呆滯物料控制和處理程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)呆滯物料控制和處理程序（IATF16949-2016/IS09001 -20151.01.0 目的1.1.為能減少呆滯料的產(chǎn)生，合理利用物料，嚴格控制呆滯料根源；2.2. 為有效推動本廠呆滯物料處理，減少庫存資金積壓及管理壓力；3.3. 規(guī)范呆滯物料控制與處理過程，制定合理的評審，獎罰機制，促進呆滯料的 處理力度。2.02.0 適用范圍適用于由于技術更改、計劃更改、合同等情況形成的呆滯物料的處理。本辦法所指的呆滯物料包括外購的物料，半成品和成品。3.03.0 呆滯物料定義1.1.呆料的定義：凡

2、品質（型號，規(guī)格，材質，性能）不合標準，存儲過久（6 6個月以上庫齡）等現(xiàn)狀巳不適用需專案處理，或因技術變更，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)和銷售計劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料。2.2. 滯料的定義：存放在倉庫達到 3 3 個月以上，且期間異動率（異動率= =期間出庫 / /期初庫存*100%*100%小于 20%20%勺非呆料庫存物料。3.3. 呆滯物料除包含滿足以上兩個條件的物料外，還包括因技術變更，技術變更，生產(chǎn)計劃變更或其他原因有可能使物料變?yōu)榇魷系脑趲旌驮谕疚锪?，即隱患呆滯料。4.04.0 呆滯料處理原則：1.1. 以公司利益為本且對合作供應商負責的原則。2.2. 不能因呆滯料處

3、理造成新的呆滯物料，所有處理方案須經(jīng)過評審以確定方案的可行性；如在處理過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計劃變動會對呆滯料處理造成影響的，則立UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)即變更原處理計劃或停止實施。3.3. 所有呆滯物的消化必須是在保證品質的前提下使用4.4. 對于所有呆滯物料，各部門均可向消呆小組提出處理呆滯物料的提案；提案在 進行評審并且通過后，PMCPMC 部 P P 即可對物料進行處理。5.05.0 呆滯物料管理工作機構：（一）公司成立呆滯物料處理小組（以下簡稱為專項小組），由公司的五大部門 組成，即 PMCPMC 部，財務部，采購

4、部，銷售部，技術部，售后部；各部各派一名專 員全程參與消呆工作,PMC,PMC 為整個專項小組的指揮部門。（二）專項小組主要職責：1.1.負責呆滯物料清單的梳理以及呆滯原因，責任部門的認定工作。2.2. 負責擬定呆滯物料處理方案評審及獎勵審批單及評審通過后的消呆方案的處理與追蹤。3.3. 組織召開呆滯料處理周會及月度工作報告會議，討論解決工作中存在的問題4.4. 呆滯料處理成果的發(fā)布。5.5. 以上工作均由消呆小組指揮部門 PMCPMC 牽頭處理并落實到人。（三）相關部門職責1.1. 研發(fā)部：負責給出因技術更改所造成的呆滯物料的處理方案以及呆滯料處理 提案的評審。2.2. 技術部：負責給出因工

5、藝更改不當所造成的呆滯物料的處理方案以及呆滯料 處理提案的評審以及負責呆滯料的替代使用方案驗證及跟蹤。3.3. 財務部：負責呆滯料處理提案的評審以及對各部門產(chǎn)生的呆滯金額進行考核。4.4. 品保部：負責呆滯料檢驗工作并對所有呆滯料使用過程進行監(jiān)控。UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)5.5. PMCPMC 部：負責向銷售部確認因訂單變更及客戶退貨產(chǎn)生的呆滯品處理方式, 負責提供呆滯物料清單及庫齡分析。6.6. PMCPMC 部倉庫課：負責對原材料、成品超期物料的提報及跟進處理。7.7. 采購部：負責按評審后的處理方式，對物料進行

