RoHS管理程序

1、歡迎閱讀毒！從化市鎧碩塑膠有限公司KAISUOPLASTYCINDUSTRYCO.,LTD.RoHSf理標準程序文件編號：KS-QE-01編制：審核：批準： 生效日期：2014年02月01日Ja 產(chǎn)修改記錄表版本修訂次數(shù)修訂日期修訂理由及內(nèi)容摘要修訂人A/02014-02-01初版作成莫智賢A/12015-02-01新增4種鄰苯類物質(zhì)，升級為RoHS2.0莫智賢j!1(l 1» 1 1歡迎閱讀1.0目的1.1 定義產(chǎn)品環(huán)保管制作業(yè)流程及權責，使在對供貨商評鑒、樣品評估、采購進行檢驗，制程設計與管制及產(chǎn)品出貨等過程得到有效管控，使出貨產(chǎn)品危害物含量符合客戶要求。1.2 本公司執(zhí)行有毒物

2、質(zhì)含量標準：如客戶有特別要求者依客戶要求執(zhí)行，無特別要求者依鎧碩公司KS-QE-01標準執(zhí)1 I行。2.0范圍適用于公司所有原材料及直接用于產(chǎn)品加工用之生產(chǎn)輔助材料、半成品、成品環(huán)境物質(zhì)的供貨商評鑒、樣品評估、采購、進料檢驗、制程設計與管制及產(chǎn)品出貨等環(huán)節(jié)的環(huán)保管制過程。3.0定義WEEE廢棄電子電器設備指令。RoHS:歐盟關于有害物質(zhì)使用禁令，有害物質(zhì)含量限制分別為：鎘 （Cd）為100ppm、鉛（Pb）/汞（Hg） /六價銘（Cr6+） /多澳聯(lián)苯（PBB）/多澳聯(lián)苯醴（PBDE五項均為1000ppm,本公司依此建立公司內(nèi)部標準即為KS-QE-01,以要求所有配合供貨商遵守之。 "

3、;, I4.0權責4.1 總經(jīng)理：負責環(huán)境相關物質(zhì)的管理領導工作，過程重大事項的裁決。I I4.2 管理代表：環(huán)境相關物質(zhì)的管理相關文件的擬定，環(huán)境相關物質(zhì)的法令法規(guī)了解及納入，環(huán)境相關物質(zhì)異常處理及回饋，負責主導公司環(huán)境相關物質(zhì)管理系統(tǒng)之規(guī)劃、推行、監(jiān)督、信息溝通及環(huán)境相關物質(zhì)會議的召開，并負責產(chǎn)品環(huán)保教育訓練的推動。4.3 業(yè)務部：接獲客戶的環(huán)保要求及相關規(guī)格，并將其傳遞給工程部（新規(guī)格/新產(chǎn)品）或品質(zhì)管理部。4.4 技術部：4.4.1 在外購物料承認階段，評估物料/輔材各項物質(zhì)成份含量是否符合客戶環(huán)保規(guī)格要求，要求供貨商提供相關產(chǎn)品環(huán)保證明資料。4.4.2 （依客戶環(huán)保要求）在藍圖中規(guī)定

4、鎧碩公司產(chǎn)品環(huán)保管制標準等進行管制。4.5.1 稽核及評估供貨商的危害物質(zhì)管制標準及能力，并對供貨商進行產(chǎn)品環(huán)保要求等相關知識培訓。4.5.2 督導供貨商進行產(chǎn)品環(huán)保管制，并與供貨商簽定環(huán)保協(xié)議及提供相關環(huán)保數(shù)據(jù)，確保其管制標準及措施合乎環(huán)保要求。4.5.3 依危害物質(zhì)管制標準和相關檢驗標準制訂公司RoHS管制標準。4.5.41 QC確認外購件交貨供貨商是否貼環(huán)保標示及第三方測試報告。4.5.42 核制程，確保未經(jīng)驗證的原物料，不直接用于產(chǎn)品上。4.6采購部：4.6.1 依本辦法標準要求選擇和評估供貨商。4.6.2 與供貨商定業(yè)務往來時對環(huán)保要求之責任，并在采購訂單上注明。4.6.3 協(xié)助對供

5、貨商進行產(chǎn)品環(huán)保管制，提供產(chǎn)品環(huán)保資料及異常處理。4.7生產(chǎn)部：4.7.1 設計生產(chǎn)制程工藝時，應評估并防止危害物質(zhì)混入產(chǎn)品及制程。4.7.2 主導生產(chǎn)輔助材料的產(chǎn)品環(huán)保要求的驗證，確保制程符合客戶環(huán)保要求。J I y J， I I4.7.3 進行設備、治具之驗證，確保無有害物質(zhì)污染，并協(xié)助產(chǎn)品環(huán)保異常發(fā)生時之分析原因及異常處理。5.0內(nèi)容：5.1 一般要求：5.1.1 為了預防不符合產(chǎn)品環(huán)保要求事項發(fā)生，各級人員必須接受相關產(chǎn)品環(huán)保要求知識培訓，明確產(chǎn)品環(huán)保問題的危害性及預防要求，確保各級人員充分對產(chǎn)品環(huán)保要求的了解。5.1.2 產(chǎn)品環(huán)保管制相關數(shù)據(jù)記錄至少需保存二年以上。5.1.3 所有供

