河南專用汽車公司質(zhì)量手冊(cè)

1、XXXXXX專用汽車有限公司SC400-2007質(zhì)量手冊(cè)2007-01-10發(fā)布2007-02-10實(shí)施xxxxxxxxxX用汽車有限公司發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001質(zhì)量管理體系一一要求和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的有關(guān)規(guī)定制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求，本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。本手冊(cè)自2007年2月10日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，公司所有職工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：2007年01月08日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令本公司質(zhì)量方

2、針是：創(chuàng)新改進(jìn)打造精品，真誠(chéng)服務(wù)追求卓越公司質(zhì)量目標(biāo)：增強(qiáng)全員顧客質(zhì)量意識(shí)，發(fā)揮企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神，爭(zhēng)取在三年內(nèi)，即到2010年，公司的質(zhì)量奮斗目標(biāo)是：1) 顧客滿意度達(dá)到80%；2) 整車一次交檢合格率鞏固達(dá)到92%；3) 公司管理水平全面達(dá)到ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的承諾：明確方針內(nèi)涵，強(qiáng)化培訓(xùn)，人人了解顧客要求，并與崗位工作融合，確保方針目標(biāo)的實(shí)施。以當(dāng)代質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為指針，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者作用，這是方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的根本保證。強(qiáng)化貫標(biāo)力度，完善體系運(yùn)行考核制度，并重獎(jiǎng)重罰貫標(biāo)有功與不力人員，使貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)在全公司蔚然成風(fēng)。總經(jīng)理：2007年01月08日管理者代

3、表授權(quán)書今授權(quán)公司副總經(jīng)理為我公司的管理者代表，其職責(zé)是：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)；5）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)志的要求；6）建立文件化程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用，確保不合格品或獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：2007年01月08日目錄0前言（7）1 .范圍（9）2 .引用標(biāo)準(zhǔn)（10）3 .術(shù)語(yǔ)和定義（11）4 .

4、質(zhì)量管理體系總要求（12）文件要求（13）5 .管理職責(zé)管理承諾（15）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（16）質(zhì)量方針（17）策劃（18）職責(zé)、權(quán)限和溝通（19）管理評(píng)審（21）6 .資源管理資源的提供（22）人力資源（23）基礎(chǔ)設(shè)施（24）工作環(huán)境（25）7 .產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（26）與顧客有關(guān)的過程（27）設(shè)計(jì)和開發(fā)（29）采購(gòu)（32）生產(chǎn)和服務(wù)提供（34）監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（37）8 .測(cè)量、分析和改進(jìn)總則（39）監(jiān)視和測(cè)量（40）不合格品控制（43）數(shù)據(jù)分析（44）改進(jìn)（45）附表1:公司組織機(jī)構(gòu)圖（47）附表2:公司質(zhì)量職責(zé)分配表（48）附表3:質(zhì)量管理體系程序文件清單（49）附表4:質(zhì)量

5、管理體系文件更改一覽表（50）附表5:QMSJ程流程圖（51）附表6:質(zhì)量管理體系文件發(fā)放記錄表（52）來(lái)自中國(guó)最大的資料庫(kù)下載XXXXXXXX之用汽車肩限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方0版號(hào)A/10前百頁(yè)碼1公司情況簡(jiǎn)介xxxxxxxxxxxX用汽車有限公司系河南XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司和河南XX股份有限公司共同出資組建，項(xiàng)目總投資5188萬(wàn)元，注冊(cè)資金4000萬(wàn)元人民幣，主要生產(chǎn)多功能水車、自卸汽車等專用汽車產(chǎn)品。公司位于河南省XX市，占地面積47682m2（畝），建筑面積25528向擁有一支包括國(guó)家級(jí)技術(shù)專家加盟的高級(jí)研發(fā)隊(duì)伍，具有完備的自主開發(fā)能力。公司檢測(cè)設(shè)施先進(jìn)，生產(chǎn)設(shè)施齊全，擁有組裝、焊接、

6、沖壓、涂裝多條生產(chǎn)線和目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的汽車質(zhì)量保證檢測(cè)線。主導(dǎo)產(chǎn)品多功能水車是河南XX專用汽車有限公司為適應(yīng)社會(huì)主義新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中消防和人居環(huán)境同步的需要，參考國(guó)內(nèi)外消防車和城市灑水車的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，開發(fā)生產(chǎn)的一種具有消防滅火、清潔灑水、園林綠化、草坪噴灌、噴藥滅蟲、排澇搶險(xiǎn)、路面沖刷、護(hù)欄清洗、墻面保潔、疫區(qū)消毒、提水澆灌等多種功能，具有一車多用的特點(diǎn)。該車采用東風(fēng)和江淮汽車底盤改裝，配置射程大于25米的可調(diào)式高架水炮和自吸式雙級(jí)增壓水泵，可從水井或池塘直接吸水，也可通過消防栓取水，附加有消防卷盤和消防帶、消防破拆器材，干粉滅火器和前沖、后灑管道，最大吸程米，最高揚(yáng)程110米，灑水寬度大于7

