重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)

1、Q/HNLW-2-04.028-2014 Q/HNLW 華能萊蕪電廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/HNLW-2-04.028-2014 重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)(B/1)2014-12-05發(fā)布 2014-12-05實(shí)施華能萊蕪電廠 發(fā)布目 次前 言21 范圍32 規(guī)范性引用文件33 術(shù)語(yǔ)和定義34 職責(zé)35 流程與風(fēng)險(xiǎn)分析46 管理內(nèi)容與要求46.1 辨識(shí)與評(píng)估46.2 登記建檔56.3 備案56.4 安全管理56.5 信息更新57 檢查與考核68 相關(guān)/支持性文件69 報(bào)告和記錄610 附錄6附錄A（規(guī)范性附錄）：重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理流程圖7附錄B（規(guī)范性附錄）：重大危險(xiǎn)源登記備案申請(qǐng)表8前 言 為規(guī)范華能萊

2、蕪電廠重大危險(xiǎn)的安全監(jiān)督管理，確保重大危險(xiǎn)源可控、再控，確保人身和設(shè)備安全，根據(jù)國(guó)家危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定及有關(guān)法律有關(guān)文件要求，按照華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求，結(jié)合萊蕪電廠具體情況，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重大危險(xiǎn)源管理做了統(tǒng)一規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起實(shí)施，本標(biāo)準(zhǔn)由安監(jiān)部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由安監(jiān)部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)由安監(jiān)部起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：鹿守林 修編人：楊衍軍 鹿守林 初 審：高太振 審 核：王交未 王奉平審 定：孫德歷批 準(zhǔn)：邵華標(biāo) 本標(biāo)準(zhǔn)由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)為首次發(fā)布無(wú)替代版本。重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了華能萊蕪電廠重大危險(xiǎn)源的定義、職責(zé)

3、、管理內(nèi)容與要求等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于華能萊蕪電廠重大危險(xiǎn)源安全管理工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。其修訂版、再版及最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2011-12-1 國(guó)務(wù)院令（第591號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例2011-12-1 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（第40號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定2004-04-27國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號(hào) 關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)GB18218-2009 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)Q/HBG08.L012009 中國(guó)華能集團(tuán)公司 華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求Q

4、/HBG08.L022009 中國(guó)華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)則HSDFDZD-880SC34 華能山東發(fā)電有限公司重大危險(xiǎn)源安全管理辦法3 術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期或者臨時(shí)生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用、或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)品，且危險(xiǎn)品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的場(chǎng)所和設(shè)施，以及其它存在危險(xiǎn)數(shù)量或超過(guò)臨界量的場(chǎng)所和設(shè)施。按照重大危險(xiǎn)源辯識(shí)（GB18218-2009）的規(guī)定，以及國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號(hào)文件規(guī)定，屬于申報(bào)登記范圍內(nèi)的特種設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、危險(xiǎn)品等。3.2危險(xiǎn)源辯識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。3.3風(fēng)險(xiǎn)

5、某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。4 職責(zé) 4.1 分管生產(chǎn)廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源的備案申請(qǐng)。對(duì)重大危險(xiǎn)源負(fù)有安全監(jiān)督管理責(zé)任。4.2 安監(jiān)部4.2.1 負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)與安全評(píng)估組織工作。負(fù)責(zé)制定重大危險(xiǎn)源的廠內(nèi)安全管理制度。4.2.2 負(fù)責(zé)建立重大危險(xiǎn)源檔案（安全管理部分）。4.2.3 負(fù)責(zé)制定重大危險(xiǎn)源的應(yīng)急演練計(jì)劃并組織實(shí)施。4.2.4 負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的備案工作。4.2.5 負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的信息更新工作。4.2.6 負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全監(jiān)督檢查工作。4.3 策劃部4.3.1 負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的技術(shù)管理工作。4.3

6、.2 負(fù)責(zé)建立重大危險(xiǎn)源檔案（技術(shù)管理部分）。4.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督檢查。4.4 檢修部門(mén)4.4.1 負(fù)責(zé)建立分管重大危險(xiǎn)源設(shè)備臺(tái)賬。4.4.2 負(fù)責(zé)制定重大危險(xiǎn)源安全管理制度和檢修規(guī)程。4.4.3 負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的維護(hù)、保養(yǎng)和消缺工作。4.4.4 負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行日常巡視檢查。4.4.5 負(fù)責(zé)定期開(kāi)展重大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練工作。4.5 運(yùn)行部門(mén)4.5.1 負(fù)責(zé)制定重大危險(xiǎn)源安全管理制度和運(yùn)行規(guī)程4.5.2 負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的安全穩(wěn)定運(yùn)行管理工作。4.5.3 負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全檢測(cè)、檢驗(yàn)，并做好記錄。4.5.4 負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行運(yùn)行巡視工作。4.5.5 負(fù)責(zé)定期開(kāi)展重

