風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施

1、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施 1 目的 為了通過廣泛、深化、持續(xù)的開展危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定有效、可操作的平安掌握措施，夯實(shí)集團(tuán)公司及下屬各單位的平安管理基礎(chǔ)，提高平安管理水平，實(shí)現(xiàn)平安生產(chǎn)目標(biāo)，降低職業(yè)健康平安事故，特編制該程序。 2 適用范圍 本文件規(guī)定了危急源辨識(shí)的范圍、方法、評(píng)價(jià)、措施制定的要求。 適用于天燃?xì)馔＿\(yùn)、銷售及相關(guān)管理活動(dòng)的危急源辨識(shí)。 3 職責(zé) 3.1 平安副總組織本公司不行接受危急源的評(píng)審并批準(zhǔn)。 3.2 平安管理處 是本程序運(yùn)行的主管部門。 3.2.1在平安副總直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、掌握措施制定活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)。 3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各單位、各機(jī)關(guān)

2、專業(yè)科室對(duì)危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、掌握措施制定活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。 3.2.3負(fù)責(zé)本公司危急源的評(píng)價(jià)及其信息發(fā)布，每年組織一次危急源調(diào)查和評(píng)價(jià)。 3.2.4不行接受危急源評(píng)價(jià)記錄的存檔。 3.3 所屬各基層單位 3.3.1負(fù)責(zé)本單位危急源識(shí)別、評(píng)價(jià)、措施制定、級(jí)上報(bào)，負(fù)責(zé)設(shè)備更新、新工藝等危急源識(shí)別評(píng)價(jià)措施制定。 3.3.2 各所屬基層單位的技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)常規(guī)性平安操作規(guī)程的組織制定。 3.3.3所屬基層單位負(fù)責(zé)大修改造、更新、擴(kuò)龍涉及的危急源辨識(shí)、措施制定的平安方案的評(píng)審，提出看法。 3.4 各部門對(duì)本部門涉及的相關(guān)方危急源識(shí)別、措施制定、溝通等， 4 工作程序 4.1危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

3、評(píng)價(jià)范圍 4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的職業(yè)平安衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)：包括新、改、擴(kuò)工程項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)、操作； 4.1.2固定生產(chǎn)場(chǎng)所、工藝流程、產(chǎn)品、危急化學(xué)品的危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。包括： 常規(guī)或特別規(guī)的活動(dòng)；全部進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；輸油生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的平安運(yùn)行狀況，包括電力、動(dòng)力、平安監(jiān)測(cè)、消防系統(tǒng)、站外及站內(nèi) 管線和工藝管網(wǎng)；設(shè)備設(shè)施的平安距離，工作場(chǎng)所內(nèi)的采光、通風(fēng)及防爆等；生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、噪聲等；生產(chǎn)過程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有害油體、粉塵、噪聲；站內(nèi)生活設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，如淋浴、飲食等；員工的力量、不良行為

4、、心態(tài)、健康狀況及違章操作等其他人為因素等。已識(shí)別出來的危急源，但位于本公司的工作場(chǎng)外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)的人員的健康平安產(chǎn)生 不利影響的危急源；或在工作場(chǎng)所四周，由公司掌握下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危急源；對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的 力量的適應(yīng)性。 4.1.3施工作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 4.1.4各種變更的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 工藝流程、材料或的變更；設(shè)備、設(shè)施的變更、報(bào)廢、廢棄、拆除及廢物的處理；輸油方案的更改；人員變更。職業(yè)健康平安管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響； 4.1.5 自然災(zāi)難的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) a）

5、自然條件及地質(zhì)現(xiàn)象，如雷電、暴雨、洪水、地震等； b）地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等狀況。 4.1.6相關(guān)方的危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 4.2危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的周期 4.2.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目可行性討論報(bào)告審批、立項(xiàng)后進(jìn)行職業(yè)平安衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程的危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，納入固定作業(yè)場(chǎng)所管理。 4.2.2投產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)在開工前進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)（作業(yè)條件基本相同的項(xiàng)目可直接引用前期項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果）。 4.2.3固定生產(chǎn)場(chǎng)所每一年組織一次危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 4.2.4固定作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生技措、工藝轉(zhuǎn)變、原材料變化時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 4.2.5施工作業(yè)項(xiàng)目應(yīng)在工程開

