某貿(mào)易公司質(zhì)量手冊(cè)

1、受控狀態(tài):文件編號(hào):CASC/SC01-2001中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)：GB/T19001-2000IdtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)版次：A發(fā)布日期：生效日期：批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào):中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目：目錄生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件編號(hào)： 頁(yè)碼：1/10-1企業(yè)簡(jiǎn)介0-2公司組織機(jī)構(gòu)圖、公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖0-3頒布令管理者代表任命0-4質(zhì)量管理體系職能分配表1. 質(zhì)量管理體系范圍1.1 適用范圍1.2 剪裁的細(xì)節(jié)與合理性2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語(yǔ)定義和基本原理4. 質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系總體概述4.2 質(zhì)量管理體系文件的總要求質(zhì)量

2、管理體系文件的層次劃分質(zhì)量手冊(cè)文件控制質(zhì)量記錄控制5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通總要求職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審6. 資源管理6.1 資源提供的總要求6.2 人力資源6.3 設(shè)備設(shè)施6.4 工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（服務(wù)提供）7.1 服務(wù)提供的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 服務(wù)提供過(guò)程控制8. 測(cè)量、分析和改良8.1 策劃8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改良題目：企業(yè)簡(jiǎn)介生效日期：2001.08.15版次：A/0文件編號(hào)：頁(yè)碼:1/10-1企業(yè)簡(jiǎn)介中

3、國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司，是從事民用航空產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國(guó)際、國(guó)內(nèi)招標(biāo)業(yè)務(wù)的公司。經(jīng)營(yíng)范圍有代理進(jìn)出口民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)及其零備件，機(jī)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施，民用航空相關(guān)的各種工業(yè)產(chǎn)品和原材料，并辦理產(chǎn)品的租賃、送修、寄售、展覽、飛行表演、人員培訓(xùn)，以及合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)、加工裝配等業(yè)務(wù)；同時(shí)航材公司具有中國(guó)國(guó)際招標(biāo)甲級(jí)資質(zhì)，可從事利用國(guó)外貸款和國(guó)內(nèi)資金采購(gòu)機(jī)電產(chǎn)品的國(guó)際招標(biāo)業(yè)務(wù)以及其他國(guó)內(nèi)招標(biāo)業(yè)務(wù)，具有與中標(biāo)廠商簽訂招標(biāo)項(xiàng)目下合同的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。自1980年成立以來(lái)，中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司先后代理進(jìn)口了國(guó)外多種飛機(jī)并以不同形式的租賃引進(jìn)飛機(jī)700余架，為中國(guó)民航代理采購(gòu)了大量的通信、導(dǎo)航、空中交通管制、氣

4、象測(cè)報(bào)、特種車輛等安全保障和機(jī)場(chǎng)配套設(shè)施，建立起了國(guó)外主要飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)廠商在中國(guó)的零備件服務(wù)供給中心，為全民航實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，提高服務(wù)水平，保證飛行安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高作出了奉獻(xiàn)。同時(shí)，公司與國(guó)內(nèi)有關(guān)單位合作，為國(guó)外多家飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家轉(zhuǎn)包生產(chǎn)零部件，并積極開(kāi)發(fā)國(guó)產(chǎn)的航空產(chǎn)品，替代進(jìn)口。公司還努力采用補(bǔ)償貿(mào)易、易貨貿(mào)易和一般出口等多種形式擴(kuò)大出口，為國(guó)家增創(chuàng)外匯。航材公司20多年的發(fā)展壯大，培養(yǎng)和鍛煉了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、辦事高效的職工隊(duì)伍，形成了一種積極向上、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的團(tuán)隊(duì)精神，建立了較為完整的業(yè)務(wù)體系，在全國(guó)各地及國(guó)外有關(guān)地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，與眾多國(guó)家和地區(qū)的航空和機(jī)電廠商保持著廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)

5、系和密切的合作關(guān)系，具有廣泛的知名度和良好的商業(yè)信譽(yù)。航材公司在中國(guó)進(jìn)出口額最大的500家企業(yè)中排序名列前茅。通訊地址：北京建國(guó)門外永安里中街25號(hào)聯(lián)系人：馮春燕聯(lián)系：6568498665696903電子郵箱：fengcycascWWW.CASC中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)辦計(jì)人一二三招北京公劃務(wù)勞標(biāo)分公室部部處部部部部司題目：組織機(jī)構(gòu)圖生效日期：2001.08.15版次：A/0文件編號(hào)頁(yè)碼：1/1中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)0.3本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表I副總經(jīng)理I副總經(jīng)理北京分公司招標(biāo)部三部二部一立口人勞處1財(cái)務(wù)部計(jì)劃部辦公室中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目：體系

6、職能分配表生效日期：2001.08.15 版次：A/1文件編號(hào)： 頁(yè)碼：1/204質(zhì)量管理體系職能分配表GR/T1900I-2000理層公室計(jì)劃部勞處"務(wù)部部SS招標(biāo)部北京分公司4煩里官理件余VJVJ,心VJ心心VJ心VJ心VJOVJOVJ心UUUUUUUU總貝！Jz-Z-00000000歷里手冊(cè)x-0000以0文件控制匚匚目、一t=r,上小/OOOOOOOOU質(zhì)里總錄的控制OOUUUUUU5官理職貢UUCUCOCOCOciUUC1UUUUUUUUUX-00000000000OOOOO00質(zhì)量目標(biāo)UUUUUUUUU質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通000000000職責(zé)和權(quán)限UU