7、大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練工作。 5 流程與風(fēng)險(xiǎn)分析5.1 管理流程圖：重大危險(xiǎn)源安全管理流程圖見(jiàn)附錄A。5.2 控制點(diǎn)：辨識(shí)與評(píng)估；登記建檔；備案；安全管理；信息更新。5.2.1 辨識(shí)與評(píng)估：定期對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估。5.2.2 登記建檔：對(duì)辨識(shí)評(píng)估確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行登記建檔。責(zé)任部門(mén)及時(shí)建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬。5.2.3 備案：對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估或安全評(píng)價(jià)后，應(yīng)將重大危險(xiǎn)源資料報(bào)地方安全監(jiān)督管理部門(mén)備案。5.2.4 安全管理：建立重大危險(xiǎn)源安全管理制度和安全操作規(guī)程，建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系，完善控制措施，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)

8、行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全檢查，消除事故隱患。5.2.5 信息更新：構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的裝置、設(shè)施或者場(chǎng)所等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)估，對(duì)不再構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的應(yīng)申請(qǐng)核銷(xiāo)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1 辨識(shí)與評(píng)估：由于沒(méi)有對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估，可能發(fā)生重大危險(xiǎn)源出現(xiàn)遺漏，可能導(dǎo)致危險(xiǎn)源監(jiān)督管理不到位，造成不安全事件發(fā)生的后果。5.3.2 登記建檔：由于沒(méi)有對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，可能發(fā)生重大危險(xiǎn)源檔案資料不全，造成監(jiān)管失控，可造成人身傷害或設(shè)備損壞。5.3.3 備案：由于沒(méi)有對(duì)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的裝置、設(shè)施進(jìn)行備案，可能發(fā)生違反國(guó)家法律法規(guī)

9、的情況，導(dǎo)致重大危險(xiǎn)源管理混亂，造成企業(yè)受到政府部門(mén)經(jīng)濟(jì)處罰的后果。5.3.4 安全管理：由于沒(méi)有對(duì)重大危險(xiǎn)源嚴(yán)格管理，可能發(fā)生安全管理工作不到位，可能導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)的存在，造成不安全事件發(fā)生的后果。5.3.5 信息更新：由于信息沒(méi)有及時(shí)更新的原因，可能發(fā)生新的危險(xiǎn)源遺漏或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)失準(zhǔn)的情況，可能導(dǎo)致重大危險(xiǎn)源管理失控的風(fēng)險(xiǎn)，造成出現(xiàn)不安全事件的后果。6 管理內(nèi)容與要求6.1 辨識(shí)與評(píng)估6.1.1 每年年初或電廠新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，根據(jù)GB18218-2009危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號(hào)）關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)的標(biāo)準(zhǔn)要

10、求，安監(jiān)部組織對(duì)屬于申報(bào)登記范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所、危險(xiǎn)化學(xué)品等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確定是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。目前，通過(guò)辨識(shí)我廠#4、5鍋爐及壓力管道容器、脫硝液氨灌區(qū)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。6.1.2 確定重大危險(xiǎn)源后，安監(jiān)部組織對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí)。重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告滿三年的應(yīng)重新進(jìn)行安全評(píng)估工作。評(píng)估工作應(yīng)符合國(guó)家、地方政府法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，安監(jiān)部可組織本單位注冊(cè)安全工程師、技術(shù)人員或者聘請(qǐng)有關(guān)專家或者委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。目前，通過(guò)評(píng)估我廠#4、5鍋爐及壓力管道容器、脫硝液氨灌區(qū)為三級(jí)重大危險(xiǎn)源。6.2 登記建檔6.2.1 電廠重大危險(xiǎn)源辨識(shí)確認(rèn)后，安監(jiān)

11、部組織對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，建立重大危險(xiǎn)源檔案，重大危險(xiǎn)源檔案包括下列文件、資料：a) 辨識(shí)、分級(jí)記錄。b) 重大危險(xiǎn)源基本特征表。c) 涉及的所有化學(xué)品（鍋爐）安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)。d) 區(qū)域布置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一欄表。e) 重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程（檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程）。f) 安全監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明、檢測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果。g) 重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見(jiàn)、演練計(jì)劃和演練評(píng)價(jià)。h) 安全評(píng)估報(bào)告或者安全評(píng)價(jià)報(bào)告。i) 重大危險(xiǎn)源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人和責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱。j) 重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況。6.2.2 策劃部負(fù)責(zé)收集c)、d)、f）、

