冶金行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

1、ICS 03A 00DB37山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB XX/ XXXXX- XXXX冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理 體系實(shí)施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerceand trade hidde n risks of work safety accide nts點(diǎn)擊此處添加與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí)XXXX-XX文稿版次選擇圖 1 XXXX-XX-XX發(fā)布山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局前言III引言IV1范圍52規(guī)范性引用文件 53術(shù)語(yǔ)和定義 54總則4.1 任務(wù)目

2、標(biāo) 4.2基本要求5隱患分級(jí)與分類 75.1分級(jí)5.1.1 一般事故隱患 5.1.2 重大事故隱患 5.2分類5.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患 5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患 6工作程序和內(nèi)容 86.1編制排查項(xiàng)目清單 86.2隱患排查86.2.1 排查類型 86.2.2 排查要求96.2.3 組織級(jí)別96.2.4 排查周期106.2.5 制定排查計(jì)劃 86.2.6 確定排查項(xiàng)目 106.3隱患治理116.3.1 隱患治理建議 116.3.2 隱患治理要求 116.3.3 隱患治理流程 116.3.4 一般隱患治理 116.3.5 重大隱患治理 116.3.6 隱患治理驗(yàn)收 127文件管理128隱患排查

3、的效果 129持續(xù)改進(jìn)129.1評(píng)審9.2更新錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。9.3溝通附 錄 A （資料性附錄）隱患排查項(xiàng)目清單 錯(cuò)誤! 未定義書簽。附 錄 B （資料性附錄）隱患治理臺(tái)賬 錯(cuò)誤! 未定義書簽。本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫金玲、

4、王學(xué)功、劉建新、汪向明、李忠、蔣文志、李建華、顧克慶、田通、崔小滿、姜濤本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和冶金行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省 行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施， 最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性， 保障作業(yè)人員的安全， 促進(jìn)企業(yè) 安全發(fā)展。冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了冶金行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟、確定同類型企業(yè)常

5、用的隱患排查項(xiàng)目清單、明確隱患排查的組織實(shí)施、隱患治理和驗(yàn)收及相關(guān)配套制度、記錄文件的具體要求等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。DB37/T 2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T *-2016企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T 2883-2016、DB37/T *-2016 界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求4.1 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)企業(yè)成立隱患排查治理

6、體系工作小組，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建 設(shè)、實(shí)施的各項(xiàng)工作。專業(yè)部門和各分廠應(yīng)結(jié)合實(shí)際，成立各級(jí)體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系 建設(shè)的實(shí)施。企業(yè)各級(jí)管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會(huì)組織等應(yīng)全面參 與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施中，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè) 活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。4.2 職責(zé)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。 確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。明確涉及各部門、各崗位安

7、全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理。 審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金，對(duì)隱患治理工作組織實(shí)施。 確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。4.2.2 安全管理部門職責(zé)主要負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件， 協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組分工任務(wù) 開(kāi)展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開(kāi)展。 負(fù)責(zé)制定 安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃 ，組織或督促各級(jí)人員按計(jì)劃開(kāi)展事故隱患排查治 理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)公司級(jí)重大事故隱患的收集歸檔， 定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故隱患整改進(jìn)展情況， 并對(duì)事 故隱患排查治理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督查、考核等工作。發(fā)

8、現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)， 要立即下達(dá)停產(chǎn)、 停工處理指令， 不 得違章指揮，并要好生產(chǎn)平衡工作，調(diào)整運(yùn)行方式及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行解決。4.2.3 專業(yè)管理部門職責(zé)各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)， 檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)公司級(jí)重大事故隱患的整改工作， 負(fù)責(zé)落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦工作。 掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、 可能產(chǎn)生的后果、 管理 控制措施及可能存在的隱患。4.2.4 各生產(chǎn)單位職責(zé)各生產(chǎn)單位是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、 典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理， 負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估， 并對(duì)自 行管理的事故

