某集團有限責任公司生產(chǎn)與質量管理制度

1、某集團有限責任公司生產(chǎn)與質量管理制度第一章總則第一條生產(chǎn)與質量的更新是時代的需要，也是考核企業(yè)實力和潛力的硬指標，如何實現(xiàn)及時、個性化生產(chǎn)與持續(xù)改善和提高質量水平是集團公司各加工企業(yè)賴以生存的根本立足點。為了加強集團各加工企業(yè)生產(chǎn)和質量管理，有效地運用物料、人力、設備（機器、工具），并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能適當?shù)嘏浜希员闾岣呱a(chǎn)效率、降低成本，提高產(chǎn)品質量，樹立良好的市場形象，從而獲得最大的經(jīng)濟效益，特制定本制度。第二條集團公司所屬各加工企業(yè)必須遵照本制度，結合各自生產(chǎn)實際，建立健全生產(chǎn)和質量管理各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度和實施辦法，促進糧油工業(yè)管理上一個新臺階。第二章生產(chǎn)管理制度第三條生產(chǎn)計

2、劃管理制度生產(chǎn)計劃管理，包括生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)作業(yè)計劃。生產(chǎn)計劃是公司經(jīng)營計劃的主要組成部分，是公司要努力實現(xiàn)的生產(chǎn)目標和生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)活動的依據(jù)。生產(chǎn)作業(yè)計劃，是生產(chǎn)計劃的具體執(zhí)行計劃，是生產(chǎn)計劃的繼續(xù)和補充。（一）總的生產(chǎn)計劃由集團公司工業(yè)部根據(jù)市場部提出的商品銷售計劃按年度進行編制，主要包括產(chǎn)品品種、產(chǎn)品質量、產(chǎn)品產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)增加值等內容。各子公司要結合本單位實際，將生產(chǎn)計劃細化到季、月下達給生產(chǎn)廠（或車間）。（二）各生產(chǎn)廠要根據(jù)各子公司下達的生產(chǎn)計劃，結合本部門實際，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，把年、季、月生產(chǎn)計劃，按月、旬、周、日，具體分配到車間、班組甚至個人。儲運和生產(chǎn)部門憑作業(yè)計劃

3、組織原材料運輸、設備維修和勞動力調配，要杜絕隨意性，提高工作效率。（三）生產(chǎn)作業(yè)計劃以固定表格形式提前天，由生產(chǎn)廠分管負責人下達，內容應包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、等級、質量標準、合格率、出品（油）率、能耗及原料供應倉間（油罐）、成品接收倉間（油罐）、計劃工期等內容。計劃執(zhí)行結果也以表格形式（一般在同一表格上劃定相對應欄目）由車間班組填寫，于計劃期止的第二日上報給計劃下達人，有的產(chǎn)品還應要求附上“檢驗報告單”。第四條生產(chǎn)過程管理制度生產(chǎn)過程管理包括為生產(chǎn)一定產(chǎn)品所進行的全部生產(chǎn)活動。即以生產(chǎn)工人利用機器設備加工成產(chǎn)品的基本生產(chǎn)過程；以動力供應保障和設備維修等為主要內容的輔助生產(chǎn)過程；以原料、輔助材料的

4、供應（含提供依據(jù)）、保管及運輸?shù)茸鳛橹饕獌热莸纳a(chǎn)服務過程。（一）生產(chǎn)組織過程有連續(xù)性、比例性、平行性、均衡性四點基本要求。1. 生產(chǎn)過程的連續(xù)性。各子公司應從技術上和組織上采取措施，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中連續(xù)處于運動狀態(tài)，不斷地從一道工序移動到另一道工序，不發(fā)生中斷和等待現(xiàn)象。2. 生產(chǎn)過程的比例性。是指生產(chǎn)過程中各個生產(chǎn)、階段、各種機器設備的生產(chǎn)能力，保持適當?shù)谋壤P系，使其互相協(xié)調、互相適應。3. 生產(chǎn)過程的平行性。是指生產(chǎn)過程的各個階段、各個工序實行平行作業(yè)，縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，提高班產(chǎn)量。4. 生產(chǎn)過程的均衡性。是要求各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應按生產(chǎn)計劃的要求，在一定時間內的負荷保持相對穩(wěn)定。不

