質(zhì)量記錄表格樣式

1、會議簽到表CX04-A/0-B2 No：會議日期會議主持人會議內(nèi)容到 會 單 位到 會 人 員 會議記錄CX04-A/0-B3 No:會議日期會議主持人項(xiàng) 目到會人數(shù)會議記錄： 記錄人： 日期：管理評審報(bào)告CX04-A/0-B4 No:評審目的評審依據(jù)參加人評審綜述及決定：編制人/日期批準(zhǔn)人/日期第 頁共 頁糾正措施報(bào)告CX18-A/0-B2 No:部門名稱負(fù)責(zé)人存在問題描述：糾正措施： 制定人/日期：糾正措施驗(yàn)證： 驗(yàn)證人/日期： 檢查記錄表 CX09-A/0-B1 No:受檢單位單位負(fù)責(zé)人檢查人員檢查時(shí)間檢查內(nèi)容：檢查結(jié)果： 檢查人/日期：受檢查單位確認(rèn)： 受檢單位領(lǐng)導(dǎo)簽字/日期：驗(yàn)證：.

2、 驗(yàn)證人/日期：合同評審表CX06-A/0-B1 NO:用戶單位聯(lián)系人產(chǎn)品名稱 型 號數(shù)量合同類型電傳文件、電話記錄、協(xié)議、合同草本、其它交貨日期發(fā)貨方式產(chǎn)品有關(guān)部門要求：評審結(jié)果：1、各項(xiàng)要求都有明確的文字規(guī)定 （是、否）2、具有滿足合同或訂單要求的能力 （是、否）3、與投標(biāo)不一致的合同或訂單要求均已得到解決（是、否）4、評審人意見： 評審人/日期：審批意見： 審批人/日期：協(xié)調(diào)合同評審表CX06-A/0-B2 No:用戶單位聯(lián)系人產(chǎn)品名稱 型 號數(shù)量合同類型電傳文件、電話記錄、協(xié)議、合同草本、其它交貨日期發(fā)貨方式產(chǎn)品有關(guān)部門要求：銷售部評審意見： 評審人/日期：生產(chǎn)部評審意見： 評審人/日

3、期：技術(shù)質(zhì)量部評審意見： 評審人/日期：結(jié)論： 審批人/日期：合同更改通知單CX06-A/0-B3 NO:合同編號用戶單位產(chǎn)品名稱型 號更改前要求：更修后要求：經(jīng)營部負(fù)責(zé)人/日期：注：由經(jīng)營部負(fù)責(zé)發(fā)至各有關(guān)單位。 文件和資料（發(fā)放或領(lǐng)用）審批表CX01-A/0-B2 No:文件名稱文件編號發(fā)放或領(lǐng)用申請: 申請人/日期：審批意見: 審批人/日期：備注破損文件的分發(fā)號：遺失文件的分發(fā)號：補(bǔ)發(fā)文件的分發(fā)號：其它事項(xiàng)：注：受控文件發(fā)放或領(lǐng)用時(shí)填寫此申請表，并在發(fā)放或領(lǐng)用后面方框（）內(nèi)打。受控文件清單 CX01-A/0-B5 No:序號文件編號文件名稱版 次備 注編制人日期： 審批人/日期：文件更改通

4、知單CX01-A/0-B7 No:更改前版本號更改記錄編號更改性質(zhì)更改章節(jié)更改原因：更改內(nèi)容: 實(shí)施日期:更改人/日期批準(zhǔn)人/日期文件借閱申請表CX01-A/0-B6 No:文件名稱文件編號申請人申請人部門借閱原因借閱日期歸還日期本部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽字/日期：文件發(fā)放部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽字/日期：備注供方能力評價(jià)表CX08-A/0-B1 No:分承包方名稱外協(xié)項(xiàng)目聯(lián)系人 電 話審核地址審核人審核時(shí)間序號項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容滿分審核情況得分備注好中差1生產(chǎn)保證能力30分有保證穩(wěn)定生產(chǎn)要求的廠房6加工設(shè)備齊全并能保證加工工作的尺寸公差和技術(shù)要求10有一定素質(zhì)的管理加工操作人員7有固定存儲原材料