6、工前進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 4.2.6 變更引起的風(fēng)險(xiǎn)在變更實(shí)施前進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)。 4.3危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織機(jī)構(gòu) 平安管理部組織各所屬單位成立危急源辨識(shí)及評(píng)價(jià)小組，小組成員由有閱歷的操作員、生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)平安健康管理部門的專業(yè)人員、來自風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)有直接關(guān)系的人員等組成。 4.4評(píng)價(jià)方法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法分為定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)。 4.4.1定性評(píng)價(jià)主要是將項(xiàng)目所存在的危害進(jìn)行列舉、分類、通過發(fā)生率和嚴(yán)峻程度，對(duì)所列舉的危害進(jìn)行緣由分析和事故后果的嚴(yán)峻性分析。常用的方法有平安檢查表、事故樹、關(guān)聯(lián)圖分析、矩陣法等。 4.4.2定量評(píng)價(jià)主要是將項(xiàng)目存在的危害用數(shù)學(xué)模型計(jì)算

7、出危害程度的評(píng)價(jià)方法。常用的方法主要有作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC法）、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)法等。 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法   公式：D=LEC D 風(fēng)險(xiǎn)分值 L 事故發(fā)生的可能性 E 暴露于危急環(huán)境的頻繁程度 C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 事故發(fā)生的可能性（L） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不常常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不行能，可以設(shè)想 0.2 極不行能 0.1 實(shí)際不行能 暴露于危急環(huán)境的頻繁程度（E） 分?jǐn)?shù)值 暴露于危急環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露

8、 0.5 特別罕見暴露 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C） 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 10人以上死亡 40 39人死亡 15 12人死亡 7 嚴(yán)峻 3 重大，傷殘 1 引人留意 風(fēng)險(xiǎn)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（D） D值 危急程度 320 極其危急，不能連續(xù)作業(yè) 160-320 高度危急，要馬上整改 70-160 顯著危急，需要整改 20-70 一般危急，需要留意 20 稍有危急，可以接受 4.5托付評(píng)價(jià) 托付外部具有評(píng)價(jià)資質(zhì)的評(píng)價(jià)組織進(jìn)行健康、平安與環(huán)境的評(píng)價(jià)，由平安管理部與評(píng)價(jià)組織簽署技術(shù)詢問合同，托付其編寫勞動(dòng)平安衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。 評(píng)價(jià)人員在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查,內(nèi)容包括生產(chǎn)儲(chǔ)存運(yùn)輸銷售服務(wù)

9、全過程。 4.6風(fēng)險(xiǎn)的確定和管理 4.6.1不行接受風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù) A 凡是違反國家法律法規(guī)及其他要求的，直接列為不行接受風(fēng)險(xiǎn)，曾經(jīng)發(fā)生過事故，又未實(shí)行防范措施的； B 通過LEC評(píng)價(jià)法，D160分的為不行接受風(fēng)險(xiǎn)，并寫入“不行接受危急源清單”中進(jìn)行識(shí)別。 4.6.2不行接受風(fēng)險(xiǎn)的掌握與管理 4.6.2.1各單位對(duì)判定的不行接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)確定掌握措施，應(yīng)確保在確定措施掌握時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)根據(jù)如理挨次考慮降低風(fēng)險(xiǎn) A 消退：如轉(zhuǎn)變?cè)O(shè)計(jì)以消防危急源，如手動(dòng)變使用機(jī)械操作，引用機(jī)械提升裝置以消防手舉或手提重物這一危急行為。 B 替代：用低危害物質(zhì)代替或降低系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、壓力、溫度

10、等。 C 工程掌握：安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、連鎖裝置、隔音設(shè)施等，如制度的各項(xiàng)平安措施和施工方案及實(shí)施。 D 標(biāo)示、警告或管理掌握：平安標(biāo)志、危急區(qū)域標(biāo)識(shí)、發(fā)光標(biāo)識(shí)、人行道標(biāo)識(shí)、警示器或警告燈、報(bào)警器、平安規(guī)程、設(shè)備檢修、操作牌、處業(yè)許可等。 E 人身愛護(hù)裝備：平安防護(hù)眼鏡、聽力愛護(hù)裝置、面罩、寧靜帽、平安帶、平安網(wǎng)、口罩、手套等。 4.6.2.2應(yīng)用以上掌握措施的層級(jí)選擇挨次時(shí)，應(yīng)考慮相關(guān)的成本、降低風(fēng)險(xiǎn)的好處、可用的選擇方案的牢靠性，要考慮以下方面： A上述各掌握措施層級(jí)選擇挨次中各要素的組合，采納組合掌握措施的需求（如工程措施措施與管理措施的組合） B以往管理活動(dòng)中掌握的良好習(xí)慣（如施工