9、隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。對(duì)本車間三級(jí)以上危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，督促所屬班組嚴(yán)格對(duì)四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查。4.2.5 崗位人員職責(zé)崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、 風(fēng)險(xiǎn)后果、 可能存在的隱患及典型控制措施等 相關(guān)知識(shí)。熟悉本人作業(yè)有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象。 發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)，并協(xié)助整改，若不能及時(shí)整改，則采取臨時(shí)措施避免事故發(fā)生。 對(duì)因本人在危險(xiǎn)源檢查、 信息反饋、 事故隱患整改、 采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作 假，造成危險(xiǎn)源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔(dān)責(zé)任。4.3 安全管理一體化隱患排查治理體系應(yīng)與職業(yè)健康安全管理體系、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等緊密結(jié)合，

10、在此基礎(chǔ) 上進(jìn)一步深化， 形成一體化的安全管理體系， 使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程， 成為 各部門、各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。企業(yè)應(yīng)建立各層級(jí)隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法， 明確每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，同時(shí)應(yīng)配套制定獎(jiǎng)懲制度。建立和不斷完善激勵(lì)約束機(jī)制。4.5 完善制度企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查治理制度， 制定隱患排查計(jì)劃， 編制隱患排查清單 （包括生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)類和基礎(chǔ)管理類）、隱患整改通知單、隱患排查治理臺(tái)賬等記錄文件。5 隱患分級(jí)與分類5.1.1 DB37/T 2883-2016 “ 6 隱患分級(jí)與分類”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2 冶金企業(yè)以下情

11、況可直接判定為重大事故隱患： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定且整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的； 涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的隱患； 水、鋼水與液渣，未設(shè)專線（或?qū)Ｓ猛ǖ溃┻\(yùn)輸?shù)模?會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室等場(chǎng)所設(shè)置在鐵水、鋼水與液渣吊運(yùn)影響范圍內(nèi)的； 吊運(yùn)鐵水、 鋼水與液渣起重機(jī)不符合冶金鑄造起重機(jī)的相關(guān)要求； 煉鋼廠吊運(yùn)鐵水、 鋼 水或液渣鑄造起重機(jī)，未使用固定式龍門鉤； 龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤、 鋼絲繩及其端頭 固定零件，未進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理的；盛裝鐵水、 鋼水與液渣的罐（包、盆） 等容器耳軸未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求定期進(jìn)行探傷 檢測(cè)的；經(jīng)大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐（盆

12、、包）等盛裝、運(yùn)輸容器，未按設(shè)計(jì) 要求砌筑、未按設(shè)計(jì)規(guī)定的烘烤曲線烘烤的；高爐爐基周圍，轉(zhuǎn)爐、電爐、精練爐爐下區(qū)域，連續(xù)鑄造漏鋼事故可能波及區(qū)域，鐵合 金冶煉出鐵、出渣、澆鑄區(qū)域，鐵水罐、鋼水罐、渣罐吊運(yùn)、倒罐等相關(guān)作業(yè)區(qū)域及裝載車 輛運(yùn)行區(qū)域的地面存在積水，放置有易燃易爆物品的；金屬鑄造、連鑄流程未設(shè)置溢流槽、 事故罐等高溫熔融金屬緊急排放和應(yīng)急儲(chǔ)存設(shè)施的；爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴(yán)重焊縫開(kāi)裂、腐蝕、破損、 襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報(bào)修或報(bào)廢，仍繼續(xù)使用的； 高溫工作的熔融金屬冶煉爐窯、 鑄造機(jī)、加熱爐及相關(guān)水冷元件未設(shè)置應(yīng)急冷卻水源的； 氧槍、 水冷爐