7、米。水罐左右兩側(cè)都布置有消防水帶接口，方便各種條件下的使用要求；多功能噴槍可實(shí)現(xiàn)水柱或水霧噴射，滅火迅速、耗水少；采用的PS50消防炮，射程可達(dá)50米以上，完全可以滿足城鎮(zhèn)建筑高度的滅火需要；消防泵有全功率取力和變速器側(cè)取力兩種形式，可按以消防或?yàn)⑺疄橹鞯牟煌猛具x裝；該產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，擁有12項(xiàng)國(guó)家專利，填補(bǔ)了我國(guó)縣以下城鎮(zhèn)用消防汽車的空白，具有非常廣闊的市場(chǎng)前景。自卸汽車是xxxxxxxxxxXXffl汽車有限公司公司根據(jù)市場(chǎng)需要開發(fā)新型自卸專用汽車新產(chǎn)品。該車結(jié)構(gòu)獨(dú)特，選用東風(fēng)底盤，采用側(cè)翻旋轉(zhuǎn)自卸方式，能夠靈活的從汽車的左、右兩側(cè)翻轉(zhuǎn)貨箱卸貨，廣泛適用于道路狹窄、路況較差、車輛調(diào)

8、頭不便的道路、施工現(xiàn)場(chǎng)和室內(nèi)貨物的裝卸，具有較高的使用價(jià)值。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)如糧食、水利、油田、礦山、建筑、環(huán)保工程等行業(yè)內(nèi)均可廣泛應(yīng)用。河南XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司具有雄厚的資金基礎(chǔ)，河南XX股份有限公司擁有30多年車輛生產(chǎn)歷史，具有豐富的研發(fā)、生產(chǎn)和健全的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，xxxxxxxxxxxX用汽車有限公司作為兩家實(shí)力雄厚企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)合作的典范，在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，必將發(fā)揮其在汽車改裝、機(jī)械加工等方面業(yè)已形成的技術(shù)、能力優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)，不斷追求技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，以客戶滿意為目標(biāo)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，使企業(yè)逐步走上持續(xù)發(fā)展的良性軌道，為社會(huì)提供更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的專用汽車產(chǎn)品，為建設(shè)新農(nóng)村，

9、構(gòu)建和諧社會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)。公司地址：河南省XX人民路北段郵編：法人代表：電話：傳真:xxxxxxxxxxXXg汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方0版號(hào)A/1刖H頁(yè)碼2質(zhì)量手冊(cè)管理質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布品保部依據(jù)GB/T19001-ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的工廠質(zhì)量保證能力要求的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)由品保部負(fù)責(zé)發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、各處室、車間負(fù)責(zé)人。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控文件，對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的也為受控文件，加蓋“受控”印章。

10、其它對(duì)外發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為非受控文件，加蓋“非受控”印章。質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容需要更改時(shí)，由品保部負(fù)責(zé)更改，可采用劃改、用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)或發(fā)放更改通知單等形式，所有更改由品保部統(tǒng)一集中實(shí)施，并由品保部填寫“質(zhì)量管理體系文件更改一覽表”。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出質(zhì)量手冊(cè)換版中請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。XXXXXXXXXX）g汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方1版號(hào)A/1范圍頁(yè)碼11本手冊(cè)范圍

11、包括以下內(nèi)容:a）質(zhì)量管理體系范圍；b）為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序和過程運(yùn)行控制所需的作業(yè)文件；c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。2本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍，包括：a）ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的工廠質(zhì)量保證能力要求的全部?jī)?nèi)容，沒有刪減，并確保全方位實(shí)施；b）質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品一致性要求所覆蓋的部門為：企管部、財(cái)務(wù)部、品保部、技術(shù)部、物資部、銷售部、生產(chǎn)部及總裝、焊接、涂裝3個(gè)車間（其中涂裝車間為河南奔馬股份有限公司協(xié)作）；c）覆蓋的產(chǎn)品，包括多功能水車、自卸車等系列專用汽車。3為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司編制了28個(gè)程序文件，其中標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程