7、UUUUUUU管埋者代表內(nèi)部溝通00000000000000000總則UUUUUUUUU評(píng)審輸入U(xiǎn)UUUUUUUU評(píng)申輸出000000006資源官埋(JOUUUUUUU總則OUUUUUUUU能力、總識(shí)和培訓(xùn)U0UUUUUUUOOOOOOOOOOOOOOOOOO7廠品頭現(xiàn)OOO與產(chǎn)品后關(guān)的要求確實(shí)定與產(chǎn)品后關(guān)的要求的評(píng)審O顧客溝通OO設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃00設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入OO設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出OO設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審00設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證00設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)00設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制00采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制0生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)不含已刪除標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)不含已刪除中國(guó)航空

8、器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目：體系職能分配表生效日期：2001.08.15 版次：A/1文件編號(hào)： 頁(yè)碼：2/2GR/T1900I-2000目理層公室劃部勞處務(wù)部一部招標(biāo)部北京分公司81則單、刃”UUUUUUUUU取各泗息0內(nèi)部申核000000000過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)重000000000產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量OOOOOOUUUUOU持續(xù)改良OOOOOOOO糾正措施OOOOOOOOO預(yù)防措施OOOOOOOOO注：一主控部門；o相關(guān)部門中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)1.1 適用范圍本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場(chǎng)所及相應(yīng)的活動(dòng)為：代理民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)及零備件、航空地面設(shè)備和一般產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易、補(bǔ)償貿(mào)易；國(guó)

9、際國(guó)內(nèi)招標(biāo)及所涉及的場(chǎng)所和全部活動(dòng)。1.2 刪減的細(xì)節(jié)與合理性所指明”當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)”這種特殊活動(dòng)過(guò)程，故予以刪減。根據(jù)本公司產(chǎn)品類型（服務(wù)）及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的具體情況，本公司無(wú)7.6條款中所規(guī)定的活動(dòng)過(guò)程，故予以刪減。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目：引用標(biāo)準(zhǔn)生效日期：2001.08.15 版次：A/0 文件編號(hào)： 頁(yè)碼:1/12 .引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2000 idt ISO 9000 : 2000GB/T 19001-2000 idt ISO 9001 : 2000GB/T 19004-2000 idt ISO 9004 : 200

10、0 ISO 19011 : 2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)質(zhì)量管理體系一要求質(zhì)量管理體系一業(yè)績(jī)改良指南質(zhì)量和或環(huán)境管理體系審核指南題目：術(shù)語(yǔ)和基本原理生效日期：2001.08.15 版次：A/0 文件編號(hào)： 頁(yè)碼:1/2中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)3 .術(shù)語(yǔ)定義和基本原理本手冊(cè)采用ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和質(zhì)量管理體系的基本原理3.1 本手冊(cè)涉及到的專業(yè)術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系一基本原理和術(shù)語(yǔ)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)及以下術(shù)語(yǔ)：1 .顧客：接收產(chǎn)品的組織和個(gè)人。在本公司是指國(guó)內(nèi)外客戶。2 .供方：是指提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。在本公司是指供貨廠家、船公司、貨運(yùn)代

11、理、海關(guān)、商檢、保險(xiǎn)公司等為進(jìn)出口提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織，為招標(biāo)業(yè)務(wù)提供服務(wù)的組織和個(gè)人，包括：發(fā)布招標(biāo)公告的媒體、評(píng)標(biāo)專家以及印刷標(biāo)書(shū)廠家。3 .采購(gòu)：是指出口業(yè)務(wù)中接收國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的代理出口，進(jìn)口業(yè)務(wù)中的國(guó)外產(chǎn)品的代理進(jìn)口。4 .常規(guī)合同：是指100萬(wàn)美元以下合同。5 .特殊合同：是指飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)租購(gòu)合同，或100萬(wàn)美元以上合同。及其他特殊情況下需報(bào)請(qǐng)管理層批準(zhǔn)的合同。6 .單證：是指在公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作中使用的，由顧客提供的以及向顧客提供的有關(guān)進(jìn)出口憑證、單據(jù)、證明、文件、資料等。7 .產(chǎn)品：質(zhì)量體系文件中所涉及的產(chǎn)品系指服務(wù)。8 .招標(biāo)：指根據(jù)采購(gòu)人事先提出的貨物、服務(wù)等采購(gòu)的條件和要求，通

12、過(guò)公開(kāi)或邀請(qǐng)方式，為其采購(gòu)貨物或選擇服務(wù)提供代理或相關(guān)服務(wù)。3.2 公司質(zhì)量管理體系的建立及管理遵循了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則1 .以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2 .領(lǐng)導(dǎo)的作用3 .全員參與4 .過(guò)程方法5 .管理的系統(tǒng)方法6 .持續(xù)改良7 .基于事實(shí)的決策方法8 .互利的供方關(guān)系采用管理的系統(tǒng)方法及過(guò)程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行建立和管理建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法由下述幾個(gè)步驟組成：1 .通過(guò)與顧客接觸的過(guò)程，確定顧客的需求和期望；2 .圍繞顧客的需求與期望，建立了本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3 .確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過(guò)程和職責(zé)；4 .確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源；5 .規(guī)定測(cè)量每個(gè)過(guò)程的有效性和效率的方法

13、；6 .應(yīng)用這些測(cè)量方法確定每個(gè)過(guò)程的有效性和效率；7 .確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施；8 .建立和應(yīng)用過(guò)程以持續(xù)改良質(zhì)量管理體系。本體系強(qiáng)調(diào)了最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用1 .建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2 .確保整個(gè)組織關(guān)注顧客的要求；3 .確保實(shí)施適宜的過(guò)程以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)4 .確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；5 .確保獲得必要資源；6 .將到達(dá)的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較；7 .決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施；8 .決定改良的措施。公司質(zhì)量管理體系文件的作用：a）產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量改良的實(shí)現(xiàn)；b）適宜培

