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文檔簡介
1、造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評申請表企業(yè)名稱:申請級別:年 月 日造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評申請表企業(yè)名稱法定代表人地 址郵 編聯(lián)系人聯(lián)系電話企業(yè)概況自評得分申請等級復(fù)評機構(gòu)我單位已按造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)進行了自評,現(xiàn)申請復(fù)評,企業(yè)自評報告附后。 企業(yè)主要負責(zé)人簽字: (單位蓋章) 二 年 月 日 造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告企業(yè)自評情況概況附:造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評匯總表造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評匯總表序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁 有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查率實得分備注一、基礎(chǔ)管理考評(合計應(yīng)得分300分,實得分 分)1安全生產(chǎn)責(zé)任制152職業(yè)安全健康規(guī)章制度153規(guī)劃與年度計劃154機構(gòu)與人員155職業(yè)
2、安全健康教育406事故管理207安全設(shè)施“三同時”管理158班組安全管理129安全操作規(guī)程1310特種設(shè)備及人員安全管理3011相關(guān)方安全管理1012現(xiàn)場監(jiān)督檢查3013應(yīng)急救援預(yù)案1514危險源管理1015安全健康檔案1516應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)30二、設(shè)備設(shè)施安全考評(合計應(yīng)得分510分,實得分 分)造紙設(shè)備安全考評(358分)1鏈板輸送機72(棧橋)皮帶運輸機73削片機74切草機75輥式除塵器56蒸球87橫管連續(xù)蒸煮器8造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評匯總表序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁 有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查率實得分備注8噴放鍋69噴放倉510真空洗漿機5.511圓網(wǎng)濃縮機512雙輥擠漿機513跳篩514CX
3、篩515除砂器416除渣器417振框篩518圓筒篩519氯化塔620漂白塔、堿化塔521雙輥混合器522水力碎漿機 5.523磨漿機424疏解機425壓力篩426網(wǎng)部527壓榨部5.528干燥部629施膠機530涂布機531壓光機4.532卷紙機5.533超級壓光機 5.5造企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評匯總表序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁 有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查率實得分備注34復(fù)卷機635切紙機636卷筒包裝機537小令包裝機538熱薄膜包裝機539涂料制備及化學(xué)添加劑系統(tǒng)5.540引紙系統(tǒng)541蒸汽冷凝水系統(tǒng)742潤滑系統(tǒng)643真空系統(tǒng)544通風(fēng)系統(tǒng)545輻射儀器5.546真空泵3.547其它泵類448減速機
4、449風(fēng)機450空氣壓縮機451鍋爐752壓力容器753漿塔、漿池354筒、槽、罐355工業(yè)氣瓶656工業(yè)梯臺(走臺、平臺、斜梯)357電梯758廠內(nèi)機動車輛6造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評匯總表序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁 有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查率實得分備注59木工機械660砂輪機5.561電焊機562氣焊(割)器具663起重機械864金屬切削機床665工業(yè)管道566原料場667其它機械4堿回收設(shè)備安全考評(12分)68堿爐769蒸發(fā)器370黑液離心機2水處理設(shè)備安全考評(11分)71帶式壓濾機372工業(yè)廢水池473自動機械格柵274刮泥機2電氣設(shè)備安全考評(100分)75電力配電系統(tǒng)1276電力線路10
5、77電力變壓器878電力電容器579低壓配電及MCC系統(tǒng)880傳動控制系統(tǒng)681QCS控制系統(tǒng)3造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評匯總表序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁 有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查率實得分備注82DCS控制系統(tǒng)383其它輔助控制系統(tǒng)384現(xiàn)場動力柜、控制箱、接線箱、操作控制臺685現(xiàn)場儀表386操作日常管理387電力系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案388電網(wǎng)接地系統(tǒng)389防雷接地裝置390照明設(shè)備391手持電動工具592移動電氣設(shè)備393電氣試驗室、站、臺594電動機5電廠設(shè)備安全考評(29分)95汽輪機896發(fā)電機897電除塵598磨煤機599碎煤機3三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(合計應(yīng)得分190分,實得分 分)1廠區(qū)環(huán)境
