采購工作流程

1、采購工作流程采購，是指企業(yè)在一定的條件下從供應市場獲取產(chǎn)品或服務作為 企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活 動。以下是 為大家整理的關于采購工作流程，給大家作為參考，歡 迎閱讀！采購工作流程圖一、工作概要：供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與 供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。二、主要職責：1、解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并 對采購訂單的要求、交期進行掌控。2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降 低采購成本，每月提交原材料價格跟蹤情況表及市場調查報告。3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對 供

2、應商進行評審和考核，并及時更新相關的合格供應商一覽表。4、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做 好物料交貨異常信息反饋日報表。5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。6、追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質改善， 將供應商回復的結果及時反饋到品管部。i7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內(nèi)回交供應商。9、跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。10、協(xié)助財務中心做好對帳工作。11、定期或不定期向采購主管匯報工作。12、服從上級臨時安排的其它工作。采購跟單員工作崗位職責一、工作概要：每日應到物料的及時跟

3、進與確認、 物料帳目的記錄及核查、協(xié)助 處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。二、主要職責：1、所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對 采購訂單的要求、交期進行掌控。2、及時更新相關材料的合格供應商一覽表及相關資料。3、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做 好物料交貨異常信息反饋日報表。4、追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質改善， 將供應商回復的結果及時反饋到品管部。5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內(nèi)回交供應商。7、服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。8、協(xié)助采購員做好對帳工作。9

4、、服從上級臨時安排的其它工作。采購工程師工作崗位職責一、工作概要：負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門 的溝通協(xié)調工作，并對分管的工作承擔責任。二、主要職責：1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。2、規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合 度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。4、掌握公司使用的原材料、輔料、工（治）具、儀器、設備的市 場價格波動情況，降低采購成本。5、通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。6、管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關系。7、妥善處理本部門

5、與相關部門的溝通協(xié)調工作， 使其部門之間 的工作有序進行。8、 部門5s管理工作的PDCA循環(huán)運作。9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案采購文員工作崗位職責一、工作概要：單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、 管理。二、主要職責：1、入庫單的接收和簽回。2、采購訂單的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂 單結案情況的跟進。3、供應商文件、資料的管理。4、每月不良品處理情況的跟進。5、廠商品質異常通知單的傳真，跟進回傳，并復印分發(fā)。6、模具的建檔和帳目的管理。7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門 5s監(jiān)督與維護。8、每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質合格率。9、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領 取。10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果采購部門管理職責一、部門概要：依相關部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料， 并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本 控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。二、主要職責：1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核；2、負責供應商的評審、考核及管理；3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質量符 合公司質量標準要求。4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