北京某信息技術有限公司質量手冊范本

1、 湘計立德信息技術質量手冊質量手冊（依據(jù)（依據(jù) GB/T19001GB/T1900120002000 國家標準）國家標準）二零零一年三月二十六日二零零一年三月二十六日修訂控制頁修訂控制頁章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂容簡述修訂日期修訂前版本號批準人全部建立2001/5/81.00馬聚良 1 / 79目目 錄錄1.1.前言前言 .6 61.1.公司情況簡介 .61.2.質量手冊管理 .62.2.圍圍 .7 73.3.引用標準引用標準 .8 84.4.質量體系框架質量體系框架 .8 84.1.質量方針和目標 .84.2.質量環(huán) .94.3.湘計立德質量體系要素 .94.4.質量體系組織結構 .104.5.職

2、責分配 .114.6.質量體系要素職責分配表 .145.5.質量體系管理職能質量體系管理職能 .16165.1.總則 .165.2.質量目標控制 .165.3.質量策劃 .185.4.質量體系文件控制 .195.5.質量記錄管理 .215.6.管理評審 .226.6.資源管理資源管理 .23236.1.總則 .236.2.資源管理 .24 6.3.培訓、意識和能力 .257.7.生存周期生存周期 .26267.1.總則 .267.2.客戶信息與客戶檔案控制 .277.3.項目售前立項控制 .287.4.項目標書（項目建議書）控制 .307.5.合同評審 .327.6.項目總實施計劃控制 .33

3、7.7.系統(tǒng)需求分析 .347.8.硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審 .367.9.采購控制 .387.10.硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調試與交付驗收 .397.11.應用系統(tǒng)概要設計 .407.12.應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn) .427.13.軟件客戶化 .437.14.項目驗收測試和交付 .447.15.項目總結 .467.16.項目支持維護 .478.8.軟件開發(fā)生存周期軟件開發(fā)生存周期 .48488.1.總則 .488.2.軟件立項控制 .488.3.軟件開發(fā)計劃 .508.4.軟件質量計劃 .528.5.軟件需求 .53 3 / 798.6.軟件設計 .558.7.軟件實現(xiàn) .578.8.件測試和測試狀態(tài)

4、 .588.9.軟件產(chǎn)品發(fā)布確認 .608.10.軟件產(chǎn)品支持維護 .629.9.質量體系質量體系支持活動支持活動 .64649.1.總則 .649.2.配置管理 .649.3.規(guī)則、慣例和約定 .669.4.評審、驗證和確認 .679.5.分承包商（委托開發(fā)）控制 .6810.10.測量、分析和改進測量、分析和改進 .707010.1.總則 .7010.2.部質量審核 .7010.3.不合格控制 .7310.4.產(chǎn)品度量 .7410.5.糾正和預防措施 .7611.11.附件附件 .787811.1.系統(tǒng)集成質量環(huán) .7811.2.軟件開發(fā)質量環(huán) .79 前言1. 公司情況簡介 湘計立德信息

5、技術簡稱為“湘計立德公司” 。成立于一九九八年五月十八日，注冊資本1000 萬元人民幣。 公司的控股股東是計算機股份（在證券交易所上市，股票簡稱湘計算機，代碼 0748） 。公司注冊于市中關村科技園區(qū)，是經(jīng)市科委認定的高新技術企業(yè)。 公司的經(jīng)營宗旨是：以軟件開發(fā)、應用集成、系統(tǒng)服務為業(yè)務主體，以信息技術創(chuàng)新和應用為企業(yè)核心能力，積極參與社會信息化建設，成為社會信息化進程中有重要影響力的企業(yè)。 公司的核心業(yè)務，包括軟件開發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提供長期的技術支持等。公司具備行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設的能力。公司的業(yè)務領域涉與金融、政府、廣電、石油石化、商業(yè)

6、、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。 公司與 IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT 等世界知名 IT 廠商有著良好的合作關系，并是其產(chǎn)品的代理商。公司是 IBM 公司授權的 ISV（獨立軟件開發(fā)商） ，在軟件產(chǎn)品的研究拓展方面實行緊密的合作。 公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質的人才隊伍，匯集了一批國 IT 行業(yè)一流的專業(yè)技術人材和具有 IT 技術背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項目管理、開發(fā)、運行維護、組織推廣應用等方面具有豐富的經(jīng)驗。 公司倡導“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)文化，以卓越團隊建設、現(xiàn)代科學管理為重點，奠定企業(yè)快速、穩(wěn)健和持久發(fā)展的基礎。公司

7、倡導技術創(chuàng)新和積累，以核心技術為企業(yè)長期持久的發(fā)展動力。公司遵循現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)，在企業(yè)與員工之間，建立相互尊重、理解、信任、依存的利益共同關系，力求企業(yè)和員工共同發(fā)展。公司法人：孜通訊地址：區(qū)定定路 33 號化信大廈 3 層總部：（010）64444049 ：（010）64442443項目與質量管理部聯(lián)系人：馬聚良 聯(lián)系：（010）64444051 /:email:(暫無)2. 質量手冊管理1. 質量手冊的編制、批準和發(fā)布1. 項目與質量管理部依據(jù) GB/T 19001-2000 國家標準質量管理體系 要求，結合公司的實際情況，編寫質量手冊。2. 質量手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布

8、。 7 / 792. 質量手冊的發(fā)放3. 質量手冊由公司項目與質量管理部負責登記發(fā)放，對發(fā)放圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、項目經(jīng)理。對發(fā)放的質量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認證機構的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機構、顧客以與上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。4. 受控版本質量手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調離工作或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。3. 質量手冊的更改和換版5. 質量手冊采用活頁裝訂，由項目與質量管理部負責更改。當受控版本質量手冊的容更改時，可以采用劃改、刮改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。所有更改