6、貨商提交的測試報告及環(huán)保協(xié)議與我司提供于客戶的測試報告及環(huán)保協(xié)議需加蓋公司印章，方可生效。5.1.4 測試報告之內(nèi)容需顯示為何機種所用之物料之證明并加蓋印章，測試報告與材質(zhì)名稱要一致測試報告有效期為一年。 ", I5.2 供貨商RoHS管理5.2.1 供貨商送樣與評估I I5.2.1.1 選擇與評估供貨商時，采貝應將本文件要求及RoHS限用物質(zhì)管理系統(tǒng)查檢表提供給供貨商（限于已通過現(xiàn)場評鑒之供貨商），要求供貨商對其制程及產(chǎn)品先進彳f自我評估，如果為新供貨商則應通過RoHS評鑒合格。5.2.1.2 供貨商將評估結果證明提供給采購傳品質(zhì)管理部，在供貨商評鑒時進行確認，采購將評估結果附在供

7、貨商評估報告中，如不符合要求，則不應將其納入合格供貨商。5.2.1.3 客戶指定的供貨商亦應同步管理。5.2.2 供貨商送樣承認流程（限于本公司所用之原材料、制程添加溶劑及包裝材料）。外購件由采購索取樣品及承認書交項目工程師核對后交品質(zhì)管理部確認并對樣品進行檢驗后提交承認。在批量量產(chǎn)前雙方必須簽定環(huán)保質(zhì)量協(xié)議及樣品承認合格后方可交貨。3所有產(chǎn)品若會有信賴性質(zhì)量問題及有爭議之產(chǎn)品質(zhì)量權責界定、需于在質(zhì)量/環(huán)保協(xié)議中加已備注說明，以避免交貨過程中雙方質(zhì)量責任不清晰。4在正式下訂購單量產(chǎn)前樣品制作承認階段（如客戶沒有具體要求時）采購需向供貨商索取3份承認書（供應商，品保，采購各一份）內(nèi)容明細如下：1

8、 .樣品承認書封面2 .樣品圖面3 .技術4 .樣品檢驗報告（100%檢驗）5 .材料成份表（要求時提供）6 . ROHS艮用物質(zhì)含量檢測報告7 .認證證書（要求時提供）8 .包裝規(guī)范（要求時提供）9 .樣品（色板、光澤限度板 /要求時提供）J /1 / J， I I5如客戶有具體要求按客戶要求送樣承認。5.2.2.6 供貨商之承認書由工程部承認書上蓋章確認，供貨商簽回三份，自己保留一份，品保/采購部各存一份。1.1.3 .環(huán)保材料標示：供貨商導入環(huán)境相關物質(zhì)管理后，對其供應商所交產(chǎn)品必須符合RoHSfl求，并對其環(huán)保物料需做好 RoHSFZK。1.1.4 .供貨商RoHS管理系統(tǒng)稽核（限原材

9、料及委外加工）：為持續(xù)監(jiān)控供貨商 RoHS管理系統(tǒng)有效運行且已有效實施RoHS系統(tǒng)，品質(zhì)管理部需對已納入之合格供貨商排訂稽核計劃，每年不定期進行稽核一次，具體稽核內(nèi)容參照 RoHS限用物質(zhì)管理系統(tǒng)查檢表，經(jīng)稽核合格（85 分為合格）之供貨商方可列入采購對象，對于稽核未合格之供貨商 ，限于30天內(nèi)完全改善，若限期內(nèi)未改善合格者，取消其對該供貨商供貨資格。 ", I1.1.5 .質(zhì)量及環(huán)保協(xié)議簽定：工-_I I樣品評估OK后，采購部依其交樣供應商名錄，并列入環(huán)保供貨商名冊，并將承認書于IQC處歸檔，并于進料檢驗I I規(guī)范上注明“環(huán)保物料”字樣。后待供貨商交貨時，需于外箱明顯處貼示“RoH

