執(zhí)行1、抽查從業(yè)人員。對(duì)相關(guān)安全生產(chǎn)職責(zé)不了解的，每人次扣2分。2、抽查培訓(xùn)及教育材料。未作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容印刷在培訓(xùn)及教育材料中的，扣5分。扣完為止。10責(zé)任考核1、查安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度，內(nèi)容應(yīng)包括各部門、各從業(yè)人員的安全職責(zé)考核，無(wú)考核制度的不得分，每缺少一項(xiàng)內(nèi)容扣2分。2、安全

12、生產(chǎn)責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等，缺少一項(xiàng)扣1分。3、查考核記錄，未進(jìn)行考核不得分，每缺少一項(xiàng)考核扣1分。4、查安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳，無(wú)臺(tái)帳的扣5分，缺少一級(jí)臺(tái)帳扣1分?？弁隇橹埂?2合計(jì)1001.3 安全生產(chǎn)投入與安全生產(chǎn)設(shè)施“三同時(shí)”考評(píng)檢查表表3 安全生產(chǎn)投入與安全生產(chǎn)設(shè)施“三同時(shí)”考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考 評(píng) 辦 法滿分得分一、安全生產(chǎn)投入制定年度安全技術(shù)措施計(jì)劃1、計(jì)劃有文本，有審批。未制定或未按規(guī)定審批安全措施計(jì)劃，不得分。2、內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣5分。3、安全措施計(jì)劃中安全投入應(yīng)包括安全

13、教育培訓(xùn)費(fèi)用、安全檢查工作費(fèi)用、勞動(dòng)防護(hù)用品及保健費(fèi)用、工傷保險(xiǎn)費(fèi)用、安全設(shè)施（設(shè)備、器材）購(gòu)置更新和維護(hù)保養(yǎng)投入的費(fèi)用、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防治措施投入的費(fèi)用、重大隱患治理費(fèi)用、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金等。安全措施計(jì)劃不符合要求的，一處扣5分?？弁隇橹埂?5按計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)措施費(fèi)用1、年度財(cái)務(wù)中未將安全生產(chǎn)?？顔为?dú)列支的，扣10分。2、未提取重大隱患治理費(fèi)用的或提取的重大隱患治理費(fèi)用不能滿足要求的，扣5分。3、未依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)的，扣5分，參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)但存在漏保現(xiàn)象的，漏保一人扣1分，扣完10分為止。4、其它未按制度規(guī)定使用安全費(fèi)用或?qū)踩M(fèi)用挪作它用的，每項(xiàng)扣5分?？弁隇橹埂?5按計(jì)

14、劃使用安全技術(shù)措施費(fèi)用，建立臺(tái)賬建立安全技術(shù)措施費(fèi)用使用情況臺(tái)賬，臺(tái)賬中應(yīng)有名稱、責(zé)任單位、實(shí)施情況，每項(xiàng)不合格扣2分?？弁隇橹埂?5二、安全設(shè)施“三同時(shí)”建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。1、查相關(guān)安全預(yù)評(píng)價(jià)備案資料，安全預(yù)評(píng)價(jià)未備案，扣15分。2、查安全設(shè)施設(shè)計(jì)資料，安全設(shè)施設(shè)計(jì)漏項(xiàng)或缺少的，扣15分；查建設(shè)項(xiàng)目概算，無(wú)安全設(shè)施投資的，扣5分。3、查安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料，未進(jìn)行安全設(shè)施竣工驗(yàn)收的或經(jīng)驗(yàn)收未同意投入生產(chǎn)使用的，安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告未備案的，扣15分。扣完為止。45合計(jì)1001.4 法律法規(guī)與安全管理制度考評(píng)檢查表表4 法律法規(guī)與安全管理制度考評(píng)

15、檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考 評(píng) 辦 法滿分得分一、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制度保障1、企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，未建立的不得分。2、明確安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理的主管部門，制度中未明確的，扣3分。3、確定獲取的渠道、方式，制度中未明確的，扣3分。扣完為止。7識(shí)別需求，定期更新1、及時(shí)識(shí)別和獲取企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，查企業(yè)存檔資料清單，缺主要安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的，一處不合格扣3分，其它的一處不合格扣1分。2、查清單，無(wú)更新記錄扣1分。3、查清單內(nèi)容，法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范失效，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。扣完為止。10及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)1、

16、企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的宣傳和培訓(xùn)，抽查作業(yè)人員，不合格的，每人扣1分。2、及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。未傳達(dá)給相關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3、查企業(yè)宣傳培訓(xùn)記錄，無(wú)宣傳培訓(xùn)記錄的，扣2分?？弁隇橹?。8二、安全生產(chǎn)規(guī)章制度制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、無(wú)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)發(fā)布令的安全生產(chǎn)管理制度視為無(wú)安全生產(chǎn)管理制度，缺一項(xiàng)制度扣3分。2、制度內(nèi)容應(yīng)明晰、全面，現(xiàn)場(chǎng)檢查，一處不符合扣1分，每項(xiàng)制度最多扣3分。扣完為止。注：企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1）安全檢查制度；2）職業(yè)危害預(yù)防制度；3）安全教育培訓(xùn)制度；4）生產(chǎn)安全事故管理制度；5）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度；6）設(shè)備安全