6、182車間作業(yè)環(huán)境243倉庫144危險化學(xué)品使用現(xiàn)場135職業(yè)危害作業(yè)點達標(biāo)率22造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評匯總表序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁 有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查率實得分備注6職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施合格率157職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護218職業(yè)危害分級169職業(yè)病管理1010液氯使用1511防范硫化氫中毒1012液氨使用12造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評報告企業(yè)名稱:復(fù)評機構(gòu):年 月 日造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評報告復(fù)評情況概述企業(yè)在安全標(biāo)準(zhǔn)化方面存在的主要問題及改進建議復(fù)評結(jié)論依據(jù)造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的申請,我單位對該企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進行了復(fù)評,復(fù)評實得分為 分,達到了 級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
7、建議予以核準(zhǔn)。復(fù)評機構(gòu)法定代表人簽字:二 年 月 日企業(yè)主要負責(zé)人簽字:(單位蓋章) 二 年 月 日市級安全監(jiān)督管理部門意見:(單位蓋章) 二 年 月 日省級安全監(jiān)督管理部門意見:(單位蓋章) 二 年 月 日附:造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評匯總表造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)序號考評內(nèi)容查證、測定方法指 標(biāo)應(yīng)得分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分擁有數(shù)量抽查數(shù)量目標(biāo)值實測值一、基礎(chǔ)管理考評(300分)1安全生產(chǎn)責(zé)任制按NO.101查證15按檢查表實得分2職業(yè)安全健康規(guī)章制度按NO.102查證25種15按檢查表實得分3規(guī)劃與年度計劃按NO.103查證15按檢查表實得分4機構(gòu)與人員按NO.104查證15按檢查表實得分5
8、職業(yè)安全健康教育按NO.105查證11種40按檢查表實得分6事故管理按NO.106查證20按檢查表實得分7安全設(shè)施“三同時”管理按NO.107查證15按檢查表實得分8班組安全管理按NO.108查證100%12按不合格率計算,每1扣0.12分9安全操作規(guī)程按NO.109查證13按檢查表實得分10特種設(shè)備及人員安全管理按NO.110查證30按檢查表實得分11相關(guān)方安全管理按NO.111查證10按檢查表實得分12現(xiàn)場監(jiān)督檢查按NO.112查證30按檢查表實得分13應(yīng)急救援預(yù)案按NO.113查證15按檢查表實得分14危險源管理按NO.114查證10按檢查表實得分15安全健康檔案按NO.115查證14種
9、15按檢查表實得分16應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)按NO.116查證30按檢查表實得分二、設(shè)備、設(shè)施安全考評(510分)造紙設(shè)備安全考評(358分)1鏈板輸送機按NO.201查證7按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值2(棧橋)皮帶運輸機按NO.202查證7按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值3削片機按NO.203查證7按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值4切草機按NO.204查證7按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值5輥式除塵器按NO.205查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值6蒸球 按NO.206查證08按不合格率計算每1扣0.40分7橫管連續(xù)蒸煮器按NO.207查證8按檢查表實得分8噴放鍋按NO.208查證6按檢查表
10、實得分,多臺設(shè)備取平均值9噴放倉按NO.209查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值10真空洗漿機 按NO.210查證5.5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值11圓網(wǎng)濃縮機按NO.211查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值12雙輥擠漿機按NO.212查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值13跳篩 按NO.213查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值14CX篩按NO.214查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值15除砂器按NO.215查證4按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值16除渣器按NO.216查證4按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值17振框篩按NO.217查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值1
