自我評價各部門檢查表.doc

1、自我評價各部門檢查表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(崗位)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室評審日期：20年月日評審員姓名部門負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 司鵬 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符

2、合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問題有否進(jìn)展書面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無反應(yīng)的問題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(崗位)消費(fèi)部評審日期：206 年 6 月 19 日 評審員姓名 李傳武 部門負(fù)責(zé)人或 崗位

3、員工姓名 敏 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的

4、施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問題有否進(jìn)展書面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無反應(yīng)的問題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(崗位)內(nèi)貿(mào)部評審日期：206 年 6 月 19 日 評審員姓名 江晨韶 部門負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 樓國強(qiáng) 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)

5、準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 不能提供按設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)方案對層壓機(jī)進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù)。一般不符合 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工

6、作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問題有否進(jìn)展書面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無反應(yīng)的問題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(崗位)客服部評審日期：206 年 6 月 19 日 評審員姓名 江晨韶 部門負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 徐胤 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3

7、施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要

8、求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問題有否進(jìn)展書面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無反應(yīng)的問題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(崗位)品控部評審日期：206 年 6 月 19 日 評審員姓名 司鵬 部門負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 宋冠軍 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 206 年 3 月 20 日入庫銅絲 10.2 噸，但不能提供對其進(jìn)展檢驗(yàn)的證據(jù)。一般

9、不符合，扣 2 分 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問題有否進(jìn)展書面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

10、反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無反應(yīng)的問題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(崗位)車間評審日期：206 年 6 月 19 日 評審員姓名 江晨韶 部門負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 消費(fèi)部 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否

11、按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問題有否進(jìn)展書面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無反應(yīng)的問題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查

12、表被檢查部門(崗位) 技術(shù)部評審日期：206 年 6 月 20 日 評審員姓名 司鵬 部門負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 戴劍軍 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 不能提供按設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)方案對編號為02 的芯線擠塑機(jī)進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù)。一般不符合，扣 2 分 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審

13、查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問題有否進(jìn)展書面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無反應(yīng)的問題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(崗位)外貿(mào)部評審日期：206 年 6 月 20

14、日 評審員姓名 江晨韶 部門負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 王雁 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符

15、合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問題有否進(jìn)展書面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無反應(yīng)的問題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(崗位)倉庫評審日期：206 年 6 月 20 日 評審員姓名 江晨韶 部門負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 梅玉珍 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)

16、是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或

17、工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問題有否進(jìn)展書面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無反應(yīng)的問題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(崗位) 辦公室評審日期：206 年 6 月 20 日 評審員姓名 司鵬 部門負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 石志浩 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)

18、的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 不能提供對 206 年 4 月 10 日進(jìn)廠的新員工虞某某進(jìn)展操作規(guī)程培訓(xùn)的證據(jù)。一般不符合，扣 2 分 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求

19、 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問題有否進(jìn)展書面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無反應(yīng)的問題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(崗位)財務(wù)部評審日期：206 年 6 月 20 日 評審員姓名 江晨韶 部門負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 俞 芳 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場檢查記錄 結(jié)論 1 部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí)