比較清楚稅控發(fā)票開(kāi)票軟件(金稅盤版)開(kāi)具紅字專、普票方法

1、對(duì)于跨月和當(dāng)月已抄稅的發(fā)票開(kāi)票軟件無(wú)法作廢，只能開(kāi)具負(fù)數(shù)，軟件支持對(duì)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票開(kāi)具紅字，下面以增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票為例介紹具體開(kāi)具流程：一、增值稅專用發(fā)票（含增值稅專用發(fā)票和貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票）進(jìn)入開(kāi)票軟件請(qǐng)點(diǎn)擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)”；或者通過(guò)導(dǎo)航圖“信息表”-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)”進(jìn)入填開(kāi)界面；系統(tǒng)自動(dòng)彈出信息表選擇的界面；企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況選擇相對(duì)應(yīng)的條件：1、購(gòu)買方申請(qǐng)：常用的是購(gòu)買方申請(qǐng)選擇 “已抵扣”選項(xiàng)，通常是由于購(gòu)買放認(rèn)證了銷售方所開(kāi)具的增值

2、稅專票后需要開(kāi)負(fù)數(shù)時(shí)使用。2、銷售方申請(qǐng)：銷售方申請(qǐng)分為兩項(xiàng)，若銷售方的發(fā)票是隔月開(kāi)具的（非本月和上月且在180天內(nèi)）需要選擇第一個(gè)選項(xiàng)“因開(kāi)票有誤購(gòu)買方拒收的”若發(fā)票是本月或者上月開(kāi)具的，一般選擇第二個(gè)選項(xiàng)“因開(kāi)票有誤等原因尚未交付的。下面以銷售方申請(qǐng)為例介紹信息表的具體操作：1、銷售方選擇申請(qǐng)?jiān)蚝?，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，錄入后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷，若可以開(kāi)具系統(tǒng)會(huì)給出提示“本張發(fā)票可以開(kāi)紅字發(fā)票”，點(diǎn)擊“確定”；若所申請(qǐng)的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫(kù)內(nèi)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)信息表，確認(rèn)無(wú)誤后請(qǐng)點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表對(duì)庫(kù)中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具信息表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中，不再

3、顯示折扣行信息。若當(dāng)前發(fā)票庫(kù)內(nèi)無(wú)該張發(fā)票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數(shù)量和金額填寫負(fù)數(shù)，若企業(yè)開(kāi)的是貨運(yùn)發(fā)票，金額必須是正數(shù)，確認(rèn)無(wú)誤后請(qǐng)點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表。2、信息表填開(kāi)后再請(qǐng)點(diǎn)開(kāi)“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”；選中對(duì)應(yīng)信息表請(qǐng)點(diǎn)擊“上傳”，系統(tǒng)彈出提示點(diǎn)擊“確認(rèn)”；審核后信息表描述會(huì)變?yōu)椤皩徍送ㄟ^(guò)”，信息表編號(hào)內(nèi)編號(hào)可供開(kāi)具紅字專用發(fā)票。請(qǐng)點(diǎn)擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)-增值稅專用發(fā)票填開(kāi)”，出現(xiàn)如圖顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)界面，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確認(rèn)”；發(fā)票填開(kāi)后請(qǐng)點(diǎn)擊第一排“紅字”，彈出的下拉菜單中共有三種方式；選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”；系統(tǒng)會(huì)彈出

4、信息表選擇界面，正常選中信息表點(diǎn)擊“選擇”或者雙擊信息表都可以；若信息表選擇內(nèi)無(wú)信息表內(nèi)容，則需要點(diǎn)擊“下載”，設(shè)置條件后點(diǎn)擊“確定”；“直接開(kāi)具”需要輸入信息表編號(hào)，發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼；“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”需要選擇紅字信息表文件，文件以XML為后綴；以上三種方式都可以正常生成紅字發(fā)票，備注欄自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)信息表編號(hào)，若需要開(kāi)具紅字發(fā)票的對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票不存在發(fā)票庫(kù)，則需要手工錄入發(fā)票信息；確認(rèn)無(wú)誤后打印發(fā)票即可。申請(qǐng)紅字信息表常見(jiàn)問(wèn)題：1、紅字信息表提示：藍(lán)字發(fā)票不是上月或者當(dāng)月開(kāi)的，不能開(kāi)具紅字發(fā)票信息表。答：是銷方申請(qǐng)信息表時(shí)，申請(qǐng)條件選擇不對(duì)，隔了一個(gè)月要選“購(gòu)買方拒收”，上個(gè)月的本月的才

5、能選“尚未交付”。2、紅字發(fā)票信息表提示：數(shù)據(jù)校驗(yàn)無(wú)異常，總局信息表系統(tǒng)暫時(shí)連接不上，待連接正?；蛲娇偩?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)送。答：一般是網(wǎng)絡(luò)比較繁忙，建議企業(yè)稍等片刻或者換個(gè)時(shí)間重新點(diǎn)擊下載更新?tīng)顟B(tài)3、開(kāi)具紅字發(fā)票信息表時(shí)候提示：信息表稅額大于藍(lán)字發(fā)票的金額，如何解決？答：此問(wèn)題是由于申請(qǐng)表開(kāi)具重復(fù)或者本張發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票導(dǎo)致。（1） 刪除本地信息表，點(diǎn)擊“下載”，如果能夠下載審核通過(guò)的信息表則可以開(kāi)具紅字發(fā)票；（2）再次確認(rèn)是否已經(jīng)開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票。4、重復(fù)申請(qǐng)了信息表，如何處理？答：正常銷售方申請(qǐng)重復(fù)上傳會(huì)提示，已經(jīng)上傳，不能重復(fù)上傳，若是購(gòu)買方申請(qǐng)，且已經(jīng)審核通過(guò)，建議聯(lián)系稅局撤銷重新

6、申請(qǐng)的信息表5、信息表開(kāi)錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)如何處理？答：（1）如果沒(méi)有上傳，可以刪除信息表，重新申請(qǐng)；（2）如果上傳成功，建議聯(lián)系主管分局撤銷錯(cuò)誤的信息表，重新開(kāi)具信息表；（3）不確定信息表狀態(tài)的，請(qǐng)聯(lián)系主管分局進(jìn)行查詢后處理。二、增值稅普通發(fā)票（含增值稅普通發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）增值稅普票相對(duì)于專票比較簡(jiǎn)單，不需要開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，請(qǐng)點(diǎn)擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)-增值稅普通發(fā)票填開(kāi)”，出現(xiàn)如圖顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)界面，確認(rèn)無(wú)誤，請(qǐng)點(diǎn)擊“確認(rèn)”請(qǐng)點(diǎn)擊第一排“紅字”系統(tǒng)自動(dòng)彈出填寫對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼界面，需要錄入兩次；錄入后請(qǐng)點(diǎn)擊“下一步”，確認(rèn)信息后點(diǎn)擊“確定”；發(fā)票自動(dòng)生成，備注欄自動(dòng)顯示原銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼，確認(rèn)無(wú)誤后打印發(fā)票即可。注意：對(duì)于紅沖當(dāng)前發(fā)票庫(kù)不存在的普票或者以前非防偽稅控軟件開(kāi)具的發(fā)票，需要確保開(kāi)票軟件版本在0319及以上版本，且企業(yè)網(wǎng)絡(luò)能正常連接到稅局服務(wù)器，目前開(kāi)具負(fù)數(shù)普通發(fā)票時(shí)，需要先在發(fā)票庫(kù)中查詢有無(wú)這張發(fā)票