設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法

1、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)范工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，保證工程質(zhì)量與進(jìn)度，有效控制工程投資，根據(jù)公司工程管理辦法及項(xiàng)目實(shí)際情況，結(jié)合公司“嵌入式”廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)精神與規(guī)定，特制訂本實(shí)施細(xì)則。第二條 適用范圍：本辦法適用于*辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*”）所管理的所有工程項(xiàng)目施工圖審核完成后的設(shè)計(jì)變更和施工過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作。 第二章 設(shè)計(jì)變更第三條 設(shè)計(jì)變更定義：指施工圖正式審定后，在工程實(shí)施過(guò)程中對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行的修改或調(diào)整。第四條 設(shè)計(jì)變更分類(lèi)：（一）需求類(lèi)變更：1、建設(shè)單位因功能需要調(diào)整或其它需要而主動(dòng)要求設(shè)計(jì)單位進(jìn)行的變更；2、根據(jù)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工單

2、位的合理建議,進(jìn)行調(diào)整的變更；3、因政府政策、法規(guī)、氣候、地質(zhì)條件、環(huán)境等因素引發(fā)的變更。（二）技術(shù)類(lèi)變更：因相關(guān)專(zhuān)業(yè)配合、結(jié)構(gòu)安全、設(shè)計(jì)失誤、設(shè)計(jì)缺失等原因進(jìn)行的設(shè)計(jì)補(bǔ)充或優(yōu)化而產(chǎn)生的設(shè)計(jì)變更。第五條 需求類(lèi)變更處理辦法及流程（一）需求：需求部門(mén)提出變更意向后，出具初步變更方案，并編制初步預(yù)算；（二）決策：依據(jù)出具的初步變更方案和初步預(yù)算提交建設(shè)單位決策審批；（三）設(shè)計(jì)變更：依據(jù)建設(shè)單位決策審批意見(jiàn)，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽署設(shè)計(jì)變更單；（四）預(yù)算：施工單位依據(jù)設(shè)計(jì)變更洽商單編制預(yù)算、經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位同意后作為結(jié)算、審計(jì)依據(jù)進(jìn)行資料歸檔。第六條 技術(shù)類(lèi)變更處理辦法及流

3、程（一）設(shè)計(jì)單位根據(jù)需要編制設(shè)計(jì)變更文件；（二）施工單位依據(jù)設(shè)計(jì)單位發(fā)送的設(shè)計(jì)變更通知單編制變更預(yù)算，經(jīng)監(jiān)理單位審核后、上報(bào)建設(shè)單位審批同意后實(shí)施，并作為結(jié)算、審計(jì)依據(jù)進(jìn)行資料歸檔；（三）每月底前對(duì)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更單匯總匯報(bào)。第三章 現(xiàn)場(chǎng)簽證第七條 現(xiàn)場(chǎng)簽證是指設(shè)計(jì)圖紙及變更以外的施工事實(shí)的記錄和核定。在提交簽證前應(yīng)按合同相關(guān)要求，慎重考慮，周密調(diào)研，詳細(xì)分析說(shuō)明原因,并附預(yù)算書(shū)及相關(guān)資料。第八條 施工單位依據(jù)工程內(nèi)容編制初步預(yù)算提出簽證申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位審批后組織實(shí)施；施工完成后組織施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)量，計(jì)量結(jié)果經(jīng)確認(rèn)后作為結(jié)算、審計(jì)依據(jù)進(jìn)行資料歸檔；第四章

4、 審批權(quán)限及實(shí)施第九條 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批權(quán)限和實(shí)施（一）分級(jí)審批：?jiǎn)雾?xiàng)設(shè)計(jì)變更或簽證產(chǎn)生投資增加在5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的：由項(xiàng)目辦主管領(lǐng)導(dǎo)審核、決策后實(shí)施，并將變更簽證按季度匯總上報(bào)公司計(jì)劃建設(shè)部備案。（二）單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更或簽證產(chǎn)生投資增加在5萬(wàn)元以上的：1、投資增加在5萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以?xún)?nèi)的變更和簽證：由項(xiàng)目辦主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并報(bào)公司計(jì)劃建設(shè)部審批同意后實(shí)施。2、投資增加在50萬(wàn)元以上的變更和簽證：經(jīng)項(xiàng)目辦主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，計(jì)劃建設(shè)部組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和主管部門(mén)進(jìn)行初審，通過(guò)后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、決策，批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（三）施工單位應(yīng)按設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容編制預(yù)算，綜合單價(jià)和材料價(jià)格按第十條計(jì)