12、序有6個(gè)，其余為過程運(yùn)行控制的作業(yè)文件，為便于貫徹，公司通稱為程序文件。4公司質(zhì)量管理體系之間的相互作用，主要通過公司行政機(jī)構(gòu)，部門職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量職能分配表來(lái)說(shuō)明，特別是應(yīng)用“過程方法”的原則，對(duì)各職能部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)在程序文件中以流程圖表示工作活動(dòng)的順序和相互作用，并按照識(shí)另聲Fa工作目標(biāo)一策戈山卮現(xiàn)流程并實(shí)施一對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)一收集數(shù)據(jù)并分析，采取措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)這樣的管理思路并認(rèn)真落實(shí)，從而逐步完善公司管理機(jī)制，并逐步由每月改進(jìn)一點(diǎn)點(diǎn)，過渡到每天進(jìn)步苛苛I八、八xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方2版號(hào)A/1引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼1GB/T19000-ISO90002000質(zhì)量管理體

13、系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GBm9001-ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求GBm9004-ISO9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方3版號(hào)A/1術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼11本手冊(cè)采用GB/T19000-ISO900Q2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求中的術(shù)語(yǔ)和定義：a）公司：XXXXXXXXXX版汽車有限公司b）供應(yīng)商：供方c） VQA:車輛評(píng)價(jià)系統(tǒng)（VehicleQualityAppraisal）的英文縮寫，是公司站在用戶的立場(chǎng)對(duì)車輛進(jìn)行評(píng)價(jià)的一種方法。其中：VQAW介時(shí)以缺陷點(diǎn)數(shù)來(lái)計(jì)算，具體見VQA?M

14、介管理規(guī)定（GZ804-08）。d） 5s:整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)e）第一供方：首次所選供方及新開發(fā)產(chǎn)品時(shí)所選供方f）第二供方：除第一供方外的其它供方g） QMS:質(zhì)量管理體系h） 一致性：正常生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品的特性與型式試驗(yàn)合格樣品的特性的符合程度i） 質(zhì)量：一組固有特性，滿足要求的程度j）質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向k）質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的l）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面，指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)m）有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度2公司將嚴(yán)格遵循當(dāng)代質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的規(guī)定，以八項(xiàng)原則為指導(dǎo)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者的作用，這些原則是：a）以顧客為關(guān)注

15、焦點(diǎn);b）領(lǐng)導(dǎo)作用；c）全員參與；d）過程方法；e）管理的系統(tǒng)方法；f）持續(xù)改進(jìn)；g）基于事實(shí)的決策方法;h）與供方互利的關(guān)系。XXXXXXXXXX）g汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1總要求頁(yè)碼14 .質(zhì)量管理體系總要求公司依據(jù)GB/T19001-ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，建立質(zhì)量管理體系、形成文件，公司全體職工應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，公司擬遵循以下要求，作為管理承諾的重要內(nèi)容之一：a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程，并應(yīng)用識(shí)別過程一覽表，以組織實(shí)施改進(jìn)等有效性；b）確定過程順序和接口關(guān)系，公司將制定質(zhì)量管理體系過程流程圖，并根據(jù)手冊(cè)第一

16、章的管理思路以體現(xiàn)相互作用；c）確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法，認(rèn)證實(shí)施體系文件的全部要求，以控制過程有效運(yùn)行；d）提供所需的資源和信息，以支持過程的有效運(yùn)行；e）對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以證實(shí)確保產(chǎn)品與QMS勺符合性；f）采取必要改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。通過以上活動(dòng)，形成P（策劃）、D（實(shí)施）、C（檢查）、A（處置）循環(huán)，從而確保突出“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過程的管理閉環(huán)。建立實(shí)施質(zhì)量管理體系的步驟根據(jù)ISO9000:2000基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，公司按以下步驟建立、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系：a）識(shí)別顧客要求；b）確定質(zhì)量方針目標(biāo)；c）識(shí)別實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)所需的過程；d）配備必要的資源

17、；e）確立過程運(yùn)行，控制所需準(zhǔn)則方法；f）運(yùn)用這些準(zhǔn)則方法，監(jiān)視測(cè)量過程的有效性;g）采取措施，消除不合格的原因；h）建立質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程。質(zhì)量管理體系（QMS過程流程圖（附表5）xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1文件要求頁(yè)碼1文件要求公司的質(zhì)量管理體系文件主要包括:a）質(zhì)量手冊(cè)；b）程序文件；c）三層次作業(yè)文件（含產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件、管理作業(yè)文件等）；d）外來(lái)文件（含國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)圖樣及技術(shù)資料，外購(gòu)設(shè)施檔案資料等）。文件編寫的基本要求：文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，應(yīng)隨著質(zhì)量管理體系的變化、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化及時(shí)修訂，以確保其有效性、充分

