01信息安全總體方針和安全策略指引

1、XXX公司信息安全總體方針和安全策略指引第一章總 則第一條為了進一步深入貫徹落實國家政策文件要求，加強公司信息 安全管理工作，切實提高公司信息系統(tǒng)安全保障能力，特制定本指引 第二條 本指引適合于公司。第三條公司信息安全管理遵循如下原則：（一）主要領(lǐng)導負責原則：公司主要領(lǐng)導負責信息安全管理工作，統(tǒng) 籌規(guī)劃信息安全管理目標和策略，建立信息安全保障隊伍并合理配置 資源；（二）全員參和原則：公司全員參和信息系統(tǒng)的安全管理工作，將信 息安全和本職工作相結(jié)合，相互協(xié)同工作，認真落實信息安全管理要 求，共同保障信息系統(tǒng)安全；（三）合規(guī)性原則：信息安全管理制度遵循國際信息安全管理標準， 以國家信息安全法律、法

2、規(guī)、標準、規(guī)范為根本依據(jù)，全面符合相關(guān) 主管部門和公司的各類要求。（四）監(jiān)督制約原則：信息系統(tǒng)安全管理組織結(jié)構(gòu)、組織職責、崗位 職責、工作流程層面、執(zhí)行層面建立相互監(jiān)督制約機制，降低因缺乏 約束而產(chǎn)生的安全風險。（五）規(guī)范化原則：通過建立規(guī)范化的工作流程，在執(zhí)行層面對信息 系統(tǒng)安全工作進行合理控制，降低由于工作隨意性而產(chǎn)生的安全風W 險，同時提升信息安全管理制度的可操作性。（六）持續(xù)改進原則：通過不斷的持續(xù)改進，每年組織公司管理層對 制度的全面性、適用性和有效性進行論證和審定，并進行版本修訂。第四條 本指引適用于公司全體人員。第二章信息安全保障框架及目標第五條 參照國內(nèi)外相關(guān)標準，并結(jié)合公司已

3、有網(wǎng)絡(luò)和信息安全體系 建設(shè)的實際情況，最終形成依托于安全保護對象為基礎(chǔ)， 縱向建立安 全管理體系、安全技術(shù)體系、安全運行體系和安全管理中心的“三個 體系，一個中心，三重防護”的安全保障體系框架。（一）“三個體系”：信息安全管理體系、信息安全技術(shù)體系和信息安 全運行體系，把信息安全標準的控制點和公司實際情況相結(jié)合形成相 適應(yīng)的體系結(jié)構(gòu)框架；（二）“一個中心”：信息安全管理中心，實現(xiàn)“自動、平臺化”的安 全工作管理、統(tǒng)一技術(shù)管理和安全運維管理；（三）“三重防護”：安全計算環(huán)境防護措施、安全區(qū)域邊界防護措施 和安全網(wǎng)絡(luò)通信防護措施，把安全技術(shù)控制措施和安全保護對象相結(jié) 合。第六條公司安全保障框架：（

4、一）安全管理體系：信息安全管理體系重點落實安全管理制度、安 全管理機構(gòu)和人員安全管理的相關(guān)控制要求，并結(jié)合公司的實際情況 形成符合行業(yè)和國家信息安全標準的信息安全管理體系框架。（二）安全技術(shù)體系：通過安全技術(shù)在物理、網(wǎng)絡(luò)、主機、使用和數(shù) 據(jù)各個層面的實施，建立和公司實際情況相結(jié)合的安全技術(shù)體系。 同時和“安全計算環(huán)境、安全區(qū)域邊界和安全網(wǎng)絡(luò)通信”的保護對象相 作用，形成依托于保護對象的安全技術(shù)體系控制措施。（三）安全運行體系：信息安全運行體系重點落實系統(tǒng)建設(shè)管理和系統(tǒng)運維管理的相關(guān)控制要求，并和公司實際情況相結(jié)合，形成符合行 業(yè)和國家信息安全標準的信息安全運行體系框架。（四）安全管理中心：根據(jù)

5、信息安全相關(guān)要求和安全設(shè)計技術(shù)要求的 相關(guān)內(nèi)容，信息安全管理中心通過“自動、平臺化”的方式，對信息 安全管理體系、信息安全技術(shù)體系以及信息安全運行體系的相關(guān)控制 內(nèi)容，結(jié)合公司的實際情況加以落實。第七條 公司信息安全總體目標是：依照業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的實際情況和 現(xiàn)實問題為基礎(chǔ)，參照國內(nèi)、國際的安全標準和規(guī)范，充分利用成熟 的信息安全理論成果，設(shè)計出整體性好、可操作性強，并且融組織、 管理和技術(shù)為一體的設(shè)計方案，達到行業(yè)和國家信息安全標準的要 求。第三章安全策略第八條 建立信息安全領(lǐng)導小組，負責組織、落實國家信息安全相關(guān) 政策、法規(guī)和標準要求，審核并制定公司信息安全的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、 政策和管理制度