11、8圓筒篩按NO.218查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值19氯化塔 按NO.219查證6按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值20漂白塔、堿化塔按NO.220查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值21雙輥混合器按NO.221查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值22水力碎漿機 按NO.222查證5.5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值23磨漿機按NO.223查證4按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值24疏解機按NO.224查證4按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值25壓力篩按NO.225查證4按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值26網(wǎng)部按NO.226查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值27壓榨部按NO.22
12、7查證5.5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值28干燥部按NO.228查證6按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值29施膠機按NO.229查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值30涂布機按NO.230查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值31壓光機按NO.231查證4.5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值32卷紙機按NO.232查證5.5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值33超級壓光機 按NO.233查證5.5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值34復(fù)卷機按NO.234查證6按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值35切紙機 按NO.235查證06按不合格率計算每1扣0.16分36卷筒包裝機按NO.236查證5按檢查
13、表實得分,多臺設(shè)備取平均值37小令包裝機按NO.237查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值38熱薄膜包裝機按NO.238查證5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值39涂料制備及化學(xué)添加劑系統(tǒng)按NO.239查證5.5按檢查表實得分,多條系統(tǒng)取平均值40引紙系統(tǒng)按NO.240查證5按檢查表實得分,多條系統(tǒng)取平均值41蒸汽冷凝水系統(tǒng)按NO.241查證7按檢查表實得分,多條系統(tǒng)取平均值42潤滑系統(tǒng)按NO.242查證6按檢查表實得分,多條系統(tǒng)取平均值43真空系統(tǒng)按NO.243查證5按檢查表實得分,多條系統(tǒng)取平均值44通風(fēng)系統(tǒng)按NO.244查證5按檢查表實得分,多條系統(tǒng)取平均值45輻射儀器按NO.245查證
14、5.5按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值46真空泵 按NO.246查證03.5按不合格率計算每1扣0.09分47其它泵類按NO.247查證04按不合格率計算每1扣0.10分48減速機按NO.248查證04按不合格率計算每1扣0.10分49風(fēng)機按NO.249查證04按不合格率計算每1扣0.10分50空氣壓縮機按NO.250查證04按不合格率計算每1扣0.12分51鍋爐按NO.251查證07按不合格率計算每1扣0.27分52壓力容器按NO.252查證07按不合格率計算每1扣0.23分53漿塔、漿池按NO.253查證03按不合格率計算每1扣0.06分54筒、槽、罐按NO.254查證03按不合格率計算每
15、1扣0.06分55工業(yè)氣瓶按NO.255查證06按不合格率計算每1扣0.18分56工業(yè)梯臺(走臺、平臺、斜梯) 按NO.256查證03按不合格率計算每1扣0.07分57電梯按NO.257查證07按不合格率計算每1扣0.24分58廠內(nèi)機動車輛按NO.258查證06按不合格率計算每1扣0.18分59木工機械按NO.259查證6按檢查表實得分,多臺設(shè)備取平均值60砂輪機按NO.260查證05.5按不合格率計算每1扣0.16分61電焊機按NO.261查證05按不合格率計算每1扣0.15分62氣焊(割)器具按NO.262查證06按不合格率計算每1扣0.18分63起重機械按NO.263查證08按不合格率計
16、算每1扣0.25分64金屬切削機床按NO.264查證06按不合格率計算每1扣0.14分65工業(yè)管道按NO.265查證5按檢查表實得分66原料場按NO.266查證6按檢查表實得分67其它機械按NO.267查證04按不合格率計算每1扣0.09分堿回收設(shè)備安全考評(12分)68堿爐按NO.268查證7按檢查表實得分,多臺取平均值69蒸發(fā)器按NO.269查證3按檢查表實得分,多臺取平均值70黑液離心機按NO.270查證2按檢查表實得分,多臺取平均值71帶式壓濾機按NO.271查證3按檢查表實得分,多臺取平均分72工業(yè)廢水池按NO.272查證4按檢查表實得分,多臺取平均分73自動機械格柵按NO.273查
17、證2按檢查表實得分,多臺取平均分74刮泥機按NO.274查證2按檢查表實得分,多臺取平均分75電力配電系統(tǒng)按NO.275查證12按檢查表實得分,多臺取平均值76電力線路按NO.276查證10按檢查表實得分,多臺取平均值77電力變壓器按NO.277查證08按不合格率計算每1%扣0.24分78電力電容器按NO.278查證05按不合格率計算每1%扣0.15分79低壓配電及MCC系統(tǒng)按NO.279查證08按不合格率計算每1%扣0.25分80傳動控制系統(tǒng)按NO.280查證06按不合格率計算每1%扣0.18分81QCS控制系統(tǒng)按NO.281查證03按不合格率計算每1%扣0.09分82DCS控制系統(tǒng)按NO.