18、性和適宜性。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)向公司內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對(duì)公司的質(zhì)量管理體系做出歸納性和概括性的描述。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍，以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。質(zhì)量手冊(cè)通常引出相應(yīng)文件的程序，程序文件是質(zhì)量手冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。文件控制公司制定并執(zhí)行文件控制程序（CX40D,以確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件資料處于受控狀態(tài)。文件的編制、審批和發(fā)布：a）質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由品保部組織編寫，質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；b）產(chǎn)品、工藝文件由技術(shù)部組織編制，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；c）其它三層次作業(yè)

19、文件由各部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；d）發(fā)布文件應(yīng)確保清晰，易于識(shí)別。文件的發(fā)放與控制文件的發(fā)放范圍由文件編發(fā)部門確定，按發(fā)放范圍對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、登記、發(fā)放。發(fā)至公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件均為受控文件，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件，加蓋“受控”印章。發(fā)給顧客的文件為非受控文件，加蓋“非受控”印章。外來(lái)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、登記，并控制其分發(fā)。文件的更改、作廢文件修訂或更改需按規(guī)定進(jìn)行審批，并確保更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，作廢文件由原文件編發(fā)部門負(fù)責(zé)收回、銷毀。文件的管理各歸口管理部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文件按規(guī)定辦理歸檔手續(xù)。文件管理部門對(duì)文件要精

20、心管理，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。作廢的和超過保管期的文件，由文件管理部門負(fù)責(zé)收回，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。為積累知識(shí)作為資料保存的失效文件，由留用部門負(fù)責(zé)確認(rèn)后，加蓋“留用資料”印章,單獨(dú)存放。記錄控制公司制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序（CX402,對(duì)記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合性及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。品保部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理工作，指導(dǎo)各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄。與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門，均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄。所有記錄應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。記錄一經(jīng)填寫完成，不得涂改。記錄的標(biāo)識(shí)各種文字性記錄應(yīng)在其封面編號(hào)標(biāo)識(shí)，各種記錄

21、表格應(yīng)在其右上角編號(hào)標(biāo)識(shí)。質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。記錄的收集和貯存各部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的質(zhì)量記錄，進(jìn)行匯總分析，立卷保管，便于檢索。記錄的保存期限和銷毀公司質(zhì)量記錄根據(jù)其作用分為AB、C三級(jí)，A級(jí)記錄保存期5年以上，B級(jí)記錄保存期為3年，C級(jí)記錄保存期為1年。超過保存期的記錄，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)無(wú)利用價(jià)值后予以銷毀。來(lái)自中國(guó)最大的資料庫(kù)下載xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1管理承諾頁(yè)碼15 .管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)

22、其有效性；總經(jīng)理通過開展下列活動(dòng)，證實(shí)其履行的承諾：a）向公司內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性;b）制定質(zhì)量方針；c）依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)際需要，組織制定質(zhì)量目標(biāo)；d）進(jìn)行管理評(píng)審；e）為公司質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行配備適宜資源。xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)頁(yè)碼1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求和期望得到識(shí)別，并予以滿足。顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務(wù)、價(jià)格和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)要求。公司

23、通過市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、與顧客直接溝通等方式來(lái)確定顧客的需求和期望，執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序（CX702和顧客滿意程度測(cè)量程序（CX80中的有關(guān)規(guī)定。為滿足顧客（包括經(jīng)銷商和產(chǎn)品最終用戶）的需求和期望，公司應(yīng)：a）識(shí)別顧客，包括潛在的顧客；b）識(shí)別并依據(jù)顧客的需求和期望來(lái)確定產(chǎn)品的要求；c）確立并評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力；d）識(shí)別機(jī)會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及不足；e）建立必要的制度；f）制訂相應(yīng)的職責(zé)；g）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測(cè)者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”xxxxxxxxxxXxffl汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1質(zhì)量方針頁(yè)碼1質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的

24、承諾，總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司的質(zhì)量方針。詳見手冊(cè)首頁(yè)形成的文件。制定質(zhì)量方針的原則是：a）質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)；b）質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)滿足要求做出承諾；c）質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾；d）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)及組織持續(xù)發(fā)展的要求，要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使公司所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。公司應(yīng)適時(shí)組織管理評(píng)審，以確保質(zhì)量方針持續(xù)指引公司振興發(fā)展，并評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性。XXXXXXXXXX）g汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1策戈U頁(yè)碼1策劃總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，根

25、據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架確定質(zhì)量目標(biāo)，并策劃建立質(zhì)量管理體系以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，即在公司總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門的層次上展開。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測(cè)量。公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見手冊(cè)首頁(yè)形成的文件。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司將強(qiáng)化按月目標(biāo)展開，各部門制定月度業(yè)務(wù)計(jì)劃，堅(jiān)持實(shí)施，按月考核，力爭(zhēng)每月提高一點(diǎn)?？偨?jīng)理組織質(zhì)量管理體系策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量管理體系文件，并切實(shí)組織全員認(rèn)真按體系文件的規(guī)定實(shí)施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，這是確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的手段。xxxx