17、管理制度；7）安全生產(chǎn)檔案管理制度；8）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度。15規(guī)章制度落實(shí)情況1、企業(yè)應(yīng)將規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣2分。2、從業(yè)人員應(yīng)該了解企業(yè)相應(yīng)的規(guī)章制度，抽查作業(yè)人員，一人不合格扣1分?？弁隇橹埂?0三、安全操作規(guī)程建立健全操作規(guī)程和運(yùn)行規(guī)程1、查操作規(guī)程，無(wú)遺漏崗位，其中，特種作業(yè)缺少操作規(guī)程的，每種扣5分，其它每缺少一種扣3分。2、操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一處不符合扣1分，每項(xiàng)運(yùn)行規(guī)程最多扣3分?？弁隇橹埂Ｗⅲ哄仩t運(yùn)行規(guī)程、汽機(jī)運(yùn)行規(guī)程、發(fā)電機(jī)運(yùn)行規(guī)程、電氣設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、化學(xué)水處理運(yùn)行規(guī)程、熱工控制運(yùn)行規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程等。15操作規(guī)程執(zhí)行情況1

18、、企業(yè)應(yīng)將操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)工作崗位，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣2分。2、從業(yè)人員應(yīng)該了解企業(yè)相應(yīng)的操作規(guī)程，現(xiàn)場(chǎng)抽查相關(guān)作業(yè)人員，不合格的，每人扣1分?？弁隇橹?。10四、文件和檔案企業(yè)應(yīng)建立健全檔案1、查檔案，每少一種類型的記錄檔案扣3分。2、檔案中內(nèi)容一處不合格扣3分。扣完為止。注：生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)應(yīng)建立健全以下檔案：1）法律法規(guī)與安全管理制度檔案；2）安全培訓(xùn)記錄檔案；3）特種設(shè)備及強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)施檔案；4）安全會(huì)議記錄檔案；5）設(shè)備缺陷處理檔案（記錄）；6）工傷事故檔案；7）危險(xiǎn)源及測(cè)控檔案；8）違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案；9）有害作業(yè)人員健康卡片檔案；10）職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)和技術(shù)評(píng)價(jià)檔案；11）特

19、種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案；12）職業(yè)病檔案；13）主要設(shè)備、設(shè)施檔案。15企業(yè)應(yīng)配備有檔案管理人員，設(shè)置專門的檔案室。1、查企業(yè)有效文件，無(wú)檔案管理人員的，扣5分。2、檢查檔案室，無(wú)專門檔案室的，扣5分?？弁隇橹埂?0合計(jì)1001.5 教育培訓(xùn)考評(píng)檢查表表5 教育培訓(xùn)考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考 評(píng) 辦 法滿分得分一、教育培訓(xùn)管理明確安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)主管部門。制度、文件未明確的，不得分。4按規(guī)定及崗位需要，系統(tǒng)辨識(shí)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)需求。查安全教育培訓(xùn)檔案，無(wú)辨識(shí)內(nèi)容的，不得分，未系統(tǒng)辨識(shí)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)需求的，扣2分?？弁隇橹埂?企業(yè)應(yīng)根據(jù)識(shí)別需求進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃的編制。計(jì)劃中有教育培訓(xùn)目標(biāo)、

20、考核指標(biāo)體系，且有配套的檢查、管理辦法。查安全教育培訓(xùn)檔案，無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分。未根據(jù)識(shí)別需求進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃編制的，每種不合格扣2分?？弁隇橹?。4二、安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人目標(biāo)值100%，不合格不得分。5分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人目標(biāo)值100%，不合格不得分。5安全生產(chǎn)管理人員目標(biāo)值100%，少1人不得分。10職能管理部門主要責(zé)任人目標(biāo)值100，少1人扣2分?？弁隇橹?。5生產(chǎn)系統(tǒng)（車間、班組）主要負(fù)責(zé)人目標(biāo)值100，少1人扣3分?？弁隇橹?。8三、崗位作業(yè)人員教育培訓(xùn)對(duì)新職工進(jìn)行廠、車間、班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育目標(biāo)值100，查人事部門臺(tái)帳，少1人扣該項(xiàng)全分。3特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育目標(biāo)值100，

21、查特種作業(yè)人員臺(tái)帳和教育臺(tái)帳，少1人扣該項(xiàng)全分。注：特種作業(yè)人員含：高壓電工作業(yè)、低壓電工作業(yè)、防爆電氣作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、壓力焊作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)、危險(xiǎn)物品作業(yè)和經(jīng)安全監(jiān)管總局確定的其他作業(yè)等。10調(diào)換工種和“四新”教育目標(biāo)值100，少5扣1分?？弁隇橹?。4危害崗位職業(yè)健康教育基礎(chǔ)知識(shí)教育目標(biāo)值90，少5扣1分?？弁隇橹?。3全員教育目標(biāo)值80，少5扣3分?？弁隇橹?。12復(fù)工教育目標(biāo)值100，少5扣1分?？弁隇橹?。3“三違”人員培訓(xùn)目標(biāo)值100%，少1人不得分?？弁隇橹?。6相關(guān)方及外用工教育目標(biāo)值100，少5扣1分?？弁隇橹?。2安全知識(shí)抽查合格率目標(biāo)值80，少5扣2分。扣

