公司員工出差管理規(guī)定

1、公司員工由差管理規(guī)定1.0目的為加強(qiáng)公司員工的出差管理，結(jié)合公司有關(guān)人事管理或出差費(fèi)用管理的有關(guān)制度，制定本規(guī)定。2.0范圍公司全體員工3.0參考文件及概念參考費(fèi)用報(bào)銷管理制度，概念：公司員工及各級(jí)管理人員因工作需要或受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派離開辦公問外出辦事（工作）超過一天時(shí)間的，視為出差。（-天以內(nèi)為公出，一天以上為出差。）4.0職責(zé)各級(jí)管理人員對(duì)所屬員工的出差負(fù)有直接管理職責(zé)，綜合部協(xié)助各級(jí)管理人員對(duì)公司員工出差進(jìn)行管理。5.0工作流程5.1出差申請(qǐng)5.1.1因崗位業(yè)務(wù)工作需要或上級(jí)委派出差，員工需以書面的形式填寫出差申請(qǐng)表。中報(bào)內(nèi)容：出差事由、具體項(xiàng)目、計(jì)劃出差時(shí)間、行程路線安排、工作內(nèi)容及費(fèi)用

2、預(yù)算方面，明確出差任務(wù)。7.1.2員工根據(jù)出差的天數(shù)及行程，必須填寫出差申請(qǐng)表中的費(fèi)用預(yù)算欄。7.4出差中報(bào)、審批和備案7.4.1各事業(yè)部總經(jīng)理、經(jīng)理的出差需報(bào)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，總經(jīng)理審批;7.4.2總經(jīng)理主管的各總監(jiān)、經(jīng)理、主管出差需由財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，報(bào)總經(jīng)理審批；7.4.3各部門員工出差須經(jīng)直接主管審核，直屬各經(jīng)理核查，財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，事業(yè)部總經(jīng)理或總監(jiān)審批；7.4.4上述的審批結(jié)論按申報(bào)流程執(zhí)行抄送。7.5出差前準(zhǔn)備7.5.1出差經(jīng)費(fèi)的支出有兩種方式： 個(gè)人墊付及預(yù)支借款， 如涉及提前預(yù)支出差費(fèi)用，則費(fèi)用申請(qǐng)的借款流程按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，參見費(fèi)用報(bào)銷管理制度。7.5.2員工填寫

3、出差申請(qǐng)表并經(jīng)審批批準(zhǔn)后，應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)的資料，并與任務(wù)相關(guān)人員取得聯(lián)系，做好出差前準(zhǔn)備工作。各級(jí)管理人員出差臨行之前必須做好部門工作安排，將自己的出行情況告知部門員工并做好職務(wù)代理及授權(quán)工作。ered_ba27409e-43c3-4ae7-907e-8ddb43c572e8$出差期間的管理嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)定，每天應(yīng)主動(dòng)與直接主管取得聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況和遇到的問題；嚴(yán)格按照出差申請(qǐng)表上事先計(jì)劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長(zhǎng)出差時(shí)間，須事先向直接主管匯報(bào)，經(jīng)同意后方可改變；有緊急情況或重大事件時(shí)，可不分時(shí)間和級(jí)別隨時(shí)匯報(bào)，獲取上級(jí)領(lǐng)

4、導(dǎo)意見后遵照?qǐng)?zhí)行；出差期間手機(jī)始終處于開機(jī)狀態(tài)， 以便能隨時(shí)取得聯(lián)系， 否則不予報(bào)銷手機(jī)通話費(fèi)用。出差總結(jié)及評(píng)價(jià)出差人員應(yīng)于返回二天內(nèi)向直接主管提交出差總結(jié)（包括行程總結(jié)、工作總結(jié)及費(fèi)用支出情況），同時(shí)直接主管收到總結(jié)后1天內(nèi)應(yīng)對(duì)任務(wù)完成情況做出評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1、有無違反行程安排計(jì)劃；2、出差工作任務(wù)完成情況；3、出差費(fèi)用有無預(yù)算超支。總結(jié)與評(píng)價(jià)按7.2執(zhí)行審批與抄送程序。各事業(yè)部經(jīng)理、主管的出差總結(jié)由事業(yè)部總經(jīng)理做出出差評(píng)價(jià)，各銷售內(nèi)勤將審核后的出差總結(jié)與評(píng)價(jià)抄送綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)存檔。并負(fù)責(zé)提供給財(cái)務(wù)部作為報(bào)銷的依據(jù)。出差費(fèi)用結(jié)算返回后一周內(nèi)，須辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，逾期未報(bào)者，財(cái)務(wù)

5、部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。具體報(bào)銷流程和結(jié)算補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按費(fèi)用報(bào)銷管理制度執(zhí)行出差責(zé)任處理:有以下行為出差費(fèi)用不予報(bào)銷，且情節(jié)嚴(yán)重者處予通報(bào)批評(píng)。1、未執(zhí)行審批及抄送流程；2、未執(zhí)行出差申請(qǐng)表中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃，且更改行程、變更路線時(shí)未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3、因出差人員工作嚴(yán)重失誤，不及時(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救機(jī)會(huì);8.0記錄:出差申請(qǐng)表附錄：9.1附錄一：出差申請(qǐng)表出差申請(qǐng)表產(chǎn)人申請(qǐng)日期：部門編號(hào)：出差事項(xiàng)出差地和業(yè)務(wù)單位出差時(shí)間職務(wù)代理人或授權(quán)人費(fèi)用預(yù)算（必填）交通費(fèi)（交通路線和交通工具）住宿費(fèi)（住宿標(biāo)準(zhǔn)和住南天數(shù)）業(yè)務(wù)招待費(fèi)總預(yù)算額出差經(jīng)費(fèi)支出個(gè)人墊付（）預(yù)支借款（）借款金額部門意見上級(jí)主管意見財(cái)務(wù)部總經(jīng)理意見借款人簽收注：在出差事項(xiàng)欄里，明確填寫：1、計(jì)劃事項(xiàng)；2、處理措施；3、預(yù)期結(jié)果。不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因工作需要，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)才能乘坐；業(yè)務(wù)招待費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)無批示應(yīng)示為不同意該筆款項(xiàng)支出，報(bào)銷時(shí)無領(lǐng)導(dǎo)特批，不予審核報(bào)銷。