部門基本情況

1、第一部分部門基本情況一、部門基本情況（一）部門主要職責(zé)1 .擬定全市財政、稅收的中長期規(guī)劃、改革方案及有關(guān)政策；參與制定各項 宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬定市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、辦事處及國家與企業(yè)的分配政策。2 .擬定全市財政、國有資產(chǎn)管理、財務(wù)、會計管理措施并組織實施。3 .編制年度市級預(yù)決算草案并組織實施；管理市級各項財政收入、預(yù)算外資 金和財政專戶；管理市級政府性基金；會同有關(guān)部門辦理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府 性基金立項、審批及申報工作。4 .協(xié)同稅務(wù)部門，根據(jù)市級預(yù)算安排，確定財政稅收收入計劃；在國家規(guī)定 的權(quán)限內(nèi)，提出地方性稅目稅率調(diào)整和對全市財政影響較大

2、的臨時特案減免稅的 建議。5 .管理市級財政公共支出；擬定和執(zhí)行政府采購政策；制定需要全市統(tǒng)一規(guī) 定的開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法；監(jiān)督執(zhí)行行政單位財務(wù)規(guī)則、事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則； 負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理市級科技三項費(fèi)用。6 .負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。7 .參與企業(yè)制度改革，負(fù)責(zé)國有股權(quán)管理；核定企業(yè)國有資本，監(jiān)管國有資 本變動事宜；組織清產(chǎn)核資和產(chǎn)權(quán)界定，辦理國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn) 產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處；指導(dǎo)財產(chǎn)評估業(yè)務(wù)，監(jiān)管國有資產(chǎn)評估；監(jiān)繳國有資產(chǎn)收益；組 織國有資本營運(yùn)效績評價；監(jiān)管國有資本增值情況，防止國有資產(chǎn)流失；指導(dǎo)和 督促企業(yè)建立健全內(nèi)部資本與財務(wù)管理辦法； 管理、監(jiān)督公物拍賣和國有資產(chǎn)產(chǎn)

3、 權(quán)交易市場。8 .負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)稅征收管理；指導(dǎo)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)工作。9 .擬定全市基本建設(shè)財務(wù)制度，管理市級財政基本建設(shè)支出；指導(dǎo)政府投資 的基建招標(biāo)投標(biāo)工作。10 .擬定和執(zhí)行國家社會保障資金的財務(wù)管理制度，管理市級財政社會保障 支出；組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。11 .參與全市住房制度和土地使用制度改革，擬定并監(jiān)督執(zhí)行住房資金、國 有土地出讓金收益財務(wù)管理、會計核算辦法，指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)部門管理住房資金。12 .管理全市會計工作；監(jiān)督執(zhí)行會計規(guī)章制度、 企業(yè)會計準(zhǔn)則，監(jiān)督執(zhí)行政府總預(yù)算、行政和事業(yè)單位及分行業(yè)的會計制度； 指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和 會計事務(wù)所的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計

4、；負(fù)責(zé)會計委派試點(diǎn)工作。13 .監(jiān)督財稅方針、政策、法律、法規(guī)、行政規(guī)章的執(zhí)行情況；檢查反映財 政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財政管理的政策建議；負(fù)責(zé)對經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審 計的國有企業(yè)年度會計報表的核查工作。14 .根據(jù)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)管理和住房制度改革工作。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事信息科、行政政法科、教科文科、社保科、會計科、 預(yù)算科、國庫科、農(nóng)業(yè)科、農(nóng)稅科、企業(yè)科、商貿(mào)金融科、財政監(jiān)督科、紀(jì)檢監(jiān) 察室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理科、行政服務(wù)科。下屬單位有副科級以上二級機(jī)構(gòu)9個：預(yù)算外資金管理辦公室、投資評審中 心、財務(wù)開發(fā)公司、鄉(xiāng)財市管辦公室、國庫支付和會

