返工返修作業(yè)指導(dǎo)書

1、產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)版本號(hào)頁次1-3制定部門制定日期生效日期修訂項(xiàng)目NO.修訂日期修訂容加工六廠1.目的 為降低成本損失使不合格品符合要求或滿足預(yù)期用途，且使返工返修過程得到有效的質(zhì)量控制，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2.適用圍 加工六廠所有不合格品的返工返修作業(yè)。3.術(shù)語和定義 3.1不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)相偏離，不符合客戶接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。 3.2返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的糾正措施，返工成功后的產(chǎn)品一定是合格品。 3.3返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施，返修成功后的產(chǎn)品可以滿足預(yù)期用途，但仍然是不合格品。 3.4復(fù)

2、檢：返工后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員進(jìn)行100%檢驗(yàn)并做好標(biāo)識(shí)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。4.職責(zé)權(quán)限 4.1技術(shù)部依據(jù)不合格品狀態(tài)，制定返工返修方案，必要時(shí)下發(fā)臨時(shí)工藝圖紙。 4.2生產(chǎn)部依據(jù)返工方案，負(fù)責(zé)實(shí)施返工返修作業(yè)并進(jìn)行管控。 4.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)返工返修過程中的品質(zhì)跟蹤，品質(zhì)結(jié)果的確認(rèn)及產(chǎn)品處置方式的判定。5.返工返修流程 5.1 執(zhí)行返工返修的前提 5.1.1加工過程發(fā)現(xiàn)的或由客戶退回的不合格品，由品質(zhì)部組織評(píng)估（FMEA），返工風(fēng)險(xiǎn)可控的方可返工，如客戶有所要求，在開始產(chǎn)品返工之前必須獲得客戶批準(zhǔn)。5.1.2加工過程發(fā)現(xiàn)的或由客戶退回的不合格品，由品質(zhì)部組織評(píng)估（FMEA），返修風(fēng)險(xiǎn)可控后溝通客戶，獲得客

3、戶批準(zhǔn)方可返修。產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)版本號(hào)頁次2-3制定部門制定日期生效日期修訂項(xiàng)目NO.修訂日期修訂容加工六廠5.1.3取得返工返修權(quán)限后，由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品返工返修記錄表填寫返工返修原因，詳細(xì)注明產(chǎn)品的尺寸外觀要求和檢驗(yàn)結(jié)果，并將產(chǎn)品返工返修記錄表同品質(zhì)異常處理單第二聯(lián)、遏制計(jì)劃表釘在一起，放置于隔離品托的第一層易于看到的位置（嚴(yán)禁放入工件部導(dǎo)致人員從外面無法識(shí)別）。注1：任何需返工返修的不合格品均需填寫產(chǎn)品返工返修記錄表，單獨(dú)隔離管制。注2：任何需返工返修的不合格品，均需在產(chǎn)品返工返修記錄表出具24小時(shí)完成返工返修。 5.2返工返修方案的擬定 5.2.1 對(duì)于已授權(quán)可進(jìn)行返工返修的

4、不合格品，依據(jù)不合格原因，若為一些簡(jiǎn)單原因（如去除毛刺等）導(dǎo)致需要返工返修的，可由生產(chǎn)班長在產(chǎn)品返工返修記錄表填寫返工返修方案，技術(shù)部主管簽字確認(rèn)后實(shí)施。5.2.2 返工返修技術(shù)難度大的不合格品，由技術(shù)部主管負(fù)責(zé)制訂返工返修方案，技術(shù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可實(shí)施。5.2.3返工返修方案必須注明所使用的設(shè)備、工具和場(chǎng)所。注：對(duì)于返工返修方案中存在不可避免的會(huì)引起其它合格尺寸和外觀發(fā)生變化的操作，須有返工返修方案制定者在產(chǎn)品返工返修記錄表返工返修方案一欄注明相關(guān)尺寸和外觀要求。 5.3 返工返修實(shí)施和過程跟蹤驗(yàn)證 5.3.1 所有的返工返修必須由生產(chǎn)班長安排相關(guān)人員實(shí)施返工返修作業(yè)并進(jìn)行過程監(jiān)督；返工

