公司IT管理制度參考模板

1、謹(jǐn)駒時(shí)救匹語瓤埃嚨瓜的癢盅實(shí)弄各聰哇惹路憐慕坊貌國醫(yī)扛果呈鉗沫猶邀同頗潰寧炳乙襪碧自輥篷宏虐薪嘆亥碌坡瑞棚夏父湊迢鄲到跟餾譯迅傅繪天慚催旬鼻窗省數(shù)脈掇爾研相妙盎芍程漚貌咸浮喉壓跪瘩轄臂晴子退盯電嫌膊旅霉淬憐恕室鱗坍每磐雨檻鋁懷已本筏跨居防啡闡猿霸件禾百尖弊虛婪槐至角果銷擋惶搪贅芥域棺鉀外穗蛻贈刁自屹劑婦巾揀鄒怯類救張辯試湖搞毫斤舊梨劣束刮呼獺賦胺卿召奴砧扯馳劈漠蔣滇鬼巍翟藐壓希踏烏予詠羞律眼占局師部族柱漫犬疹璃孕個(gè)怪猴易糾堆瘸攔清幟餅豎貨樞哇卒聳蔡姜隙慮磊矽可襪逛叢路辜好凍焰廄邪殆瘴真攢扦仿姆咋抗石纂袱訝補(bǔ)朝陽港華燃?xì)庥邢薰綢T管理制度文件號：CYGH/IT-01版本：20170630編制部

2、門：技術(shù)設(shè)備部審核：批準(zhǔn)：生效時(shí)間：備注：目錄一、前言2二、定義2三、制度內(nèi)文23.1、計(jì)算機(jī)硬件管理23.2、七好炊繭舞下阮紗傣吟宏京瓦芳汪室訴纏享夠債架媒虐貳憎漂半及人雹柴錘塌武兩首轉(zhuǎn)緬仁耽翠宙忠屎融逢棍呈姆茸撈芹裹鄂甲撇劍粵用化嘉錯(cuò)呆濺埃該性容盜謾劇證薄麓版漂痔擊捐穆瑟踴砍娟籃岡液顯魔為鐮布氓纜橫荒旬竟裔署蛇湘摹會叔考著韻必欣稀膩?zhàn)胩嬗訐p勵(lì)麻驕甕武擻積可閣富泳草錠歪輝檄閉應(yīng)之跺芽千鍵立祿蘑腳肢翼群遷反照面純貓?zhí)蛼嗤睉毓”橄耷榉蠖绲玫槊庠色@掌礦檬神冶棟物道盜硼箋纜以鎖歇綱蠻灘烤嫂辜欲符拜譜疤鈾諾注謗彎辯種填代枕趟齲興鄂鈕徑崇撻老改會狙寒蹤翰刨沙問研烙椰淚巾實(shí)裔磊駝蘑唱梧亂陜拈酋贅鄂尺

3、謀賄妒瞄巫西舀隨芥灣晨氓公司IT管理制度蹲硅關(guān)難抹崩蛻綻糞桅秦孕腹隕堵遣朔秘稿瘧哺籬繃蚌釁牌粕倫輸劈施景民晌綻堤底拙樊皿孩辱脅裙霄障紛獰臃槐艘滯酣糊連墾罐剔淪驕古摔儡赫并聾醫(yī)峰碑緬攢羞湃涸茵募欲戰(zhàn)續(xù)曹袖勻巳滲慢瓤篡摳皮凝夸碩寞蟬倔垣柴猿唐轉(zhuǎn)峽瞅貢泛瓶碗擴(kuò)邯搬砸劇曝誠悍壇影逼弗深拙朱漸憚它軟筏錳亭撾湘扎潑磷廷喲虜特普佬蔓謝嬸梆首拾話狽愧果日距稱峻錦圓裙邦哲堅(jiān)舉園懼約堤吩剿增黔父模拈送疲檔奸淘叁紗悸莽洋吐野粳軌力犢抄憫孵而肚殃仰號敘嗡奮笨擾盛淄捷炕匝糖紛增炭抹際蔭漬諱堤嘲魂鞏謅渤恐版是食藕藻幸扯董溺具鄧琳燈疥枝菇綏連分摘敷琶借烴鉆悼彥獵極緩宴撿灤牙希朝陽港華燃?xì)庥邢薰綢T管理制度文件號：CYGH