5、計核算中心、市委市政府機(jī) 關(guān)會計核算中心、市財務(wù)稅收物價大檢查辦公室、市兩扭兩創(chuàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公 室（正科級二級機(jī)構(gòu)）。股級二級機(jī)構(gòu)4個：政府采購辦公室、中華會計學(xué)校登 封市函授站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)辦財政所（17個），財政招待所。（三）人員構(gòu)成情況登封市財政局部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制 271人，其中：行 政編制18人，參照公務(wù)員管理編制35人，行政工勤人員事業(yè)編制2人，事業(yè)編 制209人；在職職工244人，離退休人員77人。第二部分2019年部門預(yù)算公開表（見附件）第三部分2019年部門預(yù)算公開情況說明一、收入預(yù)算說明2019年收入預(yù)算2886.32萬元，其中：一般公共預(yù)算2886.32萬

6、元（財政 撥款2886.32萬元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 0萬元、專項收入0萬 元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入0萬元、其他收入0萬元），政府性基金收入0萬 元，轉(zhuǎn)移支付收入0萬元。二、支出預(yù)算說明2019年支出預(yù)算2886.32 萬元，其中：基本支出2886.32 萬元，項目支出 0萬元。（一）按功能科目分類，包括：一般公共服務(wù)支出 2276.44萬元、社會保障 支出320.57萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出115.73萬元、住房保障支出 173.59 萬元。（二）按支出用途分類，包括基本支出2886.32萬元，其中：工資福利支出 2270.59萬元，個人和家庭補(bǔ)助支出192.64萬元，

7、商品和服務(wù)支出（公用及運(yùn) 轉(zhuǎn)支出）423.09萬元；項目支出0萬元。（三）主要項目。無三、預(yù)算收支增減變化情況（一）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2886.32萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。 與2018年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加 169.22萬元，同比增加 6.23% ,增長原因是工資增長及社保繳費(fèi)基數(shù)及比例的增長。政府性基金收支 預(yù)算沒有變化。（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算2886.32萬元，主要用于以下方面：一般公 共服務(wù)支出2276.44萬元，占78.87% ;住房保障支出320.57萬元，占 11.11% ;

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出115.73萬元，占4.01% ;住房保障支出 163.64 萬元，占 5.67% 。（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算2886.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 2463.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障 繳費(fèi)、其他工資福利、撫恤金、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ) 助；公用經(jīng)費(fèi)423.09萬元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電 費(fèi)費(fèi)等。（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明2019年政府性基金支出預(yù)算0萬元。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬元。其中，因公出國

9、（境）費(fèi)0元，公務(wù)用 車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi)13萬元。與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù) 算數(shù)沒有變化，保持一致，經(jīng)過近幾年來對“三公”經(jīng)費(fèi)的持續(xù)性壓縮，目前我單位的“三公”經(jīng)費(fèi)保持與18年保持一致，往后基本不再變化四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：2019年，財政局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排423.09萬元，主要用于單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 其中：辦公費(fèi)260.09萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、 會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)79萬元、購置費(fèi)12萬元、委托業(yè)務(wù) 費(fèi)16萬元、其他交通費(fèi)32萬元。相較于2

10、018年增加0.97萬元，增加的主要原 因是18年我單位新近人員7人，辦公費(fèi)增加。五、政府采購情況2019年政府采購預(yù)算0萬元。六、國有資產(chǎn)占用情況截止2018年12月31日資產(chǎn)總額為2457萬元。流動資產(chǎn)為81萬元， 占資產(chǎn)總額的3.30% ;固定資產(chǎn)為2082萬元，占資產(chǎn)總額的84.73% ;無形資 產(chǎn)294萬元，占資產(chǎn)總額的11.97%。固定資產(chǎn)其中：房屋構(gòu)建物面積為7400.1 平方米，價值為404萬元；公務(wù)用車3輛，價值56萬元；其他車輛16輛價值 188萬元；單價50萬以上的大型設(shè)備為120萬元；其他固定資產(chǎn)為1314萬元。七、預(yù)算績效目標(biāo)我單位暫無納入2019年預(yù)算績效目標(biāo)編報范

11、圍的項目。八、空表情況說明（公開空表的主要原因）1 .政府性基金預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴菦]有政府性基金業(yè)務(wù)。2 .國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴菦]有國有資本經(jīng)營 業(yè)務(wù)。3 .政府采購預(yù)算表?？毡淼闹饕蚴菦]有政府采購。第四部分名詞解釋1 .機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公 用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2 . “三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 保險費(fèi)等支出；因公出國（境）