13、壁、爐蓋等水冷元件， 未配置出水溫度與進(jìn)出水流量差檢測(cè)、 報(bào)警裝置及 溫度監(jiān)測(cè)，未與爐體傾動(dòng)、冶煉電源（電弧爐）、氧氣開(kāi)閉等聯(lián)鎖的； 煤氣柜建設(shè)在居民稠密區(qū)，未遠(yuǎn)離大型建筑、倉(cāng)庫(kù)、 通信和交通樞紐等重要設(shè)施的； 附屬設(shè)備設(shè)施未按防火防爆要求配置防爆型設(shè)備的；柜頂未設(shè)防雷裝置的；煤氣生產(chǎn)、凈化（回收）、加壓混合、儲(chǔ)存、使用等設(shè)施附近有人值守的崗位，未設(shè)置 固定式一氧化碳監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置；轉(zhuǎn)爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設(shè)施的煤氣管道未設(shè)可靠隔離裝置和吹掃設(shè)施的。 煤氣放散塔的高度低于 50 米或未點(diǎn)火放散；休息室、浴室、 更衣室設(shè)在風(fēng)口平臺(tái)和出鐵場(chǎng)的下部，操作室、值班室設(shè)在熱風(fēng)爐燃燒 器、除塵器清灰口

14、等可能泄漏煤氣的區(qū)域的；煤氣分配主管上支管引接處， 未設(shè)置可靠的切斷裝置的； 車間內(nèi)各類燃?xì)夤芫€， 未在車 間入口設(shè)總管切斷閥的；容易聚集窒息性氣體的底吹閥門站、室等通風(fēng)不良場(chǎng)所，未設(shè)置通風(fēng)裝置的； 有限空間作業(yè)：未對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所辨識(shí)，并在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的， 未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)的，未按照“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”程序作業(yè)的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的隱患。6工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單，參見(jiàn)附錄。隱患排查項(xiàng)

15、目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。基礎(chǔ)管理類隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、 應(yīng)急管理、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理、基礎(chǔ)管理其他方面存在的問(wèn)題和缺陷，主要體現(xiàn)在企業(yè)的管理因素方面。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患是指生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)作 業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)其他理方面存在的問(wèn)題和缺陷，主要體現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人的因素、物的因素和環(huán)境因素方面。隱患排查項(xiàng)目

16、清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、所屬單位、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、危險(xiǎn)源、排查內(nèi)容或 標(biāo)準(zhǔn)、排查類型及排查周期等信息。排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等五類管控措施以及基礎(chǔ)安全管理要求。排查方法由各組織級(jí)別根據(jù)排查類型和排查周期確定。6.2 制定排查計(jì)劃根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，見(jiàn)表1,明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。表1:企業(yè)隱患排查計(jì)劃序號(hào)排查類型排查時(shí)間排查目的排查要求排查范圍組織

17、級(jí)別排查 人員備 注1日常隱患 排查每天及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除日 常的事故隱患，確保 安全生產(chǎn)。按照隱患排 查清單進(jìn)行 檢查和巡 查。對(duì)所分管或負(fù)責(zé)的區(qū) 域、設(shè)備、安全設(shè)施、 等進(jìn)行全面排查。崗位 班組 車間2綜合性隱 患排查二月份 五月份通過(guò)全面排查，發(fā)現(xiàn) 和消除各類事故隱 患，確保安全生產(chǎn)。按照隱患排 查清單進(jìn)行 檢查。對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任 制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度 和安全生產(chǎn)管理制度落 實(shí)情況為重點(diǎn)，進(jìn)行全 面排查車間 分廠 公司3煤氣專業(yè) 隱患檢查三月份及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除煤 氣系統(tǒng)存在的各類 問(wèn)題和隱患，確保安 全生產(chǎn)，按照隱患排 查清單進(jìn)行 檢查。對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)的煤氣設(shè) 備、管道及附屬設(shè)施等 進(jìn)行全面檢

18、查。車間 分廠 公司4夏季四防 隱患檢查六月份防范和消除夏季可 能造成的各類隱患， 確保安全生產(chǎn)。按照隱患排 查清單進(jìn)行 檢查。對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、 設(shè)施、人員等進(jìn)行全面 檢查。車間 分廠 公司6.3隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查、事故類比隱患排查和事故類比隱患排查等。a）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查、設(shè)備點(diǎn)檢、班中巡回檢查，以及 基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。b）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)