22、完為止。6四、安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)采取多種形式進(jìn)行安全文化建設(shè)。1、查記錄，開展過(guò)大型安全文化宣傳活動(dòng)且影響較大的，得2分。2、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，采用宣傳板途徑進(jìn)行安全文化建設(shè)的，得1分。3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，生產(chǎn)場(chǎng)所醒目位置多處懸掛安全口號(hào)的，得1分。4、組建安全宣傳隊(duì)，深入進(jìn)行安全宣傳的，得2分。5、通過(guò)其他方法進(jìn)行安全文化宣傳和建設(shè)，其方法新穎、效果較好的，得2分；其它的，得1分。得滿分為止。7合計(jì)1001.6 特種設(shè)備、強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理考評(píng)檢查表表6 特種設(shè)備、強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考 評(píng) 辦 法滿分得分特種設(shè)備、強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理建立、健全各特種設(shè)備、安全設(shè)施檔案應(yīng)建立特

23、種設(shè)備、安全設(shè)施安全技術(shù)檔案：1、特種設(shè)備、安全設(shè)施的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料。2、特種設(shè)備、安全設(shè)施定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄。3、特種設(shè)備、安全設(shè)施的日常使用狀況記錄。4、特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；安全設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。5、特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。一處不合格扣5分，扣完為止。30特種設(shè)備/強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn)/校驗(yàn)1、依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，查閱特種設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告，一臺(tái)未檢驗(yàn)扣5分。2、依據(jù)規(guī)定的強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)/校驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)

24、構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)/校驗(yàn)，查閱強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)/校驗(yàn)報(bào)告，一臺(tái)未檢驗(yàn)/校驗(yàn)扣2分?？弁隇橹?。40特種作業(yè)人員檢查特種作業(yè)人員崗位和特種作業(yè)人員類別、持證情況。1、有特種作業(yè)崗位而無(wú)特種作業(yè)人員，缺少一個(gè)崗位扣5分。2、無(wú)特種作業(yè)操作資格證上崗作業(yè)或資格證不符合要求，一人次扣5分。3、缺少一個(gè)特種作業(yè)人員的檔案扣2分?？弁隇橹?。30合計(jì)1001.7 隱患排查和治理考評(píng)檢查表表7 隱患排查和治理考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考 評(píng) 辦 法滿分得分一、隱患排查排查計(jì)劃計(jì)劃有文本。未制定隱患排查計(jì)劃，不得分。隱患排查計(jì)劃中應(yīng)對(duì)隱患排查方案的制定、隱患分析評(píng)估、隱患登記建檔、隱患排查的周期、變更處理等有相應(yīng)的

25、規(guī)定，一處不合格扣2分?？弁隇橹?。6排查方案1、隱患排查前應(yīng)制定排查方案，未制定排查方案為不合格，不得分。2、排查方案與生物發(fā)電企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)不符合的為不合格，不得分。3、排查方案應(yīng)明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法，一處不合格扣2分?？弁隇橹?。6隱患排查查隱患排查記錄，有隱患排查內(nèi)容及結(jié)果、存在隱患部位及類別。無(wú)安全檢查記錄不得分，一處不合格扣2分?？弁隇橹?。10評(píng)估登記建檔1、查制度，制度中未對(duì)隱患評(píng)估分級(jí)、登記建檔進(jìn)行規(guī)定的，不得分。2、查相關(guān)檔案，一處不合格扣2分?？弁隇橹埂?變更處理法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝

26、改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。1、查制度，制度中未對(duì)變更處理進(jìn)行規(guī)定的，不得分。2、查相關(guān)檔案和資料，一處不合格扣2分?？弁隇橹?。4二、排查范圍與方法排查范圍現(xiàn)場(chǎng)檢查并查記錄，排查周期內(nèi)，缺少一處生產(chǎn)場(chǎng)所扣1分?？弁隇橹埂?排查方法現(xiàn)場(chǎng)檢查并查記錄，排查周期內(nèi)，未按照相應(yīng)規(guī)定方式進(jìn)行排查的，一處不合格扣2分?？弁隇橹?。排查方法有：綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等。3三、隱患治理制定治理方案提出隱患治理方案，對(duì)于較大的安全隱患，發(fā)放安全整改通知單，其內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、