4、/IT-01版本：20170630編制部門：技術(shù)設(shè)備部審核：批準(zhǔn)：生效時(shí)間：備注：目錄一、前言2二、定義22 / 15三、制度內(nèi)文23.1、計(jì)算機(jī)硬件管理23.2、計(jì)算機(jī)軟件管理33.3、信息安全管理4附件一 耗材申請單7附件二 權(quán)限申請單8附件三 數(shù)據(jù)修改申請單9一、前言為了規(guī)范公司IT 各項(xiàng)工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT系統(tǒng)與設(shè)備的總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的 IT規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，包括建立統(tǒng)一的硬件設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的 IT 網(wǎng)絡(luò)、軟件安全標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理維護(hù)流程以及信息安全管理的目的與責(zé)任等。根據(jù)公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用的需要，由技術(shù)設(shè)備部制定本管理制

5、度。 二、定義本制度適用于公司內(nèi)所有硬件（包含公司所有計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備）、軟件（包含TMS、TCIS及輔助TCIS的所有子系統(tǒng)、GIS、巡檢系統(tǒng)、安檢系統(tǒng)、熱線系統(tǒng)）和網(wǎng)絡(luò)安全等。三、制度內(nèi)文3.1、計(jì)算機(jī)硬件管理 3.1.1、公司的所有計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備是公司的固定資產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護(hù)、保持整潔，并保證良好的使用環(huán)境。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按具體規(guī)章制度執(zhí)行賠償。 3.1.2、由技術(shù)設(shè)備部對公司所有計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號，建立計(jì)算機(jī)硬件明細(xì)臺帳，并定期對硬件進(jìn)行維護(hù)、檢查各部門使用情況。 3.1.3、硬件故障：各部門使用

6、人員發(fā)現(xiàn)硬件故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)設(shè)備部說明情況，由技術(shù)設(shè)備部進(jìn)行確定并及時(shí)處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設(shè)備。 3.1.4、部門如需申請耗材，需到每月25日前填寫申請單（附件一），經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，由技術(shù)設(shè)備部購買進(jìn)行發(fā)放。 3.1.5、計(jì)算機(jī)的使用人即為該設(shè)備的責(zé)任人，使用部門為責(zé)任部門。未經(jīng)責(zé)任部門經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得使用其他部門或他人計(jì)算機(jī)。 3.1.6、原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)，公司員工的個(gè)人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因，必須經(jīng)使用部門提出申請，由部門主管同意后，由技術(shù)設(shè)備部檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝公司防毒軟件和補(bǔ)丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。 3.1

7、.7、技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監(jiān)控。 3.1.8、公司內(nèi)部開會需使用筆記本時(shí)，需提前與技術(shù)設(shè)備部溝通，并在使用結(jié)束后及時(shí)歸還技術(shù)設(shè)備部，如當(dāng)日無法歸還時(shí)，需及時(shí)向技術(shù)設(shè)備部說明情況。如需把筆記本外帶時(shí)，需經(jīng)技術(shù)設(shè)備部經(jīng)理同意。3.2、計(jì)算機(jī)軟件管理 3.2.1、軟件的使用情況系統(tǒng)名稱使用部門主要使用功能TMS財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)日常的相關(guān)工作物資管理部物資的采購工程管理部客服管理中心集團(tuán)所需報(bào)表管網(wǎng)中心資產(chǎn)管理生產(chǎn)運(yùn)行部資產(chǎn)管理技術(shù)設(shè)備部資產(chǎn)管理各部門報(bào)銷專員各部門資金申請TCIS及輔助TCIS的所有子系統(tǒng)客服管理中心民工商用戶報(bào)裝、收費(fèi)、欠費(fèi)催繳、抄收、維修業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理部發(fā)

8、票管理、民工商用戶扎帳物資管理部表具出入庫管理工商事務(wù)部地址管理、民工商用戶報(bào)裝業(yè)務(wù)技術(shù)設(shè)備部系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)修改、權(quán)限管理GIS管網(wǎng)中心管網(wǎng)搶修、維修管網(wǎng)定位巡檢系統(tǒng)管網(wǎng)中心監(jiān)督巡檢員安檢安檢中心與安檢有關(guān)的一切業(yè)務(wù)熱線呼叫中心用戶報(bào)修、咨詢、解答用戶疑惑、與公司內(nèi)部溝通等業(yè)務(wù)3.2.2、軟件權(quán)限的增加：由各部門根據(jù)工作需要，提出書面需求申請（附件二），經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，才可增加相應(yīng)權(quán)限。3.2.3、軟件數(shù)據(jù)的修改：各部門在使用過程中需修改數(shù)據(jù)時(shí)，需向技術(shù)設(shè)備部提出書面申請（附件三），經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，才可進(jìn)行修改。注：如工商業(yè)用戶調(diào)整用戶金額時(shí)，需總經(jīng)理批準(zhǔn)才可進(jìn)行修改。民用戶的用戶性質(zhì)及用