19、專業(yè) 管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)部門共同參與的全面排查；c）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排 查；根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、 冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、 煤氣作業(yè)等所 涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查； 在連續(xù)運(yùn)行裝置開(kāi)停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；d）各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括： 春季以防雷、防風(fēng)、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)； 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)； 秋季以防雷暴、防火、防靜電、

20、防凝保溫為重點(diǎn)； 冬季以防火、防煤氣中毒、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。e）節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù) 案等進(jìn)行檢查， 特別對(duì)節(jié)日各級(jí)管理人員、 檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、 原輔料、 備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查；f）專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn) 專家排查隱患；g）事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。6.3.2 排查要求6.3.2.1 以排查項(xiàng)目清單為排查主要內(nèi)容， 按照“分級(jí)負(fù)責(zé) ”的原則開(kāi)展排查， 且上級(jí)負(fù)責(zé) 排查的內(nèi)容，下級(jí)同時(shí)負(fù)責(zé)排查。6.3.

21、2.2 隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，確保橫到邊、縱到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死 角。6.3.2.3 排查要做到定期排查與日常排查、專業(yè)排查與綜合排查、一般排查與重點(diǎn)排查相 結(jié)合。6.3.2.4 如無(wú)能力開(kāi)展排查，或法規(guī)規(guī)定由專門機(jī)構(gòu)利用檢驗(yàn)檢測(cè)手段實(shí)施隱患排查的， 可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍?shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、各類報(bào)警儀校準(zhǔn)等。6.3.2.5 隱患排查的結(jié)果要與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.3.3 組織級(jí)別6.3.3.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。組織級(jí)別一般包括 公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。6.3.3.2

22、示例 1：如企業(yè)組織架構(gòu)為公司、廠（部）、車間、班組，其排查組織級(jí)別可為 公司級(jí)、廠（部門）級(jí)、車間（科）級(jí)和班組 （ 崗位） 級(jí)。6.3.3.3 示例 2：如企業(yè)組織架構(gòu)為公司（廠）、車間、班組，其排查組織級(jí)別可為公司 （廠）級(jí)、部門級(jí)、車間（科）級(jí)、班組（崗位）級(jí)。6.3.3.4 各排查類型的組織級(jí)別：（1）日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)、車間級(jí)。（2）綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)、車間級(jí)。（ 3）專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)或?qū)I(yè)科室，按照專業(yè)類別劃分。如：設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備、電氣，技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝，保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)消防，安全部門負(fù)責(zé)安全設(shè)施等。（4）裝置開(kāi)、停車、危險(xiǎn)

23、化學(xué)品、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、煤氣作業(yè)等專項(xiàng)排 查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)、車間級(jí)，按照類別劃分，如：加熱爐停爐、開(kāi)爐前專項(xiàng)檢 查由設(shè)備部門、安全部門和車間負(fù)責(zé)。（5）新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)， 按照職責(zé)分工。如：設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備部分，安全部門負(fù)責(zé)安全設(shè)施等。（6）液態(tài)金屬冶煉及吊運(yùn)、煤氣、危險(xiǎn)化學(xué)品、構(gòu)建筑物、機(jī)電、供配電、發(fā)電、特種 設(shè)備、消防等專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司部門級(jí)（6）季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)。（7）節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)。（8）事故類比隱患排查組織級(jí)別為部門級(jí)、分廠級(jí)。6.3.4 排查周

24、期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、 日常等隱患排查類型的周期。具體包括：操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔根據(jù)各企業(yè)實(shí)際情況確定， 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備設(shè)施、 關(guān)鍵 裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢；基層車間（裝置，下同）直接管理人員 （ 主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員 ） 、電氣、儀表等 專業(yè)人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查， 至少每周組織一次隱患排查， 并和日常交接班檢查和 班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（車間） 應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，