18、282查證03按不合格率計算每1%扣0.09分83其它輔助控制系統(tǒng)按NO.283查證3按檢查表實得分,多套控制系統(tǒng)取平均值84現(xiàn)場動力柜、控制箱、接線箱、操作控制臺按NO.284查證06按不合格率計算每1%扣0.19分85現(xiàn)場儀表按NO.285查證03按不合格率計算每1%扣0.09分86操作日常管理按NO.286查證100%3任一項不合格扣全分87電力系統(tǒng)應(yīng)急 預(yù)案按NO.287查證03按不合格率計算每1%扣0.09分88電網(wǎng)接地系統(tǒng)按NO.288查證03按不合格率計算每1%扣0.09分89防雷接地裝置按NO.289查證03按不合格率計算每1%扣0.09分90照明設(shè)備按NO.290查證03按不
19、合格率計算每1%扣0.09分91手持電動工具按NO.291查證05按不合格率計算每1%扣0.15分92移動電氣設(shè)備按NO.292查證3按檢查表實得分,多臺取平均值93電氣試驗室、站、臺按NO.293查證5按檢查表實得分,多個電氣試驗室取平均值94電動機按NO.294查證05按不合格率計算每1%扣0.12分電廠設(shè)備安全考評(29分)95汽輪機按NO.295查證08按不合格率計算每1%扣0.29分96發(fā)電機按NO.296查證08按不合格率計算每1扣0.29分97電除塵按NO.297查證05按不合格率計算每1扣0.12分98磨煤機按NO.298查證05按不合格率計算每1扣0.12分99碎煤機按NO.
20、299查證03按不合格率計算每1扣0.07分三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(190分)1廠區(qū)環(huán)境按NO:301查證18按檢查表實得分2車間作業(yè)環(huán)境按NO:302查證24按檢查表實得分,多個車間取平均值3倉庫按NO:303查證14按檢查表實得分,多個倉庫取平均值4危險化學(xué)品使用現(xiàn)場按NO:304查證13按檢查表實得分,多處取平均值5職業(yè)危害作業(yè)點達標(biāo)率按NO:305查證,查前2年資料75%22按檢查表實得分,多處取平均值6職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施合格率按NO:306查證,查前2年資料85%15按檢查表實得分,多處取平均值7職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護按NO:307查證21按檢查表實得分8職業(yè)危害分級按NO:
21、308查證16按檢查表實得分9職業(yè)病管理按NO:309查證10按檢查表實得分10液氯使用按NO:310查證15按檢查表實得分11防范硫化氫中毒按NO:311查證10按檢查表實得分12液氨使用按NO:312查證12按檢查表實得分造紙企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查表一、基礎(chǔ)管理考評檢查表安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表 No.101序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1企業(yè)主要負責(zé)人履行職責(zé)1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施,結(jié)合No.103查證,不符合扣2分。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu),不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于
22、4次,且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題,缺少一次扣1分。72建立各職能部門的安全職責(zé)1.有文本,覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門,缺少一個單位扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況,一個部門不合格扣1分。43建立各級各類人員的安全職責(zé)1.有文本,涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者(班組長),且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況,有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。4合計15職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表 No.102序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度:(1)安全生產(chǎn)檢查制度;(2)傷亡事故管理制度;(3)職業(yè)安全健康教育制度;(4)建設(shè)項目安
23、全健康管理制度;(5)特種設(shè)備及人員安全管理制度;(6)相關(guān)方安全管理制度;(7)防火安全管理制度;(8)危險作業(yè)審批制度;(9)電氣臨時線審批制度;(10)危險化學(xué)品管理制度;(11)廠內(nèi)交通安全管理制度;(12)職業(yè)病預(yù)防管理制度;(13)安全獎懲制度;(14)安全防護設(shè)備管理制度;(15)防塵防毒設(shè)施管理制度;(16)勞動防護用品管理制度;(17)隱患整改制度;(18)易燃易爆場所管理制度(19)安全生產(chǎn)“五同時”管理制度;(20)勞動合同安全監(jiān)督制度;(21)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核管理制度。(22)安全生產(chǎn)行政責(zé)任追究管理制度(23)"三違"累積積分管理制度(24)作業(yè)票
24、使用管理制度(25)防范硫化氫中毒管理制度1.查看文本,每少一種扣0.8分。2.其中、項結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價其效果,一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價其效果,一種不合格扣0.3分。4.其他項結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效果,一種不合格扣0.3分。102規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。5合計15規(guī)劃與年度計劃考評檢查表No.103序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本,內(nèi)容針對性強,且有配套的檢查、考核辦法,每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行,抽查執(zhí)行情況,每種不