26、xxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1職責(zé)、權(quán)限溝通頁(yè)碼1職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)內(nèi)部溝通做出規(guī)定C職責(zé)和權(quán)限公司依據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立完善的組織結(jié)構(gòu)，編制“公司組織結(jié)構(gòu)圖”（見附表1）,并結(jié)合GB/T19001-ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，編制公司“質(zhì)量職能分配表”（見附表2）0公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：1)公司總經(jīng)理：a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)和政策；b) 制定公司質(zhì)量方針；c) 依據(jù)公司

27、質(zhì)量方針和實(shí)際需要，組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)；d) 組織公司質(zhì)量管理體系的策劃；e) 負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)，分配質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；f) 任命管理者代表，并授權(quán)其按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；g) 為公司質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行配備適宜的資源；h) 組織公司管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；j)確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需要,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任；k)兼管企管部和財(cái)務(wù)部工作，為體系提供后勤保障、人力資源和資金等支持。2)主管技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量工作，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和所需要的任何改進(jìn)；c)

28、 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e) 主持召開公司質(zhì)量會(huì)議，組織對(duì)重大質(zhì)量問題的處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制并達(dá)到規(guī)定要求；f) 負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。g) 負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施；h) 負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品、工藝設(shè)計(jì)開發(fā)等技術(shù)工作和生產(chǎn)過程和策劃，對(duì)其進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；i) 對(duì)生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品提供科學(xué)合理和充足的過程方法和技術(shù)保證，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足顧客要求和期望；j) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和工藝技術(shù)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；k) 對(duì)產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)缺陷影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3)主管銷售副總經(jīng)理：a) 組織市場(chǎng)調(diào)研

29、和市場(chǎng)預(yù)測(cè)活動(dòng)，確保顧客要求和期望得到識(shí)別；b) 負(fù)責(zé)審批合同評(píng)審結(jié)果，確保公司具有滿足合同要求的能力；c) 負(fù)責(zé)組織銷售活動(dòng)的策劃，對(duì)其進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；d) 負(fù)責(zé)組織銷售服務(wù)活動(dòng)的策劃，健全公司服務(wù)體系，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，確保提供顧客滿意的服務(wù)。4）主管生產(chǎn)副總經(jīng)理：a）組織提供生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，對(duì)生產(chǎn)保障影響均衡生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，在生產(chǎn)中堅(jiān)持質(zhì)量第一，正確處理生產(chǎn)與質(zhì)量的關(guān)系，保證均衡生產(chǎn)；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求；d）負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)管理和文明生產(chǎn)；e）對(duì)產(chǎn)品

30、制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。5）主管物流副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)；b）負(fù)責(zé)組織采購(gòu)控制活動(dòng)的策劃，對(duì)其進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；c）組織建立和保持公司配套體系，對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；d）負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，確保采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同得到執(zhí)行；e）得到對(duì)采購(gòu)物資影響生產(chǎn)和質(zhì)量負(fù)責(zé)。公司采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式使全體職工明確自己的職責(zé)，主動(dòng)為質(zhì)量管理體系的建立及改進(jìn)做出貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。管理者代表管理者代表應(yīng)在高管層產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命。管理者代表的職責(zé)見本手冊(cè)管理者代表授權(quán)書。內(nèi)部溝通內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性標(biāo)志之一。為確保有效溝通，公司內(nèi)部的質(zhì)

31、量文件均規(guī)定了上下級(jí)部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、刊物、橫向工作小組等。xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1管理評(píng)審頁(yè)碼1管理評(píng)審公司制定并執(zhí)行管理評(píng)審程序（CX50。，定期評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間問隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評(píng)審的輸入包括:a）各種審核結(jié)果；b）顧客的反饋：包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果；c）過

32、程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量符合性：包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；d）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；e）以往管理評(píng)審后采取的跟蹤情況和有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；g）改進(jìn)的建議。品保部編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。各部門/人員按照要求準(zhǔn)備管理評(píng)審所需材料。管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各副總經(jīng)理、各部門主管等參加。參加人員對(duì)所提交的材料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)項(xiàng)目，分析原因，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門。品保部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。管理評(píng)審的輸出包括：a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的決

33、定和措施；b）產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施；c）資源需求；d）質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論等。品保部在管理評(píng)審結(jié)束后編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。整改/改進(jìn)措施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品保部下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門，各責(zé)任部門按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的整改措施。整改措施完成后，由品保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門的整改措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，品保部負(fù)責(zé)的整改措施由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。品保部按質(zhì)量記錄控制程序（CX402的規(guī)定保存管理評(píng)審記錄。由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序（CX40D。xxxxxxxxxxXx汽車有限公