14、訓(xùn)的提供；c）確保重復(fù)性和可追溯性；d）客觀證據(jù)的提供；e）體系有效性的評(píng)價(jià)。公司質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)當(dāng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)，針對(duì)每一個(gè)被評(píng)價(jià)的過(guò)程，提出如下四個(gè)基本問(wèn)題:a）過(guò)程是否予以識(shí)別和適當(dāng)規(guī)定？b）職責(zé)是否予以分配？c）程序是否被實(shí)施和保持？d）在提供所要求的結(jié)果方面，過(guò)程是否有效？中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)4.質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系的目的 為了公司在進(jìn)出口貿(mào)易、招標(biāo)活動(dòng)中所提供的服務(wù)使顧客滿意，牢固的樹(shù)立公司的質(zhì)量形象，并不斷提高顧客滿意度，擴(kuò)大公司的商譽(yù)。 質(zhì)量管理體系能夠提供持續(xù)改良的框架，通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立使公司有秩序的控制所有與質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程，并不斷識(shí)別實(shí)際的和潛

15、在的質(zhì)量問(wèn)題以及持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)，使公司的總體績(jī)效不斷提高。 通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，從而向顧客提供一種信任，以獲得市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并以有效和高效的方式實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期成功。公司質(zhì)量管理體系總體概述本公司通過(guò)貫徹ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，以貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。以質(zhì)量管理體系文件的方式，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部管理以及對(duì)供方進(jìn)行控制。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系基本原理，采用PDCA計(jì)劃、實(shí)施、檢查、改良模式，以使其質(zhì)量管理體系的建立過(guò)程做到： 識(shí)別出質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程； 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 確定、確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和得到控制所需的準(zhǔn)則和方法。 確?？梢垣@得必要的信息，以支持

16、這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。 測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改良。質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對(duì)過(guò)程模式中的管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析、改良分別進(jìn)行了闡述。質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，將促進(jìn)本企業(yè)追求持續(xù)滿足顧客要求，所建立的規(guī)定有助于實(shí)現(xiàn)顧客滿意的服務(wù)提供過(guò)程，并保持這些過(guò)程受控，質(zhì)量管理體系提供了持續(xù)改良的框架，以增加顧客和其他相關(guān)方滿意的可能性并向顧客提供信任。本公司在整體的質(zhì)量體系過(guò)程設(shè)計(jì)時(shí)，識(shí)別出其影響產(chǎn)品符合性的供方過(guò)程為：運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程、商檢過(guò)程、報(bào)關(guān)過(guò)程。按照本手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)，對(duì)供方提出要求，對(duì)于運(yùn)輸過(guò)程以協(xié)議的方式確保受控

17、的具體要求，供方的過(guò)程和供方的控制方法應(yīng)形成有關(guān)文件，商檢、海關(guān)過(guò)程以協(xié)調(diào)方式進(jìn)行。質(zhì)量管理體系模式：見(jiàn)圖1中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量管理體系過(guò)程模式圖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)基本過(guò)程：見(jiàn)圖2中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖見(jiàn)圖3中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖出口業(yè)務(wù)流程圖見(jiàn)圖4中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖招標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖質(zhì)量管理體系文件的總要求質(zhì)量管理體系文件的層次劃分；質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)性文件質(zhì)量記錄中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0 文件編號(hào)： 頁(yè)碼:2/#質(zhì)量手冊(cè).1公司編制質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定了公司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量政策，并概括描述本公司質(zhì)量管理體系，

18、用以指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)，理順各單位之間的關(guān)系，分清質(zhì)量責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使公司工作實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度化，促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)更有效的開(kāi)展。.2質(zhì)量手冊(cè)的編制與修改質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室組織編制和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，發(fā)布實(shí)施。根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況適時(shí)的進(jìn)行修改或換版。程序文件由辦公室起草編制，管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的下發(fā)、修改、換版均按文件控制程序?qū)嵤Ｎ募刂?1通用要求公司編制文件控制程序，對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制。對(duì)外來(lái)文件和資料，如標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件等，由辦公室識(shí)別其適用性，并控

19、制分發(fā)到相應(yīng)使用部門。業(yè)務(wù)性文件由業(yè)務(wù)部門識(shí)別其適用性并控制。.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布體系文件、資料在發(fā)布前應(yīng)由主管人員審批其適用性。其中質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量程序文件的審議、批準(zhǔn)執(zhí)行條款，其管理工作具體由公司辦公室負(fù)責(zé)。各種作業(yè)性文件及資料的發(fā)布批準(zhǔn)權(quán)限由相應(yīng)過(guò)程的管理部門編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。.3文件和資料控制應(yīng)確保a.文件的批準(zhǔn)、評(píng)審、修訂狀態(tài)和收發(fā)應(yīng)符合控制程序；b.確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本；c.確保文件清晰，易于識(shí)別和檢查；d.確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制分發(fā)；e.因任何原因而保留的作廢文件，應(yīng)有標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。為確保公司質(zhì)量管理體系文件受控，各級(jí)文件管理部門應(yīng)編制有效文件清單

20、。.4文件和資料的更改文件更改的審批一般由該文件的原審批部門進(jìn)行，假設(shè)指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景材料。文件經(jīng)一定次數(shù)的更改后，應(yīng)重新印發(fā)或換版。質(zhì)量記錄控制為了確保對(duì)質(zhì)量記錄的控制，公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序： 用以證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性的質(zhì)量記錄予以控制，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期和處置； 用以實(shí)現(xiàn)可追溯性； 為糾正措施、預(yù)防措施以及持續(xù)的改良提供信息。質(zhì)量記錄作為質(zhì)量管理體系文件的一部分，通用性質(zhì)量記錄由辦公室統(tǒng)一編制，各部門使用并保存，各部門可根據(jù)需要編制本部門所使用的質(zhì)量記錄清單。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0文