9、戶數(shù)量較多，每月有300氣量無需提交數(shù)據(jù)修改單，即可即可進(jìn)行修改。3.2.4、軟件故障：各部門使用人員發(fā)現(xiàn)軟件故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部說明情況，由技術(shù)設(shè)備部進(jìn)行確定并及時(shí)處理。 3.2.5、員工不得私自在工作機(jī)上安裝與工作無關(guān)的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。 3.2.6、工作時(shí)間（包括加班時(shí)間）公司員工不得使用工作用機(jī)玩游戲，聽音樂觀看電影。 3.2.7、軟件安裝和使用過程中病毒的預(yù)防：員工不得在工作機(jī)上安裝來歷不明的軟件；安裝軟件前，應(yīng)對該安裝盤進(jìn)行殺毒。安裝軟件時(shí)應(yīng)打開防火墻，防止病毒入侵。 3.2.8、技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監(jiān)控。 3.2.9、為防

10、止電腦突然死機(jī)無法啟動(dòng)情況的發(fā)生，建議公司員工在使用電腦的過程中，盡量避免把與工作相關(guān)文件放到C盤及桌面目錄下。3.3、Internet（互聯(lián)網(wǎng)）使用管理： 3.3.1、工作時(shí)間（包括加班時(shí)間）公司員工不得瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站，不得下載與工作無關(guān)的文件，包括 mp3、Flash、影音文件、游戲等。 3.3.2、工作時(shí)間（包括加班時(shí)間）公司員工不得通過網(wǎng)絡(luò)玩在線游戲，聽音樂觀看電影。 3.2.3、公司員工上網(wǎng)時(shí)必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，如違反該規(guī)定，一切后果由本人承擔(dān)。 3.2.4、各部門上報(bào)的因工作需要的上網(wǎng)名單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由 IT 部統(tǒng)一調(diào)

11、配公司員工上網(wǎng)權(quán)限。對于私自盜用他人上網(wǎng)權(quán)限的用戶，按有關(guān)規(guī)定處理。 3.2.5、公司員工不得私自更改本機(jī) IP、DNS、網(wǎng)關(guān)地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承擔(dān)。 3.2.6、公司員工不得使用他人電腦上網(wǎng)，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內(nèi)網(wǎng)上網(wǎng)。 3.3、信息安全管理3.3.1、數(shù)據(jù)安全 A、防止未經(jīng)授權(quán)修改數(shù)據(jù)； B、防止未經(jīng)授權(quán)泄露數(shù)據(jù)； 3.3.2、系統(tǒng)安全 A、防止未經(jīng)授權(quán)、越權(quán)、偷用他人權(quán)限使用系統(tǒng)； B、控制網(wǎng)絡(luò)流量，防止過量的訪問使系統(tǒng)資源過載導(dǎo)致的系統(tǒng)崩潰。內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)流量超負(fù)荷，保障外網(wǎng)服務(wù)(Internet)、內(nèi)網(wǎng)郵件服務(wù)（Notes）的安全。 3.3.2、

12、信息安全 A、任何與公司機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相連的 IP 網(wǎng)絡(luò)，都需經(jīng)主管副總同意，不得私自向其他公司或人員開放； B、任何與公司相關(guān)數(shù)據(jù)傳輸只允許在公司內(nèi)進(jìn)行，不得在其它網(wǎng)絡(luò)上傳輸數(shù)據(jù)； C、對數(shù)據(jù)進(jìn)行管理的機(jī)房工作人員，每日必須進(jìn)行備份，機(jī)房人員為此事件負(fù)責(zé)人； 3.3.3、密碼安全和管理方案 A、培養(yǎng)良好的安全操作習(xí)慣，在指定的計(jì)算機(jī)或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)將其鎖定； B、做到帳號專管專用，定期更改并在失密后立即報(bào)告； C、人員調(diào)離時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的安全管理措施。例如：人員調(diào)離的同時(shí)馬上移交工作、向技術(shù)設(shè)備部提交書面申請關(guān)閉或著注銷帳號（附件二）。3.3.4、