25、合格扣2分。3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。42年度工作計劃1.計劃有文本,內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項目,且有配套的檢查、管理辦法,每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況,有實施進度和分析,每種不合格扣1分,未完成扣2分。53勞動保護措施經(jīng)費(安措費)管理1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入(安措費)。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性,且有名稱、實施進度、條件評估、責(zé)任單位(人)等內(nèi)容,每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況,每項未完成扣1分。6合計15機構(gòu)與人員考評檢查表 No.104序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康
26、問題的組織機構(gòu),未建立扣2分,未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專(兼)職安全員,且履行職責(zé),一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能,一個單位不合格扣0.5分。4主要考評三級管理網(wǎng)的建立情況。2安全管理機構(gòu)1.建立相對獨立的機構(gòu),有機構(gòu)編制、有管理職能,查相關(guān)文件,不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定,查會議記錄,不合格扣1分。43安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單,每降低1扣3分。2.查安全管理人員的條件(包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等),并經(jīng)專門培訓(xùn),取得資格
27、證書,每項不合格扣0.3分。7合計15職業(yè)安全健康教育考評檢查表 No.105序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1新職工進廠三級教育目標(biāo)值100,少1人扣該項全分。52特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育(含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械含電梯作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗、壓力容器作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè))目標(biāo)值100,查人事部門臺帳和教育臺帳,少1人扣該項全分。83中層及中層以上干部教育目標(biāo)值100,少1人扣該項全分。34班組長教育目標(biāo)值100,少5扣2分。35調(diào)換工種和“四新”教育目標(biāo)值100,少5扣2分。36職業(yè)健康教育基礎(chǔ)知識目標(biāo)值90,少5扣2分。37全員
28、教育目標(biāo)值80,少5扣2分。38復(fù)工教育目標(biāo)值100,少5扣2分。39專職安全管理人員教育目標(biāo)值100,少1人扣該項全分。310安全知識抽查合格率目標(biāo)值80,少5扣2分。311“三違”人員培訓(xùn)目標(biāo)值100%,少5%扣2分。3上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容。合計40事故管理考評檢查表 No.106序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險和意外傷害保險查繳納保險費名單,按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算,每降低1扣1分。32工傷事故率控制指標(biāo)(死亡率:0.035;重傷率:0.30)死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的,扣該項全分。103工傷事故應(yīng)按“四不放過”的
29、原則進行處理查事故處理結(jié)案記錄,應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容,一項不符合扣0.5分。44事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有:現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容,一項不符合扣0.5分。3合計20安全設(shè)施“三同時”管理考評檢查表 No.107序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1設(shè)計階段:項目的初步設(shè)計、施工設(shè)計有相應(yīng)的安全健康措施,且通過安技部門審查查建設(shè)項目相關(guān)文件和審查記錄,一項不合格扣2分。52施工階段:項目配套的安全設(shè)施同步建設(shè),且經(jīng)過試運行查安全健康防護設(shè)施試運行記錄,一項不符合扣0.5分。43驗收階段:安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗收后
30、,與主體工程同步投入使用1.查驗收報告和安全設(shè)施運行狀況,一項不符合扣0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險物品的建設(shè)項目應(yīng)進行安全條件論證和安全評價,一項不符合扣1分。34安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項目概算查建設(shè)項目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分,使用不當(dāng)扣1.5分。3合計15班組安全管理考評檢查表 No.108序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本,少一種扣1分;一人不熟悉職責(zé)扣1分;一人不執(zhí)行扣1分。202安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本,少一種扣1分,有一人不熟悉扣1分,發(fā)現(xiàn)一人違章扣全分。203安全檢查與隱患整改有
31、每周一次的檢查與整改記錄,少一次扣1分;發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣1分;應(yīng)報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施,每一項扣1分。204安全活動每月兩次安全活動,少一次安全活動扣2分。155安全教育三級安全教育少一人扣全分,變換工種教育少一人扣2分,復(fù)工教育少一人扣2分。156師徒合同及包保協(xié)議1.入廠新工與同崗位老工人進行簽訂師徒合同,相互監(jiān)督,相互負責(zé),相互關(guān)愛,相互提醒,每缺一人扣2分。2.相鄰或相近工作崗位簽訂包保協(xié)議,每缺一人扣2分。10合計100注:累計少于80分為不合格班組,發(fā)生輕傷以上事故扣全分。 計分方法:實得分安全操作規(guī)程考評檢查表 No.109序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備