21、件編號(hào)：頁(yè)碼：1/85管理職責(zé)5.1 管理承諾為了履行最高管理者對(duì)顧客的承諾，實(shí)現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司管理層作出以下承諾： 公司最高管理層：全面推進(jìn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)思想，并使其在公司管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到表達(dá)，確保公司滿足顧客和法律、法規(guī)要求。按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，辨證地引進(jìn)各種先進(jìn)的管理工具來(lái)進(jìn)行輔助管理。確保全員認(rèn)識(shí)滿足顧客要求的重要性，并將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，策劃、組織建立質(zhì)量管理體系，不斷改良質(zhì)量管理體系，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理體系中的作用，組織實(shí)施管理評(píng)審，確保質(zhì)量工作所需資源的配置，領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織對(duì)部門主要

22、領(lǐng)導(dǎo)貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)。 各管理部門經(jīng)理：確保質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容在本部門得以貫徹執(zhí)行。確保分管職能工作正常運(yùn)行，以保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并得到不斷改良。 各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)：確保質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容在本公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中得以貫徹執(zhí)行并不斷改良，確保公司的進(jìn)出口貿(mào)易、招標(biāo)的提供過(guò)程滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，到達(dá)顧客滿意。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的活動(dòng)，通過(guò)確定職能職責(zé)，明確供方、公司、顧客三者之間的相互關(guān)系，以過(guò)程的方法、法制的觀念管理公司，通過(guò)公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行國(guó)家各部委的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)各崗位對(duì)顧客的責(zé)任，通過(guò)按照公司質(zhì)量體系文件，開(kāi)展以顧客為聚焦點(diǎn)的持續(xù)質(zhì)量改良活動(dòng)，同時(shí)使供方認(rèn)同

23、我們的價(jià)值取向，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，共同開(kāi)展持續(xù)的質(zhì)量改良，使公司的服務(wù)質(zhì)量到達(dá)和超過(guò)顧客要求，通過(guò)以顧客滿意為核心的服務(wù)，增加顧客滿意，培養(yǎng)公司的忠誠(chéng)用戶，使公司和顧客都得到最大的效益。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針優(yōu)質(zhì)、高效、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)取質(zhì)量方針的寓義制定本質(zhì)量方針，以確保ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，不斷完善，持續(xù)改良，提高整體有效性。優(yōu)質(zhì)：提倡為用戶提供真誠(chéng)、公平、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。高效：加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高辦公效率，想用戶所想，急用戶所急，使我們的用戶真正感受到我公司真誠(chéng)的服務(wù)，使我們公司更具吸引力、競(jìng)爭(zhēng)力。規(guī)范：嚴(yán)格按照國(guó)際ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)和管理的每

24、個(gè)環(huán)節(jié)，保障我們的服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求，使公司在經(jīng)營(yíng)管理上到達(dá)國(guó)際先進(jìn)管理水平，成為具有國(guó)際性品牌的進(jìn)出口公司。進(jìn)取：不斷完善質(zhì)量體系，使到達(dá)持續(xù)改良的目的。質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼:2/8中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司版次：A/1文件編號(hào)：5.3.3質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行見(jiàn).4,質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)，在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布。公司組織對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期的評(píng)審和修訂。對(duì)質(zhì)量方針的溝通和理解為到達(dá)質(zhì)量方針的最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將通過(guò)會(huì)議、宣傳等方式在公司的各適當(dāng)層次上加以傳達(dá)，溝通，以使公司全體職工理解和執(zhí)行所制定的質(zhì)量方針。通過(guò)工作考核、顧客滿意程度的評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核等方式確保質(zhì)量方針得以充分的理解和實(shí)現(xiàn)。5.4 策劃

25、質(zhì)量目標(biāo)的制定本公司質(zhì)量目標(biāo)由公司辦公室以以下內(nèi)容為依據(jù)，組織編寫(xiě)質(zhì)量目標(biāo)草案：a. 公司上一階段目標(biāo)完成情況；b. 市場(chǎng)分析報(bào)告；c. 管理評(píng)審結(jié)果；d. 顧客滿意程度。目標(biāo)草案通過(guò)公司管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。年度質(zhì)量目標(biāo)，由業(yè)務(wù)部門提出目標(biāo)草案，公司辦公室匯總，制定公司質(zhì)量目標(biāo)，納入公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。.1質(zhì)量目標(biāo)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成率100%;顧客滿意率到達(dá)90%;投訴處理率到達(dá)100%;.2質(zhì)量目標(biāo)的分解公司各部室、業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，按本部門所負(fù)責(zé)的過(guò)程進(jìn)行目標(biāo)值的分解，落實(shí)到位使每個(gè)職工理解本部門的相應(yīng)目標(biāo)。.3質(zhì)量方針和目標(biāo)評(píng)審的途徑質(zhì)量方

26、針和總體目標(biāo)的評(píng)審，通過(guò)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審。.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行 公司的質(zhì)量體系要充分發(fā)揮每位職工在各自崗位上的作用。 重點(diǎn)抓質(zhì)量職能的落實(shí)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，職能工作流程化，管理工作程序化。 樹(shù)立以人為本的原則，將所開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理體系的運(yùn)行結(jié)合起來(lái)。 明確各環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系，使信息渠道暢通，體系具備自我完善持續(xù)改良的功能。 加強(qiáng)職工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)。 堅(jiān)持預(yù)防為主與檢驗(yàn)把關(guān)相結(jié)合的原則。 開(kāi)展全員參與的質(zhì)量控制活動(dòng)，采用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法為持續(xù)改良業(yè)績(jī)提供數(shù)據(jù)支持。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0文件編號(hào)：頁(yè)碼:3/8質(zhì)量管理體系的