27、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。查記錄，無(wú)隱患治理方案或隱患整改通知單，不得分；隱患治理方案或隱患整改通知單內(nèi)容一處不合格扣2分?？弁隇橹?。8隱患治理措施隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。查記錄，治理措施不全面的，缺少一項(xiàng)扣2分?？弁隇橹埂?隱患排除按照隱患治理方案或隱患整改通知單規(guī)定的內(nèi)容、期限進(jìn)行治理。查隱患治理報(bào)告，并抽查現(xiàn)場(chǎng)完成情況，未按照治理內(nèi)容要求進(jìn)行治理，不得分；無(wú)隱患治理報(bào)告或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成的，一處扣2分?？弁隇橹埂?2治理復(fù)查以及效果評(píng)估針對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查，合格后

28、各類記錄文件存檔，不合格繼續(xù)治理。查記錄，無(wú)隱患治理復(fù)查以及效果評(píng)估記錄，不得分，少一處扣2分；復(fù)查不合格而未繼續(xù)治理，一處扣4分?？弁隇橹?。12四、預(yù)測(cè)預(yù)警隱患排查和治理檔案無(wú)隱患排查記錄、隱患整改方案、隱患整改報(bào)告、隱患治理復(fù)查以及效果評(píng)估記錄的，缺一項(xiàng)扣10分；各項(xiàng)記錄均存檔，但內(nèi)容不完善的，每項(xiàng)扣5分。扣完為止。8統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。查事故隱患排查和治理情況統(tǒng)計(jì)分析記錄，沒(méi)有統(tǒng)計(jì)的不得分，統(tǒng)計(jì)而未進(jìn)行分析的，扣4分。扣完為止。8發(fā)展趨勢(shì)預(yù)警企業(yè)運(yùn)用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。無(wú)預(yù)警

29、指數(shù)系統(tǒng)不得分，應(yīng)當(dāng)至少每年發(fā)布一次預(yù)警指數(shù)，少一次扣5分?？弁隇橹埂?合計(jì)1001.8 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控考評(píng)檢查表表8 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 辦 法滿分得分一、辨識(shí)與評(píng)估建立健全重大危險(xiǎn)源管理制度，規(guī)范辨識(shí)與評(píng)估內(nèi)容，并確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源。查制度，有辨識(shí)與評(píng)估兩方面相應(yīng)的管理規(guī)定，一項(xiàng)不符合扣6分，未確定重大危險(xiǎn)源、制度規(guī)定不清晰、不全面的，一處扣2分。扣完為止。8制定了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)方法。查資料，無(wú)識(shí)別和評(píng)價(jià)方法扣全分?？弁隇橹埂?結(jié)合生物發(fā)電企業(yè)特點(diǎn)，組織實(shí)施了危險(xiǎn)化學(xué)品、壓力管道、壓力容器、鍋爐等各場(chǎng)所危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，且無(wú)遺漏。查資料和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，

30、遺漏一處扣8分?？弁隇橹埂?2每年一次組織實(shí)施重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的評(píng)估。安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括：1、安全評(píng)估的主要依據(jù)。2、重大危險(xiǎn)源的基本情況。3、危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)。4、潛在事故后果分析。5、現(xiàn)有安全控制措施的確認(rèn)和有效性分析。6、存在隱患分析。7、評(píng)估提出的安全對(duì)策措施。8、監(jiān)控意見與評(píng)估報(bào)告有效期。查三年資料，遺漏一年扣8分，一處不符合扣4分。扣完為止。12二、登記建檔與備案建立健全重大危險(xiǎn)源管理制度，規(guī)范登記建檔與備案內(nèi)容。查制度，登記建檔和備案兩方面相應(yīng)的管理規(guī)定，一項(xiàng)不符合扣5分，制度規(guī)定不清晰、不全面的，一處扣2分?？弁隇橹埂?對(duì)重大危險(xiǎn)源必須登記建檔。重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)包括：1、重

31、大危險(xiǎn)源基本情況。2、重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告。3、重大危險(xiǎn)源安全管理制度。4、重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案。查資料，未建立重大危險(xiǎn)源檔案的，不得分；檔案一項(xiàng)不齊全扣5分，扣完為止。12企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源上報(bào)有關(guān)單位備案。對(duì)新產(chǎn)生的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。對(duì)已不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核銷。查資料和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，一處未登記建檔扣全分，一處未報(bào)告扣6分?？弁隇橹埂?0三、監(jiān)控與管理對(duì)危險(xiǎn)源制訂了管理和技術(shù)措施。1、對(duì)所有危險(xiǎn)源已通過(guò)各種途徑通報(bào)相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場(chǎng)人員，遺漏一個(gè)崗位扣2分。2、所有危險(xiǎn)源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急

32、措施等，查現(xiàn)場(chǎng)崗位，遺漏一個(gè)崗位扣3分。3、對(duì)于重大危險(xiǎn)源應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，查現(xiàn)場(chǎng)崗位，遺漏一個(gè)扣9分。扣完為止。18及時(shí)進(jìn)行了危險(xiǎn)源的更新和調(diào)整。抽查現(xiàn)場(chǎng)，一處未及時(shí)更新或調(diào)整扣6分。扣完為止。12合計(jì)1001.9 作業(yè)安全及相關(guān)方管理考評(píng)檢查表表9 作業(yè)安全及相關(guān)方管理考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 辦 法滿分得分一、作業(yè)安全管理對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，并履行審批手續(xù)。查作業(yè)許可證存根（作業(yè)許可證保留一年）及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)許可證抽查（動(dòng)火作業(yè)、清庫(kù)作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)