25、 至少 每周組織一次綜合性隱患排查； 分廠廠長(zhǎng)或分管廠領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)組織安全、 生產(chǎn)、 技術(shù)等職能部 門應(yīng)每月至少開(kāi)展一次有針對(duì)性專業(yè)隱患排查；應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際， 每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排 查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查；工藝、 設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員至少每季度組織一次專業(yè)性隱患排查， 公 司級(jí)綜合性隱患排查至少每季度組織一次；當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及煤氣中毒、高溫熔體灼燙、轉(zhuǎn)爐爆炸、 火災(zāi)爆炸、 窒息 中毒等事故時(shí)，企業(yè)應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。對(duì)于區(qū)域位置、 工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的， 可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期， 如 果發(fā)生變化

26、，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。6.3.5 確定排查項(xiàng)目6.3.5.1 實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng) 目清單中確定具體排查項(xiàng)目，據(jù)此形成各種排查類型的隱患排查清單 , 由各組織級(jí)別按照排 查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。6.3.5.2 隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查， 兩類隱患排查可同時(shí) 進(jìn)行 。6.3.6 排查結(jié)果記錄DB37/T *-2016 “6 .3.6 ”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議DB37/T *-2016 “ 6.4.1 隱患治理建議”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6.4.2 隱患治理要求6.4.2.1 隱患治理實(shí)行

27、分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間 治理、廠（部門）治理、公司治理等。6.4.2.2 隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成、措施有 效。6.4.2.3 能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范 措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.3 隱患治理流程事故隱患治理流程包括： 通報(bào)隱患信息、 下發(fā)隱患整改通知、 實(shí)施隱患治理、治理情況 反饋、治理驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。a）通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，隱患排查組織單位應(yīng)將隱患名稱、存在位置、不 符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向責(zé)任單位進(jìn)行通報(bào)。b） 下發(fā)

28、隱患整改通知。隱患排查組織單位負(fù)責(zé)制發(fā)隱患整改通知書（見(jiàn)附件5），將治 理建議傳達(dá)給治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人， 隱患整改通知單的格式應(yīng)包括隱患整改責(zé)任、 措 施、資金、時(shí)限、預(yù)案的“五落實(shí)”和閉環(huán)管理的要求。c）實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析， 參照治理建議制定可靠的治理措施并組織實(shí)施。d）治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至隱患整改通知單下 發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決。e）治理驗(yàn)收。按照“誰(shuí)檢查誰(shuí)驗(yàn)收“的原則，隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改 效果組織驗(yàn)收并在隱患整改通知書上出具驗(yàn)收意見(jiàn)。6

29、.4.4 一般隱患治理由企業(yè)各車間、 班組等負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。 能夠立即整改的隱患應(yīng)立即 組織整改， 整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)； 難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析， 制定整改措施 并限期整改。6.4.5 重大隱患上報(bào)及治理6.4.5.1 根據(jù)本指南第 5.1.2 條判定為重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故 隱患評(píng)估報(bào)告書。 評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、 影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱 患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.5.2 根據(jù)評(píng)估報(bào)告書，安全總監(jiān)應(yīng)組織隱患存在單位及相關(guān)人員（如工藝、設(shè)備、電 氣、儀表、安全、消防等）制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）治理的費(fèi)用和物資；(4) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；(5) 治理的時(shí)限和要求；(6) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施(含應(yīng)急措施)。6.4.6 隱患治理驗(yàn)收6.4.6.1 按照“誰(shuí)排查誰(shuí)驗(yàn)收”的原則，隱患治理完成后，根據(jù)隱患級(jí)別，由隱患排查單 位負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收， 實(shí)現(xiàn)隱患排查治理閉環(huán)管理。 驗(yàn)收包括驗(yàn) 證和效果評(píng)估兩部分， 其中驗(yàn)證就是檢查措施的實(shí)現(xiàn)情