32、注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程,無遺漏崗位,每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),一項不合格扣0.2分。62嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況,出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。7合計13特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表 No.110序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1特種設(shè)備采購特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件, 一處不合格扣1分。52特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案:特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù) 文件和資料;特種設(shè)備定期檢
33、驗和定期自行檢查記錄;特種設(shè)備的日常使用狀況記錄;特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保 養(yǎng)記錄;特種設(shè)備運行故障和事故記錄。一處不合格扣2分。103特種設(shè)備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗周期,由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗,查閱設(shè)備臺帳和檢驗報告,一臺未檢驗扣1分。54特種設(shè)備操作人員1.查培訓(xùn)記錄情況,一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄,凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。3.查現(xiàn)場操作情況,發(fā)現(xiàn)一人未持證上崗扣2分。10合計30相關(guān)方安全管理考評檢查表 No.111序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1外來施工(作業(yè))方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議,施工
34、現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議,每少一單位扣2分。2.查安全協(xié)議內(nèi)容,無雙方安全職責(zé)、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格,一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場,一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。32生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同,凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格,一份不合格扣2分。33對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同,凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。24對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄,凡一人
35、次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2分。2合計10現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表 No.112序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn),現(xiàn)場抽查,一處不合格扣1分。62現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中,現(xiàn)場抽查,一處不合格扣2分。63防護用品穿戴現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)違反者一處扣0.5分,查看發(fā)放紀(jì)錄,一處不合格扣0.5分。64特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單,抽查其持證情況,一人次未持證扣2分。65隱患整改1.查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單,抽查現(xiàn)場整改完成情況,一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分。2.現(xiàn)場查生產(chǎn)作業(yè)情況
36、,有隱患且屬實,但生產(chǎn)經(jīng)營單位未有隱患通知單,每處扣1分。6合計30應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表 No.113序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系,有組織機構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點等內(nèi)容,且與社會應(yīng)急救援體系能互動,一處不合格扣1分。52針對重點部位,制訂了應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機構(gòu);相關(guān)部門(人員)的職責(zé)和分工;潛在危險性評價;應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況;緊急救援措施;經(jīng)費保障;訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容。缺一項扣1分。53每年對應(yīng)急救援預(yù)案進行了演習(xí)1.有演習(xí)記錄,每年無演習(xí)扣1分。2.抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握,每人次不合格扣0.5分。5合計15危險源管理考評檢查表 No.114序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原則,且組織了識別和評價1.制定
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