33、、起重作業(yè)、施工作業(yè)等），每缺少一個(gè)作業(yè)證扣2分，審批手續(xù)不全，每次扣1分?？弁隇橹?。18作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。查作業(yè)許可證記錄，缺少危害因素分析和安全措施內(nèi)容的，每項(xiàng)作業(yè)扣2分?？弁隇橹?。12交接班時(shí)，要對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的安全狀況進(jìn)行交代，并有交接班記錄。查交接班記錄，交接班記錄中無(wú)安全狀況記錄的扣6分?？弁隇橹?。6特種作業(yè)操作人員要有特種作業(yè)操作證，其它作業(yè)人員要有上崗證。查作業(yè)記錄及相關(guān)資料，一人無(wú)操作證的扣3分，一人無(wú)上崗證的扣分，扣完為止。12勞保用品要符合企業(yè)特點(diǎn)，對(duì)職工進(jìn)行全面有效的防護(hù)。查相關(guān)計(jì)劃及記錄，勞保用品配備、發(fā)放頻次不合理的，發(fā)現(xiàn)一處扣3分?？弁隇橹?/p>

34、。12二、相關(guān)方管理企業(yè)應(yīng)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，并采取行之有效的控制措施。1、查名錄和檔案，無(wú)名錄和檔案的，不得分，相關(guān)方檔案資料不全的，扣4分。2、查企業(yè)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容，缺少的扣20分，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)不全的，扣4分。3、查資料，未根據(jù)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)制定防控措施的，扣8分，措施應(yīng)行之有效，一處不合格，扣8分?？弁隇橹?。10企業(yè)應(yīng)對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理。1、查企業(yè)安全檢查與隱患整改記錄文件，未對(duì)相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的，不得分。2、查企業(yè)資料，對(duì)應(yīng)企業(yè)下發(fā)的整改通知單，無(wú)相關(guān)方整改回復(fù)的，不得分。3、抽查施工現(xiàn)場(chǎng)，一處施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全防范措

35、施扣4分。扣完為止。12不得將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相關(guān)方。企業(yè)和相關(guān)方的項(xiàng)目協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源進(jìn)行告知。1、查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，不得分。2、查安全協(xié)議，每少一單位扣4分。3、查安全保證金繳納記錄，每少一單位扣4分。4、查安全協(xié)議內(nèi)容，無(wú)雙方安全職責(zé)、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣2分。5、查記錄，未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源告知的，每少一單位扣2分?？弁隇橹?。12對(duì)廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來(lái)人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施。查制度及相關(guān)記錄，無(wú)安全管理制度和措施不得分，一

36、處不符合規(guī)定扣2分?？弁隇橹?。6合計(jì)1001.10 職業(yè)衛(wèi)生管理考評(píng)檢查表表10 職業(yè)衛(wèi)生管理考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考 評(píng) 辦 法滿分得分職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)和人員有負(fù)責(zé)職業(yè)病患者管理的機(jī)構(gòu)和人員，并建立有職業(yè)病患者臺(tái)帳或記錄，無(wú)機(jī)構(gòu)和人員扣7分，無(wú)職業(yè)病患者臺(tái)賬或記錄扣8分?？弁隇橹?。10職業(yè)病診斷與處理1、對(duì)患有禁忌癥或受到職業(yè)性損害的人員作出妥善的安排和處理，查記錄，一人次不合格扣3分。2、經(jīng)診斷為職業(yè)病患者，應(yīng)作出妥善的安排和處理，且享受相應(yīng)待遇，一人次不合格扣3分。3、職業(yè)病應(yīng)由相應(yīng)資質(zhì)的醫(yī)院或職防所進(jìn)行診斷，一人次不合格扣3分?？弁隇橹埂?5健康監(jiān)護(hù)檢查1、職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案

37、齊全，并妥善保管，缺一人次扣3分。2、企業(yè)應(yīng)組織員工上崗前、在崗期間、離崗或退休前的職業(yè)健康檢查；高溫、噪聲、局部振動(dòng)作業(yè)崗位和操作的職工每年至少進(jìn)行一次職業(yè)健康檢查；粉塵、高處作業(yè)崗位職工每?jī)赡赀M(jìn)行一次職業(yè)健康檢查；其它崗位職工按規(guī)定周期進(jìn)行職業(yè)健康檢查。查人員名單和體檢報(bào)告，每少1人扣3分。3、定期對(duì)職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案進(jìn)行分析，無(wú)分析扣10分。4、遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的人員均得到及時(shí)健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察，一人次不合格扣3分?？弁隇橹埂?5職業(yè)危害預(yù)防措施1、對(duì)產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在醒目位置設(shè)置公告欄、警示標(biāo)志，對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重危害的作業(yè)場(chǎng)所，除設(shè)置警示標(biāo)志外，還要說(shuō)明職業(yè)病危害