9、需經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后，由項目與質量管理部統(tǒng)一集中實施，并由項目與質量管理部填寫“質量手冊更改一覽表”。6. 當質量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質量體系發(fā)生重大調整時，由管理者代表提出“質量手冊換版申請”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。質量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1 的有關規(guī)定。圍本手冊是依據(jù) GB/T 19001-2000 國家標準質量管理體系 要求制定的。本手冊闡述了公司的質量方針、質量目標，對質量體系的各項要求作出了具體規(guī)定。本手冊適用于公司所有的系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)項目。 引用標準GB/T 19000：2000 質量管理基本原則和術語GB/T 19001-2000 質量

10、管理體系 要求GB/T 19004:2000 質量管理體系 業(yè)績改進指南GB/T 19023-1996 idt ISO 10013 ：1995 質量手冊編制指南GB/T 19021-1993 idt ISO 10011 ：1993 質量審核指南 質量體系框架3. 質量方針和目標本公司的質量方針是：信奉“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的思想，為廣大行業(yè)用戶提供最先進、最優(yōu)質、最適用、最簡潔的解決方案、軟硬件產(chǎn)品和服務品質。專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領域。技術優(yōu)勢：專業(yè)的集成設計與實施隊伍，一流的產(chǎn)品、一流的人才。信譽：對公司所提供的服務提供規(guī)的服務等級承諾。敬業(yè)服務：公司有優(yōu)質、規(guī)的企業(yè)文化，有良好的專

11、業(yè)培訓。工程師隊伍專業(yè)素質和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。最先進：一流的產(chǎn)品和先進、成熟的設計。最優(yōu)質：有明確的服務規(guī)，配備專業(yè)的系統(tǒng)工程師，并通過熱線，服務信息反饋等客戶服務中心，提供全方位的、專業(yè)的、專業(yè)的、優(yōu)質的技術服務。最適用：在主流行業(yè)沉積了多年集成的優(yōu)秀方案。最簡潔：規(guī)的技術設計與服務體系，設計時以用戶需求為向導，力求簡潔、規(guī)。 9 / 79公司的質量目標是在質量方針的基礎上制定的，與質量方針保持一致。公司的質量目標是：強化質量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎。強化質量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎。本公司的質量方針和質量目標是由公司最高管理層制定的，體現(xiàn)了公司的組織目標以與顧

12、客的需求和期望。公司全體員工必須正確理解和認真貫徹執(zhí)行。4. 質量環(huán)在對公司的業(yè)務過程調查基礎上，整理歸納出我公司的質量環(huán)有以下二種： 系統(tǒng)集成質量環(huán)系統(tǒng)集成質量環(huán) 軟件開發(fā)質量環(huán)軟件開發(fā)質量環(huán)質量環(huán)體現(xiàn)了公司在業(yè)務開展過程中需要進行控制的各個質量環(huán)節(jié)。 （二種質量環(huán)的圖示見附件） 。5. 湘計立德質量體系要素公司選擇 GB/T190012000 國家標準質量管理體系要求，并結合公司實際，建立公司質量體系，質量體系共有 39 個要素。公司所建立的質量體系規(guī)了公司系統(tǒng)集成項目和軟件開發(fā)項目的全部活動。公司質量體系要素清單如下表：質量體系要素表質量體系要素表序號序號編號編號質量體系要素質量體系要素

13、質量體系質量體系 - - 管理職能管理職能1 1XJLD-QP-01質量目標控制2 2XJLD-QP-02質量策劃3 3XJLD-QP-03質量體系文件控制4 4XJLD-QP-04質量記錄管理5 5XJLD-QP-05管理評審質量體系質量體系資源管理資源管理6 6XJLD-QP-06資源管理7 7XJLD-QP-07培訓、意識和能力質量體系質量體系 系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成( (產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)) )8 8XJLD-QP-08客戶信息與客戶檔案控制 9 9XJLD-QP-09項目售前立項控制1010XJLD-QP-10項目標書（項目建議書）控制1111XJLD-QP-11合同評審1212XJLD-Q

14、P-12項目總實施計劃控制1313XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析1414XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審1515XJLD-QP-15采購控制1616XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調試與交付驗收1717XJLD-QP-17應用系統(tǒng)概要設計1818XJLD-QP-18應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)1919XJLD-QP-19軟件客戶化2020XJLD-QP-20項目驗收測試和交付2121XJLD-QP-21項目總結2222XJLD-QP-22項目支持維護質量體系質量體系 應用軟件開發(fā)應用軟件開發(fā)( (產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)) )2323XJLD-QP-23軟件立項控制2424XJLD-QP-

15、24軟件開發(fā)計劃2525XJLD-QP-25軟件質量計劃2626XJLD-QP-26軟件需求2727XJLD-QP-27軟件設計2828XJLD-QP-28軟件實現(xiàn)2929XJLD-QP-29軟件測試和測試狀態(tài)3030XJLD-QP-30軟件產(chǎn)品發(fā)布確認3131XJLD-QP-31軟件產(chǎn)品支持維護質量體系質量體系 - - 支持活動支持活動( (產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)) )3232XJLD-QP-32配置管理3333XJLD-QP-33規(guī)則，慣例和約定3434XJLD-QP-34評審，驗證和確認3535XJLD-QP-35分承包商（委托開發(fā)）控制質量體系質量體系測量測量. .分析和改進分析和改進363

16、6XJLD-QP-36部質量審核3737XJLD-QP-37不合格控制3838XJLD-QP-38產(chǎn)品度量3939XJLD-QP-39糾正和預防措施6. 質量體系組織結構公司依據(jù)體系管理運作的需要，結合公司的實際情況，建立了完善的組織結構，編制了“公司質量體系組織結構圖” 。 11 / 79注：虛框的部門為本質量手冊非直接涉與部門。7. 職責分配公司對與質量有關的所有人員，規(guī)定了質量職責并明確了相互間的配合關系，特別強調了以下人員/崗位的質量職責：總經(jīng)理：總經(jīng)理：負責制定公司項目發(fā)展規(guī)劃，確定各部門發(fā)展方向；負責貫徹 GB/T19000ISO 9001:2000 質量管理與質量保證系列標準，貫