27、策劃.1通用要求公司通過(guò)質(zhì)量策劃為各方帶來(lái)增值，確保質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而即使處于變動(dòng)期間仍保持完整運(yùn)行。策劃包括以下內(nèi)容： 針對(duì)本公司業(yè)務(wù)類型以及質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相應(yīng)的支持過(guò)程； 確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程。 確定不同階段的質(zhì)量特性，確定實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量特性所需要的過(guò)程和資源，以確保到達(dá)目標(biāo)； 確定所需要的驗(yàn)證活動(dòng)、驗(yàn)證準(zhǔn)則以及質(zhì)量記錄。目標(biāo)3制定臨時(shí)文件需要的活動(dòng)對(duì)照質(zhì)量管理體系文件弋L修改質(zhì)量管理體系文件上評(píng)審現(xiàn)有資源，適當(dāng)調(diào)整需要資源對(duì)照現(xiàn)有資源Vv增加補(bǔ)充資源.2策劃的時(shí)機(jī)公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成本公司的質(zhì)量手冊(cè)和公

28、司質(zhì)量管理體系程序文件。對(duì)于某些活動(dòng)的變動(dòng)，比方組織機(jī)構(gòu)的重大變化、新的管理、經(jīng)營(yíng)理念引進(jìn)、新的經(jīng)營(yíng)品種等，如果超出質(zhì)量管理體系文件所能控制的范圍，公司開(kāi)展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。對(duì)于特殊的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品品種、項(xiàng)目或合同要求，需要進(jìn)行質(zhì)量策劃見(jiàn)本手冊(cè)7.1、7.3、8.1章節(jié)條款內(nèi)容，這些策劃不僅要符合本條款要求，而且必須與公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的其它要求一致。.3策劃過(guò)程需要考慮的因素：a.顧客的需要和期望；b.產(chǎn)品的性能；c.運(yùn)作過(guò)程和相關(guān)實(shí)踐的績(jī)效；d.過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)；e.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析；f.質(zhì)量管理體系持續(xù)改良。.4策劃過(guò)程的結(jié)果策劃結(jié)果一般應(yīng)形成相關(guān)的文件。其結(jié)果是以下情況之一或幾項(xiàng)：

29、a.職責(zé)和權(quán)限的分配；b.需要的技能和知識(shí)；c.改良途徑、方法和工具。d.所需資源；e.備用的計(jì)劃；f.所需要的記錄。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)總要求通過(guò)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，以指導(dǎo)和控制本企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)明確規(guī)定公司各層次職工：,與顧客的溝通方式；成為完成與質(zhì)量有關(guān)的任務(wù)所必須的自主權(quán)、報(bào)告與溝通的方式；這為完成這些任務(wù)所應(yīng)承但的責(zé)任；各自崗位上的工作目標(biāo)；所應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)和必須遵循的程序。職責(zé)和權(quán)限：.1.總經(jīng)理a.根據(jù)國(guó)家的有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)制定本公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度計(jì)劃指標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施。b.加強(qiáng)職工對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要

30、求重要性的教育，確保本公司全體職工都能關(guān)注顧客的要求。c.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持，并得到持續(xù)改良，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的各項(xiàng)措施，批準(zhǔn)頒布“質(zhì)量手冊(cè)”。d. 確保本公司各個(gè)部門負(fù)責(zé)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。e. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告，并按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的改良時(shí)機(jī)和變更需求，確保其適宜性、充分性和有效性。f. 確保質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源。g. 任命管理者代表。.2管理者代表公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名副總經(jīng)理為管理者代表，除其本身已具有的職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)如下：a

31、. 確保按照ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b. 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括所需的改良，并與所有管理層就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通；確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保c. 確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)所有職工理解顧客的要求；d. 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、審定質(zhì)量管理體系文件，并批準(zhǔn)實(shí)施程序文件和C層次文件；e. 負(fù)責(zé)內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審成員，參與管理評(píng)審，貫徹落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議做出的有關(guān)決定；f. 負(fù)責(zé)供方的管理，批準(zhǔn)合格供方名單，并審批擬使用的合格供方名單以外的供方；g. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。h. 負(fù)責(zé)公司有

32、關(guān)質(zhì)量管理體系方面的內(nèi)部與外部的協(xié)調(diào)。.3副總經(jīng)理a. 協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，按總經(jīng)理指示和授權(quán)，在分管的范圍內(nèi)決定處理工作；b. 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司各類文件進(jìn)行審核；中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0 文件編號(hào):頁(yè)碼：5/8c. 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程的組織、監(jiān)督和檢查；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保用戶滿意;.4辦公室a.負(fù)責(zé)公司的行政管理工作，保證公司各項(xiàng)日常工作的進(jìn)行；b.負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公樓的維護(hù)管理工作，負(fù)責(zé)電腦、通訊和辦公設(shè)備的采購(gòu)和維護(hù)管理工作；c.負(fù)責(zé)公司ISO9001:2000質(zhì)量體系的組織和管理工作，包括：質(zhì)量體系文件的編制、發(fā)布、更改和控制管理，質(zhì)量記錄的