38、的種類、后果、預(yù)防措施，并建立各職業(yè)危害崗位檔案。一處不合格扣5分。2、對(duì)存在粉塵、有毒有害氣體、輻射、噪聲和高溫等職業(yè)危害的場(chǎng)所進(jìn)行定期檢測(cè)。沒(méi)有職業(yè)危害檢測(cè)記錄不得分；職業(yè)危害檢測(cè)結(jié)果與相關(guān)規(guī)定不符，扣3分。3、職業(yè)危害作業(yè)人員應(yīng)配備、使用必要的、符合要求的防護(hù)用品。沒(méi)有勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放記錄或發(fā)放的為非合格產(chǎn)品（“三證”不全）的，扣10分；未按勞動(dòng)保護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，扣5分；發(fā)放周期不符合要求扣3分。4、更衣室、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施齊全，一處不合格扣3分。5、對(duì)從事職業(yè)危害作業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生教育，要開展經(jīng)常性的廠級(jí)、車間級(jí)、工段級(jí)三級(jí)職業(yè)衛(wèi)生教育。每少一人扣3分?？弁隇橹埂?0

39、女工保護(hù)1、安排女工從事對(duì)女性生理機(jī)能無(wú)害的工作。對(duì)接觸有毒有害作業(yè)的女工要定期進(jìn)行全面的健康檢查，早期發(fā)現(xiàn)病根，及時(shí)調(diào)離有害作業(yè)。每發(fā)現(xiàn)一人次不合格扣5分。2、做好女工孕期、產(chǎn)期和哺乳期的勞動(dòng)保護(hù)工作。每發(fā)現(xiàn)一人次不合格扣5分。扣完為止。10建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用（以下簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”）1、新建、改建、擴(kuò)建的工程建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項(xiàng)目）可能產(chǎn)生職業(yè)危害的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，在可行性論證階段委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)評(píng)價(jià)。職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

40、查相關(guān)職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)備案資料，職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)未備案，扣10分。2、產(chǎn)生職業(yè)危害的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在初步設(shè)計(jì)階段編制職業(yè)危害防治專篇。職業(yè)危害防治專篇應(yīng)當(dāng)報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。職業(yè)危害防治專篇未備案的，扣10分。3、建設(shè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)危害控制效果評(píng)價(jià)。建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，其職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施依法經(jīng)驗(yàn)收合格，取得職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收批復(fù)文件后，方可投入生產(chǎn)和使用。職業(yè)危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收批復(fù)文件應(yīng)當(dāng)報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。職業(yè)危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告及職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收

41、批復(fù)文件未備案的，扣10分?？弁隇橹埂?0合計(jì)1001.11 應(yīng)急管理考評(píng)檢查表表11 應(yīng)急管理考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考 評(píng) 辦 法滿分得分應(yīng)急管理應(yīng)急機(jī)構(gòu)與人員1、企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或與企業(yè)特點(diǎn)相適應(yīng)的應(yīng)急救援隊(duì)伍，查企業(yè)下發(fā)的有效文件，不符合扣10分。2、企業(yè)各安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救援隊(duì)伍及其人員制定有明確責(zé)任，查企業(yè)下發(fā)的有效文件，不符合扣10分；企業(yè)應(yīng)對(duì)應(yīng)急管理人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行培訓(xùn)并考試合格。查培訓(xùn)記錄，少一人或一人不合格扣2分，扣滿10分為止。20應(yīng)急預(yù)案1、針對(duì)企業(yè)可能發(fā)生的重大事故，進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，根據(jù)可能發(fā)生的事故類型和評(píng)價(jià)結(jié)果，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位

42、安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則要求編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，分發(fā)到所有承擔(dān)應(yīng)急職責(zé)的部門和人員。對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。缺一項(xiàng)扣5分。2、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模，提交評(píng)審或進(jìn)行論證。并按規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門備案。不合格扣20分?？弁隇橹埂?0應(yīng)急保障1、查應(yīng)急預(yù)案及人員名單，在發(fā)生緊急情況下，確保有數(shù)量足夠的應(yīng)急專職人員和兼職人員及時(shí)調(diào)用，分工合理、人員充足。2、查應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，確保在事故發(fā)生后有相應(yīng)的足夠應(yīng)急設(shè)備實(shí)施可以及時(shí)到位。3、查應(yīng)急預(yù)案、物資入庫(kù)單，確保足夠的緊急物資可以在緊急情況發(fā)生后能夠被及時(shí)調(diào)運(yùn)到指定現(xiàn)場(chǎng)。4、查財(cái)務(wù)科目中安全生產(chǎn)?？钯~戶，確保在緊急情