10、S'標簽，正式量產(chǎn)前采購部需與供貨商簽定環(huán)保協(xié)議及測試報告等相關證明，從而確保其責任與議務能夠有效被執(zhí)行。1.1.6 進料檢驗流程a.IQC收到進貨單后，應確認材料是否為環(huán)保材料，若是，則檢查材料有無承認，及第三方測試報告 （有效期為一年），報告需符合 KS-QE-01標準，若無依進料異常處理。b.針對已承認及已簽約、已提供環(huán)保數(shù)據(jù)之零件，IQC先檢驗其包裝，出貨檢驗報告，環(huán)保數(shù)據(jù)檢驗OKB,要求供應商依以下方法進行抽檢，遞交第三方測試機構測試，并出示報告。5.3 發(fā)生不良品時有執(zhí)行向環(huán)境負責人報告及RoHSt理流程之定義：5.3.1 若進料階段檢測出環(huán)境相關物質(zhì)含量超出RoH皺求或客

11、戶要求之標準時，由發(fā)現(xiàn)人員開具質(zhì)量改善處理報告經(jīng)環(huán)保責任人審核后通知供貨商改善，并對來料隔離貼不合格品標簽處理。5.3.2 若制程階段檢測出環(huán)境相關物質(zhì)含量超出RoH皺求或客戶要求之標準時，由發(fā)現(xiàn)人員開具質(zhì)量改善處理報告經(jīng)環(huán)保責任人審核后通知生產(chǎn)各階使用同一批號材料之半成品/成品，標示不合格品標簽并隔離，且停止生產(chǎn)。若己出貨至客戶，由業(yè)務于48小時內(nèi)書面通知客戶。5.3.3 若出貨至客戶檢測出環(huán)境相關物質(zhì)含量超出RoH酸求或客戶要求之標準時，由發(fā)現(xiàn)人員開具質(zhì)量改善處理報告經(jīng)環(huán)保責任人審核后，由業(yè)務部召集相關單位前來處理，處理結果結束 后書面回復客戶。5.3.4 對于任何階段檢驗出（含進料、制程

12、、出貨、客訴）RoHSg標均須依糾正及預防措施管理辦法處理。5.4 制程管制5.4.1 ROHS制程規(guī)劃技術課/生產(chǎn)人員在設計制造流程工藝時，應防止危害物質(zhì)混入產(chǎn)品及制程，在SOP中明確規(guī)定并教導作業(yè)者。在制程J £ 1 中添加之生產(chǎn)輔料（含生產(chǎn)過程中輔助添加劑、滑劑）及包材等必須經(jīng)過驗證后方可使用，生產(chǎn)需在SOP里注明該工站所用材料是否環(huán)保材料，為確保制程中添加之生產(chǎn)輔料（直接作用于產(chǎn)品表面，有殘留表）及包裝材料（直接接觸產(chǎn)品表面）是符合 RoHS要求的，技術課需列出清單交采購人員依供貨商RoHS管理進行列管。5.4.2 生產(chǎn)單位應嚴格依 SOP作業(yè)，不允許添加未經(jīng)驗證及使用未標識

13、“RoHS標簽之材料和輔助材料?，F(xiàn)場使用的物料，品管需確認是否經(jīng)過檢驗合格，物料擺放及標示是否依據(jù)產(chǎn)品標示與追溯進行管制，便于物料識別 及追溯。技術課人員為驗證生產(chǎn)輔具及生產(chǎn)設備在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品RoHS之符合性是否產(chǎn)生影響及驗證環(huán)保材料之含量，在制造及回收提煉使用時其環(huán)保物質(zhì)含量是否發(fā)生變化，技術課人員依每月品質(zhì)管理部送檢之批號材料，成品之第三方測試報告比較驗證輔具及生產(chǎn)設備是否符合RoHS要求。例如材料符合，成品不符合，表明制程設備有污染，經(jīng)驗證 ", I合格之生產(chǎn)設備及區(qū)域應規(guī)劃成環(huán)保生產(chǎn)區(qū)域。工、I I制造過程中之環(huán)保材料不可與非環(huán)保材料混淆，材料加工至成品整個過程皆用環(huán)保之

14、基產(chǎn)設備、環(huán)保之包材，確保出I I貨至客戶之產(chǎn)品是環(huán)保產(chǎn)品；產(chǎn)品加工整個過程中，材料及成品應防止掉落地面及被油污染，避免其它材料混入環(huán)保材料中。生產(chǎn)作業(yè)人員依包裝作業(yè)指導書要求，對于環(huán)保產(chǎn)品貼示客戶規(guī)定之RoHS#合性標簽于包裝容器右上角；品管檢驗時依客戶包裝方式管制一覽表確認無誤后予以加蓋“PASS印章”出貨。5.5 RoHS管理系統(tǒng)產(chǎn)品之標示與追溯為確保在任何階段發(fā)現(xiàn)問題時，均能追溯到源頭，特規(guī)定如下：5.5.1 供貨商交貨時必須于物料標示卡及進貨單上注明供貨商名稱及批號。5.5.2 倉庫人員發(fā)料時需遵守先進先出原則，一個批號發(fā)完后才可發(fā)放下一個批號。5.5.3 生產(chǎn)單位領料時需完整保留發(fā)