17、徹執(zhí)行國家有關質量方針和法規(guī)；主持制定公司質量方針、質量目標；定期組織召開質量會議，組織質量分析、質量改進；組織實施管理評審；董事會監(jiān)事會總經(jīng)理項目評審委員會系統(tǒng)集成部客戶服務部項目與質量管理部人力資源部財務部市場部研發(fā)部商務部行政部 對公司項目質量、服務質量全面負責。管理者代表：管理者代表：負責組織建立、實施和保持公司的質量體系；定期向公司的最高管理層匯報質量體系的運行情況；代表公司負責就質量體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡。 項目評審委員會：項目評審委員會：負責組織對項目進行階段性評審；與時組織處理項目實施中較大的質量問題；負責配置管理要素實施。項目與質量管理部：項目與質量管理部：審核項目實

18、施與開發(fā)關鍵階段文檔，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目關鍵階段評審；項目與產(chǎn)品文檔的歸檔管理；監(jiān)督檢查項目實施計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調項目執(zhí)行過程中資源配置市場部主要職責：市場部主要職責：負責組建售前項目組；支持配合售前項目組開展售前工作；客戶信息與客戶檔案的管理和控制；業(yè)務發(fā)展策劃；新產(chǎn)品上市的策劃；分承包商評定；采購分供方評定。研發(fā)部主要職責：研發(fā)部主要職責：負責軟件項目組的組織；負責軟件開發(fā)規(guī)則、慣例和約定的建議和實施；支持配和軟件開發(fā)項目組開展軟件開發(fā)工作； 13 / 79支持配合售前項目組開展售前工作。系統(tǒng)集成部主要職責：系統(tǒng)集成部主要職責：負責集成項目組的組織；支持

19、配和集成項目組開展項目實施工作；支持售前項目組開展項目售前工作。客戶服務部主要職責：客戶服務部主要職責：負責集成項目的技術支持；負責軟件項目技術支持；負責公司統(tǒng)一的熱線支持；支持配合售前項目組開展售前工作。商務部主要職責：商務部主要職責：負責項目采購；負責分供方評定。行政部主要職責：行政部主要職責：公司日常事務處理；資源提供。人力資源部主要職責：人力資源部主要職責：人力資源管理；進行公司管理制度培訓；組織崗位技術培訓等。售前項目組職責售前項目組職責負責合同簽訂前的項目售前所有工作； 協(xié)調客戶與項目實施組的關系。集成項目組主要職責：集成項目組主要職責：負責本項目開發(fā)的組織管理； 負責按質量體系文

20、件組織項目開發(fā)；負責項目全過程開發(fā)與組織，進度控制，保證最終項目質量。 軟件產(chǎn)品項目組主要職責：軟件產(chǎn)品項目組主要職責：負責項目的需求分析；負責項目的軟件概要設計；負責項目的軟件詳細設計等；負責項目的編碼，最終實現(xiàn)有關軟件設計；負責項目的測試工作。8. 質量體系要素職責分配表軟件質量體系要素職責分配表軟件質量體系要素職責分配表 部門部門 要素要素總總經(jīng)經(jīng)理理管管理理者者代代表表項項目目評評審審委委員員會會項項目目與與質質量量管管理理部部市市場場部部研研發(fā)發(fā)部部系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成部部客客戶戶服服務務部部售售前前項項目目組組項項目目組組商商務務部部人人力力資資源源部部行行政政部部質量體系質量體系 -

21、 - 管管理職能理職能質量目標控制質量策劃質量體系文件控制質量記錄控制管理評審質量體系質量體系 資源管理資源管理資源管理培訓、意識和能力質量體系質量體系系系統(tǒng)集成統(tǒng)集成客戶信息與客戶檔案控制 15 / 79項目售前立項控制項目標書（項目建議書）控制合同評審項目總實施計劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審采購控制硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調試與交付驗收應用系統(tǒng)概要設計應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目總結項目支持維護質量體系質量體系應應用軟件開發(fā)用軟件開發(fā)軟件立項控制軟件開發(fā)計劃軟件質量計劃軟件需求軟件設計軟件實現(xiàn)軟件測試和測試狀態(tài)軟件產(chǎn)品發(fā)布確認軟件產(chǎn)品支持維護質量體系質量體系

22、 - - 支支持活動持活動 配置管理規(guī)則，慣例和約定評審，驗證和確認分承包商（委托開發(fā)）控制質量體系質量體系測測量、分析和改量、分析和改進進部質量審核不合格控制軟件度量糾正和預防措施備注：備注：為負責部門，為負責部門，為執(zhí)行和配合部門為執(zhí)行和配合部門質量體系管理職能9. 總則質量體系管理職能包括制定公司的質量方針、質量目標、建立質量體系、確定相關部門職責、組織全員貫徹落實。體系管理職能包括 5 個要素：質量目標控制質量策劃質量體系文件控制質量紀錄管理管理評審10.質量目標控制4. 目的本程序的目的是對本公司的各級質量目標進行控制，確保把質量方針中有關質量、質量管理、包括持續(xù)改進的各項承諾轉化為

23、可測量的目標，使各層次的、各職能部門的質量目標形成完整體系，并同時使公司的各級目標符合顧客對產(chǎn)品的需 17 / 79求和有關法規(guī)的要求。5. 適用圍 適用于質量體系涉與的所有部門，對公司質量目標的制定和實施進行管理、控制。6. 崗位和職責7. 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質量目標。8. 管理者代表負責公司總質量目標的制定和修訂；審核各部門的質量目標和落實計劃。各部門依據(jù)公司制定的質量目標，提出本部門的質量目標和落實計劃。9. 項目與質量管理部負責公司總質量目標和各部門分解的質量目標與落實計劃的歸檔管理；檢查各部門的落實情況并進行匯總。7. 程序概述10.質量目標的制定公司的質量目標是在質量方針的基礎上