33、登記、整理、更改、處理的控制，質(zhì)量目標(biāo)的編制和結(jié)果統(tǒng)計(jì)，管理評(píng)審和內(nèi)部審核的組織和實(shí)施，進(jìn)行糾正措施控制、預(yù)防措施控制、不合格品控制的歸口管理，提出有關(guān)的預(yù)防和糾正措施，搜集市場(chǎng)、產(chǎn)品和顧客的有關(guān)信息和意見(jiàn)，并進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)全公司業(yè)務(wù)過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和管理。d.負(fù)責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。.5計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部a.負(fù)責(zé)組織辦理飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、設(shè)備、航材等進(jìn)出口報(bào)關(guān)和運(yùn)輸供方的管理以及在報(bào)關(guān)、運(yùn)輸中出現(xiàn)糾紛時(shí)的協(xié)調(diào)工作；b.負(fù)責(zé)組織辦理公司訂購(gòu)的貨物運(yùn)輸途中的保險(xiǎn)和商檢工作；c.負(fù)責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。.6勞動(dòng)人事處a. 負(fù)責(zé)編制實(shí)施公司勞動(dòng)、人事、工資計(jì)劃；b. 負(fù)責(zé)公

34、司勞動(dòng)用工制度的管理；c. 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，負(fù)責(zé)制定、修改機(jī)構(gòu)設(shè)置編制方案，并負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)人員的考核、調(diào)配、任免、借調(diào)、聘用、離退休和辭退等工作；d. 負(fù)責(zé)公司分配制度的制定和修改，并組織實(shí)施；e. 負(fù)責(zé)組織公司的勞動(dòng)考勤工作；f. 負(fù)責(zé)制定實(shí)施職工的培訓(xùn)計(jì)劃及組織實(shí)施；g. 負(fù)責(zé)對(duì)各崗位任職能力的考核以及對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的考評(píng)；h. 負(fù)責(zé)其他人事工作及公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。.7財(cái)務(wù)部a. 負(fù)責(zé)實(shí)施公司財(cái)務(wù)工作管理，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行；b. 負(fù)責(zé)本公司存量資金的管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益；負(fù)責(zé)清理往來(lái)帳款；c. 負(fù)責(zé)公司對(duì)外對(duì)內(nèi)結(jié)匯結(jié)算工作，負(fù)責(zé)公司出口退

35、稅和資料申報(bào)，退稅款收回工作，并負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的核銷工作；d. 負(fù)責(zé)進(jìn)口單證的終審。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0 文件編號(hào):頁(yè)碼：#/8.8一部a. 準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)進(jìn)口程序，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工作，并最終為其代理進(jìn)口商品；b. 負(fù)責(zé)顧客采購(gòu)信息評(píng)審的組織及評(píng)審工作；c. 做好業(yè)務(wù)相關(guān)供方的評(píng)價(jià)與跟蹤評(píng)價(jià)工作；代理顧客與供方簽訂合同，并履行合同；d. 以最經(jīng)濟(jì)最有效的方式為顧客采購(gòu)所需的國(guó)外商品，并提供優(yōu)良的服務(wù)；e. 積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)、增加進(jìn)口項(xiàng)目、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額；f. 在進(jìn)口業(yè)務(wù)過(guò)程中，做好控制和檢驗(yàn)工作，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析，確保

36、實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量；g. 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口業(yè)務(wù)單證的檢查和控制；h.負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作；1 .負(fù)責(zé)本部門新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作；j.負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的控制和管理；.9二部a. 準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)進(jìn)出口程序，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工作，并最終為其代理進(jìn)出口商品；b. 負(fù)責(zé)顧客采購(gòu)信息評(píng)審的組織及評(píng)審工作；c. 做好業(yè)務(wù)相關(guān)供方的評(píng)價(jià)與跟蹤工作；代理顧客與供方簽訂合同，并履行合同；d. 以最有效的方式為顧客采購(gòu)所需的國(guó)外商品和為國(guó)內(nèi)供方擴(kuò)大出口，并提供優(yōu)良的服務(wù)；e. 積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)、增加進(jìn)出口項(xiàng)目、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額；f

37、. 在業(yè)務(wù)過(guò)程中，做好控制和檢驗(yàn)工作，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量；g. 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口單證的檢查和控制，負(fù)責(zé)出口單證的自、互、終檢；h.負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作；i. 負(fù)責(zé)本部門新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作；j. 負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的控制和管理；.10三部a. 準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)出口貿(mào)易的法令法規(guī)，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工作；b. 負(fù)責(zé)公司以補(bǔ)償貿(mào)易形式開(kāi)展轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)和一般貿(mào)易的出口；c. 負(fù)責(zé)顧客采購(gòu)信息評(píng)審的組織及評(píng)審工作；d. 做好本部門供方的評(píng)價(jià)與跟蹤工作；代理顧客與供方簽訂合同，并履

38、行合同；e. 積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)、增加進(jìn)出口項(xiàng)目、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額；f. 在業(yè)務(wù)過(guò)程中，做好控制和檢驗(yàn)工作，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量；g.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口單證的檢查和控制，負(fù)責(zé)出口單證的自、互、終檢；h.負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作；i.負(fù)責(zé)本部門新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作；j.負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的控制和管理；質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼：7/8中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司版次：A/0文件編號(hào)：.11招標(biāo)部a.準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)審批程序，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工作，并最終成為其的招標(biāo)代理；b. 負(fù)責(zé)招標(biāo)委托代理協(xié)議評(píng)審的組織

39、和實(shí)施；c. 做好本部門供方的評(píng)價(jià)與跟蹤工作；d. 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制和評(píng)審，組織發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)，評(píng)標(biāo)工作，編制評(píng)標(biāo)報(bào)告，并向國(guó)家有關(guān)部門報(bào)告評(píng)標(biāo)結(jié)果。e. 如需要與中標(biāo)單位進(jìn)行合同談判并簽訂采購(gòu)合同。f. 在業(yè)務(wù)過(guò)程中，做好控制和檢驗(yàn)工作，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量；g.負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的自、互、終檢；h.負(fù)責(zé)本部門不合格標(biāo)書(shū)、不標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的控制和管理；i.負(fù)責(zé)招標(biāo)業(yè)務(wù)完成后的管理工作；.12北京分公司a. 報(bào)關(guān)運(yùn)輸部負(fù)責(zé)總公司從北京首都機(jī)場(chǎng)國(guó)際進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)、運(yùn)輸工作；b. 業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)總公司已簽訂的送修、索賠業(yè)務(wù)；c.華材貨運(yùn)部負(fù)