5、發(fā)生前松后緊或時松時緊現(xiàn)象，以便有效利用生產(chǎn)設備，保證安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質量，維持生產(chǎn)的正常秩序。上述四項基本要求，相互聯(lián)系，相互制約，比例性與平衡性是實現(xiàn)連續(xù)性的主要條件，而比例性、平行性與連續(xù)性又是保證均衡性的前提。（二）各子公司生產(chǎn)管理部門應按四個要求科學合理的組織生產(chǎn)過程，使整個生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)相互銜接、密切配合，保證人力、物力、時間、空間都能得到充分、合理的利用，達到最大的經(jīng)濟效果，完成和超額完成計劃任務。第五條生產(chǎn)技術管理制度通過生產(chǎn)技術管理，把工作流程的現(xiàn)狀反映出來，并利用分析技術，運用改造原則，用可行的途徑求得一種最合理的工作方法，制定具體的工藝流程、操作規(guī)程和作業(yè)文件，使操作者

6、更加了解如何操作機器才節(jié)省時間，也最安全；確定關鍵過程和關鍵控制點及其參數(shù)。（一）工藝流程、操作規(guī)程和作業(yè)文件是工業(yè)生產(chǎn)操作的規(guī)范性技術文件和管理、操作依據(jù)，各子公司生產(chǎn)技術和設備管理部門應結合各自生產(chǎn)工藝和設備制定相應的操作規(guī)程和作業(yè)文件，并報集團公司儲運工業(yè)部備案。（二）各子公司相關部門應定期召開生產(chǎn)技術研究會，對改進提高生產(chǎn)技術，新產(chǎn)品的生產(chǎn)技術，工程、質量、試驗、管理上的各種問題，生產(chǎn)技術的引進等進行研究討論。（三）各子公司相關部門應經(jīng)常組織生產(chǎn)工人認真學習、熟悉掌握操作規(guī)程，要求他們嚴格按其精心操作，勤于巡查，在指定的崗位上盡職盡責，最大限度發(fā)揮人力、物力資源潛能。（四）各子公司應建

7、立完整的生產(chǎn)記錄和關鍵控制點參數(shù)變化記錄，要求必須每班按要求準確如實填寫各單位領導和生產(chǎn)管理人員要經(jīng)常檢查，每月末（或每批次）要收集整理，總結經(jīng)驗、教訓，分析原因，提出改進工藝管理的辦法和措施。（五）各子公司相關部門必須堅持生產(chǎn)技術的保密工作，未經(jīng)子公司生產(chǎn)負責人批準，不得對外公開。外面來人到工廠參觀學習，須征得子公司生產(chǎn)負責人或生產(chǎn)廠廠長的同意。第六條安全生產(chǎn)管理制度公司各級部門必須認真貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，執(zhí)行政府有關安全生產(chǎn)和勞動保護的法律法規(guī)，堅持生產(chǎn)必須安全的原則，加強安全管理。（一）公司各單位應根據(jù)相關安全法規(guī)，結合本單位情況建立安全生產(chǎn)制度和辦法，設置相應崗位

8、和人員，各級部門主管負責本部門的安全生產(chǎn)工作，并層層落實安全生產(chǎn)責任，必須做到安全生產(chǎn)“五同時”（即在計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作）。嚴格執(zhí)行事故分析制度，發(fā)生故事不得隱瞞，必須及時層層匯報，事后應認真分析事故發(fā)生原因，做到“三不放過”（原因、教訓、措施）（二）各生產(chǎn)單位應加強安全生產(chǎn)硬件建設，完善車間安全防護措施并設置必要的安全警示標識。車間必須設置可靠的聲、光聯(lián)系信號裝置，開、停車和中途警示信號清晰準確。設備傳動部位和樓梯、孔洞部位必須設置可靠的防護柵欄，電器設施和電源線路定期維護或更換，嚴禁私拉亂接。（三）各生產(chǎn)單位應加強員工安全生產(chǎn)教育。認真執(zhí)行“三級安全教育”制度，新員工進公