24、制定的。與質量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標以與顧客的需求和期望。11.質量目標容公司的質量目標是：質量責任明確化質量程序文件化質量管理流程化質量設計系統(tǒng)化12.質量目標的修訂與實施項目與質量管理部負責監(jiān)督檢查公司質量目標的落實情況。各部門每年年初在公司總質量目標基礎上制定本部門相應的質量目標年度落實計劃 。各部門每半年對照自身的質量目標展開落實計劃進行自檢。 公司在每年年末進行一次質量目標實施情況檢查。管理者代表視質量目標的落實情況提出對總質量目標進行修訂的建議。管理者代表將對質量目標的修改建議提交公司的管理評審會議，總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質量目標。13.項目與質量管理

25、部負責保存有關的質量目標實施記錄。8. 相關程序文件XJLD-QP-01質量目標控制11.質量策劃9. 目的使公司建立的質量體系適合質量管理和業(yè)務運作的需要，同時滿足 GB/T19001 標準的要求和各相關方的需要。質量策劃致力于設定質量目標,并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關資源,以實現(xiàn)其質量目標，同時對公司的質量體系建立、改進過程進行控制。10.適用圍適用于質量體系涉與的所有部門，策劃分為三個方面：管理與作業(yè)上的策劃產(chǎn)品/項目實現(xiàn)過程的策劃編制質量計劃、進行質量改進所需的活動的策劃11.崗位與職責14.項目與質量管理部負責組織編寫質量管理體系文件；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質量體系持續(xù)進行補充完善。1

26、5.公司各相關部門按照質量體系的要求，根據(jù)本部門業(yè)務和管理的需要，編制相應的質量體系文件，并按照質量體系建設的總體規(guī)劃具體組織實施。16.管理者代表負責公司質量管理體系總體規(guī)劃、建立與運行。依據(jù)公司的質量方針組織制定公司質量目標，對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。對質量管理體系的符合性和有效性負責。 19 / 7917.總經(jīng)理負責發(fā)布命令建立和運行質量管理體系。對質量管理體系的適宜性負責。12.程序概述18.質量體系的策劃與準備從三個層次上進行質量體系教育培訓：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項目與質量管理部做好質量體系建立前的各種準備工作，并上報管理者代表。成立以最高管理者為組長的質量體系建

27、設領導小組，并成立質量實施小組。確定質量方針，制定質量目標。同時保持質量方針和目標的協(xié)調一致，并確保各級人員都能理解和堅決執(zhí)行。項目與質量管理部要做好方針、目標的分解落實工作。質量實施小組對公司目前的現(xiàn)狀進行調查和分析，容包括：體系情況，產(chǎn)品/項目特點，組織機構，設備，人員組織、結構與水平狀況，管理基礎工作情況的分析。公司質量體系建設領導小組根據(jù)質量實施小組的分析結果，確定質量管理體系要素，并展開成對應的質量活動，并將這些質量活動中相應的工作職責和權限分配到各職能部門，并對相應的硬件、軟件和人員配備進行適當?shù)恼{配和充實。19.質量策劃形成的文件包括：質量手冊、程序文件、質量計劃和三級文件。20

28、.質量管理體系在公司更改質量方針和目標、調整組織機構和職責、調整業(yè)務圍和更改體系文件等情況下需要做出相應的更改，并得到質量主管領導的批準。13.相關程序文件XJLD-QP-02 質量策劃12.質量體系文件控制14.目的本程序的目的是對公司質量體系文件進行控制，確保各個環(huán)節(jié)使用有效版本的質量文件。15.圍適用于體系涉與的所有部門，由于規(guī)質量體系文件資料的管理、控制。16.崗位與職責21.質量實施小組負責質量體系文件的編寫、審核定稿。 22.項目與質量管理部為質量體系文件的歸口管理部門，負責質量手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。23.各業(yè)務部門負責本部門三級文件的編寫、發(fā)放、更改控制和管理

29、。24.管理者代表負責審核質量手冊，批準程序文件與所涉與到的三級文件。25.總經(jīng)理負責審批簽發(fā)質量手冊。17.程序概述26.質量體系文件分為三類：質量手冊、程序文件和三級文件，即操作性文件、模板和作業(yè)指導書等技術文件。27.質量體系文件由質量實施小組編寫。質量手冊由管理者代表負責審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布。程序文件由有關部門進行會簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準發(fā)布。三級文件由質量實施小組負責組織各部門編寫，實施部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準發(fā)布。28.質量體系文件由管理者代表確定發(fā)放圍，由項目與質量管理部負責按圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項目與質量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件”印章和登記文件

30、分發(fā)號。29.當使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到項目與質量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。破損文件由項目與質量管理部銷毀。30.文件使用人如將文件丟失，應按規(guī)定領用程序申請領用， 同時對丟失情況作出說明，項目與質量管理部在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號，注明丟失的文件分發(fā)號作廢。必要時進行通報。 21 / 7931.文件需要修改時，應由提出修改人或部門負責人，填寫文件修改申請表，說明修改原因和依據(jù)，提交項目與質量管理部。由原編寫部門負責修改。文件修改的審核、批準應由原審核人、批準人進行。32.文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時，應進行換新版，原版本

31、號作廢。33.作廢的文件由項目與質量管理部按文件領用登記表收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準后集中銷毀。需作資料保留的作廢文件，由申請人填寫文件留用申請表，經(jīng)原審批人批準后，由文件管理員加蓋“保留資料”印章后方可留用。34.經(jīng)批準發(fā)布的質量體系文件，由項目與質量管理部將原稿、磁盤文件等進行歸檔，磁盤文件應進行備份并注明標識。35.部人員臨時借閱質量體系文件，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項目與質量管理部負責人批準。公司以外組織和個人借閱質量體系文件，須經(jīng)過項目與質量管理部審核，并由管理者代表批準后，方可借閱。36.項目與質量管理部隨時檢查各類文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。18.