40、責(zé)總公司國(guó)際出口貨物的報(bào)關(guān)及運(yùn)輸和國(guó)內(nèi)運(yùn)輸業(yè)務(wù)d.以上三個(gè)部門均負(fù)責(zé)保管、檢驗(yàn)等過(guò)程的控制及不合格品和不合格服務(wù)的控制。內(nèi)部溝通公司質(zhì)量工作的溝通有以下渠道：公司通過(guò)會(huì)議、專題研討、內(nèi)部文件、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)等就質(zhì)量管理體系有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行溝通并實(shí)現(xiàn)信息共享。5.6管理評(píng)審公司管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。管理評(píng)審活動(dòng)的要求a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性公司所處的客觀環(huán)境是不斷變化的，包括法律法規(guī)、所處的市場(chǎng)環(huán)境、質(zhì)量概念及顧客的要求和期望的變化，客觀上也要求本公司的質(zhì)

41、量管理體系也要不斷的變化以到達(dá)持續(xù)的與客觀環(huán)境變化的情況相適宜。b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性公司針對(duì)設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)來(lái)自內(nèi)部、外部的信息反饋，發(fā)現(xiàn)各種改良的需求，最高管理者則必須在整個(gè)質(zhì)量管理體系的范圍內(nèi)開(kāi)展持續(xù)改良的活動(dòng)，充分性包括對(duì)識(shí)別的質(zhì)量管理體系過(guò)程是否給與了適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)，根據(jù)控制的需要對(duì)過(guò)程的細(xì)節(jié)及過(guò)程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開(kāi)。c.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性質(zhì)量管理體系的有效性是通過(guò)完成質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程或活動(dòng)而到達(dá)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，判定組織質(zhì)量管理體系是否到達(dá)預(yù)定的目標(biāo)就必須把顧客反饋、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品的符合性等作為評(píng)審的輸入并與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比照以

42、判定質(zhì)量管理體系的有效性。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)版次：A/1文件編號(hào)：頁(yè)碼：8/8評(píng)審輸入6.1資源的提供的總要求有關(guān)資料提供部門 質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告包括內(nèi)、外審核結(jié)果辦公室及其他所有部門由各個(gè)部門提出本部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，對(duì)本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行情況做出總結(jié)和分析，并提出與“質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改良”和“與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良“有關(guān)的建議和措施。辦公室在各部報(bào)告的基礎(chǔ)上結(jié)合內(nèi)、外審核結(jié)果形成全公司的質(zhì)量管理體系報(bào)告。 方針目標(biāo)完成情況報(bào)告辦公室 市場(chǎng)分析報(bào)告業(yè)務(wù)部 單證過(guò)失率的統(tǒng)計(jì)分析財(cái)務(wù)部 供方評(píng)價(jià)報(bào)告業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部、招標(biāo)部、辦公室 糾正和預(yù)防措施報(bào)告辦公室

43、上次管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況辦公室必要時(shí)，也包括： 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手評(píng)價(jià)辦公室 改良活動(dòng)報(bào)告辦公室 影響質(zhì)量管理體系的變更情況辦公室評(píng)審輸出料。報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議后，由辦公室編制管理評(píng)審報(bào)告，并保存所有與管理評(píng)審有關(guān)材至少包括以下內(nèi)容： 管理評(píng)審會(huì)議主要討論內(nèi)容及決定 方針目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) 上次管理評(píng)審糾正措施有效性 質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜性、有效性和充分性的結(jié)論 質(zhì)量管理體系改良意見(jiàn) 服務(wù)改良意見(jiàn) 資源需求變更意見(jiàn)管理評(píng)審報(bào)告由辦公室下發(fā)至各單位并跟蹤落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告提出的工作內(nèi)容。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0文件編號(hào)：頁(yè)碼：1/26為了持續(xù)滿足顧客需求，確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行

44、，公司對(duì)所需資源進(jìn)行管理。6.2人力資源公司制定人力資源管理原則，確保質(zhì)量管理體系所需的人力資源到達(dá)顧客滿意，公司為合理利用和開(kāi)發(fā)人才資源，充分調(diào)動(dòng)職工參與的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，制定和執(zhí)行公司關(guān)于人力資源管理的政策，開(kāi)通人員的流通渠道。人員配置公司勞動(dòng)人事處根據(jù)崗位性質(zhì)和崗位素質(zhì)要求，對(duì)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等綜合評(píng)價(jià)后實(shí)行分配上崗，以確保在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。勞動(dòng)人事處編制對(duì)主要崗位人員的能力的判定準(zhǔn)則，保存被評(píng)價(jià)人員能夠勝任的說(shuō)明材料。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r時(shí)，在重新調(diào)配合格的人員到崗之前，主管部門應(yīng)采取臨時(shí)性應(yīng)急措施。培訓(xùn)、意識(shí)和能力公司制定各部人員崗位責(zé)