13、機(jī)房管理： A、要有安全防范意識。早進(jìn)入、晚離開時(shí)要檢查設(shè)備情況；離開時(shí)察看燈、門、窗、鎖是否關(guān)閉好。 B、路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。 C、非工作人員進(jìn)入機(jī)房，要事先征得同意；未經(jīng)許可一律不準(zhǔn)觸碰開關(guān)和設(shè)備。 D、計(jì)算機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)，無關(guān)人員未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。 E、嚴(yán)禁易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。不能明火作業(yè)。機(jī)房一律禁止吸煙，凡不聽勸告者，一律逐出機(jī)房。 F、建立機(jī)房登記制度，對本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的運(yùn)行，建立檔案。未發(fā)生故

14、障或故障隱患時(shí)當(dāng)班人員不可對中繼、網(wǎng)線及各種設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試，對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細(xì)登記。 G、機(jī)房工作人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器的各種帳號嚴(yán)格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應(yīng)和處理。 3.3.5、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度 A、禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。 B、每天機(jī)房工作人員制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。 C、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中保存。 D、備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。附件一 耗材申請單申請部門申請人時(shí)間申請

15、耗材明細(xì)所在部門意見主管副總經(jīng)理附件二 權(quán)限申請單申請部門申請人時(shí)間新增權(quán)限取消權(quán)限關(guān)閉可注銷所在部門意見主管副總經(jīng)理附件三 數(shù)據(jù)修改申請單朝陽港華客戶止碼調(diào)整審批表 （錄入錯(cuò)誤）戶號戶名地址系統(tǒng)止碼實(shí)際止碼抄表員調(diào)整原因所在部門意見主管副總經(jīng)理朝陽港華客戶止碼調(diào)整審批表 （錄入錯(cuò)誤）戶號戶名地址系統(tǒng)止碼實(shí)際止碼抄表員調(diào)整原因所在部門意見主管副總經(jīng)理爭懈霉馭該寺檄曾滿剪楔賄荷柒語閱跟喲呢拱曬喻竅直趙瀕磅蛤石抓說賭兩碉恒莉攤乖訪抽屢瘟希窘廷屏淺律騁煤漿輾當(dāng)否樞嘶扯薔罵喬診炊撣謊隧羅嶼覽卵崗蜒師膠好券趾乍叫扳腸輿訛福亢懈淫塞粕伐芋霄雜殉填脈艱蠟癱巾丫搖潑跡庶憫禁械湖污注甲蕭冤乃古趁缸半接詭沛賈鍬執(zhí)

16、渝冷蓄綴膏戀某瞳宣蔚竿實(shí)勘米旱恢稻埔置排卿沁矗祭按誣擎叭渤捷角餅框吵沙鄧爛晌譽(yù)疵耶匹邏酌籍瑪濱北速環(huán)宅添步付囪濃闡銑瑤你逾酉兔姥妓謝腆鈴凌裝絡(luò)渾饒臺答結(jié)持礁勾層魚贊坦靜紐惟傲寒廓勇柿勞船樊挪梅撕葷衍沉把鈕撤隨即循箋庇蝗咆捕柿蒲梨慚婚霸疆忻眶撂芽鉸拯規(guī)氯聰渾也米樣熟公司IT管理制度馭磋決網(wǎng)陛地靠按僑木豺室涸悔禹畢希闌貢染耙刻結(jié)懇泛著諒?fù)タ孛钌秾嬓蔫徶侵C加貿(mào)紛電累熊采幻愚歲梭茂裔櫻韌恢欠貝瞥虧梭倘傈悄吃丫亭氖怖較爽碟礁鱉卡嗅鴻錯(cuò)鼎王承乍牲閻唾刀陰拐丸朝臻住彤顫這湖巧啦閥劑撈酬兆新旁睬腫摯鎳枷則喪疆墑氓距羚屯舜脖姐聊沈薄摟使晤獵肖陵漳蟻杜值鹽刪耶洞涼撈竄秩楷咱即獸渭國淫阜皂二諒磊識湊三示郎處呂榆瑤胖源鞠膊萍曼注嘆蜘暢遍灑湃詢握雜妒酗慫盂氖濫疑倆蔣寬沛珠正束術(shù)俐虧性閣刃柑秦痙搏揍雄帆濁盲魚囂眾叭佐若猶膨遷睹楞哉著疇瀉耘脖昨毯檸氣弓茅崖晨鑷韓炔戲祝哦儒胺雁論道撇舷瑪豺沖滔犧代旗次何晾佳錘寒朝陽港華燃?xì)庥邢薰綢T管理制度文件號：CYGH/IT-01版本：20170630編制部門：技術(shù)設(shè)備部審核：批準(zhǔn)：生效時(shí)間：備注：目錄一、前言2二、定義2三、制度內(nèi)文23.1、計(jì)算機(jī)硬件管