邯鄲市第一看守所2018年

1、邯鄲市第一看守所2018年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明 2018年部門預(yù)算經(jīng)市十五屆人大第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，根據(jù)預(yù)算法、河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見(jiàn)的通知、河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則、邯鄲市預(yù)算公開實(shí)施辦法（邯辦字201641號(hào)）以及政府信息公開等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2018年度部門預(yù)算說(shuō)明如下:   一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況1、部門主要職責(zé)。（1） 負(fù)責(zé)羈押依法被逮捕、刑事拘留的男性犯罪嫌疑人、被告人，保障監(jiān)所安全。 （二）負(fù)責(zé)被判處有期徒刑余刑在三個(gè)月以下罪犯的刑罰執(zhí)行；負(fù)責(zé)已決犯的押送工作。 （三）對(duì)在押人犯進(jìn)行法律

2、、政策教育，并做好生活管理和行政保障。 （四）展政治攻勢(shì)，深挖犯罪、敦促在押人員坦白檢舉。 2、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況根據(jù)邯鄲市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)邯鄲市公安局主要職能內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（邯政辦2015126號(hào)），邯鄲市第一看守所科級(jí)規(guī)格，核定行政編制46名，設(shè)所長(zhǎng)、政委個(gè)1名（可高配），副所長(zhǎng)3名；內(nèi)設(shè)政秘科、管教科、看守科3個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)。科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名（含所領(lǐng)導(dǎo)）。邯鄲市第一看守所為邯鄲市公安局下屬基層單位，其經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政保障。單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況科室名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式邯鄲市第一看守所行政正科級(jí)財(cái)政性資金基本保證 二、部門預(yù)算安排總體情況 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部

3、門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說(shuō)明：2018年部門財(cái)政撥款收入844.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入844.01萬(wàn)元， 其中財(cái)政撥款844.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明： 2018年部門預(yù)算支出844.01萬(wàn)元，其中：基本支出844.01萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi) 666.78萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)177.23萬(wàn)元；項(xiàng)目支出46萬(wàn)元，主要是水費(fèi)13萬(wàn)元、電費(fèi)13萬(wàn)元，維修費(fèi)6萬(wàn)元；其他工資福利支出10.95萬(wàn)元，主要用于監(jiān)管醫(yī)院看守值班人員工資和值班費(fèi)支出；監(jiān)管支隊(duì)辦公費(fèi)用3.05萬(wàn)元。

4、3、比上年增減變化情況： 2018年預(yù)算收支安排844.01萬(wàn)元，較2017年縮減了48.31萬(wàn)元，主要維修和辦公費(fèi)用進(jìn)行厲行節(jié)約。項(xiàng)目支出較上年增漲了18萬(wàn)元，主要用于水電費(fèi)的支出，由于現(xiàn)在新的監(jiān)所的電器設(shè)備較多，洗漱及淋浴設(shè)備增多，更加齊全，在押人員生活水平進(jìn)一步改善，所以水電費(fèi)較上年增加了10萬(wàn)元。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排177.23萬(wàn)元，主要用于保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況及增

5、減變化原因2018年，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.28萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2.08萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)13.20萬(wàn)元(其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.20萬(wàn)元)，與2017年持平，無(wú)增減變化。因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)增減變化。五、績(jī)效預(yù)算信息情況 （一）、年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 1、 總體目標(biāo)：確保監(jiān)所安全、保障偵查、起訴和審判工作順利進(jìn)行。 2、 職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)： （1）負(fù)責(zé)全市刑事拘留和逮捕的成年男性犯罪嫌疑人、被告人武裝警械看守工作;對(duì)在押人犯進(jìn)行教育，對(duì)已決犯押送勞改;負(fù)責(zé)被判處有期徒刑余刑三個(gè)月以下已決犯、拘役犯及其它留所服役人員的勞動(dòng)改造。

6、 （2）依據(jù)國(guó)家法律對(duì)在押人員實(shí)行武裝警械看守，保障安全、對(duì)在押人員進(jìn)行教育、管理在押人員的生活和衛(wèi)生，保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。錄入所有在押人員數(shù)據(jù)庫(kù)信息及關(guān)押量，反映年度錄入在押人員信息的檔案管理情況，年度在押人員信息錄入率100%，正確率100%。 (二)、實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施 本年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)保障措施： 邯鄲市第一看守所新所于2016年6月份竣工使用，積極配合市公安局警務(wù)保障處，做好建設(shè)配套建設(shè)后期事項(xiàng)，嚴(yán)看死守，確保監(jiān)所安全，為邯鄲的社會(huì)穩(wěn)定做出新貢獻(xiàn)。部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)759邯鄲市第一看守所單位：萬(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年初預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)

7、良中差羈押看管28羈押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。被判處有期徒刑一年以下、或者余刑在一年以下不便送往勞動(dòng)改造場(chǎng)所執(zhí)行的罪犯。確保監(jiān)所安全,不發(fā)生死亡脫逃事故，達(dá)到公安部對(duì)在押人員教育感化和對(duì)社會(huì)開放的標(biāo)準(zhǔn)在押人員管理28依據(jù)國(guó)家法律對(duì)在押人員實(shí)行武裝警戒看守，保障安全、對(duì)在押人員進(jìn)行教育、管理在押人員的生活和衛(wèi)生。保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行確保監(jiān)所安全、保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行安全事故發(fā)生率0未發(fā)生安全事故低于在押人員的0.1在押人員的0.1高于在押人員的0.1教育感化破案率對(duì)社會(huì)開放次數(shù)高于全市平均開放次數(shù)與全市平均開放次數(shù)持平低于全市平均開放次數(shù)未開放

8、六、 政府采購(gòu)預(yù)算情況2018年我部門單位無(wú)大額政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃，擬零星采購(gòu)2.54萬(wàn)元。七、 國(guó)有資產(chǎn)信息情況本部門上年末固定資產(chǎn)金額共計(jì)907.33萬(wàn)元、詳見(jiàn)下表。2018年我部門擬零星采購(gòu)辦公設(shè)備2.54萬(wàn)元，為列入政府采購(gòu)預(yù)算。 固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：邯鄲市第一看守所截止時(shí)間：2017年12月31日 項(xiàng) 目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬(wàn)元）資產(chǎn)總額907.331、房屋（平方米）5700462.7 其中：辦公用房（平方米）5700462.72、車輛（臺(tái)、輛）8149.133、單價(jià)在50萬(wàn)元以上設(shè)備70.004、單價(jià)在100萬(wàn)元以上設(shè)備-117.24、其他固定資產(chǎn)91.53八、名詞解釋 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。 事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 項(xiàng)目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物