12、i)所列資料并妥善保存。6.2.3 安監(jiān)部負(fù)責(zé)收集a)、b)、e)、g)、h)、j) 所列資料并妥善保存。 6.2.4 檢修部門(mén)負(fù)責(zé)建立重大危險(xiǎn)源設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：設(shè)備技術(shù)規(guī)范；設(shè)備投產(chǎn)前情況；設(shè)備檢修經(jīng)歷；設(shè)備變更記錄（結(jié)構(gòu)、管線更改圖及說(shuō)明）；重要記事記錄；重要故障記錄；設(shè)備鑒定記錄。設(shè)備臺(tái)帳記錄要工整、認(rèn)真，要符合設(shè)備檢修、運(yùn)行、故障、變更等情況的實(shí)際，不應(yīng)漏記，錯(cuò)記。6.3 備案完成重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告或者安全評(píng)價(jià)報(bào)告后15日內(nèi)，安監(jiān)部應(yīng)填寫(xiě)重大危險(xiǎn)源備案申請(qǐng)表，經(jīng)分管生產(chǎn)廠領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，連同本標(biāo)準(zhǔn)第6.2.1項(xiàng)規(guī)定的文件資料報(bào)送萊蕪市安全監(jiān)督管理部門(mén)備案。6.4

13、安全管理6.3.1 重大危險(xiǎn)源投入使用前，檢修部門(mén)、運(yùn)行部門(mén)建立完善重大危險(xiǎn)源安全管理制度和安全操作規(guī)程，確保貫徹執(zhí)行。安監(jiān)部組織制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，并保障其完好和方便使用。6.3.2 重大危險(xiǎn)源運(yùn)行期間，運(yùn)行部門(mén)每天對(duì)重大危險(xiǎn)源安全設(shè)施和運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)視，檢修部門(mén)進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)，安監(jiān)部每周安全文明生產(chǎn)檢查時(shí)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，策劃部每月進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，限期整改，做好檢查記錄。6.4.3 安監(jiān)部在制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃時(shí)，合理安排重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案的演練，每年至少進(jìn)行一次重

14、大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練。6.4.4 應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，演練部門(mén)組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估填寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案演練記錄（格式見(jiàn)應(yīng)急管理標(biāo)準(zhǔn)附錄D），分析存在的問(wèn)題，對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見(jiàn)，并及時(shí)修訂完善。6.5 信息更新6.5.1 重大危險(xiǎn)源在生產(chǎn)過(guò)程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，安監(jiān)部組織對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估。對(duì)新設(shè)立或者新構(gòu)成的重大危險(xiǎn)源，安監(jiān)部及時(shí)到萊蕪市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案，并上報(bào)山東公司。6.5.2 重大危險(xiǎn)源經(jīng)過(guò)安全評(píng)價(jià)或者安全評(píng)估不再構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，安監(jiān)部向萊蕪市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申請(qǐng)核銷(xiāo)。申請(qǐng)核銷(xiāo)重大危險(xiǎn)

15、源應(yīng)當(dāng)提交下列文件、資料：6.5.2.1 載明核銷(xiāo)理由的申請(qǐng)書(shū)；6.5.2.2 單位名稱、法定代表人、住所、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；6.5.2.3 安全評(píng)價(jià)報(bào)告或者安全評(píng)估報(bào)告。7 檢查與考核7.1 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由安監(jiān)部進(jìn)行檢查和考核。7.2 考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行華能萊蕪電廠安全生產(chǎn)考核管理標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)部分。8 相關(guān)/支持性文件Q/HNLW-2-04.018-2012華能萊蕪電廠安全生產(chǎn)考核管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HNLW-2-04.007-2012華能萊蕪電廠危險(xiǎn)作業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HNLW-9-03.002-2012華能萊蕪電廠危險(xiǎn)化學(xué)品管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HNLW-2-01.004-2012華能萊蕪電廠文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)

16、Q/HNLW-2-01.003-2012華能萊蕪電廠記錄控制管理標(biāo)準(zhǔn)9 報(bào)告和記錄序號(hào)編 號(hào)名 稱保存地點(diǎn)保存期1Q/HNLW-2-04.028-JL-01重大危險(xiǎn)源登記備案申請(qǐng)表安監(jiān)部3年2Q/HNLW-2-04.028-JL-02重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳檢修部長(zhǎng)期3Q/HNLW-2-04.028-JL-03重大危險(xiǎn)源檔案策劃部、安監(jiān)部長(zhǎng)期4Q/HNLW-2-04.028-JL-04重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告安監(jiān)部、檔案室5年10 附錄附錄A（規(guī)范性附錄）：重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)附錄B（規(guī)范性附錄）：重大危險(xiǎn)登記備案申請(qǐng)表附錄A（規(guī)范性附錄）：重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理流程圖8 附錄B（規(guī)范性附錄）：重大危險(xiǎn)源登記備案申請(qǐng)表重大危險(xiǎn)源登記備案申請(qǐng)