5、??；（四）對(duì)施工單位報(bào)審的變更預(yù)算，監(jiān)理單位審查后報(bào)建設(shè)單位審批；（五）最終結(jié)算以審計(jì)單位審核結(jié)果為準(zhǔn)；（六）按照變更分級(jí)審批流程，完成上一級(jí)全部審核流程方可進(jìn)入下一級(jí)審核。未經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更不得提前實(shí)施。未執(zhí)行審批手續(xù)的變更、簽證資料，將不作為結(jié)算資料，不予認(rèn)可。第五章 預(yù)算編制審核原則第十條 為保證工程投資控制，在簽證、變更中需要編制審核預(yù)算時(shí)，按國(guó)家規(guī)定及合同約定預(yù)算的編制審核。第十一條 合同未約定的材料價(jià)格依據(jù)工程實(shí)施所在地政府部門(mén)發(fā)布的當(dāng)期信息指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)。當(dāng)相關(guān)資料無(wú)材料價(jià)格可供參考時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)（包含合同約定的暫估價(jià)材料的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)等）。市場(chǎng)詢(xún)價(jià)由建設(shè)單位或施工單位或監(jiān)理單位推薦

6、符合要求的材料供應(yīng)商,遵循公平,公正,公開(kāi)原則,進(jìn)行公開(kāi)比選,擇優(yōu)選取合作單位。第六章 審核意見(jiàn)及要求第十二條 審核意見(jiàn)要求 1、一般情況下，各級(jí)審核意見(jiàn)不得簡(jiǎn)化為只作簽名,需簽署具體意見(jiàn)。2、監(jiān)理單位監(jiān)理工程師簽署審核意見(jiàn)時(shí)應(yīng)就簽證單的內(nèi)容逐條審核，說(shuō)明完成情況，并提出意見(jiàn)。第七章 監(jiān)督與問(wèn)責(zé)第十三條 對(duì)違反本辦法的員工，視情節(jié)輕重采取內(nèi)部通報(bào)批評(píng)或酌情扣減績(jī)效考核成績(jī)和取消年度評(píng)優(yōu)評(píng)先資格等處罰，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重、致使公司遭受重大損失的，應(yīng)依照公司有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。第八章 附則第十四條 本辦法由*辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十五條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。 附件1： 設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證審批流程施

7、工單位提出簽證、變更申請(qǐng)建設(shè)單位使用部門(mén)或維護(hù)部門(mén)提出變更申請(qǐng)監(jiān)理單位提出變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位提出變更申請(qǐng)不同意退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、決策計(jì)劃建設(shè)部組織相關(guān)單位初審，投資增加5萬(wàn)元以?xún)?nèi)投資增加50萬(wàn)元以上投資增加5萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以?xún)?nèi)計(jì)劃建設(shè)部初核監(jiān)理工程師審核簽證、變更工程量鄭州數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)辦公室審核，簽批報(bào)送計(jì)劃建設(shè)部審核報(bào)送計(jì)劃建設(shè)部備案根據(jù)分級(jí)審批權(quán)限，分層決策意見(jiàn)執(zhí)行同意，變更工程資料整理、分發(fā)、歸檔結(jié)束附件2： 工程變更單 工程（ 專(zhuān)業(yè)） No致： 由于 原因，茲提出 工程變更，請(qǐng)予以審批。 附件：o 變更內(nèi)容o 變更設(shè)計(jì)圖o 相關(guān)會(huì)議紀(jì)要o 其他 變更提出單位： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日工程量增/減費(fèi)用增/減工期變化施工項(xiàng)目經(jīng)理部（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）設(shè)計(jì)單位（蓋章）設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人（簽字）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（蓋章）總監(jiān)理工程師（簽字）建設(shè)單位（蓋章）負(fù)責(zé)人（簽字）注：本表一式四份，建設(shè)單位、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位、施工單位各一份。附件3： 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 工程 NO： 致： ， ：事由： 內(nèi)容：下列事項(xiàng)請(qǐng)予確認(rèn)：1、施工工作項(xiàng)目。2、工程量。3、材料單價(jià)、人工費(fèi)。4、成品單價(jià)。建設(shè)單位： 年 月 日監(jiān)理單位： 年 月 日施工單位： 年 月 日注：工程簽證必須按先報(bào)批并取得建設(shè)單位批準(zhǔn)同意