45、任及任職條件、職工培訓(xùn)管理方法、職工年度考核管理方法以確保； 識(shí)別從事影響公司業(yè)績(jī)及影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求； 根據(jù)能力的要求確定培訓(xùn)的需求或其它必要的措施； 針對(duì)已確定的培訓(xùn)需求提供培訓(xùn)； 按照培訓(xùn)的實(shí)施情況評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； 保持適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。并保證全體職工在以下方面提高意識(shí)： 顧客的要求重要性； 符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性； 他們的工作活動(dòng)對(duì)質(zhì)量的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的與潛在的； 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)符合質(zhì)量方針和程序及符合質(zhì)量管理體系要求方面的作用和職責(zé)； 偏離規(guī)定程序的潛在后果。制定培訓(xùn)計(jì)劃包括： 培訓(xùn)內(nèi)容； 培訓(xùn)人員； 培訓(xùn)地點(diǎn)和時(shí)間； 評(píng)估培訓(xùn)對(duì)人員能力的

46、提高。6.3 設(shè)備設(shè)施總則公司設(shè)備、設(shè)施包括公司所屬的各部門的所有辦公場(chǎng)所、電腦、通訊、辦公設(shè)備及所需的硬件和軟件。設(shè)施的設(shè)立應(yīng)確保公司有效的運(yùn)行質(zhì)量管理體系，各活動(dòng)場(chǎng)所按照貿(mào)易經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要建設(shè)，定期維護(hù)設(shè)備、設(shè)施并保持辦公環(huán)境適宜貿(mào)易、招標(biāo)活動(dòng)的開(kāi)展。設(shè)備、設(shè)施確定與維護(hù)保養(yǎng)公司的設(shè)備所需的硬件和軟件根據(jù)貿(mào)易經(jīng)營(yíng)需要要求配置，并結(jié)合貿(mào)易品種及活動(dòng)不中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0文件編號(hào)：頁(yè)碼:2/2斷提高設(shè)備的利用率。公司制定并執(zhí)行設(shè)備管理規(guī)定，由公司辦公室統(tǒng)一配置經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的設(shè)備、設(shè)施，并對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以持續(xù)滿足要求。凡屬于固定資產(chǎn)管理范圍的設(shè)備設(shè)施按公司現(xiàn)

47、行的固定資產(chǎn)管理方法辦理。設(shè)備、設(shè)施的更新改造公司根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行及確保服務(wù)質(zhì)量的要求，對(duì)設(shè)備、設(shè)施適時(shí)地進(jìn)行更新改造，凡屬于固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施，更新時(shí)需辦理固定資產(chǎn)更新手續(xù)。6.4 工作環(huán)境公司提供一個(gè)促進(jìn)良好的和穩(wěn)定的工作環(huán)境，并使全體人員意識(shí)到他們都參與并影響提供給顧客的服務(wù)的質(zhì)量。公司所布置的工作環(huán)境滿足國(guó)家有關(guān)安全環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。如在日常工作中發(fā)生影響服務(wù)質(zhì)量的環(huán)境問(wèn)題，如照明、清潔度、噪聲等，及時(shí)加以更正或改良。公司營(yíng)造和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊(duì)精神，為職工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求在這種氣氛中以得到滿足。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（服務(wù)

48、提供）7.1 服務(wù)提供的策劃公司應(yīng)用過(guò)程管理原則，管理服務(wù)提供進(jìn)出口、招標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程。在考慮過(guò)程管理時(shí)，考慮其過(guò)程的可維護(hù)性對(duì)過(guò)程必要的調(diào)整和改良和如何對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。公司服務(wù)過(guò)程進(jìn)出口、招標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理主要在業(yè)務(wù)部門，由公司建立相應(yīng)作業(yè)性文件及相關(guān)的檢驗(yàn)性文件，對(duì)其過(guò)程實(shí)施控制。在過(guò)程策劃中，首先要針對(duì)本公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)，分析過(guò)程的輸入、活動(dòng)、輸出和每一過(guò)程之間的相互作用和聯(lián)系。輸出結(jié)果應(yīng)有助于方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)要考慮質(zhì)量要求與過(guò)程實(shí)現(xiàn)的關(guān)系，測(cè)量過(guò)程的有效性和效率。建立作業(yè)性文件及相關(guān)的檢驗(yàn)性文件應(yīng)給以下工作奠定基礎(chǔ)：過(guò)程特性確實(shí)定和溝通為實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的培訓(xùn)信息的共享和溝通過(guò)程的測(cè)量與

49、審核過(guò)程的評(píng)審與改良對(duì)于以上內(nèi)容的策劃形成必要的作業(yè)文件。對(duì)于特定的項(xiàng)目或合同中特殊要求,由各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，其結(jié)果形成文件，該文件與質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的所有其它要求保持協(xié)調(diào)一致。為了統(tǒng)一進(jìn)行管理，公司對(duì)服務(wù)提供過(guò)程制定相應(yīng)的文件進(jìn)行控制和管理。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 顧客要求的識(shí)別.1日常情況，顧客要求傳遞圖中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0 文件編號(hào)：頁(yè)碼:3/7.2應(yīng)參照以下要求，由各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行日常的市場(chǎng)分析和顧客要求的識(shí)別：各業(yè)務(wù)部門所進(jìn)行的日常市場(chǎng)分析中應(yīng)包括以下內(nèi)容：了解市場(chǎng)和顧客需求界定競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)識(shí)別并評(píng)價(jià)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況識(shí)別公司所具有的時(shí)機(jī)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和弱勢(shì)各業(yè)務(wù)部門需要將所進(jìn)行的日常市場(chǎng)分析整理匯總形成市場(chǎng)分析報(bào)告，每半年向公司辦公室提交一次。各部門得到的顧客采購(gòu)需求信息的識(shí)別至少包括以下內(nèi)容：顧客對(duì)進(jìn)出口、招標(biāo)服務(wù)及所代理進(jìn)出口的商品的完整要求；雖然顧客沒(méi)有規(guī)定，但為了顧客使用及銷售必須滿足的要求；與公司提供進(jìn)出口、招標(biāo)服務(wù)以及涵蓋所代理進(jìn)出口的商品有關(guān)的