34、司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1資源提供頁(yè)碼16.資源管理資源的提供公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。這些資源包括：生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境等是保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定并符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的最基本條件公司為滿足顧客要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境的管理做出了相應(yīng)的要求，具體見人力資源管理程序（CX60D、設(shè)備控制程序（CX602、工裝控制程序（CX603、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（CX713及相關(guān)三層次作業(yè)文件的規(guī)定，歸口管理部門定期測(cè)評(píng)其是否充足、適宜。xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早

35、P方版號(hào)A/1人力資源頁(yè)碼1人力資源公司制定并執(zhí)行人力資源管理程序（CX60D,對(duì)公司所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理，并提供適宜培訓(xùn)，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。企管部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制職工崗位資格基本要求，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。公司為職工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的能力，以持續(xù)滿足崗位工作的需要，并使其意識(shí)到自己工作的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。企管部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要，制定年度公司職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。企管部依據(jù)年

36、度公司職工培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作。各有關(guān)部門配合企管部實(shí)施公司職工培訓(xùn)計(jì)劃。企管部通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和征求部門意見等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性，并建立職工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的檔案。對(duì)有關(guān)特殊工種、關(guān)鍵工序以及驗(yàn)證人員，要建立資格認(rèn)證檔案。xxxxxxxxxxXxffl汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1基礎(chǔ)設(shè)施頁(yè)碼1基礎(chǔ)設(shè)施公司技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部、品保部等相關(guān)部門確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b）產(chǎn)品生產(chǎn)和提供所需的設(shè)備和工裝（包括硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊等）。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供

37、生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行歸口管理，建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定和實(shí)施維修保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體執(zhí)行設(shè)備控制程序（CX602、工裝控制程序（CX603。各使用部門依據(jù)設(shè)備控制程序（CX602和工裝控制程序（CX603的規(guī)定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1工作環(huán)境頁(yè)碼1工作環(huán)境公司確定并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境。工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容：1）人的因素：a）職工潛能及創(chuàng)造性的工作方法；b）安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c）防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施的使用。2）物理因素：a）熱、噪聲、光；b）衛(wèi)生、濕度、清潔度；c）振動(dòng)、

38、污染、空氣。技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)車間識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出對(duì)工作環(huán)境的要求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)車間配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的清潔度、濕度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)設(shè)備控制程序（CX602的規(guī)定對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行管理。各生產(chǎn)車間依據(jù)相應(yīng)的工藝文件及設(shè)備、工裝操作規(guī)程的規(guī)定，對(duì)工裝和設(shè)備進(jìn)行操作和日常維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)車間環(huán)境狀況進(jìn)行定期檢查和管理。各生產(chǎn)車間應(yīng)開展“5S”活動(dòng)，建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查考核制度，以確保生產(chǎn)環(huán)境，有利于提高工作效率及有效性。中國(guó)最大的資料庫(kù)下載xxxxxxxxxxXxffl汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè)碼17.產(chǎn)

39、品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃并做出規(guī)定，對(duì)這些過程實(shí)施有效的控制和管理。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司質(zhì)量管理體系的要求相一致，保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并以適合于公司運(yùn)作的方式形成文件。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對(duì)產(chǎn)品確定所需過程、文件和資源的需求；c）確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)；d）明確有關(guān)的記錄要求。公司管理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、品保部、銷售部、生產(chǎn)部和其他相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。公司現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。公司制定了質(zhì)

40、量計(jì)劃控制程序（CX70D、與顧客有關(guān)過程控制程序（CX702、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序（CX703、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)程序（CX704、過程設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序（CX705、供方評(píng)定程序（CX70。、采購(gòu)控制程序（CX707、生產(chǎn)提供控制與確認(rèn)程序（CX703、交付與服務(wù)控制程序（CX709、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序（CX710、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序（CX71D、產(chǎn)品防護(hù)控制程序（CX712、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（CX713,本章節(jié)款中內(nèi)容在這些程序文件中已明確，具有可操作性，并能提供過程實(shí)施有效性的證實(shí)。公司針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量管理體系過程和資源進(jìn)行策劃后形成質(zhì)量計(jì)劃，具體執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃控制

41、程序（CX70D。xxxxxxxxxxXXS汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1與顧客有關(guān)的過程頁(yè)碼1顧客有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序（CX702,對(duì)顧客的需求加以識(shí)別和評(píng)審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確立銷售部通過市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等方式識(shí)別顧客要求，并根據(jù)顧客的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭、電話訂單等識(shí)別顧客要求。顧客要求包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品類型、顏色、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求;b）顧客雖然沒有明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及公司承諾的任何

