醫(yī)院各科室廉政風險點匯總情況表

1、醫(yī)院各科室廉政風險點匯總表科室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施人事科科長：1在干部管理、任用、調配中存在接受 宴請、收受賄賂的風險。2、在職稱管理上，推薦先進、職稱晉升 是，出現(xiàn)不公平的風險。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事 相關信息的風險。4、在錄用招聘、人員的工作調動、人事 調配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄 虛作假、以權謀私?？茊T：1在工資津貼、補貼調整時存在不準確、 不及時的風險；2、在檔案管理中存在不認真，查閱制度 中存在不嚴格的風險；3、在人事信息統(tǒng)計中存在不精確的風險A1、嚴格執(zhí)行干部任用條例的組織程 序，確保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔 風險。2、在人事考核中堅持客

2、觀公正、注 重實績的原則，按照規(guī)定權限、條 件、標準和程序進行。3、嚴格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī) 定，秉公辦事，把好用人關，防止 出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強學習，提高認識和防腐能力。 自覺抵制宴請、送禮等不廉潔現(xiàn)象 發(fā)生。5、及時落實規(guī)定的津貼、補貼，建 立工資電子檔案，耐心接受干部職 工的查詢，耐心解釋國家政策。6、嚴格執(zhí)行檔案杳閱制度，建立杳 閱登記檔案；零散材料收集歸檔及 時準確?？剖邑撠熑嗽趰徣藛T崗位潛在廉政風險風險等級防控措施醫(yī)務科1在醫(yī)學鑒疋、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī) 療糾紛處理、外出會診等業(yè)務活動中， 利用職務之便，謀取好處的風險。2、一些進修費、培訓費、研究經(jīng)費等使 用管理。3、

3、每年科研基金的申報及管理均按國家 自然科學基金及我院相關管理規(guī)定執(zhí) 行。C1、強化全體人員廉政風險防控意 識。2、加強處監(jiān)督。3、加強黨風廉政建設和反腐敗工 作實施意見的學習。4、開展醫(yī)務科崗位廉政風險排 查。5、掌握履行職責、制度執(zhí)行和監(jiān)督 管理等方面存在的廉政風險，制訂 相應的防管理措施護理部1在護理人員招聘、考核、培訓、調配 等業(yè)務活動中，利用職務之便，謀取好 處的風險。2、在行使護理人員管理權限時，如護理 人員調配、外出學習安排等出現(xiàn)不公平 現(xiàn)象。3、在參與護理設備、物資米購計劃中， 接受宴請或拿好處等。C1、加強學習教育，提高素質。2、在護理人員考核中堅持客觀公 正、注重實績的原則，

4、按照規(guī)定權 限、條件、標準程序進行。3、嚴格遵守用人標準考核，防止弄 虛作假，以權謀私。4、嚴格執(zhí)行采購制度和流程。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施藥學部主任：1、在藥品米購中，違反藥品管理法 及其實施辦法的規(guī)疋，造成損失。2、違反藥品米購管理規(guī)疋，收受回扣 謀取私利。3、違反新藥品引進管理規(guī)定，收受“回 扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。米購員：1、利用職務之便，違反藥品采購管理規(guī) 定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序審批，擅自采購新品種， 發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應商發(fā)貨。 2、 對米購回來的藥品，不嚴格按

5、計劃清點， 造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”A主任：1、嚴格執(zhí)行“八不準”、嚴格遵守 藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)，提高政 治素質和業(yè)務水平，保持良好的執(zhí) 業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。2、在藥事管理委員會的直接領導 下，嚴格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標 采購管理制度，嚴格執(zhí)行新藥引進 管理制度，嚴格采購過程中利用職 權謀取私利。3、在藥事管理委員會的監(jiān)督下，嚴 格執(zhí)行藥品米購遴選制度，確疋醫(yī) 院藥品采購目錄，嚴格按照醫(yī)院有 關藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴 格執(zhí)行藥品管理法和實施辦 法，加強環(huán)節(jié)管理。藥劑科米購員、倉管員：1、加強職業(yè)道德教育，嚴格遵守“八 不準” “八項承諾”以及醫(yī)院各項

6、規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購 藥品，合理制定藥品米購計劃，科 室申請購買的藥品一定要按審批程 序報院領導審批后才能采購。嚴禁 采購過程中利用職權謀取私利。藥學部3、加強醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控 工作，嚴禁“統(tǒng)方”。4、加強廉潔風險教育，提高個人的 防控能力，自覺杜絕各種誘惑。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施臨床醫(yī) 技科室1、在行使科室管理權，如科人員外出學 習安排、勞務費二次分配等不公平現(xiàn) 象；2、在科室需要藥品、器械、設備、一次 性使用材料招標采購購置過程中存在的 廉潔風險。3、在?？?、專家門診時使用藥品中的廉 潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回