5、、零部件的地方并保證儲存質(zhì)量72技術(shù)保證條件20分有必備的指導(dǎo)生產(chǎn)用的工藝文件10有能力解決生產(chǎn)中的技術(shù)質(zhì)量問題的人員103質(zhì)量保證條件30分有生產(chǎn)、檢驗(yàn)用的器具、完善的手段5具有質(zhì)檢合格證3有能勝任檢驗(yàn)工作的專職檢驗(yàn)員6有檢查外協(xié)件必備的測量手段6有檢驗(yàn)制度5已開展全面質(zhì)量管理，初步建立質(zhì)量保證體系54交貨保證條件20分具備能正常生產(chǎn)的人員8有滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和在運(yùn)輸中產(chǎn)品不受損壞的預(yù)防措施6具備按期交貨、運(yùn)輸?shù)谋貍錀l件6合 計(jì)100 得 分結(jié)論： 審核人/日期：CX08-A/0-B2 No:供方調(diào)查表 單位負(fù)責(zé)同志：我企業(yè)正在貫徹執(zhí)行“ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)”，并進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證，需對分承

6、包方進(jìn)行確認(rèn)，以實(shí)行物資定點(diǎn)采購。我廠需使用 產(chǎn)品，請您將貴單位產(chǎn)品質(zhì)量情況和質(zhì)理管理方面的材料寄給我們。如有下面三種證明之一，請將復(fù)印件寄給我們即可。1、 質(zhì)量體系已取得ISO9000認(rèn)證。2、 型號產(chǎn)品已取得生產(chǎn)許可證（近期證明）。3、 本企業(yè)質(zhì)量管理已取得質(zhì)量管理方面的獎(jiǎng)牌。沒有上述證件，請您填寫下列具體情況內(nèi)容寄回我廠。序號具 體 情 況12345本企業(yè)是否建立完整的質(zhì)量體系，質(zhì)量部門能獨(dú)立行使權(quán)利 。本企業(yè)交貨期保證能力 。產(chǎn)品是否實(shí)行三包 。是否能保證按期交貨 。我單位擬使用貴單位的產(chǎn)品質(zhì)量情況： 。 填表人/日期：回信請寄：北京2867信箱 燕航成套部郵 編：100096 北京燕

7、航電器廠 年 月 日生 產(chǎn) 計(jì) 劃 CX07-A/0-B1 No:合同號用 戶數(shù)量名稱型號規(guī)格序 號工 序起始日期完工日期數(shù) 量備 注1元件裝配2母線加工3母線搪錫4母線噴涂5一次線裝配6二次線裝配編制/日期： 批準(zhǔn)/日期： 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 CX07-A/0-B1 No:合同號用 戶數(shù)量名稱型號規(guī)格序 號工 序起始日期完工日期數(shù) 量備 注1元件裝配2母線加工3母線搪錫4母線噴涂5一次線裝配6二次線裝配編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：工裝設(shè)備配置申請表CX07-A/0-B2 No:申請項(xiàng)目名稱規(guī)格型號數(shù) 量需用日期用途及技術(shù)要求：申請部門申請人日期審核意見： 總工程師/日期：批準(zhǔn)： 廠長/日期：設(shè)備報(bào)

8、廢審批表CX07-A/0-B7 No：設(shè)備名稱規(guī)格型號報(bào)廢原因： 申請部門： 申請人/日期：審批意見： 審批人/日期：設(shè)備報(bào)廢審批表CX07-A/0-B7 No：設(shè)備名稱規(guī)格型號報(bào)廢原因： 申請部門： 申請人/日期：審批意見： 審批人/日期：進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 單CX15-A/0-B1 No: 稱型號規(guī)格進(jìn)貨單位數(shù) 量送 檢 人時(shí) 間檢驗(yàn)結(jié)果: 檢驗(yàn)員: 年 月 日進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 單CX15-A/0-B1 No:名 稱型號規(guī)格進(jìn)貨單位數(shù) 量送 檢 人時(shí) 間檢驗(yàn)結(jié)果: 檢驗(yàn)員: 年 月 日工 序 轉(zhuǎn) 交 單 CX09-A/0-B2 No：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量合同單位計(jì)劃交付日期序 號工 序部 門起始