42、附加要求。產(chǎn)品要求的評(píng)審在設(shè)計(jì)開發(fā)投標(biāo)、接受合同/訂單之前，銷售部組織相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的產(chǎn)品要求（包括法律法規(guī)要求及公司確定的附加要求）進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)合同/訂單無(wú)特殊要求時(shí)，由銷售部授權(quán)人確認(rèn)后作為評(píng)審；當(dāng)合同/訂單有特殊要求時(shí)，由銷售部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品保部等有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到確定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求得到解決；c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。在顧客提供的要求沒有形成文件時(shí)，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。銷售部負(fù)責(zé)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。合同的簽訂與修訂由銷售部負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致性意見后簽訂合同/訂單。

43、在履行合同/訂單過程中，因顧客原因或公司需更改合同/訂單內(nèi)容時(shí)，銷售部按條的有關(guān)要求重新組織評(píng)審。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，及時(shí)將變更結(jié)果通知有關(guān)人員，并確保相關(guān)文件得到修改。與顧客溝通與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a）產(chǎn)品信息；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c）顧客信息反饋，包括顧客抱怨。在產(chǎn)品銷售前，銷售部應(yīng)通過多種渠道收集顧客對(duì)產(chǎn)品的需要信息，向顧客介紹公司產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。在合同執(zhí)行過程中，銷售部應(yīng)接受顧客對(duì)合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，如合同/訂單需修訂,則由銷售部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。產(chǎn)品售出后，銷售部負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客抱怨，具

44、體執(zhí)行交付與服務(wù)控制程序（CX709、顧客滿意程度測(cè)量程序（CX80D。xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1設(shè)計(jì)和開發(fā)頁(yè)碼1設(shè)計(jì)和開發(fā)公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序（CX703、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)程序(CX704以及過程設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序(CX703,對(duì)設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制和管理，以確保滿足顧客要求和規(guī)定的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃技術(shù)部根據(jù)顧客/合同/質(zhì)量計(jì)劃的要求及開發(fā)決策，確定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目組成員，下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃表，落實(shí)相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)工作計(jì)劃。設(shè)計(jì)開發(fā)工作計(jì)劃的內(nèi)容主要包括：a) 設(shè)計(jì)和開

45、發(fā)的總進(jìn)度計(jì)劃及階段劃分；b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的時(shí)間與方式；c) 人員配備及職責(zé)分工；d) 參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組及部門間的接口管理。設(shè)計(jì)和開發(fā)工作計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制、技術(shù)部部長(zhǎng)審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員簽訂項(xiàng)目責(zé)任合同書，設(shè)計(jì)工作即可展開。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展及情況的變化，設(shè)計(jì)和開發(fā)工作計(jì)劃如需調(diào)整，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)、技術(shù)部部長(zhǎng)審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)調(diào)整。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品有關(guān)功能和性能方面的要求；b) 適用的法律和法規(guī)要

46、求；c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)組織評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的各項(xiàng)要求要完整、清楚，且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是階段或最終的設(shè)計(jì)成果，要以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足以下要求：a) 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b) 給出有關(guān)采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出的種類和形式包括：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)和服務(wù)提供規(guī)范、監(jiān)視和測(cè)量規(guī)范、采購(gòu)要求等。設(shè)計(jì)和開發(fā)的

47、輸出文件在發(fā)布前由主管副總經(jīng)理審批，以確保所有文件的完整性、準(zhǔn)確性、適用性。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件由技術(shù)部按文件控制程序(CX40D進(jìn)行管理。設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審可在適當(dāng)階段進(jìn)行，技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審的組織工作，準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件和資料，確定參加評(píng)審會(huì)的單位和人員，一般情況下，應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)部門的代表參加，需要時(shí)也可請(qǐng)其他專家和顧客代表參加。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的主要內(nèi)容包括：a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b) 識(shí)別存在的的問題，并提出必要的措施。每次設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審后，技術(shù)部編制設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，并及時(shí)組織有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計(jì)評(píng)審中提出的改進(jìn)建議，對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn)和完善，

48、技術(shù)部負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)建議的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果及任何必要措施予以記錄并保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的目的是確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證除采取設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)猓€可采用以下方法進(jìn)行：a) 變換計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算；b) 與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；c) 試驗(yàn)驗(yàn)證；d) 對(duì)發(fā)放前的階段設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ǔ２捎脙煞N或兩種以上方法。技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，并針對(duì)驗(yàn)證中提出的問題，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)的目的是通過最終產(chǎn)品確認(rèn)是否滿足規(guī)定的使用需求或已知的預(yù)期用途的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證