5、返修復(fù)雜的產(chǎn)品須由生產(chǎn)班長親自返工返修。 5.3.2在作業(yè)前，生產(chǎn)班長需向員工講解作業(yè)要領(lǐng)、加工和檢驗(yàn)注意事項(xiàng)，必要時(shí)編制和調(diào)試好程序和參數(shù)。 5.3.3返工返修首件必須第一時(shí)間交由檢驗(yàn)員確認(rèn)，檢驗(yàn)員需對(duì)返工返修方案中發(fā)生變化的所有尺寸和外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)。5.3.4檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)返工返修產(chǎn)品的100%復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)立即通知生產(chǎn)人員停止生產(chǎn)，對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)單獨(dú)放置，班長查找原因調(diào)試后，重新確認(rèn)首件。產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)版本號(hào)頁次3-3制定部門制定日期生效日期修訂項(xiàng)目NO.修訂日期修訂容加工六廠5.4返工返修產(chǎn)品的確認(rèn)和處置5.4.1返工返修完成后，檢驗(yàn)員對(duì)返工

6、返修的產(chǎn)品確認(rèn)結(jié)果貼標(biāo)識(shí)，并將結(jié)果記錄于產(chǎn)品返工返修記錄表實(shí)測(cè)結(jié)果一欄，通知生產(chǎn)班長。5.4.2返工產(chǎn)品確認(rèn)符合要求后，允許加入原來產(chǎn)品批次。5.4.3返修產(chǎn)品確認(rèn)符合預(yù)期用途后，不允許加入到原有批次，需單獨(dú)管制和標(biāo)識(shí)，在取得客戶對(duì)此返修產(chǎn)品形成文件的讓步授權(quán)后，貼警示單獨(dú)發(fā)貨給客戶。5.4.4返工返修未達(dá)到要求或符合預(yù)期用途的工件，用紅筆在工件表面做好標(biāo)識(shí)插上隔離單轉(zhuǎn)移至隔離品區(qū)，待二次評(píng)估確定處置結(jié)果。5.5返工返修費(fèi)用核算與統(tǒng)計(jì)5.5.1 待返工返修完成后，由生產(chǎn)部提報(bào)相關(guān)費(fèi)用（人工費(fèi)用、管理費(fèi)用、消耗費(fèi)用、配件費(fèi)用等），月末提交給財(cái)務(wù)部，提交時(shí)必須注明返工返修費(fèi)。5.2.2 財(cái)務(wù)部每月

7、對(duì)各單位的返工返修費(fèi)進(jìn)行匯總。6.參考文件6.1 不合格品控制程序 6.2 標(biāo)識(shí)控制程序7.相關(guān)記錄7.1返工返修記錄表7.2品質(zhì)異常處理單7.3遏制單附錄1：遏制計(jì)劃表填寫規(guī)8765431216151413121191021201718191. 不合格產(chǎn)品的具體型號(hào)，如583殼體，此處填“583”。2. 不合格產(chǎn)品的名稱，如583殼體，此處填“殼體”。3.該產(chǎn)品的客戶名稱，如583殼體的客戶為博世，此處填“博世”。4. 產(chǎn)生不合格的工序，如145單缸90.000（0/+0.035）小超差，此尺寸在OP20加工，則此處填“OP20”。5. 產(chǎn)生不合格的機(jī)床號(hào)，如145單缸90.000（0/+0