9、日期完工日期轉(zhuǎn)接人/日期1元件裝配2母線加工3母線搪錫4母線噴涂5一次線裝配6二次線裝配備注:工 序 轉(zhuǎn) 交 單 CX09-A/0-B2 No：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量合同單位計(jì)劃交付日期序 號工 序部 門起始日期完工日期轉(zhuǎn)接人/日期1元件裝配2母線加工3母線搪錫4母線噴涂5一次線裝配6二次線裝配備注:產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 單CX09-A/0-B3 No：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號型號規(guī)格數(shù) 量檢驗(yàn)項(xiàng)目:檢驗(yàn)結(jié)果: 檢驗(yàn)員: 年 月 日產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 單CX09-A/0-B3 No：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號型號規(guī)格數(shù) 量檢驗(yàn)項(xiàng)目:檢驗(yàn)結(jié)果: 檢驗(yàn)員: 年 月 日不合格品評審處置表CX16-A/0-B1 No:部門名稱責(zé)任

10、人產(chǎn)品名稱規(guī)格型號不合格事實(shí): 檢查人/日期:評審和處置意見: 負(fù)責(zé)人/日期:處置后的驗(yàn)證: 驗(yàn)證人/日期:不合格品協(xié)調(diào)評審處置表CX16-A/0-B2 No:部門名稱責(zé)任人產(chǎn)品名稱規(guī)格型號需協(xié)調(diào)的內(nèi)容(不合格事實(shí)): 檢查人/日期:相關(guān)部門評審和處置意見:技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人/日期:相關(guān)部門評審和處置意見:生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人/日期:相關(guān)部門評審和處置意見:車間負(fù)責(zé)人/日期:評審和處置后的結(jié)論: 總工程師人/日期:質(zhì)量信息反饋單CX18-A/0-B1 No:信息反饋單位信息來源提供人時(shí) 間 年 月 日信息內(nèi)容及要求建議:信息接收單位: 接收人/日期:處理情況記錄: 記錄人/日期:糾正措施報(bào)告CX18-A

11、/0-B2 No:部門名稱負(fù)責(zé)人問題描述：糾正和預(yù)防措施： 制定人/日期：糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證： 驗(yàn)證人/日期：產(chǎn) 品 入 庫 單CX11-A/0-B3 年 月 日 No：部 門工 序合同號圖 號名 稱型號規(guī)格入庫數(shù)量備 注交貨人檢驗(yàn)員庫管員一式兩份（生產(chǎn)部、庫房）產(chǎn) 品 入 庫 單CX11-A/0-B3 年 月 日 No：部 門工 序合同號圖 號名 稱型號規(guī)格入庫數(shù)量備 注交貨人檢驗(yàn)員庫管員一式兩份（生產(chǎn)部、庫房）產(chǎn) 品 出 庫 單CX11-A/0-B4 年 月 日 No:部門/單位合 同 號名 稱型號規(guī)格出庫數(shù)量備 注提貨人檢驗(yàn)員庫管員 一式兩份（用戶、庫房）產(chǎn) 品 出 庫 單CX11-A/

12、0-B4 年 月 日 No:部門/單位合 同 號名 稱型號規(guī)格出庫數(shù)量備 注提貨人檢驗(yàn)員庫管員 一式兩份（用戶、庫房）產(chǎn) 品 發(fā) 送 單CX11-A/0-B5 年 月 日 No：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格合同號數(shù)量用戶地址發(fā)送方式發(fā)貨人/日期接貨人/日期備 注一式兩份（經(jīng)營部、生產(chǎn)部）產(chǎn) 品 發(fā) 送 單CX11-A/0-B5 年 月 日 No：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格合同號數(shù)量用戶地址發(fā)送方式發(fā)貨人/日期接貨人/日期備 注一式兩份（經(jīng)營部、生產(chǎn)部）庫存檢查記錄CX11-A/0-B6 No：序 號庫存物資名稱型號規(guī)格數(shù) 量備 注 檢查人/日期：記錄歸檔登記表CX02-A/0-B1 No：序 號名 稱編 號歸檔日期

13、保存期限數(shù) 量備 注部門： 記錄借閱審批表CX02-A/0-B2 No：記錄名稱記錄編號借閱人單位借閱時(shí)間借閱人借閱原因：部門負(fù)責(zé)人/日期（必要時(shí)）廠長/日期記錄借閱審批表CX02-A/0-B2 No：質(zhì)量記錄名稱記錄編號借閱人單位借閱時(shí)間借閱人借閱原因：部門負(fù)責(zé)人/日期（必要時(shí)）廠長/日期記錄清單CX02-A/0-B4 No：序號記 錄備 注名 稱編 號責(zé)任部門保存期編制部門： 編制人/日期：年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃CX14-A/0-B1 No:審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核部門及時(shí)間：審核組人員：編制人/日期： 審批人/日期：內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃CX14-A/0-B2 No: 審核目的

