材料采購制度及流程

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流材料采購制度及流程.精品文檔.項目材料設備采購管理制度及流程 為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關的法律法規(guī)的相關規(guī)定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。 材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員、項目部主管副經(jīng)理會同項目財務人員共同完成材料采購管理及流程相關程序如下： 一、 采購計劃 1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。 2.由項目部依據(jù)建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料

2、需用計劃及采購要求。 3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質(zhì)量保證要求。 4.急件優(yōu)先辦理。 二、市場詢價1.詳細說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。 2.同規(guī)格產(chǎn)品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規(guī)格，不同品牌做比較。 3.是否有其他較有利的代用品。 4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。 5.新供應商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。 6.合格材料設備供應商制度 6.1項目部對材料、設備采購實行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。 6.2對首次接觸的新供應

3、商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經(jīng)理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。 6.3涉及技術、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業(yè)技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應商的材料。三、比價、議價1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進度和服務要求。2.合格供應商名冊中有同類材料供應經(jīng)歷的供應商，優(yōu)先詢價及相關服務咨詢。 3.價格上漲下跌有何因素。 4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材

4、料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。 4.1招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數(shù)量不少于3家。 4.2按規(guī)定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按 合理低價的原則，確定中標單位。經(jīng)領導審批后，對中標單位發(fā)出中標通知書。 5.價格低、批量小的材料，經(jīng)項目部分管副經(jīng)理批準后可通過詢價方式定點采購。四、材料設備詢價表的審核1.同種規(guī)格的材料應記錄不少于三家的報價。 2.詢價表應詳細注明與廠家議定的價格、運輸方式、稅率、結算方式。 3.現(xiàn)場選用較貴材料時，聯(lián)絡相關部門說明原因。 4.詢價完成后交采購部主管領導審核。五、簽訂合同、訂購材料1.與廠商確認價格

5、、交貨期、質(zhì)量驗收標準、付款方式及附帶條件。 2.合同簽訂由項目部、財務部、采購部、法律顧問共同會簽后轉交主管領導審核。 3.合同內(nèi)容包括品名、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、單價、型號、供貨時間、運輸責任、結算及付款方式，包裝要求以及所需的售后服務六、催交1.約定日期前應再確認交貨期。 2.無法于約定日期前交貨時聯(lián)絡材料使用部門，協(xié)商具體解決或替代辦法。 3.已逾約定交貨日期尚未到貨者加緊催交。七、采購材料的驗證1.材料驗收內(nèi)容：材料需用計劃、發(fā)票票據(jù)、數(shù)量、包裝、材質(zhì)證明材料和產(chǎn)品合格證明，隨行技術資料以及相關質(zhì)量、安全、環(huán)保標準材料和生產(chǎn)許可證（或復印件）。 2、.倉庫管理員對到貨材料與送料單上

6、的相應項目內(nèi)容是否一致進行核對驗收。 3.倉庫管理員對應相應項目內(nèi)容填寫入庫單，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)簽字后交送貨方做結算憑證使用，一聯(lián)交財務記賬使用，一聯(lián)作入庫記賬憑證，一聯(lián)交項目部質(zhì)量部門。 4.項目部質(zhì)量部門根據(jù)到貨材料記錄確定檢驗或實驗項目，配合業(yè)主或監(jiān)理人員按規(guī)定抽樣報檢。八、材料儲存與保管1、.項目部對進場材料應按其性能、形態(tài)分類，合理堆碼，分類存放。并用標示牌明確標示廠家、進場時間等相關信息。 2.有毒、有害、易燃易爆、腐蝕性等危險品和化學品應分類儲存，設置安全警示標志，采取防護、隔離等預防措施，制定應急預案。 3.按有關規(guī)定建立防火、防水、防盜措施。 4.材料工程師對已進場檢驗合

7、格的材料建立材料進出庫臺賬，正確標識，記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況，定期盤點，核對帳、物。九、材料領用1.現(xiàn)場領料的依據(jù)是下達給施工班組、施工隊班組的作業(yè)計劃（任務書）。根據(jù)任務書上簽發(fā)的工程項目和工程量計算出的材料用量，辦理材料的領發(fā)手續(xù)。（附表5） 2.庫外儲存材料：在辦理材料進場驗收手續(xù)后，同時將材料點交給班組，辦理領料手續(xù)。 3.庫內(nèi)儲存材料：憑限額領料單領料。出庫時，材料工程師和使用人員共同核對領料單，復核、點交實物，記賬。 4.班組應明確專人負責辦理材料領用手續(xù)。十、 6、 由財務部門履行支付現(xiàn)金或支票支付的必要手續(xù)。 7、 即將采購的材料樣品由倉庫保管員進行封樣，便于貨樣與入庫貨物相符。 8、 有些必須分期分批進入工地的材料，采購部們要本著“先急后緩”的原則提出采購計劃或供應材料。 9、 材料入庫必須要有監(jiān)控程序，工程部、采購部要對每批入庫材料定期或不定期抽檢。大宗材料入庫，每批都要檢查到。不在三亞地區(qū)的工地驗收抽檢，由項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定其他施工人員代為承擔。 10、 施工材料按時到貨入庫，履行必要手續(xù)。憑產(chǎn)品合