43、況發(fā)生時(shí)能夠得到足夠的資金支持。一項(xiàng)不合格扣5分。扣完為止。20應(yīng)急演練1、有年度應(yīng)急演練計(jì)劃。無(wú)計(jì)劃扣5分。2、根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。查演練記錄，每年無(wú)綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練扣10分，現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練少一次扣5分。3、抽查相關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案知識(shí)的掌握，每人次不合格扣3分?？弁隇橹埂?0合計(jì)1001.12 事故管理考評(píng)檢查表表12 事故管理考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 辦 法滿分得分一、事故報(bào)告企業(yè)應(yīng)編制完善的事故處理運(yùn)行規(guī)程。查規(guī)程，無(wú)規(guī)程不得分。15企業(yè)各項(xiàng)制度中有事故

44、報(bào)告的相應(yīng)規(guī)定，應(yīng)明確報(bào)告人、報(bào)告內(nèi)容和報(bào)告程序等。查制度，無(wú)制度不得分，制度不完善，一處不合格扣3分?？弁隇橹?。5事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。查記錄，無(wú)記錄或不合格均不得分。6單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告，并應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大。查記錄，無(wú)記錄或不合格均不得分。6報(bào)告事故應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1、事故發(fā)生單位概況。2、事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場(chǎng)情況。3、事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)。4、事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計(jì)

45、的直接經(jīng)濟(jì)損失。5、已經(jīng)采取的措施。6、其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。查記錄，無(wú)記錄不得分，一處不合格扣3分?？弁隇橹埂?0事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。查記錄，無(wú)記錄或不合格均不得分。6二、事故調(diào)查和處理企業(yè)各項(xiàng)制度中有事故調(diào)查和處理的相應(yīng)規(guī)定等，應(yīng)明確事故類型、調(diào)查機(jī)構(gòu)及人員、人員職責(zé)、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查方法、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要求、證據(jù)資料的搜集整理等。查制度，無(wú)制度不得分，制度不完善，一處不合格扣3分。扣完為止。10事故調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1、事故發(fā)生單位概況。2、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)和事故救援情況。3、事故造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失。4、事故發(fā)生的原因和事故性質(zhì)。5、事故責(zé)任的認(rèn)定以及對(duì)事故責(zé)任者的

46、處理建議。6、事故防范和整改措施。查記錄，無(wú)記錄不得分，一處不合格扣6分。扣完為止。10工傷事故應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理。1、事故原因未查清不放過(guò)。2、事故責(zé)任人未受到處理不放過(guò)。3、事故責(zé)任人和周圍群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)。4、事故沒(méi)有制訂切實(shí)可行的整改措施不放過(guò)。查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣5分?？弁隇橹埂?0企業(yè)對(duì)事故應(yīng)登記建檔，事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場(chǎng)圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容。查檔案，一項(xiàng)不符合扣2分。扣完為止。12企業(yè)應(yīng)該對(duì)事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。查事故統(tǒng)計(jì)分析記錄，沒(méi)有統(tǒng)計(jì)的不得

47、分，統(tǒng)計(jì)而未進(jìn)行分析的，扣6分。扣完為止。10合計(jì)1001.13 績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)考評(píng)檢查表表13 績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 辦 法滿分得分績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)建立績(jī)效考核制度，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)工作全面負(fù)責(zé)。查績(jī)效考核制度和計(jì)劃、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃和措施，未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)的，每項(xiàng)扣10分，扣完為止。無(wú)績(jī)效考核制度不得分。20每年應(yīng)制定出績(jī)效評(píng)定計(jì)劃。查企業(yè)下發(fā)的文件，年度無(wú)考核計(jì)劃的，不得分；未明確責(zé)任部門及責(zé)任人、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)定程序的，每缺一項(xiàng)扣5分，扣完為止。15按照計(jì)劃每年至少一次對(duì)安全體系進(jìn)行綜合考核。查記錄，未進(jìn)行績(jī)效考核的，不得分。2

48、0應(yīng)將績(jī)效考核結(jié)果向所有部門和從業(yè)人員通報(bào)。未將結(jié)果進(jìn)行通報(bào)的，每個(gè)部門扣5分，扣完為止。15應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果，提出進(jìn)一步完善安全體系的計(jì)劃和措施。對(duì)應(yīng)考核結(jié)果，未提出有效改進(jìn)計(jì)劃和措施，不得分；計(jì)劃和措施不完善的，每缺少一項(xiàng)扣10分。扣完為止。30合計(jì)1002 設(shè)備設(shè)施考評(píng)2.1 燃料貯存及輸送系統(tǒng)考評(píng)檢查表表14 燃料貯存及輸送系統(tǒng)考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)辦法滿分得分一、燃料收購(gòu)1、簽訂燃料收購(gòu)協(xié)議。2、建立能滿足電廠運(yùn)行的燃料收購(gòu)站或網(wǎng)點(diǎn)。3、燃料運(yùn)輸能力的證明?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，每項(xiàng)不合格扣4分，扣完為止。12二、燃料貯存1、燃料運(yùn)輸方式，宜與企業(yè)的建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃。當(dāng)汽車來(lái)料時(shí)，應(yīng)優(yōu)先