32、相關程序文件XJLD-QP-03質量體系文件控制13.質量記錄管理19.目的對質量記錄進行有效的控制，規(guī)質量記錄的管理?？陀^、真實、準確地反映質量活動，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質量要求，以與質量體系有效運行提供有效的客觀證據(jù)。20.適用圍適用于與項目質量活動和質量體系運行相關的記錄，對質量記錄的填寫、傳遞、保管、歸 檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。21.崗位與職責37.項目與質量管理部負責質量體系運行記錄管理。38.公司各部門負責本部門諸活動的質量記錄管理。22.程序概述39.質量記錄分類：質量體系管理活動質量記錄系統(tǒng)集成活動質量記錄軟件開發(fā)活動質量記錄支持活動質量記錄體系改進的質量記錄40.質量

33、記錄必須有能夠準確識別的標識。41.質量記錄要指定專人收集和保管。42.質量記錄查閱、借閱嚴格按規(guī)定進行。43.質量記錄的處理方法有剔除、銷毀等，應指定專人執(zhí)行。44.質量記錄的記錄要求應統(tǒng)一、規(guī)。23.有關質量文件XJLD-QP-04質量記錄控制文件14.管理評審24.目的本程序的目的是對本公司的質量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國際質量標準的要求和本公司規(guī)定的質量方針和目標。25.適用圍本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的對本公司質量體系的現(xiàn)狀和適應性作出的正式評價，以利于改進和不斷完善質量體系。 23 / 7926.崗位與職責45.總經(jīng)理負責主持管理評

34、審會議、批準管理評審計劃和管理評審報告等活動。46.管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量體系的運行情況，收集并提供管理評審所需的資料、負責管理評審實施計劃的落實與組織協(xié)調工作，負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。47.各部門負責提供與本部門工作有關的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。48.項目與質量管理部負責保存相關的管理評審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗證管理評審中提出的糾正和預防措施的執(zhí)行情況。27.程序概述49.由管理者代表負責管理評審的準備工作，由項目與質量管理部承擔日常工作。總經(jīng)理負責組織評審并簽署評審報告，各部門負責人參加評審并報告有關工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由

35、項目與質量管理部組織部審核員承擔。50.管理者代表根據(jù)審報告準備整體質量體系的運行狀況的報告，各相關部門準備本部門相關的體系運行狀況的資料，項目與質量管理部匯總相關資料，提前一周交給評審委員。資源管理15.總則資源是質量管理體系與過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質量方針和質量目標的必要條件。本部分包括兩個要素：資源管理培訓、意識和能力 16.資源管理28.目的規(guī)公司資源管理進行控制活動，為實現(xiàn)質量方針和質量目標提供必要條件。29.適用圍適用于公司資源（人力資源、設施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財務資源等）的管理、控制。30.崗位與職責51.人力資源部負責人才招聘、組織與崗位設計，績效評估

36、與報酬、人員發(fā)展和人員配置管理。52.行政部工作設施和工作環(huán)境的歸口管理部門，負責辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復印、職工宿舍等的管理控制。53.項目與質量管理部根據(jù)各部門提供的質量計劃和配置管理計劃，對各個項目提供的技術資料進行備案管理。54.各部門負責提出本部門的資源需求計劃。55.財務部負責與資源有關的資金控制和管理。56.財務主管審核與資源有關的資金使用情況。57.總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。31.程序概述 25 / 79 各各部部門門 人人力力資資源源部部 行行政政部部 財財務務部部 財財務務主主管管 總總經(jīng)經(jīng)理理 資源需求的提出 資源需求計劃的審批 資源計劃的實施 資源管理 3

37、2.相關質量文件XJLD-QP-06資源管理17.培訓、意識和能力33.目的為達到公司經(jīng)營目標，通過培訓，提高員工工作技能與工作效率，增強員工的業(yè)務素質和質量意識,達成員工對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認同，對公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。34.適用圍本程序適用于本公司全體員工。35.崗位與職責58.人力資源部負責培訓調查、計劃、組織和協(xié)調；負責有關培訓合同的審核與簽定；負責培訓的跟蹤記錄與記錄保存；負責新員工的上崗培訓；負責對員工的培訓進行考核；負責年度培訓預算的制定。59.各部門負責提出本部門的培訓需求與培訓人員的確定。60.總經(jīng)理負責培訓方案和年度預算的審批。36.程序概述 61.人力

38、資源部每年年底作培訓需求調查，各部門負責人根據(jù)本部門的業(yè)務發(fā)展需要，提出本部門的培訓需求，報人力資源部。62.人力資源部根據(jù)需求調查結果、各部門上報培訓需求、公司的年度預算與實際情況制定年度培訓計劃上報總經(jīng)理審批。63.在培訓實施前要制定培訓方案，包括：培訓容、培訓教師、教材、時間、地點、考核與其它要求。64.按總經(jīng)理批準的方案實施培訓。65.人力資源部負責對培訓效果進行評估。66.每年的 12 月人力資源部會同各級部門總經(jīng)理對公司的主要業(yè)務崗位和管理崗位進行意識和能力的評價，評價結果作為晉級和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓計劃的基礎。67.每次培訓由人力資源部進行跟蹤記錄與記錄保存。37.