11、平安技術(shù)交底、各平安專項(xiàng)方案等） C如何使工作相宜于人（如考慮人的心理和生理力量等） E利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)措施 F采納能愛護(hù)每一個(gè)的措施（如采納可愛護(hù)處于危急源四周的全部人的工程掌握措施，優(yōu)于僅對(duì)個(gè)人采納個(gè)體防護(hù)裝備） G人的行為以及特定的掌握措施，是否能夠?yàn)槿藗兯邮懿⒛艿玫接行д莆铡?H典型人為失誤的基本類型（如頻繁、重復(fù)動(dòng)作的簡(jiǎn)潔失誤、記憶錯(cuò)誤或留意力分散、缺乏理解和推斷失誤、違反規(guī)章和程序等）； H風(fēng)險(xiǎn)挖掘措施失效時(shí)，對(duì)緊急或意外狀況做也支配的可能需求。 I非組織聘用人員（如訪問者、承包方人員）對(duì)工作場(chǎng)所和現(xiàn)有掌握措施生疏的可能性）。 4.6.2.3根據(jù)優(yōu)先挨次實(shí)施掌握措施。在確定優(yōu)先挨

12、次時(shí)，應(yīng)考慮所策劃的掌握措施降低風(fēng)險(xiǎn)的可能性；應(yīng)優(yōu)先考慮處置高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的掌握措施，或能夠帶來實(shí)質(zhì)性風(fēng)降低效果的掌握措施。 4.6.2.4法律法規(guī)或國家、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等必需遵守的要求，應(yīng)確定有力量達(dá)到這些要求。 4.6.2.5應(yīng)持續(xù)對(duì)掌握措施實(shí)施監(jiān)控，以確保掌握措施的充分性得到保持。 A各部門對(duì)危急源相宜性進(jìn)行監(jiān)測(cè) ，包括監(jiān)測(cè)的例行監(jiān)測(cè)、詳細(xì)見職業(yè)健康平安環(huán)境監(jiān)測(cè)掌握程序監(jiān)測(cè)方法包括現(xiàn)場(chǎng)核查、設(shè)備檢查、人員行為檢查，針對(duì)檢查結(jié)果，準(zhǔn)時(shí)更新危急源清單、制定措施，檢查問題由平安管理部以文件和會(huì)議形式傳達(dá)有關(guān)部門。 B各部門監(jiān)測(cè)新危急源，制定措施方案，落實(shí)實(shí)施，并檢查、保留有關(guān)記錄。 4.6.3記錄

13、的保持 下列信息記錄應(yīng)保存 4.6.3.1危急源辨識(shí)記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 4.6.3.2分層級(jí)的掌握措施（如平安操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、平安專項(xiàng)方案等） 4.6.3.3三級(jí) 平安訓(xùn)練 記錄、日常平安訓(xùn)練記錄 4.7危急源的更新要求 4.7.1 各單位針對(duì)以下狀況，對(duì)危急源進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)危急源調(diào)查評(píng)價(jià)程序，評(píng)價(jià)后，報(bào)平安管理部備案 A 工作程序或標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)轉(zhuǎn)變、人員換崗、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大轉(zhuǎn)變時(shí)，能準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； B 發(fā)生事故（包括未遂)、消失重大不符合項(xiàng)時(shí)能準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 C 大修改造、一次性大型活動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)危急源識(shí)別，形

14、成不行接受危急源清單 4.7.2 平安管理部每年組織全公司進(jìn)行一次危急源調(diào)查，進(jìn)行危急源清單和不行接受危急源清單更新。 4.8持續(xù)評(píng)審 4.8.1危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)需持續(xù)進(jìn)行，集團(tuán)公司各所屬單位應(yīng)人以下各方面的影響來考慮評(píng)審的時(shí)間支配和頻次。 A當(dāng)判定現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)掌握措施是否有效和可行時(shí)； B對(duì)危急源的響應(yīng)有需求時(shí)； C對(duì)自身產(chǎn)生變更有響應(yīng)需求時(shí)； D對(duì)監(jiān)視活動(dòng)、大事調(diào)查、緊急狀況或應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果反饋有響應(yīng)需求時(shí)； E法律法規(guī)有變化時(shí)； F外部因素，如新興的職業(yè)健康平安問題等； G新技術(shù)和新設(shè)備推廣應(yīng)用時(shí)； H實(shí)行訂正措施和預(yù)防措施所提議的變更。 4.8.2持續(xù)評(píng)審要求 A定期評(píng)審可助于確保不同人員在不同時(shí)間所完成的風(fēng)險(xiǎn)能夠保持全都。假如狀況已經(jīng)發(fā)生變化和更好的風(fēng)險(xiǎn)管