14、審核范圍審核依據(jù) 審核日期 年 月 日至 年 月 日審核組長: 審核組員:首次會議 年 月 日 受審核部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員參加末次會議 年 月 日 全體中層干部及有關(guān)人員參加日 期時(shí) 間第一組第二組受審核部門審核要素受審核部門審核要素編制人/日期： 審批人/日期:內(nèi)部審核檢查表CX14-A/0-B3 No:受審核部門審核時(shí)間陪同人員單位負(fù)責(zé)人過程標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及方法檢查結(jié)果記錄不符合批準(zhǔn)人/日期： 審核員/制定日期：不合格項(xiàng)報(bào)告CX14-A/0-B4 No:受審核部門審核日期審 核 員陪 審 人不合格事實(shí)陳述：不符合：標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001 質(zhì)量手冊/程序條款號： / 不合格類型：A（體系性）

15、 B（實(shí)施性） C（效果性）審核員/日期： 審核方負(fù)責(zé)人/日期：原因分析、制定糾正措施：計(jì)劃實(shí)施完成日期： 受審核方負(fù)責(zé)人/日期： 審核員確認(rèn)/日期：糾正措施的驗(yàn)證： 驗(yàn)證人/日期：職工入廠教育登記表 CX05-A/0-B2 No:姓 名性 別出生年月日所在部門入廠時(shí)間廠級教育內(nèi)容 質(zhì)量方針、質(zhì)量基本知識的教育 廠規(guī)廠紀(jì)教育 安全文明生產(chǎn)教育培訓(xùn)人/日期： 被培訓(xùn)人/日期：部門教育內(nèi)容崗位職責(zé)的教育 方式：操作規(guī)程，質(zhì)量要求 方式：勞動(dòng)紀(jì)律安全生產(chǎn) 方式：部門負(fù)責(zé)人/日期： 被培訓(xùn)人/日期：接收部門意見： 負(fù)責(zé)人/日期：廠辦公室意見： 負(fù)責(zé)人/日期：職工內(nèi)部培訓(xùn)申請表CX05-A/0-B3a

16、No:申 請 部 門培 訓(xùn) 時(shí) 間培 訓(xùn) 地 點(diǎn)主 辦 單 位參加培訓(xùn)人員課 時(shí)培訓(xùn)內(nèi)容費(fèi) 用 （元） 領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽字/日期：職工外出培訓(xùn)申請表CX05-A/0-B3 No:申請部門培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)主辦單位參加培訓(xùn)人員課 時(shí)培訓(xùn)內(nèi)容費(fèi) 用（元） 領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽字/日期：職工內(nèi)部培訓(xùn)記錄表CX05-A/0-B4 No:主辦單位培訓(xùn)時(shí)間授課起止日期授課人參加人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)有效性評價(jià)（附考核成績記錄） 填表人： 年 月 日職工培訓(xùn)檔案CX05-A/0-B5 No:姓 名性 別所在部門出生年月日培訓(xùn)內(nèi)容起止時(shí)間主辦部門成 績備 注 填表人/日期:現(xiàn)場服務(wù)任務(wù)單CX07-A/0-B9 No:用戶單位產(chǎn)品名稱服務(wù)地點(diǎn)服務(wù)時(shí)間參加服務(wù)人員存在問題及處理情況： 處理人/日期：用戶意見： 簽字/日期：產(chǎn)品回訪記錄表CX13-A/0-B2 No:用戶單位接 待 人回訪時(shí)間產(chǎn)品名稱回訪人員回訪形式用戶意見 用戶單位負(fù)責(zé)人/日期：解決措施實(shí)施和驗(yàn)證 實(shí)施人/日期： 驗(yàn)證人/日期：顧客提供財(cái)產(chǎn)清單CX10-A/0-B1 NO：顧客名稱：提供人/日期顧客提供財(cái)產(chǎn)名稱、數(shù)量、用途及其他要求接受人/日期生 產(chǎn) 計(jì) 劃 CX07-A/0