39、相關質量文件培訓、意識和能力生存周期18.總則公司系統(tǒng)集成項目活動，用以下 15 個要素來描述。根據(jù)系統(tǒng)集成項目的特點，公司的系統(tǒng)集成項目按階段進行劃分，通過對每個階段所進行的質量保證，來保證最終項目的質量。系統(tǒng)集成項目：客戶信息與客戶檔案控制項目售前立項控制項目標書（項目建議書）控制合同評審 27 / 79項目總實施計劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審采購控制硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調試與交付驗收應用系統(tǒng)概要設計應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目總結項目支持維護19.客戶信息與客戶檔案控制38.目的明確客戶信息、客戶需求，為編寫銷售檔案提供指導。39.適用圍適用于公司市場

40、銷售、項目實施等有關部門作為了解客戶基本情況、項目情況、確定客戶需求，進行項目預測，為項目預測提供依據(jù)。40.職責68.由客戶經(jīng)理根據(jù)市場營銷規(guī)則、規(guī)律，嚴格實施客戶關系管理。調查客戶基本情況和項目基本情況，分析客戶需求，進行項目銷售預測。編寫客戶檔案。69.市場部經(jīng)理指導并協(xié)助客戶經(jīng)理進行售前準備，并在售前準備階段協(xié)調項目實施部門意見。審核項目售前資料，決定是否提交公司項目評審委員會進行售前立項評審。41.程序概述 如下圖： 市市場場部部 /外外部部 客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理 市市場場部部經(jīng)經(jīng)理理 主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 項項目目評評審審委委員員會會 信息提供 客戶基本情況、項目基本情況跟蹤分析

41、。客戶 需求分析 編寫項目售前材料 協(xié)調配合 撤項處理 售前立項控制程序 yes 審批售前材料 售前評審 項目基本情況調查報告 項目銷售預測報告 編寫客戶檔案 審核售前材料 no 42.相關質量文件XJLD-QP-09客戶信息與客戶檔案控制20.項目售前立項控制43.目的 29 / 79明確項目售前立項評審、批準過程、嚴格控制項目售前立項，避免風險。44.適用圍適用于公司市場部、項目評審委員會，對項目售前立項進行管理決策。45.崗位與職責70.客戶經(jīng)理參加售前項目立項評審會，準備并提交評審材料，回答評審中有關問題。71.主管副總經(jīng)理向項目評審委員會提出項目售前立項評審申請。72.項目評審委員會

42、主任組織評審委員會成員，對項目售前立項進行評審。形成項目售前評審報告。73.總經(jīng)理審批項目售前立項。 46.程序概述 市市場場部部、客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 項項目目評評審審委委員員會會 總總經(jīng)經(jīng)理理 編寫項目售前材料 售前立項評審申請 撤項處理 售前立項審批 yes 售前立項評審報告 項目售前立項評審 no 評審準備 成立售前項目組、確定售前項目經(jīng)理 47.相關質量文件XJLD-QP-09項目售前立項控制21.項目標書（項目建議書）控制48.編制目的規(guī)項目投標應答文件和項目建議書的編制、審批，為編寫各類項目標書或項目建議書提供指導。49.適用圍適用于公司售前項目組，作為項目

43、標書（或項目建議書）模板的生成、項目標書（或項目建議書）的編制、審批的規(guī)。50.崗位與職責 31 / 7974.售前項目經(jīng)理負責制訂項目售前工作計劃。組織售前項目組成員進行用戶需求調查與分析，制作項目標書（或項目建議書）。參加項目投標。75.相關部門應售前項目經(jīng)理請求，配合和支持售前項目組進行售前服務工作。76.主管副總經(jīng)理審核項目標書（或項目建議書）。77.項目評審委員會負責組織項目標書（或項目建議書）的評審。78.總經(jīng)理批準項目標書（或項目建議書）。51.程序概述如下圖： 售售前前項項目目經(jīng)經(jīng)理理 售售前前項項目目組組 相相關關部部門門 主主管管副副總總理理 項項目目評評審審委委員員會會

44、總總經(jīng)經(jīng)理理 項目售前工作計劃 制作項目建議書或標書 批準 審核 項目建議書評審 項目售前工作實施 用戶需求調研分析 提供支持 評審報告 項目投標 52.相關質量文件 合同 XJLD-QP-10項目標書（項目建議書）控制22.評審53.目的正確理解客戶需求，使公司各部門參與合同評審，以促進合同執(zhí)行，確保公司具有履行合同的能力。54.適用圍適用于對公司合同的評審、修改與批準。55.崗位與職責79.售前項目經(jīng)理負責編寫合同文本與提交評審。80.主管副總經(jīng)理負責重大合同條款與容的審核、一般合同的審批和簽署。81.商務部經(jīng)理負責審核合同中的商務部分。82.財務部經(jīng)理負責審核合同中財務容。83.總經(jīng)理負

45、責重大合同的審批和簽署。56.程序概述84.每項合同在簽訂前，售前項目經(jīng)理應與客戶充分交流，以全面了解客戶需求。85.系統(tǒng)集成項目合同分為兩類，按不同的程序組織評審：A 一般合同：指合同銷售金額低于一百萬元人民幣的合同；B 重大合同：指合同銷售額超過一百萬元人民幣的合同、全國性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開辟行業(yè)且合同銷售金額超過三十萬元人民幣的合同等。86.合同評審要求 33 / 79合同評審應包括客戶要求的識別和產(chǎn)品要求的評審。87.合同評審方式與其審批A 一般合同:的評審采用會簽的形式，由售前項目經(jīng)理將合同草案分別提交商務部和財務部門，經(jīng)上述部門會簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。B 重大合同

46、:評審采用會議評審的方式，由項目評審委員會組織售前項目經(jīng)理、財務部經(jīng)理、商務部經(jīng)理等參加的會議評審。相關部門在銷售合同評審表上簽署意見，并由公司法律事務員或聘請律師從法律角度對合同進行審核，最終提交總經(jīng)理審批并簽署88.合同簽訂后，任命項目經(jīng)理，成立項目組。89.合同簽署后，由售前項目經(jīng)理將合同文本提交項目經(jīng)理，由項目組備案執(zhí)行。合同正本由財務部存檔保管，合同副本交商務部備案。90.合同實施過程中，如果提出修改，由項目經(jīng)理與客戶進行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。在補充協(xié)議簽訂前，需由相關部門進行會簽。57.相關質量文件XJLD-QP-11合同評審23.項目總實施計劃控制58.目的 規(guī)系統(tǒng)集成項目總實施計