6、，落實公司信息安全組織及職責管理辦法。第九條 保持和國家信息安全主管機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、上級主管單位和 支撐企業(yè)信息安全建設(shè)、運營單位的聯(lián)絡(luò)，制定完整的公司常用信 息安全組織機構(gòu)信息表，確保和外部機構(gòu)的溝通暢通。第十條 加強公司內(nèi)部人員在錄用前、工作期間、調(diào)崗和離崗的人員安全管理，確保公司內(nèi)部人員的背景、身份、專業(yè)資格和職能權(quán)限的 安全性，要求信息安全人員簽署保密協(xié)議，落實公司內(nèi)部人員信息 安全管理辦法。第十一條 加強外部人員的安全管理，防范外部人員帶來的安全風險, 規(guī)范外部人員在公司各項和信息系統(tǒng)相關(guān)的活動所要遵守的行為準 則，嚴格落實公司外部人員信息安全管理辦法。第十二條 每年組織開展全員信息

7、安全教育或培訓，提升公司全員的 信息安全意識，確保公司信息安全目標和策略能夠得到必要的宣貫。第十三條 建立信息安全管理制度制定、發(fā)布、審核和修訂的管理要 求，并滿足國家法律、政策和規(guī)范的要求，確保信息安全管理制度持 續(xù)改進，落實公司信息安全制度管理辦法。第十四條 確保信息化建設(shè)的項目立項、設(shè)計、實施、驗收等各個環(huán) 節(jié)和信息安全管理控制機制的有機結(jié)合， 實現(xiàn)項目工程管理過程和內(nèi) 容安全可控，嚴格執(zhí)行公司信息系統(tǒng)建設(shè)安全管理辦法。第十五條加強公司信息系統(tǒng)的物理環(huán)境和設(shè)施的信息安全規(guī)范性管 理工作，確保物理環(huán)境、設(shè)施設(shè)備和進出訪問控制安全，落實公司 機房環(huán)境安全管理辦法和公司辦公環(huán)境信息安全管理辦法

8、 。 第十六條加強對公司信息資產(chǎn)的安全管理，建立統(tǒng)一的信息資產(chǎn)分 類、責任、授權(quán)和配置管理，明確公司硬件資產(chǎn)、軟件資產(chǎn)和數(shù)據(jù)資 產(chǎn)的信息安全管理工作，落實公司信息資產(chǎn)安全管理辦法 。第十七條 加強信息資產(chǎn)的運行維護管理工作，對系統(tǒng)的工作環(huán)境、 安全運行、策略進行定期檢查，記錄信息系統(tǒng)運行的日志及狀態(tài)，定期對信息資產(chǎn)進行清點，確保各系統(tǒng)的正常運行，落實公司信息安 全運行維護管理辦法。第十八條 加強信息系統(tǒng)運行維護過程中的變更管理，確保公司信息系統(tǒng)的可核查性和可追溯性，合理控制信息系統(tǒng)變更產(chǎn)生的信息安全 風險，結(jié)合日常信息系統(tǒng)的運行有關(guān)管理辦法，落實公司信息系統(tǒng) 變更管理辦法。第十九條 加強對信息

9、安全事件的監(jiān)控和管理，建立應(yīng)急事件的報告、 協(xié)調(diào)、處理機制。制定重要信息系統(tǒng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，并進行演練和 定期更新，確保信息系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運行，落實公司應(yīng)急管理辦法 和公司信息安全分類應(yīng)急預(yù)案。第二十條 對磁帶、磁盤、磁盤陣列、光盤、硬盤、紙質(zhì)等各類移動 存儲介質(zhì)進行的所有安全管理活動進行管理，介質(zhì)使用必須要有授 權(quán)，保證介質(zhì)使用的安全。落實公司介質(zhì)安全管理辦法。第二條 為規(guī)范管理員對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的訪問及操作行為，降低由于 口令強度不夠和設(shè)置不完善等造成的安全隱患和風險，應(yīng)加強各信息 系統(tǒng)的口令管理，落實公司密碼管理辦法。第二十二條 加強對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計、規(guī)劃、變更審批和運維監(jiān)督， 定期對網(wǎng)絡(luò)中的系統(tǒng)進行漏洞掃描，對重要網(wǎng)段進行保護，落實公 司網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法。第二十三條 規(guī)范系統(tǒng)的使用，對系統(tǒng)的賬戶權(quán)限進行有效控制，及時的更新系統(tǒng)的補丁，有效的保護系統(tǒng)中的文件，對重要系統(tǒng)的文件 進行保護，落實公司系統(tǒng)安全管理辦法。第二十四條 定期對網(wǎng)絡(luò)中的使用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫進行備份，實現(xiàn)異地 備份的方式，同時每年需要進行一次數(shù)據(jù)恢復(fù)演練， 數(shù)據(jù)的保存周期 至少為五年，合理的根據(jù)情況進行調(diào)整備份時間，落實公司信息備 份和恢復(fù)管理制度。第四章獎懲第二十五條對長期認真貫徹公司信息安全管理辦法，并因此而取得 較好成績的組織和個