49、利用社會(huì)運(yùn)力。當(dāng)無(wú)條件實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)設(shè)置自備汽車及必要的輔助設(shè)施。2、乙類物品庫(kù)房與其他建筑之間的防火間距，應(yīng)按一、二級(jí)耐火等級(jí)間應(yīng)為10m的規(guī)定執(zhí)行。3、易燃材料的露天堆場(chǎng)宜設(shè)置在天然水源充足的地方，并宜布置在本單位或本地區(qū)全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。4、一個(gè)堆場(chǎng)的總儲(chǔ)量如超過(guò)20000t，宜分設(shè)堆場(chǎng)。堆場(chǎng)之間的防火間距，不應(yīng)小于較大堆場(chǎng)與四級(jí)建筑（40m）的間距。5、原料場(chǎng)應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)。一般要求：儲(chǔ)量在20000t以上的大型原料場(chǎng)，與生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)的距離應(yīng)在100m以上；20000t以下的中小型原料場(chǎng)，與生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)的距離應(yīng)在50m以上。6、原料場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)平坦、不積水，垛基需比自然地面高

50、出0.3m（水中儲(chǔ)料場(chǎng)除外）。7、燃材料露天堆場(chǎng)與一二級(jí)建筑物的防火間距，應(yīng)達(dá)到60m要求。8、原料場(chǎng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置警衛(wèi)崗樓，其位置要便于觀察警衛(wèi)區(qū)域。崗樓內(nèi)要安裝消防專用電話或報(bào)警設(shè)備。9、易燃、可燃材料露天堆場(chǎng)儲(chǔ)量在500-5000t時(shí)，室外消火栓用水量，不應(yīng)小于35L/s。10、庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積不宜大于100m2，垛與垛間距不小于1m，垛與墻間距不小于0.5m，垛與梁、柱間距不小于0.3m，主要通道的寬度不小于2m。11、汽車、拖拉機(jī)不準(zhǔn)進(jìn)入甲、乙、丙類物品庫(kù)房。進(jìn)入丙類物品庫(kù)房的電瓶車、鏟車，必須裝有防止火花濺出的安全裝置。12、庫(kù)房?jī)?nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非

51、燃硬塑料管保護(hù)。13、倉(cāng)庫(kù)電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴(yán)禁堆放物品。對(duì)提升、碼垛等機(jī)械設(shè)備易產(chǎn)生火花的部位，要設(shè)置防護(hù)罩。14、倉(cāng)庫(kù)必須按照國(guó)家有關(guān)防雷設(shè)計(jì)安裝規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，并定期檢測(cè)，保證有效。15、倉(cāng)庫(kù)的電器設(shè)備，必須由持合格證的電工進(jìn)行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。電工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)電器操作規(guī)程。16、制定燃料貯備應(yīng)急預(yù)案?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，每項(xiàng)不合格扣4分，扣完為止。64三、原料輸送1、運(yùn)料系統(tǒng)宜采用就地控制。有條件時(shí)，可采用集中控制。2、料塵的治理，應(yīng)采取綜合防治措施，貫徹“先防后治、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、以水為主”的原則，并宜符合下列要求：運(yùn)料轉(zhuǎn)運(yùn)站和碎料機(jī)室，應(yīng)有防止料塵飛揚(yáng)的措施。必要時(shí)，

52、可設(shè)置除塵設(shè)施。3、轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械外露的轉(zhuǎn)動(dòng)部分應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩和必要的閉鎖裝置；帶式輸送機(jī)尾部滾筒及其他所有改向滾筒轉(zhuǎn)端處和運(yùn)行通道側(cè)，應(yīng)分別加裝護(hù)罩及可卸的護(hù)欄。4、帶式輸送機(jī)應(yīng)設(shè)沿線拉線開關(guān)、啟動(dòng)預(yù)報(bào)裝置、防止誤啟動(dòng)裝置。帶式輸送機(jī)應(yīng)設(shè)速度信號(hào)、防偏、防堵和緊急拉繩開關(guān)等安全防護(hù)設(shè)施。皮帶宜采用難燃膠帶。缺一項(xiàng)扣除6分，扣完為止。24合計(jì)1002.2 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)考評(píng)檢查表表15 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)考評(píng)檢查表考評(píng)項(xiàng)目考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)辦法滿分得分一、鍋爐本體1、鍋爐出廠時(shí)，有安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說(shuō)明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件。2、鍋爐安裝時(shí)應(yīng)委托鍋爐壓力容器特種設(shè)備檢測(cè)所進(jìn)行檢測(cè)，并出具有合格檢測(cè)報(bào)告，且在質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理了使用登記證。3、每臺(tái)鍋爐應(yīng)裝獨(dú)立的排污管。4、除氧器和其他壓力容器安全閥的總排放能力，應(yīng)大于鍋爐的總產(chǎn)汽量。5、給水系統(tǒng)中各備用設(shè)備及系統(tǒng)應(yīng)處于正常備用狀態(tài)，出現(xiàn)設(shè)備缺陷應(yīng)限期切換恢復(fù)投入備用。其他輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全要求。6、鍋爐本體承壓部件安裝完畢，應(yīng)進(jìn)行整體超壓水壓試驗(yàn)。7、水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求。8、電氣系統(tǒng)