47、劃編制與審批，為編制制各類項目總實施計劃提供指導59.適用圍適用于項目總實施計劃的編制、審批。60.崗位與職責 91.項目經(jīng)理制定項目總實施計劃，提交項目與質量管理部備案或評審。92.項目與質量管理部審核項目總實施計劃書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目總實施計劃評審；項目總實施計劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查項目總實施計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調項目執(zhí)行過程中資源配置；向有關領導（實施部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報告項目執(zhí)行狀況。93.項目評審委員會組織項目總實施計劃評審。94.主管副總經(jīng)理審批項目實施總計劃。61.程序概述 如下圖：項項目目經(jīng)經(jīng)理理 項項目目及及質質量量管管理理部部

48、 項項目目評評審審委委員員會會 主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 項目總實施計劃組織編寫 項目總實施計劃制定 項目計劃匯總 評審 批準 備案 62.相關質量文件XJLD-QP-12項目實施總計劃控制24.系統(tǒng)需求分析63.目的 35 / 79規(guī)系統(tǒng)需求分析作業(yè)過程，確保需求分析作業(yè)之質量，從而保證最終項目質量和進度。64.適用圍適用于項目系統(tǒng)需求分析和需求分析修改的操作過程。65.崗位與職責95.項目經(jīng)理制定需求分析階段實施計劃；組織系統(tǒng)需求調查和分析；撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交項目與質量管理部備案或評審。96.項目與質量管理部審核系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審； 系統(tǒng)需求規(guī)

49、格說明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；97.項目管理委員會組織系統(tǒng)需求評審，提交系統(tǒng)需求評審報告。98.主管副總經(jīng)理審批系統(tǒng)需求規(guī)格說明書。66.程序概述 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 項項目目組組 項項目目及及質質量量管管理理部部 項項目目評評審審委委員員會會 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 客客戶戶 需求計劃 需求調查 組織分析評審 組織需求 調查 編寫系統(tǒng)需求說明書 客戶確認 提交評審 需求說明書定稿 應用系統(tǒng)驗收測試計劃 審批 67.相關質量文件XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析25.硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審68.目的規(guī)系統(tǒng)集成項目的硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計過程，保證其質量。69.適用圍適用于系統(tǒng)

50、集成項目中硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計，對硬件與網(wǎng)絡系統(tǒng)的設計和評審進行規(guī)化管理和控制70.崗位與職責99.項目經(jīng)理負責制定項目總體設計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔與設計文檔；撰寫硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計說明書，并提交項目與質量管理部備案或評審。100. 項目組進行硬件與網(wǎng)絡系統(tǒng)集成方案設計，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔 37 / 79101. 項目與質量管理部審核硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審； 硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；102. 項目管理委員會組織硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計評審，提交評審報告。103. 主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計方案評審，審批設計方案。

51、71.程序概述 項項目目組組 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 項項目目及及質質量量管管理理部部 項項目目評評審審委委員員會會 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 制定項目設計計劃 硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)方案設計 系統(tǒng)方案設計評審 批準 72.相關質量文件 XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審26.采購控制73.目的明確項目采購流程，提高工作效率；對供應商提供的產(chǎn)品進行有效控制和管理，使供應商提供的產(chǎn)品符合有關合同規(guī)定的要求，確保項目實施的質量。74.適用圍適用于項目采購合同評審、批準、修改以與采購產(chǎn)品控制和管理的規(guī)。75.崗位與職責104. 項目經(jīng)理向商務部提交采購需求和采購申請。105. 商務部負責對供應商評價，并對項

52、目組所需的資源采購實施。106. 商務部經(jīng)理審核采購合同。107. 財務部經(jīng)理審核采購合同。108. 總經(jīng)理最終審核采購合同，并簽署76.程序概述109. 項目經(jīng)理根據(jù)項目實施計劃，制定項目采購計劃，編制項目采購需求,并向商務部申請項目采購110. 商務部采購人員根據(jù)項目采購計劃，結合市場供應情況，對供應商進行資格評價和質量評價，評價的依據(jù)主要是供應商的營業(yè)執(zhí)照、品牌效應、交貨能力、產(chǎn)品價格、售后服務等。根據(jù)供應商評價結果，對供應商進行評審，選出合格供應商，并填寫合格供應商名冊。 39 / 79111. 商務部采購人員嚴格按照項目組提供的項目采購計劃和需求進行采購，每筆項目采購應從合格供應商名

53、冊中選取供應商，并與供應商充分溝通基礎上，在充分確認采購商品質量、交貨等方面基礎上，由商務部采購負責人制定采購合同。112. 所有的采購合同，應首先由項目經(jīng)理審核確認后，提交商務部經(jīng)理和財務部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批。113. 采購合同簽署后，商務部采購負責人將合同正本交財務部存檔保管。執(zhí)行采購，并應得到廠商的如下確認：為確保項目實施的質量，廠商始終對其所提供產(chǎn)品的質量負有責任，特別對未作驗證部分的產(chǎn)品質量負有完全責任。114. 商務部采購人員會同項目經(jīng)理對采購的商品進行驗證。如不符合采購合同規(guī)定的技術和業(yè)務要求，則退回廠商重新提供；如符合要求，則儲存入庫。并填寫采購商品驗證紀錄和保管紀錄。