8、.035）小超差，此尺寸在13#機(jī)床加工，則此處填“13#”。6.不合格品的加工日期和班次，如不合格品是在17年9月16日白班生產(chǎn)，則此處填“10.09.16/白班”。7.日期和順序號(hào)，如17年9月16日發(fā)生2次遏制，發(fā)生的第2次遏制，此處填“”。8. 產(chǎn)品不合格容的具體描述包括規(guī)格要求和測(cè)量結(jié)果。9. 造成不合格的責(zé)任人和當(dāng)班生產(chǎn)班長。10. 負(fù)責(zé)監(jiān)督遏制的當(dāng)班檢驗(yàn)員。11.不合格品的加工時(shí)間段，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日14:00-16:00生產(chǎn)的，此處填“20170916 14:00-16:00”。12. 不合格品追溯遏制時(shí)間，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日16:00發(fā)現(xiàn)

9、開始追溯的，此處填“20170916 16:00”。13. 若不合格品流入客戶端，填寫通知客戶的時(shí)間。14.發(fā)生不合格的當(dāng)班生產(chǎn)班長負(fù)責(zé)安排責(zé)任人將需要遏制隔離的不合格品放置在隔離托上。15. 若不合格品流入客戶端，駐顧客公司代表負(fù)責(zé)挑選遏制不合格品。16.造成不合格的原因類別，在所屬類別的前面打“”。17.各個(gè)位置場(chǎng)所遏制的可疑產(chǎn)品數(shù)量。18.各個(gè)位置場(chǎng)所遏制的可疑產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的處置方式和數(shù)量，如產(chǎn)品下線托遏制12件，其中報(bào)廢3件，需返修7件，合格品2件則填寫“報(bào)廢3件，返修7件，合格2件”。19.造成不合格的責(zé)任人負(fù)責(zé)追溯隔離并簽名。20.當(dāng)班生產(chǎn)班長監(jiān)督執(zhí)行簽名。21.當(dāng)班檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)

10、并簽名。附錄2返工返修標(biāo)示卡填寫規(guī)產(chǎn)品不合格內(nèi)容的具體描述包括規(guī)格要求和測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生不合格工序的加工日期產(chǎn)生不合格工序的加工班次負(fù)責(zé)確認(rèn)的檢驗(yàn)員返工返修后確認(rèn)合格產(chǎn)品的數(shù)量造成產(chǎn)品不合格的責(zé)任人返工返修所應(yīng)用的方法不合格產(chǎn)品的數(shù)量不合格產(chǎn)品的具體型號(hào)不合格產(chǎn)品的名稱產(chǎn)生不合格的工序附錄3 品質(zhì)異常處理單填寫規(guī)19201817161514131211107598643211.半成品在制程前打“”，所有加工工序完成的成品在成品前打“”。2.造成不合格的部門，如因生產(chǎn)部門造成的不合格則填寫“生產(chǎn)”。3.不合格產(chǎn)品的名稱，如583殼體，此處填“殼體”。4. 產(chǎn)生不合格的工序，如145單缸90.000（

11、0/+0.035）小超差，此尺寸在OP20加工，則此處填“OP20”。5. 生產(chǎn)此不合格品的操作工。6. 不合格品遏制隔離時(shí)間，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日16:00發(fā)現(xiàn)開始隔離的，此處填“20170916 16:00”。7.不合格產(chǎn)品的具體型號(hào)，如583殼體，此處填“583”。8.隔離的所有可疑產(chǎn)品的數(shù)量。9.對(duì)所有可疑產(chǎn)品100%檢驗(yàn)確定不合格品的數(shù)量。10. 不合格品的加工時(shí)間段，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日14:00-16:00生產(chǎn)的，此處填“20170916 14:00-16:00”。11.產(chǎn)品不合格容的具體描述包括規(guī)格要求和測(cè)量結(jié)果。12.在不合格品處置方式的類別前打“”，需要返工返修的寫明尺寸和外觀要求。13.返工完成后檢驗(yàn)員填寫結(jié)果包括合格數(shù)量，報(bào)廢數(shù)量。14.生產(chǎn)班長填寫導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的原因分析