IATF標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序編號(hào)JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改頁碼:第1頁共5頁標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1. 目的明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法，防止不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆和誤用，便于產(chǎn)品的追溯。2. 范圍本程序適用于公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性管理。3. 術(shù)語3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：通過特定的編號(hào)、零件號(hào)或可比較的記號(hào)和更改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，做出清楚的、 可令人理解的標(biāo)記。3.2可追溯性：追溯客體的歷史、應(yīng)用情況和所處位置的能力。3.3檢驗(yàn)：對(duì)符合規(guī)定要求的確定。3.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：待檢品：進(jìn)廠后尚未檢驗(yàn)或加工后尚未檢驗(yàn)的產(chǎn)品。合格品：滿足要求的產(chǎn)品。不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。已檢待判定：已檢驗(yàn)尚待評(píng)審判

2、定的產(chǎn)品?？梢善罚嘿|(zhì)量狀態(tài)不明，或經(jīng)推斷可能含有不合格品的產(chǎn)品集合。 緊急放行：對(duì)生產(chǎn)用原材料、外購件進(jìn)廠后沒有完成檢驗(yàn)，但生產(chǎn)急需放行的。4. 職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)從原材料、外購件進(jìn)廠直至交付的所有過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 和可追溯性的管理。4.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、區(qū) 域標(biāo)識(shí)，并對(duì)其使用維護(hù)管理。4.3物管部負(fù)責(zé)原材料庫及成品庫的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)及管理。5. 內(nèi)容5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a）確保每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品都有唯一標(biāo)識(shí)，對(duì)有貯存要求的產(chǎn)品須在標(biāo)識(shí)中注明要求。產(chǎn)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序編號(hào)JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改

3、頁碼第2頁共5頁品標(biāo)識(shí)應(yīng)始終確保其唯一性，并在過程中得到維護(hù)。b）無產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的采購產(chǎn)品、在制品、半成品、成品，均不得投入加工、轉(zhuǎn)序或 交付。c）無產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清或產(chǎn)品標(biāo)識(shí)丟失的，由檢驗(yàn)員確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。5.2 采購物料標(biāo)識(shí)a）對(duì)采購產(chǎn)品采用檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡、產(chǎn)品標(biāo)簽（供方張貼）等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。庫管員對(duì)進(jìn)廠物料 放置在待檢區(qū)，并放上待檢標(biāo)識(shí)牌，交檢驗(yàn)員對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行檢查驗(yàn)收。b）外購件標(biāo)識(shí)形式：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡（不干膠標(biāo)簽）。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡上，標(biāo)注“合格”，并由倉管員入庫存放。檢驗(yàn)不合格物料由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上，標(biāo)注“不合格”，放置在指定的“不合格區(qū)” 內(nèi)，予以隔離

4、，經(jīng)評(píng)審后處理。c）庫管員對(duì)鋼材原料每包貼不干膠標(biāo)簽，并填寫到貨日期、供應(yīng)商、規(guī)格牌號(hào)等信息。d）因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)部向質(zhì)量部提出“緊急放行申請”，報(bào)質(zhì)量部、經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)。庫管員在見到批準(zhǔn)的“緊急放行申請”后，在車間領(lǐng)料單上注明“緊急放行”。 車間領(lǐng)料后必須在生產(chǎn)記錄上記錄“緊急放行”，并在領(lǐng)到產(chǎn)品上進(jìn)行“緊急放行”標(biāo)識(shí)， 確保檢驗(yàn)確認(rèn)不合格后能可靠追回。5.3 倉儲(chǔ)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a）庫存物資標(biāo)識(shí)用標(biāo)識(shí)卡，表明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、日期、摘要、收入、支出、 結(jié)存、備注。b）確保物，帳、卡保持一致，不同型號(hào)、不同批次的物資，按照先進(jìn)先出的原則分開擺放。c）其它物資依供方的合格證上

5、標(biāo)識(shí)為準(zhǔn)。5.4 領(lǐng)料標(biāo)識(shí)倉庫依生產(chǎn)計(jì)劃備料并遵守先進(jìn)先出。 備料領(lǐng)料應(yīng)將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡保持完好， 隨產(chǎn)品發(fā)放到車 間。5.5 生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)對(duì)零部件、半成品采用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a）沖壓、點(diǎn)焊、裝配車間的半成品、成品，由操作工填寫產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，應(yīng)保證一箱一卡，產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)卡隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)入下序。b）從投料開始到完工，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫規(guī)定的記錄，對(duì)于讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)并記錄標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序編號(hào)JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改頁碼第3頁共5頁c）隨物料周轉(zhuǎn)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡應(yīng)保持完好，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題便于產(chǎn)品追溯。5.6 監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)a）根據(jù)待檢，已檢待判定，

6、合格，不合格，返工，返修，報(bào)廢拒收等情況設(shè)置監(jiān)視和測量 狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌，適用于合格、不合格、待檢、已檢待定。同時(shí)也適用于對(duì)不合格品處置的標(biāo)識(shí), 如：停止使用、緊急放行、廢品、返工/返修品等，并配有專用的器具存放。c ）退貨產(chǎn)品、可疑產(chǎn)品使用“不合格標(biāo)識(shí)牌”。d）發(fā)現(xiàn)無檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，所在部門的員工應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行鑒定處理。e）緊急放行：對(duì)生產(chǎn)用原材料、外購件進(jìn)廠后沒有完成檢驗(yàn)，但生產(chǎn)急需放行的，由生產(chǎn)部 填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)批準(zhǔn)后須掛“緊急放行”標(biāo)牌。經(jīng)檢驗(yàn)后不合格時(shí)須及時(shí)追回, 不予轉(zhuǎn)序（緊急放行只適用于采購產(chǎn)品），并按不合格品控制程序執(zhí)行。5.7 成

7、品儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)管理a）倉庫設(shè)立物資出入庫臺(tái)帳，產(chǎn)品入庫，倉管員應(yīng)分類存放，每種成品入庫或領(lǐng)料均在材 料卡上進(jìn)行接收發(fā)放記錄。確保帳、卡、物保持一致，確保先進(jìn)先出。b）物資進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程中，標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的物品，按不合格品處理。c）對(duì)超過貯存期的物品，由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)確認(rèn)其狀態(tài)并標(biāo)識(shí)。5.8 產(chǎn)品可追溯性對(duì)于有追溯性要求的產(chǎn)品，采用唯一性標(biāo)識(shí)和追溯卡的方式進(jìn)行追溯。具體實(shí)施方法和流程：a）每批產(chǎn)品以生產(chǎn)批次號(hào)作為唯一可追溯性標(biāo)識(shí)。b）當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題或客戶投訴時(shí)，或需要進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)，可按如下流程： 根據(jù)產(chǎn)品批次號(hào)（退回品），可追溯到裝配車間生產(chǎn)日期； 根據(jù)生產(chǎn)日期可查到裝配車間出庫日期，查到出庫單號(hào)； 根據(jù)出庫單號(hào)、物資臺(tái)賬可查到該產(chǎn)品入庫信息，依據(jù)入庫信息； 根據(jù)入庫信息，可查到生產(chǎn)車間信息或供應(yīng)商信息；5.9 記錄管理在整個(gè)生產(chǎn)過程中，形成的標(biāo)識(shí)記錄，按文件記錄控制程序歸檔保存。標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序編號(hào)JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改頁碼第4頁共5頁6. 記錄序