7、扣”。5、在參與科室設備、藥品、 物資采購計劃中，接受宴請或拿好處 等。B1、嚴格遵守“八不準” “八項承諾” 以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。 加強自身學習，增強廉政意識，筑 起第一道思想道德防線。2、按參加學術會議的有關規(guī)定和醫(yī) 院勞務費分配方案執(zhí)行。3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不 以權謀私，不損公利己，不收受任 何回扣、紅包。堂堂正正做人，清 清白白做事。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施總務科科長：1總務科各部門多涉及到購買、管理、 供應及使用各類物資，如果制度不完善， 崗位職責不明確，監(jiān)督不到位，潛在利 用職務之便謀取私利，以次充好、偷工 減料、虛報領取、假賬假票、

8、收取回扣、 好處費、票據(jù)不規(guī)等廉政風險。2、在物資米購中，收受供應商回扣。超 常采購，默許供應商以次充好、更好采 購商品，謀取不正當利益?？倓湛泼踪弳T：1總務科涉及到各部門購買、管理、供 應及使用各類物資，潛在利用職務之便 謀取私利；在物資采購中，不把好價格 關、質量關，以次充好、偷工減料、虛 報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、 票據(jù)不規(guī)等廉政風險。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應商發(fā)貨。總A科長：1、嚴格遵守“八不準”，認真學習 法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣； 要通過招標采購，規(guī)辦事，在采購 過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān) 督。2、物資米購和發(fā)放一疋要憑科至計 戈

9、并按程序進行審批后才能采購 和發(fā)放。3、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物 資的領取和使用情況，杜絕物資的 囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí) 行。采購員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾” 以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí) 行。務科倉管員：1、對采購回來的物資不嚴格按照計劃清 點，造成物品積壓、過期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應商發(fā)貨。3、物資米購和發(fā)放一定要憑科室計 劃，并按程序進行審批后才能采購 和發(fā)放。倉管員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾” 以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物 資的領取和使用情況，杜絕物資的 囤積和流

10、失。3、加強物資的記錄，溯源管理、儲 存、檔案管理、銷毀記錄等。有明 確的物資申購、采購、驗收、入庫、 保管、出庫、供應、使用等相關制 度和流程，記錄完善。4、加強廉政風險教育，提高個人的 防控能力，自覺杜絕各種誘惑。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施財務科科長：1、不遵守職業(yè)道德，對職責圍的事情不 按上級規(guī)定和時限要求辦理。2、不認真審核各類票據(jù)，導致不合理開 支。3、對所負責的財務管理及經(jīng)濟業(yè)務缺乏 經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn) 象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當利、人益；5、利用職務之便，違反財務審批程序， 支出審核不嚴，發(fā)生

11、不廉潔行為。6、擅自設立“小金庫”。財務科會計、出納、結算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當利、人益；2、不認真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職 能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私 設小金庫等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)，導致票據(jù)丟失和票款A科長：1、認真洛頭資金管理的有關規(guī)疋， 制定嚴格的控制度和明細的崗位職 責，做到責任明確到人，管理落到 實處。2、按部控制規(guī)定程序審核各類 原始憑證、實物、明細賬相符。3、樹立良好的工作作風，保持良好 的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫”。加強對現(xiàn)金、 票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期 核查，從日常工作中防止和杜絕各 類

12、不廉潔行為的發(fā)生。會計、出納、結算員：1、按規(guī)定程序審核采購原始憑證、 實物、明細賬相符。2、加強現(xiàn)金管理，記賬會計的銀行 存款、現(xiàn)金每月與出納核對，做到 賬實相符。3、嚴格按照會計法的有關財經(jīng) 法律法規(guī)執(zhí)行，加強部控制。設置 崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責分流失。4、不嚴格執(zhí)行財務管理條例，利用職務 之便，積壓、私借、挪用貪污公款。工。從日常工作中防止和杜絕各類 不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費管理制度，為資 金安全建立備用金管理制度，當 日報表當日結算，對收費清單專人 審核。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施各臨床 科室1以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人 錢物。為他人開具假

13、醫(yī)學證明或虛假醫(yī) 學文書、將非醫(yī)保病人費用計入他人醫(yī) 保費用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器 械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請、贊 助。4、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會 診費”B1、嚴格遵守“八不準” “八項承諾” 以及醫(yī)院各項規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。4、加強法律法規(guī)學習和部監(jiān)管力度，增強廉政意識，筑 起第一道思想道德防線。功能科1、存在規(guī)定、私自進行胎兒性別鑒定的 風險。2、在行使科室管理權，如科人員外出 學習安排、勞務費一次分配等不公平現(xiàn) 象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。B1、不進行胎兒性別的鑒定，拒絕人 情檢查、紅包、回扣等。2、嚴格遵守“八不準”“八 項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度， 廉潔自律。加強自身學習，增強廉 政意識，筑起第一道思想道德防 線。3、認真履行科主任工作職責，按 醫(yī)院勞務費分配方案執(zhí)行。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施預防保 健部1、在疫苗申購與推薦等購銷活動