49、及小批量試制后進(jìn)行，由主管副總經(jīng)理主持,技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，并邀請(qǐng)顧客或其代表參加。技術(shù)部針對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)中提出的問題，組織有關(guān)人員進(jìn)行整改。對(duì)已設(shè)計(jì)鑒定的產(chǎn)品，顧客又提出另外要求時(shí)，技術(shù)部可以組織更改，以符合新的使用要求，并與顧客共同組織確認(rèn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改設(shè)計(jì)完成后，在實(shí)施過程中可能有下述原因需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改：a) 發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；投產(chǎn)制造有困難；來(lái)自中國(guó)最大的資料庫(kù)下載b) 顧客或供方要求更改；c) 安全法規(guī)或其他要求已做更改；d) 因采取糾正措施而需要進(jìn)行更改等。技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別和實(shí)施設(shè)計(jì)更改，必要時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)

50、審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。設(shè)計(jì)文件的管理設(shè)計(jì)工作完成后，技術(shù)部對(duì)所有設(shè)計(jì)文件及相關(guān)記錄進(jìn)行整理，按照文件控制程序（CX40D和質(zhì)量記錄控制程序（CX402的有關(guān)要求歸檔保存。xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1采購(gòu)頁(yè)碼1采購(gòu)為確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的需要，使采購(gòu)過程處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行供方評(píng)定程序（CX70。及采購(gòu)控制程序（CX70人供方的評(píng)價(jià)和選擇公司制定并執(zhí)行供方評(píng)定程序（CX706,根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。對(duì)供方的評(píng)價(jià)，公

51、司將按相關(guān)評(píng)定細(xì)則對(duì)供方能力初選評(píng)定、樣品質(zhì)量鑒定、小批量試裝。經(jīng)以上程序全部合格的供方由物資部納入合格供方目錄管理，進(jìn)行批量采購(gòu)。合格供方目錄由品保部部長(zhǎng)審核、管理代表批準(zhǔn)后發(fā)至各有關(guān)部門實(shí)施。合格供方的控制與重新評(píng)價(jià)公司按再評(píng)定細(xì)則采取以下方法對(duì)合格供方進(jìn)行控制：a）物資部負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)合格供方有否持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)合格供方實(shí)施分級(jí)管理：b）品保部根據(jù)供貨產(chǎn)品質(zhì)量狀況對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督：c）對(duì)重新評(píng)價(jià)中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供方資格；d）物資部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案。采購(gòu)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品采購(gòu)的有關(guān)技術(shù)文件，物資部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)

52、合同和采購(gòu)計(jì)劃。在與供方溝通前，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。采購(gòu)文件應(yīng)規(guī)定擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息，可包括：產(chǎn)品類別、型號(hào)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、數(shù)量及交付要求等。適當(dāng)時(shí)還可包括：供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格的要求、對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。采購(gòu)文件經(jīng)文件提出部門負(fù)責(zé)審批后方可發(fā)布實(shí)施。采購(gòu)的實(shí)施物資部編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門主管審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。所有物資均從合格供方采購(gòu)。如實(shí)行例外采購(gòu)，需由物資部提出，管理者代表批準(zhǔn)。對(duì)例外采購(gòu)產(chǎn)品也要進(jìn)行控制。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，公司確定并實(shí)施必要的檢驗(yàn)活動(dòng)，具體執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量程序（CX804

53、。對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物資部及時(shí)與供方聯(lián)系處理，具體按不合格品控制程序（CX805執(zhí)行。當(dāng)公司或顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法在采購(gòu)文件中予以規(guī)定，物資部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系、實(shí)施。由物資部負(fù)責(zé)保存供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。xxxxxxxxxxXx汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早P方版號(hào)A/1生產(chǎn)和服務(wù)提供頁(yè)碼1生產(chǎn)和服務(wù)提供公司制定并執(zhí)行生產(chǎn)提供控制與確認(rèn)程序（CX708、交付與服務(wù)控制程序（CX709對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程進(jìn)行策劃，按過

54、程設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序（CX705編制有關(guān)工藝文件，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配置產(chǎn)品生產(chǎn)所需設(shè)施，生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間在獲得相應(yīng)的資源后組織生產(chǎn)。銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，準(zhǔn)備服務(wù)所需文件，按交付與服務(wù)控制程序（CX709提供服務(wù)。生產(chǎn)部及銷售部應(yīng)確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等；b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。a）產(chǎn)品交付前，銷售部應(yīng)保證機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記技術(shù)參數(shù)表、產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書和保修單等齊全并符合有關(guān)要求；b）銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督；c）到達(dá)顧客指定的交付地點(diǎn)后，由運(yùn)輸人員與顧客辦理交接手續(xù)；d）合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地；e）銷售部負(fù)責(zé)按交付與