15、料單及物料標示卡，并據(jù)此將供貨商名稱，材料批號填寫在生產(chǎn)日報表，產(chǎn)品流 程卡，中以便追溯。5.5.4 各流程轉(zhuǎn)移時均應保留供貨商名稱及材料批號，不可斷掉追溯線索。5.6 不合格處理5.6.1 若進料階段檢測出環(huán)境相關物質(zhì)含量超出RoH鈍求或客戶要求之標準時，由發(fā)現(xiàn)人員開立質(zhì)量改善處理報告經(jīng)環(huán)保責任人審核后通知供貨商改善，并對來料隔離貼不合格品標簽處理。5.6.2 若制程階段檢測出環(huán)境相關物質(zhì)含量超出RoH鈍求或客戶要求之標準時，由發(fā)現(xiàn)人員開立質(zhì)量改善報告經(jīng)環(huán)保責任人審核后通知生產(chǎn)各階使用同一批號材料之半成品/成品，標示不合格品標簽并隔離，且停止生產(chǎn)。若己出貨至客戶，由業(yè)務于 48小時內(nèi)書面通知

16、客戶。5.6.3 若出貨至客戶檢測出環(huán)境相關物質(zhì)含量超出RoHS要求或客戶要求之標準時，由發(fā)現(xiàn)人員開具質(zhì)量改善處理才艮告經(jīng)環(huán)保責任人審核后，由管業(yè)務部召集相關單位前來處理，處理結果結束后書面回復客戶。5.6.4 對于任何階段檢驗出（含進料、制程、出貨、客訴）RoHS超標均須依糾正及預防措施管理辦法處理。5.7 環(huán)境相關物質(zhì)變更管理J I /% J，I I5.7.1 若有客戶要求或本公司及供貨商認為有必要進行環(huán)保材料變更時，需提前10天用設計變更通知單 提出申請，經(jīng)客戶批準后，重新提交材料成份表及SGSKU試報告等資料，并送交客戶承認。5.7.2 若供貨商及本公司在環(huán)境相關物質(zhì)批量生產(chǎn)時有關生產(chǎn)

17、內(nèi)容之變化（如生產(chǎn)埸所變化及材料構成零件變化時，需以設計變更通知單提前10天提出申請到本公司或客戶批準。5.7.3 非經(jīng)客戶核準，不可私自變更，否則將遭至客戶巨額罰款。5.8 RoHS符合性證明專卷管制5.8.1 本公司品質(zhì)管理部為 RoHS客戶符合性證明專卷管之窗口單位以持續(xù)管制其有效性單位，品質(zhì)管理部為供貨商 RoHS符合性證明專卷之窗口單位及持續(xù)管制其有效性單位。5.8.2 QE人員依工程部之藍圖要求若是環(huán)保產(chǎn)品，需建立RoHS專卷，內(nèi)存客戶特殊要求、承認書、提供給客戶之相應 ", I承諾或證明（需求輸入文件）及本公司所交客戶之每一機種之材料成份表第三方測試報告，為有效管制提供

18、給客戶之 工-I I測試報告在有效期內(nèi)，嚴防不符合RoHS產(chǎn)品流出工廠，QE人員需建立RoHS限用物質(zhì)第三方測試報告管制有效期一覽I I表，以利識別。5.8.3 品質(zhì)管理部依供貨商 RoHS管理建立供貨商 RoHS管理專卷，內(nèi)附客戶特殊要求、承認書、材料成份表、第三方 測試報告、質(zhì)量及環(huán)保協(xié)議書等，為有效管制供貨商提供給億信之測試報告在效期內(nèi)及防止不符合RoHS產(chǎn)品流入工廠，QE需建RoHS限用物質(zhì)第三方測試報告管制有效期一覽表，以利識別。5.8.4 當發(fā)相關資料過期，QE人員需及時提出，并進行更新（如：版次變更，設計變更等）并提交工程部。5.9 教育訓練為普及全員RoHSffi關知識，全體人員須接受RoHSf關知識培訓，能知悉ROHSf理內(nèi)容及標準及其危害性。5.10 記錄管制5.10.1 本文件所涉及之記錄，均須保留至少二年以上5.10.2 本文件所涉及之記錄均須依客戶別、供貨商別建立專卷，索引表，以有效管制內(nèi)容及提交日期RoHS艮用物質(zhì)含量標準（KS-QE-01 ）更新日期：2015-02-01環(huán)境管理物 質(zhì)CASNo容許值（閩值）管理級別對象范圍鎘及其化合物7440-43-9禁止使用，按最嚴