6、變賣，退換貨等具體實施過 程及價格議定以及呆滯料處理提案的評審。8.8. 銷售部：負責給出對訂單變更造成的專用呆滯物料、成品的處理方案以及呆 滯料處理提案的評審。9.9. 制造部：負責生產(chǎn)經(jīng)營過程中呆滯物料產(chǎn)生的預防控制工作，負責定期對制 造部門的物料進行盤點，清理，退庫工作，同時配合返工返修工作。10.10. 行政部：負責報廢呆滯物料的變賣，遺棄等處理工作，接到通知起規(guī)定時間 內按環(huán)保體系的要求處理廢品實物。6.06.0 作業(yè)程序（一）處理的基本流程:呆滯物料清單-提出處理意見提交評審出具處理報告處理實施（二） 處理的方式：內部消耗（替代品利用，設計開發(fā)利用，二次加工利用）；外部消耗（客戶承

7、擔變更損失，原料退回供應商，市場銷售，變成品銷售，變 賣）。（三） 處理的內容：呆滯料處理分為歷史遺留呆滯料與每月新增呆滯料兩個部分，分別按參照以下流程作業(yè):1.1. 歷史遺留呆滯料的處理：UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)A.A. 遵循金額大及庫齡長的歷史呆滯料優(yōu)先處理原則B.B. 相關人員針對不同狀態(tài)呆滯物料必須提供處理意見（V V 為強相關，0 0 為弱相 關），見下表：產(chǎn)品狀態(tài)銷售技術采購售后原材料OVVO半成品OVO成品VVOC.C. PMCPMC 按產(chǎn)品機型對呆滯料進行分類，每周一整理本周需進行評審的呆滯料清 單，

8、并轉發(fā)給相關部門，各部門于周三 1717： 0000 前回復處理意見，PMCPMC 周四前完 成處理意見整理。D.D. 每周四專項小組召開歷史呆滯料評審會議，將確定的消呆方案更新至呆滯 物料處理匯總表并提交總經(jīng)理審批。未通過審批的，專項小組自收到審批意 見于次周消呆會議上重新對該呆滯料進行評審或采用其他方法解決。E.E. 依照歷史呆滯料處理進度，后續(xù)可依實際情況取消每周歷史消呆會議，與每月新增呆滯料會議合并召開。2.2. 每月新增呆滯料的處理：A.A. 專項小組 PMCPMC 專員對因技術更改、合同變更等原因所造成的呆滯品進行及時 的記錄，對于倉管員反饋的其他原因造成的呆滯物料進行確認與記錄，

9、每月進 行匯總和分析，并編制呆滯物料清單確認表。B.B. 次月 2 2 日前 PMCPMC 專員將本月新增的呆滯物料清單發(fā)給相關部門，各部門在 3 3 個工作日之內回復處理意見，PMCPMC 專員于 2 2 個工作日之內完成處理意見整理。C.C. 次月 1010 日專項小組召開上月新增呆滯料處理會議， 將確定的消呆方案更新至呆滯物料處理匯總表并提交總經(jīng)理審批。未通過審批的，專項小組自收到 審批意見UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)次日組織相關部門對呆滯料進行重新評審或采用其他方法解決。（三）各相關部門評審項目如下：1 1）技術

10、部負責評審替代品利用，設計開發(fā)使用，二次加工利用，變成品銷售方 案的技術可行性與現(xiàn)場裝配使用情況。2 2） 采購部負責評審需退換物料和變賣物料的實施方案及費用等。3 3） 財務部負責評審報廢與折價部份的金額確認。4 4） 銷售部負責評審變成品銷售，市場銷售，客戶承擔變更損失的方案確認5 5） PMCPMC 負責二次加工利用方案的確認。7.07.0 呆滯物料管控流程 （一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為以下幾類：1.1.訂單變更或市場變化較大，導致物料呆滯。2.2. 設計變更，導致物料呆滯。3.3. 請購，采購失誤，導致物料呆滯。4.4. 實施安全庫存管理的物料由于訂單結構變化，導致物料呆滯。5.5. 試產(chǎn)，生產(chǎn)剩余物料無處