9、司未經(jīng)三級安全教育（公司、部門、班組），不準上崗工作；特殊工種必須經(jīng)專門培訓、考核合格方可上崗。要求員工嚴格遵守安全操作規(guī)程和各項安全規(guī)定，不準違章指揮、違章作業(yè)，不準擅自動用和擺弄本崗位以外的機器設備和電氣裝置等。愛護安全防護裝置，正確使用勞防用品，不準私拆和損壞防護裝置。工作時間不準穿拖鞋，登高作業(yè)必須戴安全帽、系安全帶。第七條其它制度（一）各生產(chǎn)管理部門應制定相應的崗位責任制明確責任，并在現(xiàn)場張貼。（二）生產(chǎn)部門與倉儲保管、銷售部門的原輔物料及成品交接參照儲運環(huán)節(jié)相應制度執(zhí)行。（三）各生產(chǎn)管理部門應制定生產(chǎn)車間交接班制度，對必須進行周知的事項予以規(guī)定。第三章質量管理制度第八條為保證本公司

10、質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質量符合管理及市場需要，特制定本制度。第九條集團生產(chǎn)加工部門必須高度重視質量管理工作，應建立健全質量管理制度，各加工企業(yè)還須結合生產(chǎn)產(chǎn)品特點建立并推行GB/T190012000idtISO9001:2000質量管理體系，已建立該體系的單位，應認真貫徹執(zhí)行，并不斷總結運行過程經(jīng)驗予以修訂完善，條件具備時，應逐步推行HACC管理體系。第十條集團各加工企業(yè)建立質量管理制度時，應識別并建立質量管理體系所需的全部過程及其應用；確定過程之間的順序和相互作用；確定有效控制過程的準則和方法；確保獲得必要的資金、人力、設備等資源和有關的信息；

11、對過程進行監(jiān)視，測量和分析；采取必要的改進措施，確保實現(xiàn)過程策劃的結果并對過程持續(xù)改進。至少應包括以下內容：（一）本單位與質量有關的組織機構、職能與工作職責；（二）各項質量標準及檢驗規(guī)范的制定及修訂，包括：原物料、在制品、成品質量標準及檢驗規(guī)范。1. 質量標準應參照國家標準、同業(yè)水準、國外水準、客戶需求、本身制造能力、原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品分別制定。2. 質量檢驗規(guī)范應分原物料、在制品、成品制定，包括：檢查項目、品種（規(guī)格）、質量標準、檢驗頻率（取樣規(guī)定）、檢驗方法及使用儀器設備、允收規(guī)定等。3. 質量標準及檢驗規(guī)范若因設備更新、技術改進、工藝改善、市場需要、加工條件變更等因

12、素變化時，各子公司生產(chǎn)管理部門應會同有關部門每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各品種（規(guī)格）各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）儀器管理，包括儀器校正、維護計劃、校正計劃的實施、儀器使用與保養(yǎng)等。1. 儀器校正、維護計劃儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，設定定期校正維護周期，并制訂計劃實施步驟。2. 校正計劃的實施儀器校正人員應依據(jù)計劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果予以記錄。3. 儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或相關部門申請委托校正，以確保儀器的精確度。4. 儀器使用與保養(yǎng)（ 1）儀器使用人進行各項檢

13、驗時，應依“檢驗規(guī)范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。（ 2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。（ 3）使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。（ 4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設備由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量管理部門不定期抽檢。（ 5）儀器保養(yǎng)，儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)，如儀器保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，應送采購辦理外協(xié)修造。（四）質量檢驗應授權給經(jīng)單位認可的檢化驗人員執(zhí)行，其他人不得干預檢化驗人員作出正確的檢驗結論。質

14、量檢驗包括對原輔物料、過程、成品的質量檢驗。1. 原物料質量檢驗，包括采購合同簽訂前的質量檢驗，發(fā)運前的質量檢驗，入庫前的質量檢驗，按照原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成2. 過程質量檢驗，主要為工序（段）檢驗，按照過程質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成。3. 成品質量檢驗，按照成品質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質量。4. 出貨檢驗，每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應按照出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗。（五）質量異常反應（不合格品）控制及處理規(guī)定。1. 原物料質量異常反應原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并按相關權限規(guī)定呈核與處理。2. 在制品與成品質量異常反應及處理（1）在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時