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用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟月末結(jié)賬財(cái)務(wù)系統(tǒng)1、總賬：【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證審核憑證。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證記賬。2、固定資產(chǎn)：【固定資產(chǎn)結(jié)賬】 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)處理月末結(jié)賬供應(yīng)鏈系統(tǒng)3、銷售管理：【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈銷售管理業(yè)務(wù)發(fā)貨批量處理批審全選確認(rèn)?！句N售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈銷售管理業(yè)務(wù)銷售月末結(jié)賬。 4、庫(kù)存管理：【審核單據(jù)】入庫(kù)、出庫(kù)、略?！締螕?jù)記賬】供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬?！驹履┙Y(jié)賬】供應(yīng)鏈庫(kù)存管理業(yè)務(wù)處理對(duì)賬、月末結(jié)賬。5、存貨核算：【期末處理】供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算期末處理。【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算月末結(jié)賬6、總賬結(jié)賬：【對(duì)賬、結(jié)賬】 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末對(duì)賬 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末結(jié)賬（結(jié)賬時(shí)根據(jù)“月度根據(jù)報(bào)告（6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)）的提示來(lái)結(jié)賬。 1、【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末結(jié)賬選擇反結(jié)月份Shift+Ctrl+F6輸入密碼確認(rèn)即可。2、【總賬系統(tǒng)恢復(fù)記賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末對(duì)賬Ctrl+H+H憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)。3、【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算月末結(jié)賬取消結(jié)賬。注：反結(jié)8月份時(shí)，登陸日期為9月份。4、【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算期末處理已期末處理倉(cāng)庫(kù)全選確認(rèn)。注：反結(jié)期末處理時(shí)。登陸日期為當(dāng)月最后一天。 5、【庫(kù)存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈庫(kù)存管理業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬取消結(jié)賬。6

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