54、115. 商務部采購人員按照項目經(jīng)理要求，將驗證、檢測合格的采購的商品交給用戶，并請用戶簽署貨物驗收單。77.相關質量文件XJLD-QP-15采購控制27.硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調試與交付驗收78.目的控制和管理系統(tǒng)集成項目硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調試與交付驗收階段的操作規(guī)。79.適用圍適用于系統(tǒng)集成項目，進行系統(tǒng)安裝、調試與交付驗收階段的操作規(guī)。80.崗位與職責 116. 項目經(jīng)理領導項目組進行系統(tǒng)安裝、調試與交付驗收，協(xié)調客戶的關系，解決遇到的具體問題；并負責監(jiān)控系統(tǒng)安裝、調試與交付驗收的整個過程，對關鍵性問題進行決策。117. 項目組協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準備，負責實施系統(tǒng)安裝、配置和調整應用環(huán)境和

55、測試環(huán)境，實施測試和驗收廠商安裝的硬件設備，進行系統(tǒng)調試，使系統(tǒng)達到最佳性能。118. 客戶經(jīng)理負責協(xié)調客戶、廠商和供貨商各方關系，提供必要支持81.程序概述 廠廠商商代代表表 項項目目組組 客客戶戶 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 系統(tǒng)安裝 調試計劃 硬件設備安裝 安裝準備 測試與驗收 應用環(huán)境配置 驗 收 82.相關質量文件XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調試與交付驗收 28.應用系統(tǒng)概要設計83.目的 41 / 79規(guī)系統(tǒng)集成項目的應用系統(tǒng)概要設計過程，保證其質量。84.適用圍適用于系統(tǒng)集成項目中應用系統(tǒng)概要設計，對應用系統(tǒng)概要設計和審批進行規(guī)化管理和控制。85.崗位與職責119. 負責制定項目

56、應用系統(tǒng)概要設計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔與設計文檔；撰寫應用系統(tǒng)概要設計說明書，提交項目與質量管理部備案或評審。120. 項目組進行項目系統(tǒng)設計，撰寫系統(tǒng)設計文檔。進行軟件設計。項目與質量管理部審核應用系統(tǒng)概要設計說明書，并協(xié)助項目評審委員會評審；應用系統(tǒng)設計說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查應用系統(tǒng)設計階段計劃的執(zhí)行情況。121. 項目評審委員會組織應用系統(tǒng)概要設計方案的評審122. 主管副總經(jīng)理參與重大應用系統(tǒng)概要設計方案評審和審批項目設計方案 86.程序概述 項項目目組組 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 項項目目及及質質量量管管理理部部 項項目目評評審審委委員員會會 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 制定應用系統(tǒng)概

57、要設計計劃 應用系統(tǒng)概要設計方案 應用系統(tǒng)概要設計方案評審 批準 87.相關質量文件XJLD-QP-17應用系統(tǒng)概要設計 29.應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)88.目的規(guī)系統(tǒng)集成項目的應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)過程，保證工程項目應用系統(tǒng)詳細設計與編碼過程的質量。89.適用圍適用于系統(tǒng)集成項目應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)階段,對應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)階段進行規(guī)化管理和控制。90.崗位與職責123. 項目經(jīng)理負責制定項目詳細設計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔、詳細設計文檔、單體測試方案與部集成測試報告。124. 撰寫系統(tǒng)配置方案文檔、詳細設計文檔、單元編程、單體測試方案與部集成測試報告。 43 / 7991.程序概述

58、 項項目目組組 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 制定項目詳細設計及實現(xiàn)計劃 應用系統(tǒng)詳細設計、編程、單元測試方案、集成測試報告 審核 提交 92.相關質量文件XJLD-QP-18應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn) 30.軟件客戶化93.目的保證系統(tǒng)集成項目中對相關軟件客戶化開發(fā)按規(guī)定的方法和程序在受控的狀態(tài)下進行。94.適用圍適用于系統(tǒng)集成項目，對軟件客戶化的開發(fā)過程進行規(guī)化管理。95.崗位與職責125. 項目經(jīng)理負責對集成項目中軟件客戶化過程監(jiān)控、管理、協(xié)調；126. 項目組應明確軟件客戶化所采用的技術、工具、方法。確認系統(tǒng)集成項目所使用的軟件產(chǎn)品經(jīng)客戶化后與客戶現(xiàn) 有（或公司為客戶所配置的）硬件和網(wǎng)絡環(huán)境相兼容，在

59、功能和性能上達到合同需求；127. 客戶化開發(fā)人員向項目經(jīng)理與項目組其他成員提供軟件產(chǎn)品的技術支持。在客戶化過程中，跟蹤軟件產(chǎn)品所獲得的新功能和所暴露的缺陷，并將新增功能和修正缺陷列入軟件產(chǎn)品的升級計劃中；128. 系統(tǒng)支持人員根據(jù)項目組對軟件產(chǎn)品客戶化開發(fā)環(huán)境和投產(chǎn)環(huán)境的要求，提供配置上的支持和服務。96.程序概述系系統(tǒng)統(tǒng)支支持持人人員員 軟軟件件產(chǎn)產(chǎn)品品客客戶戶化化人人員員 項項目目組組 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 客客戶戶 軟件產(chǎn)品客戶化需求 客戶需求分析 評審 軟件客戶化設計 軟件測試 軟件客戶化實現(xiàn) 軟件版本控制 97.相關質量文件XJLD-QP-19軟件客戶化開發(fā)31.項目驗收測試和交付98

60、.目的對項目驗收測試與交付過程的控制程序，確保項目最終滿足客戶需求。99.適用圍 45 / 79適用于應用系統(tǒng)交付客戶時進行的項目驗收測試與交付工作。100. 崗位與職責129. 項目經(jīng)理根據(jù)項目合同與項目進展提出項目驗收測試申請，制定項目驗收測試計劃，并提交主管副總經(jīng)理審批；確定項目驗收時本方參與人員，參與項目驗收，主持項目交付。130. 審批項目驗收測試申請，審批項目驗收測試計劃。131. 項目組制定驗收測試方案；參與項目驗收測試；執(zhí)行項目交付。101. 程序概述主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 項項目目組組 客客戶戶 驗收測試申請驗收測試計劃 計劃確認 項目交付備案 交付 審批